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CODIGO: FGI-086-PGI-013

FECHA DE EMISION: Abril 30 de


INSPECCIONES DE CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL 2018

VERSION: 1

Regional Barranquilla Base Operativa ASEOTECNICO Inspección


Fecha 29-Aug-18 Responsable Analista Ambiental General
Cump Cal Cump Cal
En el sector se cuenta con recipientes
Al ingresar al sector inspeccionado identifica
identificados para la clasificación de los residuos:
luminarias encendidas en horario diurno (no Si cumple
Verde, azul, gris, rojo? (según aplique al puesto de
necesarias) Cumple parc 3 5
trabajo)
Al ingresar al sector inspeccionado identifica Cumple
Al observar los recipientes identifica mezcla de
computadores o pantallas encendidas, y su operador parcialme
residuos sólidos?
fuera del puesto de trabajo? Cumple parc 5 nte 4
Al ingresar al sector inspeccionado identifica el aire
El Ecopunto o centro de acopio evaluado se
Recursos energéticos: Energía eléctrica

acondicionado o ventiladores encendidos y el Si cumple


encuentra debidamente identificado?
usuario fuera del puesto de trabajo? Si cumple 5 5
Realice un muestreo de 3 herramientas electricas y
Identifica en el sector residuos depositados por
equipos. Identifica cables o conexiones en mal Si cumple
fuera de los recipientes?
estado?

Residuos sólidos
5

Si el proceso emplea equipos con aire comprimido,


Entreviste 3 personas del proceso. Verifique si Cumple
realice un muestreo de 3 herramientas o equipos
conocen que residuo se deposita en los parcialme
donde se emplee. Identifica fugas, o valvulas
recipientes según su color? nte
abiertas, con le equipo no operativo?
Si cumple 5 3
Entreviste 3 personas del proceso. Verifique si Seleccione una muestra de 5 sustancias en el
poseen conocimiento frente a buenas practicas en puesto de trabajo. Verifique si los recipientes No
uso de la energía electrica? Cumple parc 3 poseen etiqueta (bajo estandar de Sustancias cumple
En el sitio de inspección identifica vehiculos
encendidos en proceso de "calentamiento" o Si cumple 5 quimicas) 1
vehiculos encendidos sin el operador presente?
Verifique si el proceso posee Matriz de
Tome una muestra de 3 vehiculos: Verifique SOAT,
Recursos energéticos: Combustibles

compatibilidad actualizada. Verifique que las 5 No


revisión tecnico mecánica, y pase del conductor.
sustancias o sus riesgos estén consignados en cumple
Deben estar vigentes
Si cumple 5 dicha matriz 1

Cumple
El abastecimiento del combustible se realiza en Verifique que las 5 sustancias estén almacenadas
parcialme
horas de la mañana? según su compatibilidad
nte
Cumple parc 3 3
Cumple
En el sitio de inspección identifica vehiculos con fuga Verifique si las sustancias quimicas poseen rombo
parcialme
de aceites? Cumple parc 4 apropiado según su clase de riesgo 4
nte
Sustancias quimicas peligrosas

El conductor posee conocimiento frente a buenas


practicas en uso del combustible? Si en el proceso se poseen sustancias Cumple
N.A 0 reempacadas, verifique: están en recipientes parcialme
En el sitio de inspección llaves de abasto con fuga de aprobados, están etiquetados y rotulados nte
agua? Cumple parc 3 4
En el sitio de inspección identifica mangueras en el Cumple
Verifique que el 100% de las sustancias se
piso con riesgo de generar un incidente ambiental parcialme
encuentren en diques de confinamiento
por rotura? N.A 0 nte 4
Recursos Hídricos: Consumo de Agua

Las actividades de lavado se realizan con Verifique el que proceso poseea Kit para No
hidrolavadora? contención de derrames cumple
Si cumple 5 1
En el sitio de inspección identifica campañas que
En el sitio los sitemas de control de olores se
inviten a los empleados a usar de manera eficiente el N.A
encuentran operativos?
agua?
No cumple 1 0
En el sitio de inspección identifica señales que
El sitio posee sistemas de control de material
identifiquen los puntos de abasto aptos para N.A
particulado?
consumo humano? Si cumple 4 0
Entreviste 3 personas del proceso. Verifique si
Si la inspección se realiza en rellenos: Las
poseen conocimiento frente a buenas practicas en N.A
chimeneas cuentan con qumador?
uso del agua? Cumple parc 4 0

