YAYASAN HANG TUAH

SMA HANG TUAH 1 JAKARTA

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH ( RKAS )

SMA HANG TUAH 1 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

VO SUMBER ANGGARAN WAKTU PENANG

SASARAN
NO KEGIATAN / SUB KEGIATAN LU SATUAN BANTUAN SAOps THN PELAKSANA GUNG
/JUMLAH DP SPP SKSL PKBM LAIN-LAIN
ME BOS PP YHT LALU AN JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16
A PENERIMAAN

I SALDO AWAL KEKAYAAN FINANCIAL SEKOLAH

1. Saldo Sekolah Tahun Lalu
a. Saldo Tunai
1) Rutin 563.350 563.350
2) PKBM 21.251.050 21.251.050
3) Buku & Seragam - -
b. Saldo Bank
1) Bank Rutin : 22.775.632,42 22.775.632,42
2) Giro PKBM : 1.339.189 1.339.189
3) Giro Buku & Seragam : - -
4) BOS : - -
c. Saldo Deposito
1) Deposito 1 : -
2) Deposito 2 : -

2. Saldo Program Bantuan -

3. Piutang
a. Pinjaman Guru & Karyawan : 49.900.000 49.900.000
b. Tunggakan Siswa (SPP, DP) : 159.600.000 159.600.000

4. Hutang ( - )
JUMLAH SALDO AWAL - 255.429.221,42 - - - 255.429.221,42 - - - - -

II PENDAPATAN

1. DANA PENDIDIKAN
a. Dana Pendidikan Umum : 182 org 1 5.000.000 910.000.000
b. Dana Pendidikan TNI AL -
a) Perwira : 2 org 1 4.425.000 8.850.000
b) Bintara : 6 org 1 3.835.000 23.010.000
c) Tamtama : 2 org 1 3.245.000 6.490.000
d) Warakawuri / Personil YHT/Yatim : 1 org 1 2.655.000 2.655.000
e) Personil SMA HT 1 JKT : 2 org 1 1.250.000 2.500.000
c. Formulir : 300 org 1 150.000 45.000.000

JUMLAH DANA PENDIDIKAN 998.505.000 998.505.000

2. SPP

a. Umum
1) Kelas X : 176 org 12 325.000 686.400.000
2) Kelas XI : 209 org 12 325.000 815.100.000
3) Kelas XII : 180 org 12 325.000 702.000.000
Jumlah 1 2.203.500.000
b. TNI-AL
1) Kelas X
a) Perwira : 2 org 12 320.000 7.680.000
b) Bintara : 6 org 12 275.000 19.800.000
c) Tamtama : 2 org 12 235.000 5.640.000
d) Warakawuri / Personil YHT/Yatim: 1 org 12 195.000 2.340.000
e) Personil SMA HT 1 JKT 2 org 12 81.250 1.950.000
Page 1
 VO SUMBER ANGGARAN WAKTU PENANG
SASARAN
NO KEGIATAN / SUB KEGIATAN LU SATUAN BANTUAN SAOps THN PELAKSANA GUNG
/JUMLAH DP SPP SKSL PKBM LAIN-LAIN
ME BOS PP YHT LALU AN JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16
2) Kelas XI
a) Perwira : 9 org 12 175.000 18.900.000
b) Bintara : 11 org 12 150.000 19.800.000
c) Tamtama : 3 org 12 125.000 4.500.000
d) Warakawuri / Personil YHT/Yatim: 0 org 12 125.000 -
3) Kelas XII
a) Perwira : 6 org 12 175.000 12.600.000
b) Bintara : 12 org 12 150.000 21.600.000
c) Tamtama : 0 org 12 125.000 -
d) Warakawuri / Personil YHT/Yatim: 0 org 12 125.000 -
Jumlah 2 114.810.000
JUMLAH SPP sebelum Discount 2.318.310.000
Discount SPP ( PPDB ) : 55 org 1 325.000 17.875.000
JUMLAH SPP setelah Discount 2.300.435.000 2.300.435.000

