FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 06/11/2017 11:33:55 a.m. - Fecha de viabilidad: 06/11/2017 12:56:34 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 10 AGROPECUARIA
División funcional 023 AGRARIO
Grupo funcional 0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
Sector responsable AGRICULTURA
Tipología de proyecto SANIDAD AGRARIA E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
PORCENTAJE DE ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA QUE APLICAN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN, HIGIENE , PROCESAMIENTO ,
2 Indicador/brecha
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLON
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLON
Responsable de la OPMI: JEREMIAS MALLQUI NAUPAY

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLON
Nombre de la UF AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Responsable de la UF CARLOS ALBERTO BOZA DURAND

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno
Sector
Entidad
Nombre de la UEI
Responsable de la UEI

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300935 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLON

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2398944

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
100702 Municpalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A AGRICULTORES EN EL MANEJO DE PLANTACIONES DE CACAO, EN EL
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA - PROVINCIA DE MARAÑON - REGIÓN HUANUCO
Objeto de intervención DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A AGRICULTORES EN EL MANEJO DE PLANTACIONES DE CACAO, EN EL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-8.7949531399999610 / -76.24940687899993 HUANUCO MARAÑON SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto Mejora en nivel de productividad de cacao en los caseríos del distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Rendimiento de la productividad
Unidad de medida del indicador KG
Línea de base (año) Valor del año base 600.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 1,000.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Revision de informes de campo

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos Productores cacaoteros
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación Valor en el último del horizonte de evaluación 1000

Pág. 1
 Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,120.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Dotación de Asistencia técnica especializada más ECAS en el cultivo del cacao a los agricultores de las diez comunidades, mejorar la capacidad técnica de los
productores en todo el proceso de pre y pos cosecha del cacao, bajo el enfoque por competencias, mejoramiento de las capacidades en técnicas productivas y de
Alternativa 1 (Recomendada)
las cadenas productivas del cacao, fortalecimiento organizacional en los productores del cacao, mejora de las capacidades en gestión comercial y mercados
emergentes (nichos) del cacao.
Dotación de Asistencia técnica especializada mediante capacitaciones grupales en el cultivo del cacao a los agricultores de las diez comunidades, mejorar la
capacidad técnica de los productores en todo el proceso de pre y pos cosecha del cacao, con capacitación bajo el enfoque por competencias dirigido a distancia,
Alternativa 2
mejoramiento de las capacidades en técnicas productivas y de las cadenas productivas del cacao, fortalecimiento organizacional en los productores del cacao,
mejora de las capacidades en gestión comercial y mercados emergentes (nichos) del cacao.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de sanidad e inocuidad
Kg/h 292.47 390.93 478.70 575.93 663.56 802.35 933.16 1,096.91 1,254.57 1,438.20
agroalimentaria

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ASISTENCIA TÉCNICA (ECAS)
Horas de
Asistencia técnica (ecas) Intangibles asistencia 1,000.00 1,000.00 1,192,594.50 11/2017 12/2017 01/2018 12/2020
técnica
MEJORAR LA CAPACIDAD EN EL PROCESO DE PRE Y POS COSECHA DEL CACAO, BAJO EL ENFOQUE POR COMPETENCIAS
Mejorar la capacidad en el proceso de pre y
Horas de
pos cosecha del cacao, bajo el enfoque por Intangibles 1,000.00 1,000.00 2,663,200.00 11/2017 12/2017 01/2018 12/2020
asesoría
competencias
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN TÉCNICAS PRODUCTIVAS Y EN EL MANEJO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL CACAO
Mejoramiento de las capacidades en
Horas de
técnicas productivas y en el manejo de las Intangibles 1,000.00 1,000.00 110,120.00 11/2017 12/2017 01/2018 12/2020
asesoría
cadenas productivas del cacao
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL A LOS PRODUCTORES DEL CACAO
Fortalecimiento organizacional a los Horas de
Intangibles 1,000.00 1,000.00 172,300.00 11/2017 12/2017 01/2018 12/2020
productores del cacao asesoría
MEJORA DE LAS CAPACIDADES EN GESTION COMERCIAL Y MERCADOS EMEREGENTE (Nuevos nichos) DEL CACAO
Mejora de las capacidades en gestion
Horas de
comercial y mercados emeregente (nuevos Intangibles 1,000.00 1,000.00 67,450.00 11/2017 12/2017 01/2018 12/2020
asesoría
nichos) del cacao
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Plan de manejo ambiental Intangibles N° de informes 1.00 1.00 53,840.00 11/2017 12/2017 01/2018 01/2020

