VERSION: 1
Residuos sólidos
5
Cumple
El abastecimiento del combustible se realiza en Verifique que las 5 sustancias estén almacenadas
parcialme
horas de la mañana? según su compatibilidad
nte
Cumple parc 3 3
Cumple
En el sitio de inspección identifica vehiculos con fuga Verifique si las sustancias quimicas poseen rombo
parcialme
de aceites? Cumple parc 4 apropiado según su clase de riesgo 4
nte
Sustancias quimicas peligrosas
Las actividades de lavado se realizan con Verifique el que proceso poseea Kit para No
hidrolavadora? contención de derrames cumple
Si cumple 5 1
En el sitio de inspección identifica campañas que
En el sitio los sitemas de control de olores se
inviten a los empleados a usar de manera eficiente el N.A
encuentran operativos?
agua?
No cumple 1 0
En el sitio de inspección identifica señales que
El sitio posee sistemas de control de material
identifiquen los puntos de abasto aptos para N.A
particulado?
consumo humano? Si cumple 4 0
Entreviste 3 personas del proceso. Verifique si
Si la inspección se realiza en rellenos: Las
poseen conocimiento frente a buenas practicas en N.A
chimeneas cuentan con qumador?
uso del agua? Cumple parc 4 0
N.A
os
Recuso Aire
En el sitio los sitemas de control de material
Recursos Hídricos: particulado se encuentran operativos?
En el sitio de inspección identifica vertimiento de
aceites, grasas o respel sobre las fuentes de agua o
canales de agua lluvia?
Vertimientos
Cumple parc 3 N.A
Entreviste 3 personas del proceso. Verifique si
poseen conocimiento a las prohibiciones de verter
aceites en las alcantarillas? No cumple 1 99
“El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de INTERASEO S.A.S E.S.P. y sus Filiales. Cualquier impresión o copia tomada de este
documento se considera como COPIA NO CONTROLADA”
RESULTADO DE LA INSPECCION
Calificación Deseable
Recursos energéticos:
Combustibles 17 30
Residuos sólidos 22 25
TOTAL 99 185
Deseable
Recuso Aire 20
Recursos energéticos: Combustibles
VERSION: 1
Se transporta el cilindro usando los carros transportadores de seguridad y no arrastrandolos o rodandolos por
el suelo. Cumple par 3
Los operadores conocen cuales son las técnicas de emergencia en caso de que alguno de estos presente
escape. No cumple 1
Gases: comportamiento
El personl esta suficientemente entrenado y capacitado sobre las propiedades de los productos y el uso del
equipo de emergencia. Cumple par 3
Los centros medicos mas cercanos conocen sobre los productos que se manejan en el sitio. No cumple 1
Los cilindros poseen etiquetas o avisos adheridos a su cuerpo que indiquen el contenido. Si cumple 5
Los cilindros se encuentran con sus respectivas capuchones de seguridad. Cumple par 3
El cuarto de gases se encuentra cerrado y su puerta solo abre con llave bajo custodia de alguien autorizado. No cumple 1
El cuarto o área de almacenameinto posee las fichas de seguridad, legibles y corresponden a los productos
presentes. No cumple 1
El área de almacenamiento posee señalización que advierte la prohibición de realizar trabajos en caliente y
prohibido fumar. No cumple 1
El sitio de almacenamiento se encuentra señalizado y lejos de áreas donde existan productos inflamables(Ej.
Oxigeno, acetileno, gases comprimidos, entre otros). Cumple par 3
Los cilindros se mantienen en posición vertical y se encuentran asegurados de forma individual con cadenas u
otros medios para evitar su caída. Si cumple 3
Los gases se mantienen separados por su contenido y estado (lleno o vacio). Si cumple 5
Los gases oxidantes se mantienen alejados de gases con hidrocarburos (Acetileno, Propano, Gas natural) de
forma que se impide su mezcla accidental. En salones cubiertos con techo 40m entre ellos, en areas abiertas
6m entre ellos y en caso de estar contiguos en zonas abiertas existe un muro que los separa que resista 2
horas de fuego (ladrillo o bloque relleno). No cumple 2
El cuarto no posee redes electricas y de tenerlas estan entubadas con conduit y las lamparas o cajas electricas
Gases: Condición
El cuarto se encuentra alejado de vias de circulación vehiculos y de estarlo posee barreras físicas. Si cumple 5
El cuarto de almacenamiento es exclusivo para gases y este se encuentra libre de otros materiales. No cumple 1
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RESULTADO DE LA INSPECCION
Calificación Deseable
Gases: comportamiento 9 30
Gases: Condición 35 65
TOTAL 44 95
Calificación
100
Deseable
Gases: comportamiento
50
Gases: Condición
CODIGO: FGI-086-PGI-013
VERSION: 1
Cumpl Calif.