3. DP yg tdk kena Kontribusi ( Pembayaran Hutang Ke PP YHT )

Kelas X 182 org 1 900.000 163.800.000 163.800.000

4. SPP yg tdk kena Kontribusi ( Pembayaran Hutang Ke PP YHT )

Kelas X 176 org 12 100.000 211.200.000
Kelas XI 209 org 12 75.000 188.100.000
399.300.000
Discount SPP ( PPDB ) : 55 org 1 100.000 5.500.000
JUMLAH SPP setelah Discount 393.800.000 393.800.000

3. Sumbangan untuk kepentingan siswa secara langsung (SKSL)

a. Umum
1) Kelas X : 176 org 12 200.000 422.400.000
2) Kelas XI : 209 org 12 150.000 376.200.000
3) Kelas XII : 180 org 12 150.000 324.000.000
Jumlah 1 1.122.600.000
b. TNI-AL
1) Kelas X
a) Perwira : 2 org 12 200.000 4.800.000
b) Bintara : 6 org 12 200.000 14.400.000
c) Tamtama : 2 org 12 200.000 4.800.000
d) Warakawuri / Personil YHT/Yatim: 1 org 12 200.000 2.400.000
e) Personil SMA HT 1 JKT 2 org 12 50.000 1.200.000
2) Kelas XI
a) Perwira : 9 org 12 100.000 10.800.000
b) Bintara : 11 org 12 100.000 13.200.000
c) Tamtama : 3 org 12 100.000 3.600.000
d) Warakawuri / Personil YHT/Yatim: 0 org 12 100.000 -
3) Kelas XII
a) Perwira : 6 org 12 100.000 7.200.000
b) Bintara : 12 org 12 100.000 14.400.000
c) Tamtama : 0 org 12 100.000 -
d) Warakawuri / Personil YHT/Yatim: 0 org 12 100.000 -
Jumlah 2 76.800.000
JUMLAH SKSL sebelum Discount 1.199.400.000
Discount SPP ( PPDB ) : 55 org 1 200.000 11.000.000
JUMLAH SKSL setelah Discount 1.188.400.000 1.188.400.000

4. Bunga Bank
a. Bunga Tabungan : 12 400.000 4.800.000
b. Bunga Deposito : 0 - -
JUMLAH Bunga Bank 4.800.000 4.800.000

5. Bantuan-bantuan
a. PP YHT 1 176.250.000 176.250.000 176.250.000
b. Diknas (BOS)
Page 2
 VO SUMBER ANGGARAN WAKTU PENANG
SASARAN
NO KEGIATAN / SUB KEGIATAN LU SATUAN BANTUAN SAOps THN PELAKSANA GUNG
/JUMLAH DP SPP SKSL PKBM LAIN-LAIN
ME BOS PP YHT LALU AN JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16
1) TW II Th. 2017 640 org 1 560.000 358.400.000
2) TW III Th. 2017 640 org 1 280.000 179.200.000
3) TW IV Th. 2017 640 org 1 280.000 179.200.000
4) TW I Th. 2018 640 org 1 280.000 179.200.000
Jumlah 1 896.000.000 896.000.000
d. Dinas TNI AL -
e. Instansi Lain -
JUMLAH Bantuan-bantuan 1.072.250.000

6. Terima pembayaran Piutang

a. Piutang Usaha :
b. Tunggakan Siswa (SPP, DP) :
JUMLAH pembayaran Piutang - -

7. Lain- Lain
a. MPLS 195 org 1 300.000 58.500.000
b. Kantin 15 Unit 1 2.000.000 30.000.000
c. Listrik Kantin 15 Unit 1 500.000 7.500.000
d. Buku Paket 600 Paket 1 1.200.000 720.000.000
e. Seragam Siswa 195 Paket 1 1.200.000 234.000.000
f. Iuran BPJS Guru & Karyawan 12 1.000.000 12.000.000
JUMLAH Lain - Lain 1.062.000.000 1.062.000.000