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución 01/2018
Tipo de periodo Semestres
Número de períodos (semestres) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 de mercado (soles)
Intangibles 1,879,021.20 708,336.60 485,720.00 429,186.70 378,620.00 378,620.00 4,259,504.50
Subtotal 1,879,021.20 708,336.60 485,720.00 429,186.70 378,620.00 378,620.00 4,259,504.50
Gestion del proyecto 39,045.46 39,045.46 39,045.46 39,045.46 39,045.46 39,045.46 234,272.76
Expediente técnico 127,785.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,785.14
Supervisión 31,946.28 31,946.28 31,946.28 31,946.28 31,946.28 31,946.28 191,677.68
Subtotal 198,776.88 70,991.74 70,991.74 70,991.74 70,991.74 70,991.74 553,735.58
Costo de inversión total 2,077,798.08 779,328.34 556,711.74 500,178.44 449,611.74 449,611.74 4,813,240.08

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6
Intangibles Horas de capacitación 2,001.00 1,000.00 600.00 600.00 400.00 400.00 5,001.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2021

Horizonte de evaluación (años) 10

Pág. 2
 Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 489,031.20 489,031.20 489,031.20 489,031.20 489,031.20 489,031.20 489,031.20 489,031.20 489,031.20 489,031.20
Mantenimiento 122,257.80 122,257.80 122,257.80 122,257.80 122,257.80 122,257.80 122,257.80 122,257.80 122,257.80 122,257.80
Con Proyecto
Operación 1,686,760.00 1,686,760.00 1,686,760.00 1,686,760.00 1,686,760.00 1,686,760.00 1,686,760.00 1,686,760.00 1,686,760.00 1,686,760.00
Mantenimiento 421,690.00 421,690.00 421,690.00 421,690.00 421,690.00 421,690.00 421,690.00 421,690.00 421,690.00 421,690.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 40,912,541.00 40,478,875.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 2,163,362.00 1,812,055.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 12.66 12.11
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
Arreglos institucionales. La ejecución del proyecto tendrá una duración de 36 meses y estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca,
en coordinación directa con la Gerencia de la Administración Municipal y los productores beneficiarios, posterior a este periodo se asegurará la sostenibilidad del
proyecto a los beneficiarios (productores de cacao), en lo referente al mantenimiento de las plantaciones, estará a cargo de la Municipalidad y los productores de
manera permanente realizaran las labores agronómicas, con respecto a la responsabilidad institucional la entidad estatal deberá transferir capacidades técnicas,
organizativas y de gestión a los beneficiarios durante la ejecución del proyecto en la zona. La Política Normativa en donde se enmarca el Proyecto. El proyecto se
enmarca en las líneas estratégicas y/o objetivos de desarrollo de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca, que están plasmados en el Plan de
Desarrollo Concertado Santa Rosa de Alto Yanajanca – PDC - 2017-2021, lo cual es de prioridad y garantiza la sostenibilidad del proyecto. Financiamiento de los
costos de operación y mantenimiento. A partir del mismo año 01, las asociaciones productores de cacao beneficiarias, serán quienes contribuirán mediante un pago
por los servicios adquiridos de la producción y la municipalidad asumirá la parte técnica para fortalecer la sostenibilidad del proyecto y el asesoramiento de las
organizaciones cacaoteras. También serán quienes velaran por la buena marcha del proyecto hasta que alcancen la madures y sostenibilidad del mismo. También
el aporte será con mano de obra calificada y no calificada. El costo de operación y mantenimiento de las plantaciones asciende a S/ 1 863,450.00 en el año 01 y de
S/ 1 863,450.00 en el año 10. Estos costos serán asumidos con sus propios ingresos. Sostenibilidad técnica: El Gobierno Local asumirá la ejecución del proyecto,
puesto que dispone de capacidad instalada (oficinas, equipos, personal profesional administrativo, capacitado y con experiencia en el manejo de proyectos
agrícolas, pecuarios entre otras actividades productivas). Por lo que la operación del proyecto está garantizada en los primeros 36 meses de vida útil del proyecto.
En la zona existe mano de obra no calificado para el desarrollo de las actividades establecidas en cada componente de la alternativa seleccionada, se contarán
también con personal calificado y experimentado para realizar la transferencia tecnológica en el cultivo del cacao de manera eficiente en la zona. Participación de
los beneficiarios. El manejo del cultivo del cacao ha demostrado ser rentable económicamente y ambientalmente en el tiempo, sin embargo su carente nivel
tecnológico en la zona, de sensibilización hacia los pobladores originó su decaimiento en los niveles de productividad, así mismo por la afectación de plagas y
enfermedades, abandono en el bueno manejo de manera sostenible del cacao en las áreas productivas
0.00
Ninguna

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
PERFIL PIPCacaoPerfilBI.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO Formato1.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION PIPCacaoREBI.pdf Descargar
ANEXOS PIPCacaoAnexos.pdf Descargar

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código Nombre
301873 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA

Pág. 3
* Notas en formulación y evaluación

MDMDCOL001 - 22/02/2018 05:56:31 p.m.