El personal responsable cuenta el inventario actualizado de de productos quimicos empleados
Cumple parcialm 4
Estructura del programa
Los tanques de almacenamiento estacionario cuentan con señaletica de seguridad, tales como:
Prohibido ingreso, Prohibido fumar, etc Si cumple 5
Los tanques de almacenamiento estacionario cuentan con los diques de contención de derrames
cumpliendo el estandar de almacenamiento: 100% de la capacidad almacenada del recipiente de
mayor capacidad Si cumple 5
Los tanques de almacenamiento estacionario cuentan con condiciones de ventilación adecuada
Si cumple 5
Los tanques de almacenamiento estacionario cuentan con luminarias antiexplosivas
No cumple 1
Los tanques de almacenamiento estacionario poseen polo a tierra
No cumple 1
En los sitios de almacenamiento del proceso o puestos de trabajo se cuenta con matrices de
compatibilidad No cumple 1
Las zonas para almacenamiento prinpal, tanques estacionarios y puestos de trabajo poseen
duchas y lavaojos Cumple parcialm 4
Las zonas para almacenamiento prinpal, tanques estacionarios y puestos de trabajo poseen kit de
contención de derrames Si cumple 5
Emergencias
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RESULTADO DE LA INSPECCION
Calificación Deseable
Tanques de almacenamiento 28 40
Emergencias 23 30
TOTAL 97 140
Recuso Aire 20
Recursos energéticos: Combustibles
VERSION: 1
Cumpl Calif.
La Regional tiene claramente identificadas las responsabilidades de las personas y líderes en relación a la
adecuada clasificación en la fuente Cumple parc 3
Estructura del
La Regional tiene claramente identificadas las responsabilidades para la selección y administración del
programa
La regional ha realizado y se mantiene actualizada la matriz de residuo/Riesgo para residuos peligrosos Si cumple 5
La regional cuenta con centro de acopio para el almacenamiento transitorio de residuos aprovechables y
Centros de Acopio
La regional cuenta con centro de acopio para el almacenamiento transitorio de RESPEL. El centro cumple
con los estandares de infraestructura? Si cumple 5
Las condiciones de almacenamiento de los residuos peligrosos en el centro de acopio cumplen con los
criterios de compatibilidad? Si cumple 5
En todos los cargues o entregas de residuos peligrosos a proveedores se aplica el formato de entrega de
respel.
Al momento de la entrega todas las bolsas o recipientes con RESPEL se encuentran debidamente
identificadas
Se hace control a la entrega de los RESPEL y se deja constancia de la disposición final o tratamiento
Capacitación Disposición final del residuo
realizado mediante Acta de disposición final. Estas actas tienen trazabilidad y es verificable Cumple parc 4
La regional cuenta con las licencias de los gestores de residuos peligrosos actualizadas y dan cobertura al
tipo de residuo dispuesto Si cumple 5
En los centros de acopio de residuos sólidos se cumple con las frecuencias de evacuación de residuos
sólidos. Especialmente con los materiales peligrosos? Cumple parc 4
Los certificados de disposición final de residuos peligrosos deben cumplir con los estandares de la
normatividad aplicable Si cumple 5
La regional debe realizar planes de sensibilización y capacitación para todo el personal y los proveedores o
contratistas enfocados al desarrollo de competencias, sensibilización y toma de conciencia frente al manejo
integral de residuos sólidos, Incluyendo un capitulo particularizado para RESPEL No cumple 1
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RESULTADO DE LA INSPECCION
Calificación Deseable
Ecopunto 14 15
Centros de acopio 14 15
Capacitación 1 5
TOTAL 60 70
Recuso Aire 20
Recursos energéticos: Combustibles