Latihan Akpem OPD Senin - HARMA SRI LIDIA RAHMI - 16133048-1
Diunggah oleh
harma sri lidia rahmiJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Latihan Akpem OPD Senin - HARMA SRI LIDIA RAHMI - 16133048-1
Diunggah oleh
harma sri lidia rahmiHak Cipta:
Format Tersedia
Pemerintah Kabupaten Selayang Pandang
Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perik
Neraca Awal
Per 1 Januari 2017
Aset Kewajiban + Ekuitas
A. Aset Lancar
Kas dibendahaa Kewajiban
0
Penerimaan
Kas di Bendahara 0
Pengeluaran
B. Aset Tetap
Tanah Rp 300,000,000
Kendaraan Rp 250,000,000 Ekuitas
Gedung Kantor Rp 4,000,000,000
(Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap) -Rp 737,291,667
TOTAL ASET Rp 3,812,708,333 TOTAL PASIVA
Selayang Pandang
akan, Kehutanan dan Perikanan
Awal
Ekuitas
Rp 3,812,708,333
Rp 3,812,708,333
JURNAL ANGGARAN
NO.
TANGGAL KODE REK. URAIAN
BUKTI
2017
JANUARI 1 3.1.2.02.01 Estimasi pendapatan
3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL
3.1.2.03.01 Apropriasi Belanja
JURNAL UMUM-LO
NO.
TANGGAL KODE REK. URAIAN
BUKTI
2017
JANUARI 16 1.1.1.03.01 Kas dibendahara Pengeluaran
3.1.3.01.01 R/K PPKD
FEBRUARI 1 9.1.1.01.01 Beban gaji pokok PNS
9.1.1.01.02 Beban Tunjangan Keluarga
9.1.101.03 Beban Tunjangan Jabatan
3.1.3.01.01 R/K PPKD
FEBRUARI 26 9.1.2.11.02 Beban Makanan & Minuman
1.1.1.03.01 Kas dibendaharawan Pengeluaran
APRIL 9 9.1.2.01.01 Beban ATK
1.1.1.03.01 Kas dibendaharawan Pengeluaran
MEI 28 1.1.3.02.01 Piutang Restribusi Rumah Potong Hewan
8.1.2.21.02 Pendapatan Retribusi RPH-LO
JUNI 10 1.1.1.02.01 Kas dibendaharawan Penerimaan
1.1.1.03.01 Piutang Restribusi Rumah Potong Hewan
JUNI 11 3.1.3.01.01 R/K PPKD
1.1.1.02.01 Kas dibendaharawan Penerimaan
JULI 3 1.1.1.02.01 Kas dibendaharawan Penerimaan
8.1.2.21.03 Pendapatan Restribusi Pertanian
JULI 4 3.1.3.01.01 R/K PPKD
1.1.1.02.01 Kas dibendaharawan Penerimaan
SEPTEMBER 9 1.3.2.04.01 Kendaraan Dinas Bermotor
3.1.3.01.01 R/K PPKD
OKTOBER 1 9.1.2.09.01 Beban Sewa Eskavator
3.1.3.01.01 R/K PPKD
DESEMBER 20 3.1.3.01.01 R/K PPKD
1.1.1.03.01 Kas dibendaharawan Pengeluaran
JURNAL UMUM-LRA
NO.
TANGGAL KODE REK. URAIAN
BUKTI
2017
JANUARI 16
NO. ENTRY
FEBRUARI 1 5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok PNS
5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Kendaraan
5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan
0.0.0.00.00 Perubahan SAL
FEBRUARI 26 5.1.2.11.02 Belanja Makanan & Minum
0.0.0.00.00 Perubahan SAL
APRIL 9 5.1.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
0.0.0.00.00 Perubahan SAL
MEI 28
NO. ENTRY
JUNI 10 0.0.0.00.00 Perubahan SAL
4.1.2.21.02 Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan
JUNI 11
NO. ENTRY
NO. ENTRY
JULI 3 0.0.0.00.00 Perubahan SAL
4.1.2.21.03 Pendapatan Restribusi Pertanian
JULI 4
NO. ENTRY
SEPTEMBER 9 5.2.2.04.01 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Berm
0.0.0.00.00 Perubahan SAL
OKTOBER 1 5.1.2.09.01 Belanja Sewa Eskavator
0.0.0.00.00 Perubahan SAL
DESEMBER 20
NO. ENTRY
DEBIT KREDIT
###
###
Rp750,000,000
DEBIT KREDIT
Rp 30,000,000
Rp 30,000,000
###
Rp 18,000,000
Rp 20,000,000
Rp238,000,000
Rp 3,000,000
Rp 3,000,000
Rp 1,500,000
Rp 1,500,000
Rp 75,000,000
Rp 75,000,000
Rp 75,000,000
otong Hewan Rp 75,000,000
Rp 75,000,000
Rp 75,000,000
Rp 20,000,000
Rp 20,000,000
Rp 20,000,000
Rp 20,000,000
###
Rp270,000,000
Rp 36,000,000
Rp 36,000,000
Rp 25,500,000
Rp 25,500,000
DEBIT KREDIT
###
Rp 18,000,000
Rp 20,000,000
Rp238,000,000
Rp 3,000,000
Rp 3,000,000
Rp 1,500,000
Rp 1,500,000
Rp 75,000,000
Potong Hewan Rp 75,000,000
Rp 20,000,000
Rp 20,000,000
###
Rp270,000,000
Rp 36,000,000
Rp 36,000,000
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Tanggal Uraian Ref
2017
feb 1 Jurnal Umum LRA JU-2
feb 26 Jurnal Umum LRA JU-2
april 9 Jurnal Umum LRA JU-2
juni 10 Jurnal Umum LRA JU-2
juli 3 Jurnal Umum LRA JU-2
september 9 Jurnal Umum LRA JU-2
oktober 1 Jurnal Umum LRA JU-2
desember 31 Jurnal Umum LRA JU-4
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Tanggal Uraian Ref
2017
juni 10 Jurnal Umum LO JU-1
juni 11 Jurnal Umum LO JU-1
juli 3 Jurnal Umum LO JU-1
juli 4 Jurnal Umum LO JU-1