En atención a la Ley Orgánica de Municipalidades que en su Artículo 2º: TIPOS DE MUNICIPALIDADES, menciona que “Las municipalidades son provinciales o distritales…”
y Artículo 3º: JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESPECIALES, Numeral 3, menciona que la jurisdicción de “La municipalidad distrital, sobre el territorio del distrito.”, así mismo, la
PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA de la LEY 30378: LEY DE CREACIÓN DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA EN LA PROVINCIA DE
MARAÑÓN DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO dice “En tanto se elijan e instalen las nuevas autoridades por elección popular en el nuevo distrito de Santa Rosa de Alto
Yanajanca, la administración de los recursos y la prestación de los servicios públicos son atendidas por la Municipalidad Distrital de Cholón…”. Como el nuevo distrito de
Santa Rosa de Alto Yanajanca ya cuenta con autoridades por elección popular y de acuerdo al OFICIO Nº 034-2018-MDSRAY-M-H/A, en el cual solicitan la renuncia y el
cambio de unidad ejecutora a favor de su entidad, y el OFICIO Nº 021-2018-MDCH/A en el cual la Municipalidad Distrital de Cholón acepta la renuncia y el cambio de
unidad ejecutora; se procede al cumplimiento de lo solicitado. Por lo que la UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL DEL PRESENTE PROYECTO ES LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA.
MDMDCOL001 - 22/02/2018 05:48:11 p.m.
En atención a la Ley Orgánica de Municipalidades que en su Artículo 2º: TIPOS DE MUNICIPALIDADES, menciona que “Las
municipalidades son provinciales o distritales…” y Artículo 3º: JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN ESPECIALES, Numeral 3, menciona que la
jurisdicción de “La municipalidad distrital, sobre el territorio del distrito.”, así mismo, la PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA de la LEY 30378: LEY DE CREACIÓN DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA EN LA PROVINCIA DE
MARAÑÓN DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO dice “En tanto se elijan e instalen las nuevas autoridades por elección popular en el
nuevo distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca, la administración de los recursos y la prestación de los servicios públicos son
atendidas por la Municipalidad Distrital de Cholón…”. Como el nuevo distrito de La Morada ya cuenta con autoridades por elección
popular y de acuerdo al OFICIO Nº 034-2018-MDSRAY-M-H/A, en el cual solicitan la renuncia y el cambio de unidad ejecutora a favor
de su entidad, y el OFICIO Nº 021-2018-MDCH/A en el cual la Municipalidad Distrital de Cholón acepta la renuncia y el cambio de
unidad ejecutora; se procede al cumplimiento de lo solicitado. Por lo que la UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL DEL PRESENTE
PROYECTO ES LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA.
MDMDCOL001 - 22/02/2018 05:32:19 p.m.
En atención a la Ley Orgánica de Municipalidades que en su Artículo 2º: TIPOS DE MUNICIPALIDADES, menciona que “Las municipalidades son provinciales o distritales…” y Artículo 3º: JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN
ESPECIALES, Numeral 3, menciona que la jurisdicción de “La municipalidad distrital, sobre el territorio del distrito.”, así mismo, la PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA de la LEY 30378: LEY DE
CREACIÓN DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA EN LA PROVINCIA DE MARAÑÓN DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO dice “En tanto se elijan e instalen las nuevas autoridades por elección popular
en el nuevo distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca, la administración de los recursos y la prestación de los servicios públicos son atendidas por la Municipalidad Distrital de Cholón…”. Como el nuevo distrito de La Morada ya
cuenta con autoridades por elección popular y de acuerdo al OFICIO Nº 034-2018-MDSRAY-M-H/A, en el cual solicitan la renuncia y el cambio de unidad ejecutora a favor de su entidad, y el OFICIO Nº 021-2018-MDCH/A en el
cual la Municipalidad Distrital de Cholón acepta la renuncia y el cambio de unidad ejecutora; se procede al cumplimiento de lo solicitado. Por lo que la UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL DEL PRESENTE PROYECTO ES
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA.
MDMDCOL001 - 27/12/2017 04:16:07 p.m.
SE REQUIERE REGISTRAR LA SIGUIENTE NOTA DE MODIFICACIÓN PARA EL PROYECTO DE VIABLE:

FUNCIÓN:
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISIÓN FUNCIONAL:
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

GRUPO FUNCIONAL:
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

SECTOR RESPONSABLE:
GOBIERNOS LOCALES

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO:

APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO

SERVICIO ASOCIADO:
SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO

INDICADOR/BRECHA:
PORCENTAJE DE PRODUCTORES ASISTIDOS TÉCNICAMENTE
MDMDCOL001 - 14/12/2017 04:55:58 p.m.
Se realiza la siguiente anotación para el Proyecto:

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO:

MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO.

SERVICIO ASOCIADO:
MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO.

INDICADOR/BRECHA:
PORCENTAJE DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS AGROPECUARIOS ORGANIZADOS Y GESTIONANDO EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES.

Pág. 4