En el sitio de inspección identifica zonas con mezcla


de aguas lluvias y residuales?
Recuso Aire

N.A 0 En el sitio los sitemas de control de material 0


particulado se encuentran operativos?
Hídricos:

N.A
os
Recuso Aire
En el sitio los sitemas de control de material
Recursos Hídricos: particulado se encuentran operativos?
En el sitio de inspección identifica vertimiento de
aceites, grasas o respel sobre las fuentes de agua o
canales de agua lluvia?
Vertimientos
Cumple parc 3 N.A
Entreviste 3 personas del proceso. Verifique si
poseen conocimiento a las prohibiciones de verter
aceites en las alcantarillas? No cumple 1 99

“El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de INTERASEO S.A.S E.S.P. y sus Filiales. Cualquier impresión o copia tomada de este
documento se considera como COPIA NO CONTROLADA”
RESULTADO DE LA INSPECCION

Calificación Deseable

Recursos energéticos: Energía


eléctrica 21 30

Recursos energéticos:
Combustibles 17 30

Recursos Hídricos: Consumo de


Agua 17 30

Recursos Hídricos: Vertimientos 4 15

Residuos sólidos 22 25

Sustancias quimicas peligrosas 18 35


Recuso Aire 0 20

TOTAL 99 185

Estado por aspecto Evaluado


Recursos energéticos: Energía eléctrica
Calificación 40

Deseable

Recuso Aire 20
Recursos energéticos: Combustibles

Sustancias quimicas peligrosas Recursos Hídricos: Consumo de Agua

Residuos sólidos Recursos Hídricos: Vertimientos


CODIGO: FGI-086-PGI-013

FECHA DE EMISION: Abril 30 de


INSPECCIONES DE CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL 2018

VERSION: 1

Regional BARRANQUILLA Base Operativa Aseotecnico Inspección


Fecha 8/29/2018 Responsable Analista Ambiental Gases
Cump Cal

Se transporta el cilindro usando los carros transportadores de seguridad y no arrastrandolos o rodandolos por
el suelo. Cumple par 3

Los operadores conocen cuales son las técnicas de emergencia en caso de que alguno de estos presente
escape. No cumple 1
Gases: comportamiento

El personl esta suficientemente entrenado y capacitado sobre las propiedades de los productos y el uso del
equipo de emergencia. Cumple par 3

Existen procedimientos de emergencia especificos debidamente documentados y practicados. No cumple 1

Los centros medicos mas cercanos conocen sobre los productos que se manejan en el sitio. No cumple 1

Los cilindros poseen etiquetas o avisos adheridos a su cuerpo que indiquen el contenido. Si cumple 5
Los cilindros se encuentran con sus respectivas capuchones de seguridad. Cumple par 3

El cuarto de gases se encuentra cerrado y su puerta solo abre con llave bajo custodia de alguien autorizado. No cumple 1

El cuarto o área de almacenameinto posee las fichas de seguridad, legibles y corresponden a los productos
presentes. No cumple 1
El área de almacenamiento posee señalización que advierte la prohibición de realizar trabajos en caliente y
prohibido fumar. No cumple 1

El sitio de almacenamiento se encuentra señalizado y lejos de áreas donde existan productos inflamables(Ej.
Oxigeno, acetileno, gases comprimidos, entre otros). Cumple par 3
Los cilindros se mantienen en posición vertical y se encuentran asegurados de forma individual con cadenas u
otros medios para evitar su caída. Si cumple 3

Los gases se mantienen separados por su contenido y estado (lleno o vacio). Si cumple 5

Los gases oxidantes se mantienen alejados de gases con hidrocarburos (Acetileno, Propano, Gas natural) de
forma que se impide su mezcla accidental. En salones cubiertos con techo 40m entre ellos, en areas abiertas
6m entre ellos y en caso de estar contiguos en zonas abiertas existe un muro que los separa que resista 2
horas de fuego (ladrillo o bloque relleno). No cumple 2

El cuarto no posee redes electricas y de tenerlas estan entubadas con conduit y las lamparas o cajas electricas
Gases: Condición

son hermeticas o explosionproof. Si cumple 5

El cuarto se encuentra alejado de vias de circulación vehiculos y de estarlo posee barreras físicas. Si cumple 5

El cuarto de almacenamiento es exclusivo para gases y este se encuentra libre de otros materiales. No cumple 1