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Tanggal Uraian Ref
2017
Januari 16 Jurnal Umum LO JU-1
Februari 26 Jurnal Umum LO JU-1
April 9 Jurnal Umum LO JU-1
Desember 20 Jurnal Umum LO JU-1
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Tanggal Uraian Ref
2017
Mei 28 Jurnal Umum LO JU-1
Juni 10 Jurnal Umum LO JU-1
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Tanggal Uraian Ref
Tanggal Uraian Ref
2017
desember 31 Jurnal Umum JU-3
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Tanggal Uraian Ref
2017
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Tanggal Uraian Ref
2017
desember 31 Jurnal Umum JU-3
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Tanggal Uraian Ref
2017
Januari 1 Saldo Awal
September 9 Jurnal Umum JU-3
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Tanggal Uraian Ref
2017
Januari 1 Saldo Awal
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Tanggal Uraian Ref
2017
januari 1 saldo awal
desember 31 Jurnal umum JU-3
desember 31 Jurnal umum JU-3
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Tanggal Uraian Ref
2017
Januari 1 Saldo Awal
Desember 31 Jurnal Umum JU-3
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Tanggal Uraian Ref
2017
Januari 1 Saldo Awal
Desember 31 Jurnal Umum LRA JU-4
31 Jurnal Umum LO JU-5
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Tanggal Uraian Ref
2017
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Tanggal Uraian Ref
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Tanggal Uraian Ref
2017
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Tanggal Uraian Ref
2017
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Tanggal Uraian Ref
2017
Januari 6 Jurnal Umum LO JU-1
Februari 1 Jurnal Umum LO JU-1
Juni 11 Jurnal Umum LO JU-1
Juli 4 Jurnal Umum LO JU-1
September 9 Jurnal Umum LO JU-1
Oktober 1 Jurnal Umum LO JU-1
Desember 20 Jurnal Umum LO JU-1
31 Jurnal Umum LO JU-5
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Tanggal Uraian Ref
2017
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Tanggal Uraian Ref
2017
juni 10 Jurnal Umum LRA JU-2
desember 31 Jurnal Umum LRA JU-4
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Tanggal Uraian Ref
2017
Juli 3 Jurnal Umum LRA JU-2
desember 31 Jurnal Umum LRA JU-4
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Tanggal Uraian Ref
2017
Februari 1 Jurnal Umum LRA JU-2
Desember 31 Jurnal Umum LRA JU-4
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Tanggal Uraian Ref
2017
februari 1 Jurnal Umum LRA JU-2
desember 31 Jurnal Umum LRA JU-4
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Tanggal Uraian Ref
2017
Februari 1 Jurnal Umum LRA JU-2
Desember 31 Jurnal Umum LRA JU-4
Buku
0.0.0.00.00
Perubahan SAL
Debit Kredit Saldo
Debit
Rp 238,000,000
Rp 3,000,000
Rp 1,500,000
Rp 75,000,000
Rp 20,000,000
Rp 270,000,000
Rp 36,000,000
Rp 453,500,000
1.1.1.02.01
Kas di Bendaharawan
Saldo
Debit Kredit
Debit
Rp 75,000,000 Rp 75,000,000
Rp 75,000,000 Rp -
Rp 20,000,000 Rp 20,000,000
Rp 20,000,000 Rp -
1.1.1.03.01
Kas di Bendaharawan Pengeluaran
Saldo
Debit Kredit
Debit
Rp 30,000,000 Rp 30,000,000
Rp 3,000,000 Rp 27,000,000
Rp 1,500,000 Rp 25,500,000
Rp 25,500,000 Rp -
1.1.3.02.01
Piutang Retribusi rumah Potong Hewan
Saldo
Debit Kredit
Debit
Rp 75,000,000 Rp 75,000,000
Rp 75,000,000 Rp -
1.1.3.01.06
Sewa dibayar dimuka
Saldo
Debit Kredit
Debit Kredit
Debit
Rp 27,000,000 Rp 27,000,000
1.1.5.02.01
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah
Saldo
Debit Kredit
Debit
1.1.7.01.01
Persediaan Alat Alat Tulis Kantor
Saldo
Debit Kredit
Debit
Rp 150,000 Rp 150,000
1.3.2.04.01
Kendaraan Dinas Bermotor
Saldo
Debit Kredit
Debit
Rp 250,000,000 Rp 250,000,000
Rp 270,000,000 Rp 520,000,000
1.3.3.01.01
Bangunan Gedung Kantor
Saldo
Debit Kredit
Debit
Rp 400,000,000 Rp 400,000,000
1.8.7.01.04
Akumulasi Penyusutan Kendaraan
Saldo
Debit Kredit
Debit
Rp 83,333,333
Rp 14,666,667
1.8.7.02.01
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Kantor
Saldo
Debit Kredit
Debit
Rp 99,375,000
3.1.1.01.01
Ekuitas
Saldo
Debit Kredit
Debit
Rp 453,500,000
Rp 353,725,000
3.1.2.02.01
Estimasi Pendapatan
Saldo
Debit Kredit
Debit
0.0.0.00.00
Perubahan SAL