8. Pendukung Kegiatan Belajar Mengajar ( PKBM )

a. Sumbangan Awal PKBM
Kelas X 189 org 12 25.000 56.700.000
Kelas XI 232 org 1 250.000 58.000.000
Kelas XII 198 org 1 250.000 49.500.000
Jumlah 1 164.200.000
Discount PKBM ( PPDB ) : 55 org 1 25.000 1.375.000
JUMLAH Sumbangan Awal PKBM setelah Discount 162.825.000
b. Pesantren Kilat ( Sanlat )/ Retret
1) Kelas X & XII 411 org 1 100.000 41.100.000
2) Kelas XI 238 org 1 500.000 119.000.000
160.100.000
c. Qurban 584 org 1 100.000 58.410.000
d. Gebyar HT ( HT CUP, HTIF, HT Edu ) 433 org 1 100.000 43.300.000
e. Super Camp 195 org 1 350.000 68.250.000
f. Field Trip 238 org 1 450.000 107.100.000
g. Bimbel 162 org 1 800.000 129.600.000
h. Psikotest 216 org 1 75.000 16.200.000
i. Toefl 216 org 1 100.000 21.600.000
j. Wisata 108 org 1 2.200.000 237.600.000
k. Pelepasan 216 org 1 250.000 54.000.000
l. Buku Tahunan Siswa 216 org 1 350.000 75.600.000
JUMLAH PKBM 1.134.585.000 1.134.585.000
JUMLAH PENDAPATAN 8.318.575.000 1.162.305.000 2.694.235.000 1.188.400.000 1.134.585.000 1.066.800.000 896.000.000 176.250.000 - - -
TOTAL PENERIMAAN (JUMLAH SALDO AWAL + JUMLAH PENDAPATAN) 8.574.004.221 1.162.305.000 2.694.235.000 1.188.400.000 1.134.585.000 1.322.229.221 896.000.000 176.250.000 - - -

B PENGELUARAN

I PEMBIAYAAN

A. MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN

DAN PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN

1. PENINGKATAN KUALITAS KEPEMIMPINAN

a. Menentukan Visi dan Misi Sekolah -

1) Perumusan tugas/tanggung jawab & Pembentukan Tim Kerja
2) Merumuskan & melaksanakan SME & Anlisis thd kegiatan pendidikan
Page 3
 VO SUMBER ANGGARAN WAKTU PENANG
SASARAN
NO KEGIATAN / SUB KEGIATAN LU SATUAN BANTUAN SAOps THN PELAKSANA GUNG
/JUMLAH DP SPP SKSL PKBM LAIN-LAIN
ME BOS PP YHT LALU AN JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16
3) Menentukan Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Pendidikan
4) ...

b. Menyusun Program Kegiatan Sekolah

1) Menyusun konsep pengelolaan sekolah berbasis TIK/ICT
2) Memenuhi persyaratan penilaian akreditasi sekolah
3) Meningkatkan Kualitas Keamanan dan Ketertiban Sekolah
4) Penyuluhan tentang bahaya Narkoba, sex bebas & HIV AID
5) Penataan Lingkungan & Kebersihan Sekolah
6) Pembuatan program kerja sekolah dan RKAS 1 3.000.000 3.000.000 3.000.000 JULI KASEK
7) Evaluasi & Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) & Tim Kerja
8) ... -
JUMLAH PENINGKATAN KUALITAS KEPEMIMPINAN 3.000.000

2. PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN

a. Membangun Kemitraan/Kerjasama, dengan :

1) Sekolah berprestasi terpilih, untuk tingkatkan kualitas pendidikan

2) Instansi terpilih, untuk bimbel, pendalaman materi & persiapan UN
3) Instansi/Lem Psykhology, untuk test psykho peserta didik/pendidik
4) Organisasi terpilih, untuk tingkatkan keterampilan & ekstrakurikuler
5) Badan Usaha tertentu, untuk praktek kerja & lapangan kerja alumni
6) Instansi/Organisasi terpilih, untuk kegiatan KBM diluar sekolah
7) Instansi kompeten, untuk siapkan media pembelajaran & pendidikan
8) Sekolah lebih tinggi, untuk melanjutkan sekolah para alumni
9) Instansi/lembaga kompeten, yang berhubungan dengan 7 K
10) ...

