Anda di halaman 1dari 8

RAHASIA FPA 06-a.03 Rev.

LEMBAR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN


Nama LPK : Laboratorium Balai Pendididkan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah
No. Akreditasi :
Standar Acuan : SNI ISO/IEC 17025:2008; SNI ISO 15189:2012; SNI ISO/IEC 17020:2012; SNI ISO/IEC 17043:2010;..lainnya*)
Tanggal Surveilen : 29-30 Juni 2015si Ti
Tim Asesmen : Tujuan Asesmen : Jumlah Ketidaksesuaian:

Sebutkan nama dan tugas personel dalam tim (ketua tim, asesor atau tenaga ahli)!  Asesmen Awal Kategori 1 : 1
Nama Tugas dalam tim  Asesmen Ulang
Dr. Aminudin Sulaeman Asesor Kepala  Surveilen Kategori 2 : 18
Firman Budiman, Ssi. Asesor Anggota  Penambahan Ruang Lingkup
Kategori 3 : 2
 Asesmen Lab Lingkungan

kan Perbaikan (10-a.01.a) diserahkan kepada Direktur Akreditasi


Ringkasan Temuan :

1. Laboratorium Balai Pendididkan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah Merupakan laboratorium pengujian Batubara telah mencoba menerapkan sistem
manajemen mutu sesuai SNI ISO/IEC 17025:2008 , didukung oleh personil penguji yang cukup kompeten, peralatan yang sesuai, menggunakan metode ASTM,
yang cukup mutakhir.
2. Manajer Puncak menunjukkan komitmen dalam menerapkan sistem mutu SNI ISO/IEC 17025:2008 dalam semua kegiatan di laboratorium.
3. Pada asesmen ini, terpantau 21 ketidaksesuaian, baik persyaratan manajemen maupun persyaratan teknis, ketidak sesuaian dalam persyaratan
manajemen meliputi bidang : Pengendalian dokumen, Audit internal dan kaji ulang manajemen, sedangkan dalam bidang teknis meliputi bidang
Personil, kondisi Akomodasi, metode pengujian dan peralatan ketertelusuran pengukuran dan jaminan mutu pengujian.

Keterangan:
-Lembar dapat diperbanyak jika diperlukan
- Apabila diperbanyak, maka di setiap lembar harus ada paraf ketua tim dan pimpinan laboratorium di bagian kanan bawah.
- Apabila asesmen/reasesmen dilaksanakan bersama dengan asesmen laboratorium lingkungan dan survailen dilaksanakan bersama dengan asesmen perluasan ruang lingkup/asesmen laboratorium
lingkungan, maka temuan ketidaksuaian asesmen/reasesmen, survailen, asesmen penambahan ruang lingkup, dan asesmen laboratorium lingkungan agar dipisah
-*) pilih salah satu
Tanggal: 21 April 2014 1 dari …
FPA 06-a.03 Rev.2

RAHASIA

DAFTAR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

Acuan
No
Ketidakse Uraian ketidaksesuaian Kategori Asesor Wakil Laboratorium
suaian
SNI ISO/ Nama Paraf Nama Paraf
IEC 17025:
2008, Butir:
1. 4.3 a. Pada PM belum diisi Nama pemegang salinan, dan Nomor 2 Aminudin Revi Timora
salinan, Sulaeman
b. Dalam Sartek/LP/PO-4.03 , SOP Pengendalian Dokumen dan
Data, belum mencantumkan kebijakan mengenai cara
pengendalian dokumen yang disimpan secara elektronik dan
pengkoreksi dokumen dengan tulisan tangan.
c. Dalam sartek /LP/PO-4.13 , SOP Pengendalian Rekaman ,
belum mencantumkan mengenai pengendalian rekaman secara
elektronik.
d. Belum ada prosedur tentang penjaminan kerahasiaan dan
kepimilikan customer.
e. Kuisioner tentang kepuasan customer yang ada belum
disuaikan dengan IKM dari MENPAN