Saldo
Debit Kredit
Debit
3.1.2.03.01
Apropriasi Belanja
Saldo
Debit Kredit
Debit
3.1.2.05.01
Estimasi Pendapatan Perubahan SAL
Saldo
Debit Kredit
Debit
3.1.3.01.01
RKPPKD
Saldo
Debit Kredit
Debit
Rp 300,000,000
Rp 238,000,000
Rp 75,000,000
Rp 20,000,000
Rp 270,000,000
Rp 36,000,000
Rp 25,500,000
Rp 453,500,000
4.1.2.21.01
Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum dipotong LRA
Rp 350,000,000
Saldo
Debit Kredit
Debit
4.1.2.21.02
Pendapatan retribusi Rumah Potong Hewan LRA
Rp 250,000,000
Saldo
Debit Kredit
Debit
Rp 75,000,000
Rp 75,000,000
4.1.2.21.03
Pendapatan Retribusi Pertanian
Saldo
Debit Kredit
Debit
Rp 20,000,000
Rp 20,000,000
5.1.1.01.01
Belanja Gaji Pokok PNS
Rp 325,000,000
Saldo
Debit Kredit
Debit
Rp 200,000,000 Rp 200,000,000
Rp 200,000,000 Rp -
5.1.1.01.02
Belanja Tunjangan Keluarga
Rp 30,000,000
Saldo
Debit Kredit
Debit
Rp 18,000,000 Rp 18,000,000
Rp 18,000,000 Rp -
5.1.1.01.03
Belanja Tunjangan Jabatan
Rp 32,000,000
Saldo
Debit Kredit
Debit
Rp 20,000,000 Rp 20,000,000
Rp 20,000,000 Rp -
Buku Besar
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Saldo Tanggal
Kredit
2017
Rp 238,000,000 april 9
Rp 241,000,000 desember 31
Rp 242,500,000
Rp 167,500,000
Rp 147,500,000
Rp 417,500,000
Rp 453,500,000
Rp -
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Saldo
Tanggal
Kredit
2017
oktober 1
desember 31
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Saldo
Tanggal
Kredit
2017
februari 26
desember 31
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Saldo
Tanggal
Kredit
2017
September 9
Desember 31
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Saldo
Tanggal
Tanggal
Kredit
2017
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Saldo
Tanggal
Kredit
2017
mei 28
desember 31
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Saldo
Tanggal
Kredit
2017
juli 3
desember 31
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Saldo
Tanggal
Kredit
2017
februari 1
desember 31
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Saldo
Tanggal
Kredit
2017
Februari 1
Desember 31
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Saldo
Tanggal
Kredit
2017
Rp 41,666,667 februari 1
Rp 125,000,000 desember 31
Rp 139,666,667
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Saldo
Tanggal
Kredit
2017
Rp 695,625,000 april 9
Rp 795,000,000 desember 31
desember 31
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Saldo
Tanggal
Kredit
2017
Rp 3,812,708,333 Oktober 1
Rp 4,266,208,333 Desember 31
Rp 3,912,483,333 31
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Saldo
Tanggal
Kredit
2017
Februari 26
Desember 31
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Saldo
Tanggal
Kredit
2017
desember 31
31
31
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Saldo
Tanggal
Kredit
2017
desember 31
31
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Saldo
Tanggal
Kredit
2017
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Saldo
Tanggal
Kredit
2017
Rp 30,000,000 Januari 3
Rp 268,000,000
Rp 193,000,000
Rp 173,000,000
Rp 443,000,000
Rp 479,000,000
Rp 453,500,000
Rp -
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Saldo
Tanggal
Kredit
2017
desember 31
31
31
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
Saldo
Tanggal
Kredit
2017
Rp 75,000,000 Desember 31
Rp - 31
31
Saldo
Kredit
Rp 20,000,000
Rp -
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
ar
Kode Rekening : 5.1.2.01.01
Nama Rekening : Belanja ATK
Pagu APBD : Rp 12,000,000
Pagu Perubahan APBD :
Uraian Ref Debit
Jurnal Umum LRA JU-2 Rp 1,500,000
Jurnal Umum LRA JU-4
Kode Rekening : 5.1.2.09.01
Nama Rekening : Belanja Sewa Eskavator
Pagu APBD : Rp 47,000,000
Pagu Perubahan APBD :
Uraian Ref Debit
Jurnal Umum LRA JU-2 Rp 36,000,000
Jurnal Umum LRA JU-4
Kode Rekening : 5.1.2.11.02
Nama Rekening : Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pagu APBD : Rp 25,000,000
Pagu Perubahan APBD :
Uraian Ref Debit
Jurnal Umum LRA JU-2 Rp 3,000,000
Jurnal Umum LRA JU-4
Kode Rekening : 5.2.2.04.01
Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor
Pagu APBD : Rp 279,000,000
Pagu Perubahan APBD :
Uraian Ref Debit
Jurnal Umum LRA JU-2 Rp 270,000,000
Jurnal Umum LRA JU-4