b. Meningkatkan Partisipasi Warga Sekolah

1) Perumusan rencana peningkatan pemanfaatan sumda pendidikan
2) Perumusan pengembangan administrasi & manajemen sekolah
3) Pengembangan budaya bersih, lingkungan sehat, indah dan asri
4) Mengikuti lomba kebersihan & kelestarian lingkungan
5) ...

c. Implementasi TQS/TQM & ISO

1) Pengelolaan Proses Pembelajaran
2) Pengelolaan Laboratorium
3) Pengelolaan Perpustakaan
4) Pengelolaan Ruang Multi Media
5) Pengelolaan Anggaran & Keuangan
6) ... -
JUMLAH STANDAR PENGELOLAAN -

B. MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN MEWUJUDKAN

KEUNGGULAN SEKOLAH

1. PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)

a. Umum
1) Seleksi (Program Akselerasi, Bilingual) -
2) Tes Urine -
3) Test Intelligence Quotient (IQ)/Psikotest 1 16.200.000 16.200.000 16.200.000 FEB BK
4) Masa Orientasi Siswa (Bridging Course)/MPLS 1 55.295.300 55.295.300 55.295.300 JULI WAKASIS
5) Out bond (Team Building) -
6) Latihan Dasar Kepempinan Siswa (LDKS)/Super Camp 1 60.000.000 60.000.000 60.000.000 DES WAKASIS
7) Smart Student Training, khusus Bidang Kebaharian
8) Emotional Spiritual Quotient (ESQ)
9) Toefl 1 21.600.000 21.600.000 21.600.000 FEB WAKAKUR
Page 4
 VO SUMBER ANGGARAN WAKTU PENANG
SASARAN
NO KEGIATAN / SUB KEGIATAN LU SATUAN BANTUAN SAOps THN PELAKSANA GUNG
/JUMLAH DP SPP SKSL PKBM LAIN-LAIN
ME BOS PP YHT LALU AN JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16
10) Pelepasan 1 54.000.000 54.000.000 54.000.000 JUN WAKASIS
11) Wisata 1 237.600.000 237.600.000 237.600.000 MEI WAKASIS
12) BTS 1 75.600.000 75.600.000 75.600.000 JUN WAKASIS
-
b. Penyusunan Rencana Pendidikan Bidang Akademik
1) Workshop dan Bedah SKL -
2) Penetapan Kompetensi Kelulusan Minimal (KKM) Sekolah -
3) Penetapan Kriteria Kenaikan Kelas -
4) Uji Kompetensi UN Tingkat Propinsi & Kota Administrasi -
5) Bimbingan Belajar/ Pendalaman Materi 1 90.000.000 90.000.000 90.000.000 SEP WAKAKUR
6) Lomba Akademis (IJSO, OSN, Science Camp, Club Mata Pelajaran) 1 1.000.000 1.000.000 1.000.000 JAN WAKAKUR
7) ...

c. Penyusunan Rencana Pendidikan Bidang Non Akademik

1) Bimbingan Konseling (BK)
2) Ekstra Kurikuler
Keagamaan : Rohis (Kajian Al Quran), Rokris (Retreat) 1 -
Ekonomi : Wirausaha, 1 -
Sosial : Kepramukaan, Palang Merah Remaja (PMR), 1 6.500.000 6.500.000 63.790 6.436.210 AGT WAKASIS
Budaya : Marching Band, Paskibra, Seni Tari, Seni Musik, 1 49.770.000 49.770.000 49.770.000 JUL WAKASIS
Iptek : Karya Ilmiah Remaja (KIR), Disain Grafis Multimedia, Robotik 1 -
Olahraga : Pencak Silat, Taekwondo, Karate, Putsal, Basket, Volley 1 6.000.000 6.000.000 6.000.000 JAN WAKASIS
Aeromodelling 1 -
3) Honor Instruktur 10 3.000.000 30.000.000 30.000.000 JULI-JUN WAKASIS
4) Osis 12 2.500.000 30.000.000 30.000.000 JULI-JUN WAKASIS