2. 4.14 Dalam pelaksanaan audit internal 2015 (April 2015) tidak terlihat 2 Aminudin Revi Timora
telah mencakup seluruh klausul dari persyaratan ISO/IEC Sulaeman
17025, karena temuan-temuanya hanya menyangkut aspek
manajemen saja, dan tidak ada temuan dalam aspek teknis.
3 4.13 Rekaman data primer pengujian masih ada yang ditulis dengan 2 Aminudin Revi Timora
menggunakan pensil, dicoret atau ditip-x tanpa ada paraf dari Sulaeman
personil yang melakukannya.
Keterangan:
-Lembar dapat diperbanyak jika diperlukan
- Apabila diperbanyak, maka di setiap lembar harus ada paraf ketua tim dan pimpinan laboratorium di bagian kanan bawah.
- Apabila asesmen/reasesmen dilaksanakan bersama dengan asesmen laboratorium lingkungan dan survailen dilaksanakan bersama dengan asesmen perluasan ruang lingkup/asesmen laboratorium
lingkungan, maka temuan ketidaksuaian asesmen/reasesmen, survailen, asesmen penambahan ruang lingkup, dan asesmen laboratorium lingkungan agar dipisah
-*) pilih salah satu
Tanggal: 21 April 2014 2 dari …
FPA 06-a.03 Rev.2

RAHASIA
Informasi yang tercantum dalam worksheet pengujian juga
kurang lengkap untuk menjamin ketertelusurannya, antara lain
tidak dicantumkanya satuan dan tanggal pengujian.
4. 4.15 a. Pada Sartek/LP/PO.4-15, SOP “Kajiulang Manajemen” dalam 2 Aminudin Revi Timora
agenda pembahasannya tidak mencantumkan mengenai Sulaeman
evaluasi capaian sasaran mutu tahun berjalan dan penetapan
sasaran mutu tahun berikutnya.
b.Dalam sasaran mutu tahun 2014. Lab menetapkan
“pengurangan waktu keterlambatan pengujian sebesar 10%”
tetapi laboratorium belum menetapkan berapa lama waktu yang
diperlukan, mulai dari sampel diterima sampai dikeluarkanya
sertifikat hasil uji.

5 5.2.2 a.Program pelatihan 2015 telah dibuat, dan sampai bulan Juni 2 Aminudin Harmen
laboratorium telah memprogramkan ada 6 jenis pelatihan yang Sulaeman
akan diikuti oleh para personil laboratorium, tetapi baru 1
pelatihan yang telah terealisasi yaitu pelatihan mengenai analisa
batu bara tetapi belum dievaluasi. Sedangkan 5 pelatihan lainnya
seperti : cara perhitungan ketidak pastian pengujian, Verifikasi
dan Validasi metode uji, Lab Preparation for ISO/IEC 17025:
2005, K3 (ISO 18000) dan internal quality control, belum
terealisasi.

b. Personil yang diusulkan sebagai calon penanda tangan hasil


uji belum mengikuti pelatihan tentang ketidak pastian pengujian,
Verifikasi dan Validasi metode dan Penjaminan mutu hasil
pengujian.
6 5.5.3 a. Faktor-faktor koreksi yang muncul dari hasil kalibrasi alat, 2 Aminudin Harmen
belum diterapkan dalam pelaksanaan pengujian, misalnya pada Sulaeman
sertifikat kalibrasi dari alat Mufle furnace IMKM/ 39082, setting
dilakukan pada suhu 720 oC, pembacaan stándar menunjukkan
pada 762,2 oC sehingga muncul faktor koreksi sebesar 43,2 oC,