Kode Rekening : 8.1.2.21.01
Nama Rekening : Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum dipotong LO
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Uraian Ref Debit
Uraian Ref Debit
Kode Rekening : 8.1.2.21.02
Nama Rekening : Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Uraian Ref Debit
Jurnal Umum LO JU-1
Jurnal Umum LO JU-5 Rp 75,000,000
Kode Rekening : 8.1.2.21.03
Nama Rekening : Pendapatan Retribusi Pertanian
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Uraian Ref Debit
Jurnal Umum LO JU-1
Jurnal Umum LO JU-5 Rp 20,000,000
Kode Rekening : 9.1.1.01.01
Nama Rekening : Beban Gaji Pokok PNS
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Uraian Ref Debit
jurnal umum LO JU-1 Rp 200,000,000
jurnal umum LO JU-5
Kode Rekening : 9.1.1.01.02
Nama Rekening : Beban Tunjangan Keluarga
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Uraian Ref Debit
Jurnal Umum LO JU-1 Rp 18,000,000
Jurnal Umum LO JU-5
Kode Rekening : 9.1.1.01.03
Nama Rekening : Beban Tunjangan Jabatan
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Uraian Ref Debit
jurnal umum LO JU-1 Rp 20,000,000
jurnal umum LO JU-5
Kode Rekening : 9.1.2.01.01
Nama Rekening : Beban ATK
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Uraian Ref Debit
Jurnal Umum LO JU-1 Rp 1,500,000
Jurnal Umum JU-3
Jurnal Umum LO JU-5
Kode Rekening : 9.1.2.09.01
Nama Rekening : Beban Sewa Eskavator
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Uraian Ref Debit
Jurnal Umum LO JU-1 Rp 36,000,000
Jurnal Umum JU-3
Jurnal Umum LO JU-5
Kode Rekening : 9.1.2.11.02
Nama Rekening : Beban Makanan dan Minuman Rapat
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Uraian Ref Debit
Jurnal Umum LO JU-1 Rp 3,000,000
Jurnal Umum LO JU-5
Kode Rekening : 9.1.7.01.04
Nama Rekening : Beban Penyusutan alat-alat angkutan darat bermotor(kendaraan)
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Uraian Ref Debit
Jurnal Umum LO JU-3 Rp 83,333,333
Jurnal Umum JU-3 Rp 14,666,667
Jurnal Umum LO JU-5
Kode Rekening : 9.1.7.02.01
Nama Rekening : Beban Penyusutan Gedung Kantor
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Uraian Ref Debit
Jurnal Umum JU-3 Rp 99,375,000
Jurnal Umum LO JU-5
Kode Rekening : 9.1.8.01.01
Nama Rekening : Beban Penyisihan Piutang
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Uraian Ref Debit
Kode Rekening : 1.1.3.01.04
Nama Rekening : Tanah
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Uraian Ref Debit
Saldo Awal
Kode Rekening : 3.1.4.01.01
Nama Rekening : Surplus Defisit LRA
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Uraian Ref Debit
Jurnal Umum LRA JU-4
Jurnal Umum LRA JU-4 Rp 548,500,000
Jurnal Umum LRA JU-4
Kode Rekening : 3.1.5.01.01
Nama Rekening : Surplus Defisit LO
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :
Uraian Ref Debit
Jurnal Umum LO JU-5
Jurnal Umum LO JU-5 Rp 448,725,000
Jurnal Umum LO JU-5
5.1.2.01.01
Belanja ATK
Kredit Saldo
Debit Kredit
Rp 1,500,000
Rp 1,500,000 Rp -
5.1.2.09.01
lanja Sewa Eskavator
Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 36,000,000
Rp 36,000,000 Rp -
5.1.2.11.02
akanan dan Minuman Rapat
Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 3,000,000
Rp 3,000,000 Rp -
5.2.2.04.01
Pengadaan Kendaraan Bermotor
Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 270,000,000
Rp 270,000,000 Rp -
8.1.2.21.01
n Kesehatan Hewan Sebelum dipotong LO
Saldo
Kredit
Kredit
Debit Kredit
8.1.2.21.02
Retribusi Rumah Potong Hewan
Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 75,000,000 Rp 75,000,000
Rp -
8.1.2.21.03
patan Retribusi Pertanian
Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 20,000,000 Rp 20,000,000
Rp -
9.1.1.01.01
eban Gaji Pokok PNS
Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 200,000,000
Rp 200,000,000 Rp -
9.1.1.01.02
an Tunjangan Keluarga
Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 18,000,000
Rp 18,000,000 Rp -
9.1.1.01.03
ban Tunjangan Jabatan
Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 20,000,000
Rp 20,000,000 Rp -
9.1.2.01.01
Beban ATK
Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 1,500,000
Rp 150,000 Rp 1,350,000