“El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de INTERASEO S.A.S E.S.P. y sus Filiales. Cualquier impresión o copia tomada de
este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA”
RESULTADO DE LA INSPECCION

Calificación Deseable

Gases: comportamiento 9 30

Gases: Condición 35 65

TOTAL 44 95

Estado por aspecto Evaluado

Calificación
100
Deseable

Gases: comportamiento
50

Gases: Condición
CODIGO: FGI-086-PGI-013

FECHA DE EMISION: Abril 30 de


INSPECCIONES DE CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL 2018

VERSION: 1

Regional Barranquilla Base Operativa AseoTecnico Inspección de


Fecha 8/29/2018 Responsable quimicos
Analista Ambient

Cumpl Calif.
El personal responsable cuenta el inventario actualizado de de productos quimicos empleados
Cumple parcialm 4
Estructura del programa

Se poseen las Hojas de seguridad para las sustancias quimicas almacenadas


Las Hojas de seguridad se encuentran disponibles en los puntos de almacenamiento Cumple parcialm 4
Las Hojas de seguridad cumplen con las 16 secciones indicadas en la NTC 4435, y se encuentra
en español Cumple parcialm 4
Se tienen implementadas las disposiciones generales del plan de manejo de sustancias quimicas
peligrosas No cumple 1
En la matriz de IPVRDC se tienen identificados los riesgos asociados a las sustancias quimicas,
por puesto de trabajo No cumple 1
En la Matriz de Aspectos e impactos se tienen identificados los riesgos ambientales asociados a
los insumos quimicos por proceso Cumple parcialm 4
En los sitios de almacenamiento principal (almacén, taller de mantenimiento, PTL, etc) se cuenta
con matrices de compatibilidad N.A 0
En los sitios de almacenamiento principal se cuenta con rotulos de identificación según la clase de
Sitios de almacenamiento principal

riesgo de las sustancias almacenadas Cumple parcialm 4


En los sitios de almacenamiento principal cuentan con señaletica de seguridad, tales como:
Prohibido ingreso, Prohibido fumar, etc Cumple parcialm 4
En los sitios de almacenamiento principal cuentan con los diques de contención de derrames
cumpliendo el estandar de almacenamiento: 100% de la capacidad almacenada del recipiente de
mayor capacidad Cumple parcialm 4
En los sitios de almacenamiento principal cuentan con condiciones de ventilación adecuada
Cumple parcialm 4
En los sitios de almacenamiento principal se cuenta con luminarias antiexplosivas
Cumple parcialm 4
En los sitios de almacenamiento principal las estanterias se encuentran debidamente ancladas al
piso o pared. Los entrepaños son de materiales según el riesgo de la sustancia y poseen sistemas
que eviten la caída de objetos y recipientes Cumple parcialm 4
En los sitios de almacenamiento principal las estanterias o almacenamientos de bidones metálicos
poseen polo a tierra Cumple parcialm 4
Los tanques estacionarios se encuentran identificados con el diamantes de seguridad y Rotulo
según la clase se peligrosidad Si cumple 5
Los tanques de almacenamiento estacionario cuentan con rotulos de identificación según la clase
de riesgo de las sustancias almacenadas Si cumple 5
Tanques de almacenamiento

Los tanques de almacenamiento estacionario cuentan con señaletica de seguridad, tales como:
Prohibido ingreso, Prohibido fumar, etc Si cumple 5
Los tanques de almacenamiento estacionario cuentan con los diques de contención de derrames
cumpliendo el estandar de almacenamiento: 100% de la capacidad almacenada del recipiente de
mayor capacidad Si cumple 5
Los tanques de almacenamiento estacionario cuentan con condiciones de ventilación adecuada
Si cumple 5
Los tanques de almacenamiento estacionario cuentan con luminarias antiexplosivas
No cumple 1
Los tanques de almacenamiento estacionario poseen polo a tierra
No cumple 1
En los sitios de almacenamiento del proceso o puestos de trabajo se cuenta con matrices de
compatibilidad No cumple 1
Las zonas para almacenamiento prinpal, tanques estacionarios y puestos de trabajo poseen
duchas y lavaojos Cumple parcialm 4
Las zonas para almacenamiento prinpal, tanques estacionarios y puestos de trabajo poseen kit de
contención de derrames Si cumple 5
Emergencias