Keterangan:
-Lembar dapat diperbanyak jika diperlukan
- Apabila diperbanyak, maka di setiap lembar harus ada paraf ketua tim dan pimpinan laboratorium di bagian kanan bawah.
- Apabila asesmen/reasesmen dilaksanakan bersama dengan asesmen laboratorium lingkungan dan survailen dilaksanakan bersama dengan asesmen perluasan ruang lingkup/asesmen laboratorium
lingkungan, maka temuan ketidaksuaian asesmen/reasesmen, survailen, asesmen penambahan ruang lingkup, dan asesmen laboratorium lingkungan agar dipisah
-*) pilih salah satu
Tanggal: 21 April 2014 3 dari …
FPA 06-a.03 Rev.2

RAHASIA
dan Mufle furnace IKCP/39084 Setting 945oC,
pembacaan
stándar 961,9 oC dengan sehingga muncul faktor koreksi
sebesar 16,9oC,
b. Kalibrasi Oven dan Mufle furnace, hanya dilakukan pada satu
titik, sehingga kalibrasi tidak mencakup daerah pengkuran.

7 5.6.2 a. Laboratorium belum membuat daftar dan logbook bahan 3 Aminudin Harmen
acuan yang telah dimilikinya. Sulaeman
b. Penyimpanan CRM belum dilaksanakan secara benar dan
aman (masih bercampur dengan bahan kimia lain) untuk
mencegah kontaminasi dan penurunan mutu.
8 5.5.6 Alat yang masuk lingkup dan tidak masuk lingkup belum 3 Aminudin Harmen
dibedakan dengan tanda/label yang jelas. Sulaeman
9 5.9.2 a. laboratorium telah memiliki CRM dengan Part No. 502-442 dari 2 Aminudin Harmen
LECO yang dapat digunakan untuk penjaminan mutu dari Sulaeman
pengujian Ash, Volatile Number, Fixed carbón dan Gros calorific
content, tetapi CRM tersebut belum digunakan untuk
penjaminan mutu pengujian di atas dan atau pada verifikasi
metode.
b.laboratorium belum melakukan pendampingan setiap pengujian
yang diajukan dengan control Chart yang dibuat dengan
menggunakan CRM /kontrol sampel yang telah dimiliki.
10 5.9.2 Dari hasil uji banding yang diselenggarakan PT. Geoservices 2 Aminudin Harmen
. yang terakhir (bulan Maret 2015) hasil pengujian Total sulfur Sulaeman
statusnya diperingatkan dan Calorifik value statusnya out layer
dan laboratorium belum melakukan investigasi yang memadai
mengenai akar penyebab terjadinya hasil yang diperingatkan
dan out layer tersebut.
11 5.2 a. Dari hasil wawancara dan unjuk keterampilan yang 2 Firman Harmen
didemonstrasikan terhadap Penyelia ternyata belum memiliki Budiman
kompeten yang cukup sesuai dengan standard ASTM yang
berlaku.

Keterangan:
-Lembar dapat diperbanyak jika diperlukan
- Apabila diperbanyak, maka di setiap lembar harus ada paraf ketua tim dan pimpinan laboratorium di bagian kanan bawah.
- Apabila asesmen/reasesmen dilaksanakan bersama dengan asesmen laboratorium lingkungan dan survailen dilaksanakan bersama dengan asesmen perluasan ruang lingkup/asesmen laboratorium
lingkungan, maka temuan ketidaksuaian asesmen/reasesmen, survailen, asesmen penambahan ruang lingkup, dan asesmen laboratorium lingkungan agar dipisah
-*) pilih salah satu
Tanggal: 21 April 2014 4 dari …
FPA 06-a.03 Rev.2