Rp 1,350,000 Rp -
9.1.2.09.01
eban Sewa Eskavator
Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 36,000,000
Rp 27,000,000 Rp 9,000,000
Rp 9,000,000 Rp -
9.1.2.11.02
akanan dan Minuman Rapat
Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 3,000,000
Rp 3,000,000 Rp -
9.1.7.01.04
alat angkutan darat bermotor(kendaraan)
Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 83,333,333
Rp 98,000,000
Rp 98,000,000 Rp -
9.1.7.02.01
Penyusutan Gedung Kantor
Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 99,375,000
Rp 99,375,000 Rp -
9.1.8.01.01
ban Penyisihan Piutang
Saldo
Kredit
Debit Kredit
1.1.3.01.04
Tanah
Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 300,000,000
3.1.4.01.01
Surplus Defisit LRA
Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 95,000,000 Rp 95,000,000
Rp 453,500,000
Rp 453,500,000 Rp -
3.1.5.01.01
Surplus Defisit LO
Saldo
Kredit
Debit Kredit
Rp 95,000,000 Rp 95,000,000
Rp 353,725,000
Rp 353,725,000 Rp -
NERACA SALDO SEbelu
Kode Rekening
0.0.0.00.00
1.1.1.02.01
1.1.1.03.01
1.1.1.02.01
1.1.3.01.04
1.1.3.06.01
1.1.5.02.01
1.1.7.01.01
1.3.2.04.01
1.3.3.01.01
1.8.7.01.04
1.8.7.02.01
1.8.7.03.01
3.1.1.01.01
3.1.2.02.01
3.1.2.03.01
3.1.2.05.01
3.1.3.01.01
4.1.2.21.01
4.1.2.21.02
4.1.2.21.03
5.1.1.01.01
5.1.1.01.02
5.1.1.01.03
5.1.2.01.01
5.1.2.09.01
5.1.2.11.02
5.2.2.04.01
8.1.2.21.01
8.1.2.21.02
8.1.2.21.03
9.1.1.01.01
9.1.1.01.02
9.1.1.01.03
9.1.2.01.01
9.1.2.09.01
9.1.2.11.02
9.1.7.01.04
9.1.7.02.01
9.1.8.01.01
TOTAL
NERACA SALDO SEbelum PENYESUAIAN
Saldo
Nama Rekening
Debit
Perubahan Sal
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Piutang Retribusi RPH
Tanah Rp 300,000,000
Sewa Dibayar Dimuka Rp 36,000,000
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah
Persediaan ATK Rp 1,500,000
Kendaraan Dinas Bermotor Rp 520,000,000
Bangunan Gedung Kantor Rp 4,000,000,000
Akumulasi Penyusutan AADB
Akumulasi Penyusutan GTK
Akumulasi Penyusutan AT
Ekuitas
Estimasi Pendapatan
Apropiasi Belanja
Estimasi Perubahan SAL
RK PPKD
PPKH Sebelum Dipotong - LRA
Pendapatan Rph - LRA
Pendapatan Alat-Alat P - LRA
Belanja Gji Pokok PNS Rp 200,000,000
Belanja Tunjangan Keluarga Rp 18,000,000
Belanja Tunjangan Jabatan Rp 20,000,000
Belanja ATK Rp 1,500,000
Belanja Sewa Eskavator Rp 36,000,000
Belanja Makan dan Minum Rapat Rp 3,000,000
Belanja Modal Pengadaan KB Rp 270,000,000
PPKH Sebelum Dipotong - LRA
Pendapatan Retribusi Rph - LO
Pendapatan Retribusi Alat - Alat P - LO
Beban Gaji Pokok PNS Rp 200,000,000
Beban Tunjangan Keluarga Rp 18,000,000
Beban Tunjangan Jabatan Rp 20,000,000
Beban Alat Tulis Kantor
Beban Sewa Eskavator
Beban Makan dan Minum Rapat Rp 3,000,000
Beban Penyusutan AADB
Beban Penyusutan BGTK
Beban Penyisihan Piutang
TOTAL Rp 5,647,000,000
ESUAIAN
Saldo
Kredit
Rp 453,500,000
Rp 737,291,667
Rp 3,812,708,333
Rp 453,500,000
Rp 75,000,000
Rp 20,000,000
Rp 75,000,000
Rp 20,000,000
Rp 5,647,000,000
JURNAL UMU
Nomor
Tanggal Kode Rekening
Bukt
Desember 31 1.1.7.01.01
9.1.2.01.01
1.1.3.01.06
9.1.2.09.01
9.1.7.01.04
1.8.7.01.04
9.1.7.01.04
1.8.7.01.04
9.1.7.02.01
1.8.7.02.01
TOTAL
JURNAL UMUM
Uraian Debit
Persediaan Alat Tulis Kantor Rp 150,000
Beban Alat Tulis Kantor
Sewa Dibayar Dimuka Rp 27,000,000
Beban Sewa
Beban Penyusutan Kendaraan Rp 83,333,333
Akumulasi Penyusutan Kendaraan
Beban Penyusutan Kendaraan Rp 14,666,667
Akumulasi Penyusutan Kendaraan
Beban Sewa Penyusutan Gedung Rp 99,375,000
Akumulasi Penyusutan Gedung
TOTAL ###
Kredit
Rp 150,000
Rp 27,000,000
Rp 83,333,333
Rp 14,666,667
Rp 99,375,000
###
N
NERACA SALDO SETELAH PENYESU
Kode Rekening Nama Rekening
0.0.0.00.00 Perubahan SAL
1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan
1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran
1.1.3.02.01 Piutang Retribusi RPH
1.1.3.06.01 Sewa Dibayar Dimuka
1.1.5.02.01 Penyisihan PRD
1.1.7.01.01 Persediaan ATK
1.3.2.04.01 Kendaraan Dinas Bermotor
1.1.3.01.01 Bangunan Gedung Kantor
1.8.7.01.04 Akumulasi Penyusutan KB
1.8.7.02.01 Akumulasi Penyusutan Gedung
3.1.1.01.01 Ekuitas
3.1.2.02.01 Estimasi Pendapatan
3.1.2.03.01 Apropiasi Belanja
3.1.2.05.01 Estimasi Pendapatan
3.1.3.01.01 RK PPKD
4.1.2.21.01 Pelayanan PKHSD