Los productos se encuentrn debidamente etiquetados del fabricante


Cumple parcialm 4
Los productos se encuentrn debidamente identificados con el nombre y rombo según su clase de
peligro Cumple parcialm 4
El personal emplea los EPP adecuados según la clase de riesgo de las sustancias quimicas
Si cumple 5
El personal conoce los PON para contención de derrames de sustancias quimicas e hidrocarburos
No cumple 1

“El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de INTERASEO S.A.S E.S.P. y sus Filiales. Cualquier impresión o copia tomada de este
documento se considera como COPIA NO CONTROLADA”
RESULTADO DE LA INSPECCION

Calificación Deseable

Estructura del programa 18 30


Sitios de almacenamiento
principal 28 40

Tanques de almacenamiento 28 40

Emergencias 23 30

TOTAL 97 140

Estado por aspecto Evaluado Recursos energéticos: Energía eléctrica


40
Calificación
Deseable

Recuso Aire 20
Recursos energéticos: Combustibles

Sustancias quimicas peligrosas Recursos Hídricos: Consumo de Agua

Residuos sólidos Recursos Hídricos: Vertimientos


CODIGO: FGI-086-PGI-013

FECHA DE EMISION: Abril


INSPECCIONES DE CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL 30 de 2018

VERSION: 1

Regional Barranquilla Base Operativa Aseotecnico Inspección de


Fecha 8/29/2019 Responsable Analista Ambiental residuos

Cumpl Calif.

La Regional tiene claramente identificadas las responsabilidades de las personas y líderes en relación a la
adecuada clasificación en la fuente Cumple parc 3
Estructura del

La Regional tiene claramente identificadas las responsabilidades para la selección y administración del
programa

servicio de gestión de residuos Peligrosos Si cumple 5

La regional ha realizado y se mantiene actualizada la matriz de residuo/Riesgo para residuos peligrosos Si cumple 5

La regional ha implementado los Ecopuntos en oficinas Cumple parc 4


La regional ha implementado los Ecopuntos en los procesos operativos Si cumple 5
Ecopunto

La ubicación de los Ecopuntos promueve la cultura de la separación en la fuente?


Se tiene en cuenta el analisis de Riesgos para la ubicación de los ecopuntos Si cumple 5

La regional cuenta con centro de acopio para el almacenamiento transitorio de residuos aprovechables y
Centros de Acopio

ordinarios? Cumple parc 4

La regional cuenta con centro de acopio para el almacenamiento transitorio de RESPEL. El centro cumple
con los estandares de infraestructura? Si cumple 5

Las condiciones de almacenamiento de los residuos peligrosos en el centro de acopio cumplen con los
criterios de compatibilidad? Si cumple 5

En todos los cargues o entregas de residuos peligrosos a proveedores se aplica el formato de entrega de
respel.
Al momento de la entrega todas las bolsas o recipientes con RESPEL se encuentran debidamente
identificadas
Se hace control a la entrega de los RESPEL y se deja constancia de la disposición final o tratamiento
Capacitación Disposición final del residuo

realizado mediante Acta de disposición final. Estas actas tienen trazabilidad y es verificable Cumple parc 4

La regional cuenta con las licencias de los gestores de residuos peligrosos actualizadas y dan cobertura al
tipo de residuo dispuesto Si cumple 5

En los centros de acopio de residuos sólidos se cumple con las frecuencias de evacuación de residuos
sólidos. Especialmente con los materiales peligrosos? Cumple parc 4

Los certificados de disposición final de residuos peligrosos deben cumplir con los estandares de la
normatividad aplicable Si cumple 5

La regional debe realizar planes de sensibilización y capacitación para todo el personal y los proveedores o
contratistas enfocados al desarrollo de competencias, sensibilización y toma de conciencia frente al manejo
integral de residuos sólidos, Incluyendo un capitulo particularizado para RESPEL No cumple 1

“El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de INTERASEO S.A.S E.S.P. y sus Filiales. Cualquier impresión o copia tomada de este
documento se considera como COPIA NO CONTROLADA”
RESULTADO DE LA INSPECCION

Calificación Deseable

Estructura del programa 13 15

Ecopunto 14 15
Centros de acopio 14 15

Disposición final del residuo 18 20

Capacitación 1 5

TOTAL 60 70

Estado por aspecto Evaluado


Recursos energéticos: Energía eléctrica
40
Calificación
Deseable

Recuso Aire 20
Recursos energéticos: Combustibles

Sustancias quimicas peligrosas Recursos Hídricos: Consumo de Agua

Residuos sólidos Recursos Hídricos: Vertimientos

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