RAHASIA
b. Evaluasi Efektifitas Pelatihan Personel yang sudah berjalan
belum dilaksanakan dengan baik sehingga hasil evaluasi
iterhadap personel yang telah selesai melaksanakan pelatihan
tidak terukur efektifitasnya.
12 5.3.1. a.Silikagel yang digunakan untuk desikator kondisinya sudah 2 Firman Harmen
jenuh (berwarna merah). Budiman
b. Laboratorium sudah memiliki rekaman pemantauan kondisi
lingkungan terutama suhu dan kelembaban, tetapi laboratorium
belum dapat membuktikan nilai dari suhu dan kelembaban dari
setiap ruangan.
13 5.4.1 Laboratorium belum melaksanakan penentuan Mad sesuai 2 Firman Harmen
dengan ASTM D 3173-02 dimana dalam pelaksanaan pengujian Budiman
yang dilakukan tidak menggunakan udara tekan dan oven yang
digunakan tidak sesuai dengan standard.
14 5.4.2. a. Laboratorium sudah memiliki standard terpublikasi: 2 Firman Harmen
- ASTM D 3173 – 03 Standard Test Method for Moisture in the Budiman
Analysis Sample of Coal and Coke
- ASTM D 3174 -02 Standard Test Method for Ash in the
Analysis Sample of Coal and Coke from Coal
- ASTM D 3175 – 02 Standard Test Method for Volatile Matter in
the Analysis Sample of Coal and Coke.
- ASTM D 4239 -02 Standard Test Method for Sulfur in the
Analysis Sample of Coal and Coke Using High-Temperature
Tube Furnace Combustion
- ASTM D 5865 -03 Standard Test Method for Gross Calorific
Value of Coal and Coke.

Tetapi Instruksi Kerja yang diterapkan tidak sesuai dengan


ASTM tersebut di atas Tahun 2002.

b.Laboratorium sudah memiliki standard ter publikasi :


- ASTM D 2013 – 01 Standard Practice for Preparing Coal

Keterangan:
-Lembar dapat diperbanyak jika diperlukan
- Apabila diperbanyak, maka di setiap lembar harus ada paraf ketua tim dan pimpinan laboratorium di bagian kanan bawah.
- Apabila asesmen/reasesmen dilaksanakan bersama dengan asesmen laboratorium lingkungan dan survailen dilaksanakan bersama dengan asesmen perluasan ruang lingkup/asesmen laboratorium
lingkungan, maka temuan ketidaksuaian asesmen/reasesmen, survailen, asesmen penambahan ruang lingkup, dan asesmen laboratorium lingkungan agar dipisah
-*) pilih salah satu
Tanggal: 21 April 2014 5 dari …
FPA 06-a.03 Rev.2

RAHASIA
Samples for Analysis.
- ASTM D 3302 – 02ª Standard Test Method for Total Moisture in
Coal.
Tetapi tidak memiliki Instruksi Kerja untuk preparasi sampel dan
penentuan Total Moisture.
15 5.4.7.1 Pada lembar kerja penentuan proksimate yaitu untuk kode 2 Firman Harmen
sample FBB/09/C/05/15 belum tertuang hasil perhitungan akhir Budiman
dari parameter uji Mad, Ash, dan VM tetapi Laporan pengujian
sudah dikeluarkan.
16 5.5.8. a.Furnace untuk penentuan “Volatile Matter” mengalami 1 Firman Harmen
kerusakan sejak May 2015 dan sampai saat ini belum ada Budiman
perbaikan dari pihak vendor sedangkan laboratorium tidak
memiliki peralatan pengganti dengan metode yang sama.
b. Laboratorium menentuan VM menggunakan cawan porcelain,
tetapi sesuai dengan ASTM D 3175 harus menggunakan cawan
platina atau cawan Ni-Cr.
17 5.6.3.3 Laboratorium tidak memiliki dan belum melaksanakan prosedur 2 Firman Harmen
perlakuan cek antar waktu untuk memelihara kepercayaan pada Budiman
status kalibrasi.
18 5.8.1 a. Kondisi packing plastik simple arsip -3mm hanya satu lapis, 2 Firman Harmen
memungkinan besar terjadi kebocoran sehingga akan merubah Budiman
kondisi simple awal.
b. Laboratorium belum melaksanakan perlakuan preparasi
sample keukuran -0.250 mm dimana sample yang di gerus tidak
100% lolos ayakan 0.250 mm seperti tertuang pada ASTM D
2013 tabel 1.
19 5.8.2 Laboratorium belum memiliki prosedur pemusnahan sampel dan 2 Firman Harmen
tidak memiliki kebijakan lamanya waktu penyimpanan sampel Budiman
arsip sehingga laboratorium belum pernah melakukan
pemusnahan simpel arsip. Tetapi laboratorium sudah memiliki
formulir No.Sartek/LP/FR-5.08-02 untuk pemusnahan sampel.
20 5.9. Pada saat uji análisis “Benzoic Acid” di dapat nilai kalori 6188 2 Firman Harmen