4.1.2.21.02 Pendapatan RPH
4.1.2.21.03 Pendapatan Retribusi Pertanian
5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok
5.1.1..01.02 Belanja Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan
5.1.2.01.01 Belanja ATK
5.1.2.09.01 Belanja Sewa
5.1.2.11.02 Belanja Makanan dan Minum Rapat
5.2.2.04.01 Belanjan MPKB
8.1.2.21.01 Pelayanan KHDS - LO
8.1.2.21.02 Pendapatan RPH
8.1.2.21.03 Pendapatan Retribusi Pertanian
9.1.1.01.01 Beban Gaji PNS
9.1.1.01.02 Beban Tunjangan Keluarga
9.1.1.01.03 Beban Tunjangan Jabatan
9.1.2.01.01 Beban ATK
9.1.2.09.01 Beban Sewa
9.1.2.11.02 Beban Makan dan Minum Rapat
9.1.7.01.04 Beban Penyusutan Kantor
9.1.7.02.01 Beban Penyusutan Gedung
9.1.8.01.01 Beban Penyisihan Piutang
1.1.3.01.04 Tanah
TOTAL
SETELAH PENYESUAIAN
Saldo
Debit Kredit
Rp 453,500,000
Rp 27,000,000
Rp 150,000
Rp 520,000,000
Rp 4,000,000,000
Rp 139,666,667
Rp 795,000,000
Rp 3,812,708,333
Rp 453,500,000
Rp 75,000,000
Rp 20,000,000
Rp 200,000,000
Rp 18,000,000
Rp 20,000,000
Rp 1,500,000
Rp 36,000,000
Rp 3,000,000
Rp 270,000,000
Rp 75,000,000
Rp 20,000,000
Rp 200,000,000
Rp 18,000,000
Rp 20,000,000
Rp 1,350,000
Rp 9,000,000
Rp 3,000,000
Rp 98,000,000
Rp 99,375,000
Rp 300,000,000
Rp 5,844,375,000 Rp 5,844,375,000
No. Rek Nama Rek
0.0.0.00.00 Perubahan SAL
1.1.1.02.01 Kas Dibendahara Penerimaan
1.1.1.03.01 Kas Dibendahara Pengeluaran
1.1.1.02.21 Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan
1.1.3.01.06 Sewa Dibayar Dimuka
1.1.5.02.01 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah
1.1.7.01.01 Persedian Alat Tulis Kantor
1.3.2.04.01 kendaraaan Dinas Bermotor
1.3.3.01.01 Bangunan Gedung Kantor
1.8.7.01.04 Akm. Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
1.8.7.02.01 Akm. Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
3.1.1.01.01 Ekuitas
3.1.2.02.01 Estimasi Pendapatan
3.1.2.03.01 Apropriasi Belanja
3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL
3.1.3.01.01 RKPPKD
4.1.2.21.01 Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong- LRA
5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok PNS
5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan
5.1.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
5.1.2.09.01 Belanja Sewa Eskavator
5.1.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.2.2.04.01 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor
8.1.2.21.01 Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong- LO
9.1.1.01.01 Beban Gaji Pokok PNS
9.1.1.01.02 Beban Tunjangan Keluarga
9.1.1.01.03 Beban Tunjangan Jabatan
9.1.2.01.01 Beban Alat Tulis Kantor
9.1.2.09.01 Beban Sewa Eskavator
9.1.2.11.02 Beban Makanan Dan Minuman Rapat
9.1.7.01.04 Beban Penyusutan- Alat Angkutan Darat Bermotor
9.1.7.02.01 Beban Penyusutan- Bangunan Gedung Tempat Kerja
9.1.8.01.01 Beban Penyisihan Piutang
1.1.3.01.04 Tanah
4.1.2.21.02 Pendapatan retribusi rumah potong hewan- LRA
4.1.2.21.03 Pendapatan retribusi Pertanian- LRA
8.1.2.21.02 Pendapatan retribusi rumah potong hewan- LO
8.1.2.21.03 Pendapatan retribusi pertanian- LO
TOTAL
Neraca saldo
Nama Rek
Debit Kredit
Rp 453,500,000
nerimaan
ngeluaran
mah Potong Hewan
a
etribusi Daerah
Kantor
rmotor Rp 520,000,000
ntor Rp 4,000,000,000
t Angkutan Darat Bermotor Rp 41,666,667
ngunan Gedung Tempat Kerja Rp 695,625,000
Rp 3,812,708,333
SAL
Rp 453,500,000
aan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong- LRA
NS Rp 200,000,000
eluarga Rp 18,000,000
batan Rp 20,000,000
ntor Rp 1,500,000
or Rp 36,000,000
n Minuman Rapat Rp 3,000,000
daan Kendaraan Bermotor Rp 270,000,000
aan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong- LO
S Rp 200,000,000
uarga Rp 18,000,000
atan Rp 20,000,000
tor Rp 1,500,000
r Rp 36,000,000
Minuman Rapat Rp 3,000,000
lat Angkutan Darat Bermotor
angunan Gedung Tempat Kerja
utang
Rp 300,000,000
rumah potong hewan- LRA Rp 75,000,000
Pertanian- LRA Rp 20,000,000
rumah potong hewan- LO Rp 75,000,000
pertanian- LO Rp 20,000,000
OTAL ### ###
Pemerintah Kabupaten Selayang Pandang
Dinas Pertanian, Perkebunan, Pertenakan, kehutanan, dan peri
NERACA LAJUR
Untuk Yang Berakhir 31 Desember 2017
Penyesuaian Neraca Saldo Setelah Penyesuaian LRA
Debit Kredit Debit Kredit Debit