d. Lomba, Kompetisi dan Festival

1) O2SN : Tingkat Kecamatan, Kota Administratif, Provinsi, Nasional 1 1.000.000 1.000.000 1.000.000 JAN WAKASIS
2) FL2SN : Tingkat Kecamatan, Kota Administratif, Provinsi, Nasional -
3) TIK/ICT -
4) Lomba Keterampilan Agama (Loketa) -
5) Pelajar Berprestasi -
6) ……… -
JUMLAH STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) 734.565.300

2. PENGEMBANGAN STANDAR PENILAIAN

a. Penyusunan Kisi-Kisi dan Soal Ujian

1) Sosialisasi dan Workshop sistem dan metoda penilaian -
2) Pelatihan & pengembangan teknik dan metoda penilaian -
3) Penyusunan kisi-kisi Penilaian -
4) Penyusunan soal Ulangan & Ujian : -
Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, Ulangan Akhir Semester 4 3.000.000 12.000.000 12.000.000 SEP-JUN WAKAKUR
Ulangan Kenaikan Kelas, Ujian sekolah -

b. Pelaksanaan Penilaian,melalui pengamatan perilaku & prestasi peserta didik

1) Pelaksanaan penilaian hasil Ulangan & Ujian :
Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, Ulangan Akhir Semester 4 3.000.000 12.000.000 12.000.000 SEP-JUN WAKAKUR
Ulangan Kenaikan Kelas, Ujian sekolah -
2) Penulisan & Penandatanganan Raport, STTB, SKHUN & laporan 1 3.500.000 3.500.000 3.500.000 MEI-JUN WAKAKUR
3) ... -

c. Tindak lanjut, Inovasi Model dan Metoda Penilaian

1) Evaluasi & Analisis hasil penilaian -
2) Klinik Belajar (Remedial & Akselerasi/Pengayaan) 1 8.000.000 8.000.000 8.000.000 SEP-JUN WAKAKUR
3) In House Training (IHT) -
4) Kenaikan Kelas & hadiah siswa berprestasi 7 1.200.000 8.400.000 8.400.000 JUN WAKAKUR
5) Portofolio, Proyek & Penugasan -
6) ... -
JUMLAH STANDAR PENILAIAN 43.900.000

Page 5
 VO SUMBER ANGGARAN WAKTU PENANG
SASARAN
NO KEGIATAN / SUB KEGIATAN LU SATUAN BANTUAN SAOps THN PELAKSANA GUNG
/JUMLAH DP SPP SKSL PKBM LAIN-LAIN
ME BOS PP YHT LALU AN JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16
3. PENGEMBANGAN STANDAR ISI
a. Penyusunan RPP dan Program Pendidikan
1) Workshop Kurikulum 1 1.000.000 1.000.000 1.000.000 AGT WAKAKUR
2) Menyusun Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum -
3) Revisi Silabus dan RPP 2 3.250.000 6.500.000 6.500.000 DES WAKAKUR
4) Penyusunan Program Tahunan dan Program Semester -
5) Penyusunan BP, BK & Metoda pembelajaran -
6) ... -
-
b. Penyusunan Beban Belajar -
1) Penyusunan Jadwal Pelajaran dan Pembagian Tugas Pendidik -
2) Penyusunan Kalender Pendidikan -
3) ... -
JUMLAH STANDAR ISI 7.500.000

