DAFTAR SK, SOP MONITORING BAB 2

NO POIN BAB JENIS ISI/MATERI

2.1.1 HASIL Bukti analisis pendirian puskesmas 2017
2.1.2 HASIL kemudahan akses, pertimbangan keamanan dan kenyamanan
ketersediaan ruangan
persyaratan bangunan dan ruangan
2.1.3 HASIL Denah Ruang Puskesmas
2.1.4
2.1.5 HASIL Bukti izin peralatan
Bukti monitoring pemeliharaan alat
Bukti pelaksanaan pemeliharaan alat medis
Bukti tindak lanjut monitoring pemeliharaan alat
Daftar Alat yang dikalibrasi
Jadwal pemeliharaan alat medis dan non
Monitoring fungsi peralatan
2.2.1 HASIL PERSYARATAN KOMPETENSI KAPUS
profile kapuskes Baturetno 1
2.2.2 HASIL Bukti pelaksanaan Pengarahan
HASIL Bukti Penilaian Kerjaa
HASIL PENIALAIAN KINERJA
SOP SOP Pengarahan Kapuskes

2.3.1 SK SK Struktur Organisasi

HASIL Struktur Organisasi
SOP SOP KOMUNIKASI DAN KOORDINASI

2.3.2 HASIL Bukti Evaluasi Struktur Organisasi

Bukti Evaluasi Urtug
Bukti kajian evaluasi struktur organisasi
Notulen Kajian
URAIAN JABATAN JFU

2.3.4 HASIL SAMA 2.1.2

Bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan
Bukti pengembngan kompetensi
Pola ketenagaan dan pemetaan kompetensi
Pola Ketenagaan, pemetaan kompetensi, rencana pengembangan
Standar Kompetensi Ka Pusk, PJ program dan Pelaksana
Standart kompetensi PJ
SK SK STANDAR KOMPETENSI

2.3.5 HASIL Hasil Evaluasi Orientasi

Absensi Orientasi
Bukti pelaksanaan orientasi
Evaluasi hasil diklat
Kerangka Acuan Program Orientasi - 2019
 SK SK Kewajiban Orientasi bagi pegawai baru
SOP Sop mengikuti seminar dan pelatihan,diklat
SOP Sop Orientasi Karyawan Baru
HASIL DAFTAR ISI LAP ORIENTASI

2.3.6 HASIL Bukti pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan
SK SK Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Puskesmas
SOP Sop komunikasi visi misi tujuan tata nilai - Copy (2)
SOP Sop penilaian kinerja apakah sesuai dgn visi misi
SOP Sop peninjauan ulang tata nilai dan tujuan puskesmas

2.3.7 HASIL Bukti pelaksanaan pengarahan

Bukti Pengarahan Kapusk
Bukti penilaian kinerja
Dokumen pencatatan dan pelaporan
Struktur organisasi tiap program
SK SK PENGARAHAN KEPALA PUSKESMAS
SK SK Penilaian Kinerja
SOP Sop pencatatandan pelaporan
SOP Sop pengarahan kapusk
SOP Sop penilaian kinerja apakah sesuai dgn visi misi
SOP Sop penilaian kinerja pelayanan

2.3.8 HASIL Uraian tugas pokok dan fungsi Ka Pusk, Penanggung jawab dan pelaksana
SOP Sop komunikasi dgn sasaran program masyarakat
Sop pemberdayaan masy

2.3.9 HASIL Kerangka Acuan Akuntabilitas penanggung jawab upaya

SK SK Pendelegasian wewenang
SOP Sop Akuntabilitas penanggung jwb upaya dan pelayanan
SOP Sop Pendelegasian wewenang
SOP Sop Umpan balik ( pelaporan ) dr pelaksana program

2.3.10 HASIL hasil evaluasi peran pihak terkait

Uraian tugas pihak terkait
SOP Sop evaluasi peran dgn pihak terkait
Sop koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait

2.3.11 HASIL Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan dan sop
Pedoman (Manual) Mutu Pusk
Pedoman Kerja masing2 upaya pelayanan
Pedoman Pengendalian Dokumen
SK SK Pengendalian dokumen dan rekaman
SOP SOP KEGIATAN UPAYA PUSKESMAS
Sop pengendalian dokmn dan rkman
Sop pengendalian rkman

2.3.12 HASIL Bukti Dokumentasi Komunikasi Internal

 Bukti tindak lanjut hasil rekomendasi komunikasi internal
Bukti tindal lanjut rekomendasi
Dokumentasi Komunikasi Internal
Dokumentasi Notulen Internal
SK SK Komunikasi internal
SOP Sop Komunikasi internal

2.3.13 HHASIL Hasil kajian dan tindak lanjut dampak negatif thd lingkungan
HASIL MANAJEMEN RESIKO
Hasil pelaksanaan manajemen resiko
PANDUAN MANAJEMEN RESIKO
SK SK Penerapan manajemen resiko
SOP Sop Kajian dampak negatif kegiatan puskesmas terhadap lingk

2.3.14 HASIL Identifikasi jaringan dan jejaring fasilitas puskesmas

Pelaporan pembinaan jejaring puskesmas
Program pembinaan jejaring
Rekam kegiatan pembinaan
Rekam tindak lanjut pembinaan

2.3.15 SK SK BENDAHARA
HASIL PANDUAN BENDAHARA PENERIMAAN
PANDUAN BENDAHARA PENGELUARAN
Hasil audit kinerja pengelola keuangan
PANDUAN BENDAHARA BOK
PANDUAN BENDAHARA JKN
PANDUAN BENDAHARA PENERIMAAN
PANDUAN BENDAHARA PENGELUARAN
Panduan Pembukuan Anggaran
SOP sop Audit penilaian kinerja pengelola keuangan

2.3.16 HASIL Bukti pelaksanaan tindak lanjut hasil audit

Dokumen laporan dan pertanggungjawaban keuangan
Dokumen proses pengelolaan keuangan
Dokumen Rencana Anggaran
PANDUAN BENDAHARA BOK
PANDUAN BENDAHARA JKN
PANDUAN BENDAHARA PENERIMAAN
PANDUAN BENDAHARA PENGELUARAN
Panduan Pembukuan Anggaran
SK SK BENDAHARA
Dokumen Rencana Anggaran

2.3.17 HASIL Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan data dan informasi
SK SK Ketersediaan data dan informasi
SK SK Pengelola data dan informasi
SOP Sop Analisa data
SOP Sop pelaporan dan distrib.inform
SOP Sop pengumpulan,penyimpanan ,retiefing data