Rp 453,500,000
Rp 27,000,000 Rp 27,000,000
Rp 150,000 Rp 150,000
Rp 520,000,000
Rp 4,000,000,000
Rp 98,000,000 Rp 139,666,667
Rp 99,375,000 Rp 795,000,000
Rp 3,812,708,333
Rp 453,500,000
Rp 200,000,000 Rp 200,000,000
Rp 18,000,000 Rp 18,000,000
Rp 20,000,000 Rp 20,000,000
Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
Rp 36,000,000 Rp 36,000,000
Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
Rp 270,000,000 Rp 270,000,000
Rp 200,000,000
Rp 18,000,000
Rp 20,000,000
Rp 150,000 Rp 1,350,000
Rp 27,000,000 Rp 9,000,000
Rp 3,000,000
Rp 98,000,000 Rp 98,000,000
Rp 99,375,000 Rp 99,375,000
Rp 300,000,000
Rp 75,000,000
Rp 20,000,000
Rp 75,000,000
Rp 20,000,000
Rp548,500,000
### ### Rp 5,844,375,000 Rp5,844,375,000
Rp548,500,000
, kehutanan, dan perikanan
LAJUR
Desember 2017
LRA LO LPE
Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit
Rp 3,812,708,333
Rp 453,500,000
Rp 200,000,000
Rp 18,000,000
Rp 20,000,000
Rp 1,500,000
Rp 36,000,000
Rp 3,000,000
Rp 270,000,000
Rp 200,000,000
Rp 18,000,000
Rp 20,000,000
Rp 1,350,000
Rp 9,000,000
Rp 3,000,000
Rp 98,000,000
Rp 99,375,000
Rp 75,000,000
Rp 20,000,000
Rp 75,000,000
Rp 20,000,000
Rp548,500,000 Rp 95,000,000 Rp448,725,000 Rp 95,000,000 Rp353,725,000 Rp 4,266,208,333
Rp453,500,000 Rp353,725,000
Rp548,500,000 Rp548,500,000 Rp448,725,000 Rp448,725,000 Rp 3,912,483,333
LPE NERACA
Kredit Debit Kredit
Rp 27,000,000
Rp 150,000
Rp 520,000,000
Rp 4,000,000,000
Rp 139,666,667
Rp 795,000,000
Rp 3,812,708,333
Rp 453,500,000
Rp 300,000,000
Rp 4,266,208,333 Rp 4,847,150,000 Rp 934,666,667
Rp 3,912,483,333
Rp 3,912,483,333 Rp 4,847,150,000 Rp 4,847,150,000
Pemerintah Kabupa
Dinas Pertanian , Perkebunan , Pe
LAPORAN REAL
Untuk Periode yang Be
URAIAN
Pemeliharaan Kesehatan. H - LRA
Pendapatan Retribusi Pemakaian AP. LRA
Pendapatan Rumah Potong Hewan
Pendapatan Rumah Pertanian
Belanja Gaji Pokok
Belanja Tunjangan Keluarga
Belanja Tunjangan Jabatan
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Sewa Eskavator
Belanja Makan dan Minum Rapat
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor
Surplus / Defisit LRA
Dinas Pert
Ekuitas
RKPPKD
erintah Kabupaten Selayang Pandang
erkebunan , Peternakan , Kehutanan dan Perikanan
AN REALISASI ANGGARAN
eriode yang Berakhir 31 Desember 2017
ANGGARAN 2017 REALISASI 2017
Rp 350,000,000.00
Rp 250,000,000.00
Rp 75,000,000.00
Rp 20,000,000.00
-Rp 325,000,000.00 -Rp 200,000,000.00
-Rp 30,000,000.00 -Rp 18,000,000.00
-Rp 32,000,000.00 -Rp 20,000,000.00
-Rp 12,000,000.00 -Rp 1,500,000.00
-Rp 47,000,000.00 -Rp 36,000,000.00
-Rp 25,000,000.00 -Rp 3,000,000.00
-Rp 279,000,000.00 -Rp 270,000,000.00
-Rp 150,000,000.00 -Rp 453,500,000.00
Pemerintah Kabupaten Selayang Pandang
Dinas Pertanian, Perkebunan, Pertenakan, kehutanan, dan perikanan
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Yang Berakhir 31 Desember 2017
URAIAN
Defisit LO
Modal Akhir
ASET LANCAR
Sewa Dibayar Dimuka
Persedian Alat Tulis Kantor
ASET TETAP
Kendaraan Bermotor
Akm. Penyusutan Kendaraan B
Gedung Kantor
an perikanan Akm. Penyusutan Gedung Kan
S
Tanah
2017
Rp3,812,708,333
Hutang
Rp453,500,000
Modal Akhir
Rp4,266,208,333
-Rp353,725,000
Rp3,912,483,333
D
Pemerintah Kabupaten Selayang Pandang
Dinas Pertanian, Perkebunan, Pertenakan, kehutanan,
LAPORAN Posisi keuangan
Untuk Yang Berakhir 31 Desember 2017
URAIAN
LANCAR
Dibayar Dimuka
ian Alat Tulis Kantor
TETAP
aan Bermotor
enyusutan Kendaraan Bermotor
Kendaraan Bermotor NETT
g Kantor
enyusutan Gedung Kantor
Gedung Kantor NETT
TOTAL A
g
Akhir
TOTAL MODAL DAN HUTA
Pemerintah Kabupaten Selayang Pandang
Dinas Pertanian, Perkebunan, Pertenakan, kehutanan, dan pe
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017
URAIAN
Pendapatan Retribusi RPH - LO
Pendapatan Retribusi Pemakaian RPH - L
TOTAL PENDAPATAN
Beban Gaji Pokok PNS
Beban Tunjangan Keluarga
Beban Tunjangan Jabatan
Beban ATK
Beban Sewa Eskavatir
Beban Makanan dan Minum Rapat
Beban Penyusutan Kendaraan
Beban Penyusutan Gedung
TOTAL BEBAN
DEFISIT LO
intah Kabupaten Selayang Pandang
rkebunan, Pertenakan, kehutanan, dan perikanan
PORAN Posisi keuangan
k Yang Berakhir 31 Desember 2017
URAIAN 2017
Rp 27
