REVISIÓN PRELIMINAR DE FORMA DE INFORME DE AUDITORÍA

LA CONTRALORÍA DE OCI
GENERALDELAREPÚBLICA

Departamento de Gestión Documentaria

Entidad Remitente :
Tipo de Informe :
N° de Informe :
Fecha del informe :

No
Marcar las casillas con un "x" Sí No
Aplica
Detalle
Oficio precisa el número, período y
nombre completo del informe y cantidad
de folios.
Carátula con código de barras especifica
Tomo (N) de (N)
Firmas completas (Jefe y Supervisor de
Comisión, y Jefe de OCI).
Foliación numérica correlativa desde la
carátula, anversos y reversos.
Folios completos (indicar cantidad)
*Para los informes de PAS la foliación se
encuentra ubicada en la parte superior derecha
Sello de página en blanco donde no exista
información.
Apéndices completos.

Detalle de los apéndices redactados

conforme a los documentos adjuntos, de
precisar fechas señalar si corresponde a la
elaboración o recepción del documento
(Nombre completo del documento con
siglas, letras, números, guiones, etc.).
Documentos autenticados legibles e
íntegros, con firma y sello original del
fedatario.

Resumen Ejecutivo
Fundamentación Jurídica
(Aplica a los informes con responsabilidad
penal)
NOTA:

Revisado por : Analy Camac De La Calle

Código de
Trabajador: U71434 Sede: Lima
Hora y Fecha:

Visto Bueno:

F02(PR-TD-01)00
Página 1 de 1