Keterangan:
-Lembar dapat diperbanyak jika diperlukan
- Apabila diperbanyak, maka di setiap lembar harus ada paraf ketua tim dan pimpinan laboratorium di bagian kanan bawah.
- Apabila asesmen/reasesmen dilaksanakan bersama dengan asesmen laboratorium lingkungan dan survailen dilaksanakan bersama dengan asesmen perluasan ruang lingkup/asesmen laboratorium
lingkungan, maka temuan ketidaksuaian asesmen/reasesmen, survailen, asesmen penambahan ruang lingkup, dan asesmen laboratorium lingkungan agar dipisah
-*) pilih salah satu
Tanggal: 21 April 2014 6 dari …
FPA 06-a.03 Rev.2

RAHASIA
kcal/kg sedangkan Nilai Rujukannya adalah 6318 +/- 7 kcal/kg. Budiman
Setelah dilakukan konfirmasi kepada laboratorium, ternyata
laboratorium belum memiliki Instruksi Kerja Kalibrasi Bomb calori
meter sehingga laboratorium belum pernah melakukan kalibrasi
untuk mendapatkan nilai EE value.
21 5.10 Setelah dilakukan koreksi dengan lembar kerja laboratorium, 2 Firman Harmen
5.2. pada Laporan Pengujian No. 009-RA/06/15 terdapat : Budiman
a. Kekeliruan dalam pelaporan basis konversi, seharusnya
adalah “adb” bukan “db”.
b. Pada parameter uji kandungan Sulfur, tertuang Standard
acuan ASTM D 3177 tetapi alat yang digunakan untuk
melaksanakan pengujian adalah ASTM D 4239.

Rencana penyelesaian tindakan perbaikan tanggal 25 Agustus 2015

Sawah Lunto, 30 Juni 2015


Ketua Tim: Pimpinan Laboratorium

Dr. Aminudin Sulaeman,MS

Keterangan:
-Lembar dapat diperbanyak jika diperlukan
- Apabila diperbanyak, maka di setiap lembar harus ada paraf ketua tim dan pimpinan laboratorium di bagian kanan bawah.
- Apabila asesmen/reasesmen dilaksanakan bersama dengan asesmen laboratorium lingkungan dan survailen dilaksanakan bersama dengan asesmen perluasan ruang lingkup/asesmen laboratorium
lingkungan, maka temuan ketidaksuaian asesmen/reasesmen, survailen, asesmen penambahan ruang lingkup, dan asesmen laboratorium lingkungan agar dipisah
-*) pilih salah satu
Tanggal: 21 April 2014 7 dari …
FPA 06-a.03 Rev.2

RAHASIA

Keterangan:
-Lembar dapat diperbanyak jika diperlukan
- Apabila diperbanyak, maka di setiap lembar harus ada paraf ketua tim dan pimpinan laboratorium di bagian kanan bawah.
- Apabila asesmen/reasesmen dilaksanakan bersama dengan asesmen laboratorium lingkungan dan survailen dilaksanakan bersama dengan asesmen perluasan ruang lingkup/asesmen laboratorium
lingkungan, maka temuan ketidaksuaian asesmen/reasesmen, survailen, asesmen penambahan ruang lingkup, dan asesmen laboratorium lingkungan agar dipisah
-*) pilih salah satu
Tanggal: 21 April 2014 8 dari …