Rp
Rp 520,000,000
-Rp 139,666,667
motor NETT Rp 380,
Rp 4,000,000,000
-Rp 795,000,000
or NETT Rp 3,205,
Rp 300
TOTAL ASET Rp 3,912,483
Rp -
Rp 3,912,483,333
TOTAL MODAL DAN HUTANG Rp 3,912,483
Kabupaten Selayang Pandang
nan, Pertenakan, kehutanan, dan perikanan
RAN OPERASIONAL
Yang Berakhir 31 Desember 2017
2017
Rp 75,000,000
Rp 20,000,000
Rp 95,000,000
Rp 200,000,000
Rp 18,000,000
Rp 20,000,000
Rp 1,350,000
Rp 9,000,000
Rp 3,000,000
Rp 98,000,000
Rp 99,375,000
Rp 448,725,000
-Rp 353,725,000
2017
Rp 27,000,000
Rp 150,000
Rp 380,333,333
Rp 3,205,000,000
Rp 300,000,000
Rp 3,912,483,333
Rp 3,912,483,333
Pemerintah Kabupa
Dinas Pertanian, Perkebunan, Pe
JURNAL PEN
Untuk Yang Berakhir 3
Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening
31 Desember 8.1.2.21.02
8.1.2.21.03
3.1.5.01.01
31 Desember 3.1.5.01.01
9.1.1.01.01
9.1.1.01.02
9.1.1.01.03
9.1.2.01.01
9.1.2.09.01
9.1.2.11.02
9.1.7.01.04
9.1.7.02.01
3.1.1.01.01
31 Desember
3.1.5.01.01
TOTAL
Pemerintah Kabupaten Selayang Pandang
as Pertanian, Perkebunan, Pertenakan, kehutanan, dan perikanan
JURNAL PENUTUP LO
Untuk Yang Berakhir 31 Desember 2017
Uraian Debit
Pendapatan retribusi rumah potong hewan- LO Rp 75,000,000
Pendapatan Retribusi Pertanian Rp 20,000,000
Surplus Defisit LO
Surplus Defisit LO Rp 448,725,000
Beban Gaji Pokok PNS
Beban Tunjangan Keluarga
Beban Tunjangan Jabatan
Beban Alat Tulis Kantor
Beban Sewa Eskavator
Beban Makanan Dan Minuman Rapat
Beban Penyusutan- Alat Angkutan Darat Bermotor
Beban Penyusutan- Bangunan Gedung Tempat Kerja
Ekuitas Rp 353,725,000
Surplus Defisit LO
TOTAL Rp 897,450,000
Kredit
Rp 95,000,000
Rp 200,000,000
Rp 18,000,000
Rp 20,000,000
Rp 1,350,000
Rp 9,000,000
Rp 3,000,000
Rp 98,000,000
Rp 99,375,000
Rp 353,725,000
Rp 897,450,000
Pemerintah Kabupaten
Dinas Pertanian, Perkebunan, Pertenak
JURNAL PENU
Untuk Yang Berakhir
Nomor Kode
Tanggal
Bukti Rekening
Desember 31 4.1.2.21.03
4.1.2.21.02
3.1.4.01.01
3.1.4.01.01
5.1.1.01.01
5.1.1.01.02
5.1.1.01.03
5.1.2.01.01
5.1.2.09.01
5.1.2.11.02
5.2.2.04.01
3.1.3.01.01
3.1.1.01.01
0.0.0.00.00
3.1.4.01.01
TOTAL
Pemerintah Kabupaten Selayang Pandang
Dinas Pertanian, Perkebunan, Pertenakan, kehutanan, dan perikanan
JURNAL PENUTUP LRA
Untuk Yang Berakhir 31 Desember 2017
Uraian Debit
Pendapatan Retribusi PAP - LRA Rp 20,000,000
Pendapatan Retribusi RPH - LRA Rp 75,000,000
Surplus Defisit LRA
Surplus Defisit LRA Rp 548,500,000
Belanja Gaji Pokok PNS
Belanja Tunjangan Keluarga
Belanja Tunjangan Jabatan
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Sewa Eskavator
Belanja Makan dan Minum Rapat
Belanja Modal Pengadaan KB
RK PPKD Rp 453,500,000
Ekuitas
Perubahan SAL Rp 453,500,000
Surplus Defisit LRA
OTAL Rp 1,550,500,000
Kredit
Rp 95,000,000
Rp 200,000,000
Rp 18,000,000
Rp 20,000,000
Rp 1,500,000
Rp 36,000,000
Rp 3,000,000
Rp 270,000,000
Rp 453,500,000
Rp 453,500,000
Rp 1,550,500,000
N
P
Dinas Pertan
Kode Rekening
1.1.3.01.06 Sewa Dibayar Dimuka
1.1.7.01.01 Persediaan Alat Tulis Kantor
1.3.2.04.01 Kendaraan Dinas Bermotor
1.3.3.01.01 Bangunan Gedung Kantor
1.8.7.01.04 Akm. Penyusutan Kantor
1.8.7.02.01 Akm. Penyusutan Gedung
1.1.3.01.04 Tanah
3.1.1.01.01 Ekuitas
Pemerintah Kabupaten Selayang Pandang
Dinas Pertanian, Perkebunan, Pertenakan, kehutanan, dan perikanan
NERACA SALDO SETELAH PENUTUPAN LRA DAN LO
Untuk Yang Berakhir 31 Desember 2017
Nama Rekening
ka
s Kantor
rmotor
Kantor
antor
edung
TOTAL
dan perikanan
Saldo
Debit Kredit
Rp 27,000,000
Rp 150,000
Rp 520,000,000
Rp 4,000,000,000
Rp 139,666,667
Rp 795,000,000
Rp 300,000,000
Rp 3,912,483,333
### ###
Anda mungkin juga menyukai
- RPS (Silabus) 2021 - Seminar ASP - Versi E-LearningDokumen13 halamanRPS (Silabus) 2021 - Seminar ASP - Versi E-Learningharma sri lidia rahmiBelum ada peringkat
- Seminar Akuntansi Manajemen: Dr. Eka Fauzihardani, SE, Msi, AkDokumen24 halamanSeminar Akuntansi Manajemen: Dr. Eka Fauzihardani, SE, Msi, Akharma sri lidia rahmiBelum ada peringkat
- RPS Seminar Akt Manajemen 2021Dokumen14 halamanRPS Seminar Akt Manajemen 2021harma sri lidia rahmiBelum ada peringkat
- Proposal Business Plan-1Dokumen17 halamanProposal Business Plan-1harma sri lidia rahmi0% (1)