4. PENGEMBANGAN STANDAR PROSES

a. Inovasi Pembelajaran berbasis TIK/ICT

1) Seminar/Workshop & Sosialisasi metoda pembelajaran
2) Merumuskan & menetapkan metoda pembelajaran serta IHT
3) Pelatihan Khusus, proses dan metoda pembelajaran
4) Pelatihan E-Raport 1 17.000.000 17.000.000 2.000.000 15.000.000 JAN WAKAKUR
5) Evaluasi Proses Pembelajaran ( SAS ) 2 5.200.000 10.400.000 10.400.000 DES-JUN WAKAKUR
6) Pelatihan Pembuatan Soal 1 17.000.000 17.000.000 2.000.000 15.000.000 JAN WAKAKUR
JUMLAH STANDAR PROSES 44.400.000

C. PENGEMBANGAN STANDAR SARANA

DAN PRASARANA PENDIDIKAN

1. MENINGKATKAN KUALITAS SARANA PENDIDIKAN

a. Pengadaan Sarana Pendidikan Habis Pakai
1) Buku Pelajaran Peserta Didik 600 1.200.000 720.000.000 720.000.000 JUL WAKASAR
2) Buku penunjang pelajaran - -
3) Buku Pegangan Guru -
4) CD Materi (Bahan Ajar Elektronik/e-learning) -
5) Alat & Bahan Praktek (Laboratorium : IPA/IPS/Bahasa/Komputer, dsb) 1 30.000.000 30.000.000 30.000.000 OKT WAKASAR
6) Buku Raport, Blanko Sertifikat dan Ijazah serta SKHUN -
7) Alat Tulis pendukung KBM : tinta printer, kertas, spidol, kapur, dll -
8) Majalah/Tabloid Pengetahuan dan Majalah Sekolah -
9) Alat-alat listrik, kebersihan dan pertamanan 12 1.000.000 12.000.000 12.000.000 JUL- JUN WAKASAR
10) Pengadaan seragam siswa 195 1.200.000 234.000.000 234.000.000 JUL WAKASAR
11) Obat UKS 1 500.000 500.000 500.000 JAN WAKASAR
12) Sound Sistem 1 2.500.000 2.500.000 2.500.000 OKT WAKASAR

b. Pengadaan Sarana Pendidikan Tidak Habis Pakai

1) Pengadaan Fasilitas KBM : Komputer/Note Book Ruang Kelas, LCD Projector 1 20.050.000 20.050.000 20.050.000 JUL-DES WAKASAR
TV Plasma, Large Screen, Sound System, Scanner, Printer, Website, Internet,
2) Pengadaan Fasilitas Penunjang KBM : CCTV, Cammera dan Handycam Digital, 1 6.700.000 6.700.000 6.700.000 OKT WAKASAR
Mesin Photo Copy, AC Ruang Kelas, Mesin Tik, OHP, Locker, Alat Transportasi -
3) Meja/Kursi Peserta Dididk 1 71.400.000 71.400.000 6.930.000 21.420.000 43.050.000 JULI WAKASAR
4) Lemari File dan Alat-alat Kantor 1 3.000.000 3.000.000 300.000 2.700.000 OKT WAKASAR
5) Mebelair, Meja/Kursi Guru/Pegawai 2 4.500.000 9.000.000 305.000 8.695.000 AGT WAKASAR
6) Buku Perpustakaan 1 179.200.000 179.200.000 179.200.000 SEP WAKASAR
7) Alat Peraga -
8) Alat Olah Raga 1 5.503.500 5.503.500 5.503.500 JUL-APR WAKASAR
9) Alat Kesenian -
10) Alat Penghancur Kertas -
11) Alat Penghancur Sampah -
12) Alat-alat listrik dan penambahan daya -
13) Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah -
14) ... -
Page 6
 VO SUMBER ANGGARAN WAKTU PENANG
SASARAN
NO KEGIATAN / SUB KEGIATAN LU SATUAN BANTUAN SAOps THN PELAKSANA GUNG
/JUMLAH DP SPP SKSL PKBM LAIN-LAIN
ME BOS PP YHT LALU AN JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16

c. Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Pendidikan

1) Perbaikan Fasilitas KBM : Komputer/Note Book Ruang Kelas, LCD Projector, 1 21.000.000 21.000.000 - 21.000.000 FEB WAKASAR
TV Plasma, Large Screen, Sound System, Scanner, Printer, Website, Internet, -
2) Perbaikan Fasilitas Penunjang KBM : CCTV, Camera dan Video Digital, -
Mesin Foto Copy, AC Ruang Kelas, Mesin Tik, OHP, Locker, Alat Transportasi 1 27.900.000 27.900.000 27.900.000 JUL-JUN WAKASAR
3) Perbaikan Meja/Kursi Peserta Dididk 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000 JUL-JUN WAKASAR
4) Perbaikan Lemari File dan Alat-alat Kantor -
5) Perbaikan Mebelair, Meja/Kursi Guru/Pegawai -
6) Perbaikan Kendaraan Dinas 2 5.000.000 10.000.000 10.000.000 JUL-JUN WAKASAR
JUMLAH KUALITAS SARANA PENDIDIKAN 1.357.753.500

2. MENINGKATKAN KUALITAS PIRANTI LUNAK PENDIDIKAN

a. Penyusunan/Pengembangan dan Sosialisasi Aturan/Ketentuan

1) Sosialisasi Peraturan dari Diknas dan Yayasan
2) Penyusunan Tata Tertib Sekolah
3) Penyusunan Petunjuk Teknis Pembentukan Tim Kerja
4) Penyusunan Petunjuk teknis Monitoring, Supervisi, Evaluasi, Analisis
5) Penyusunan Petunjuk Teknis Kemiteraan
6) Penyusunan Petunjuk teknis partisipasi Warga Sekolah
7) Penyusunan ...

b. Pembuatan/Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pendidikan

1) Pembuatan SIM Sekolah, SIM PAS dan Dapodik
2) Pembuatan SIM Proses Pembelajaran (KBM)
3) Pembuatan SIM Laboratorium
4) Pembuatan SIM Perpustakaan
5) Pembuatan SIM Anggaran dan Keuangan
6) Pembuatan Simulator Materi Pelajaran
7) Pembuatan Materi Pembelajaran Elektronic (e-learning)
8) Pembuatan sistem penilaian & monitoring prestasi peserta didik

c. Pemeliharaan Sistem Informasi Pendidikan

1) Pemeliharaan SIM Sekolah
2) Pemeliharaan SIM Proses Pembelajaran (KBM)
3) Pemeliharaan SIM Laboratorium
4) Pemeliharaan SIM Perpustakaan
5) Pemeliharaan SIM Anggaran dan Keuangan
6) Pemeliharaan Simulator Materi Pelajaran
JUMLAH KUALITAS PIRANTI LUNAK PENDIDIKAN -

3. MENINGKATKAN KUALITAS PRASARANA PENDIDIKAN

a. Pembangunan/Pengembangan Gedung Sekolah

1) Pembangunan Ruang Kelas
2) Pembangunan Ruang Perpustakaan
3) Pembangunan Ruang Laboratorium
4) Pembangunan Ruang Multimedia
5) Pembangunan Ruang UKS
6) Pembangunan Ruang Kasek dan Wakasek
7) Pembangunan Ruang Guru
8) Pembangunan Ruang Tata Usaha
9) Pembangunan Aula
10) Pembangunan Ruang BK
11) Pembangunan Ruang OSIS
12) Pembangunan Kamar Mandi dan WC
13) Pembangunan Pagar Sekolah
14) Pembangunan Lapangan Upacara
15) Pembangunan Lapangan Olahraga
16) Pembangunan Taman
Page 7
 VO SUMBER ANGGARAN WAKTU PENANG
SASARAN
NO KEGIATAN / SUB KEGIATAN LU SATUAN BANTUAN SAOps THN PELAKSANA GUNG
/JUMLAH DP SPP SKSL PKBM LAIN-LAIN
ME BOS PP YHT LALU AN JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16
17) Pembangunan Kantin
18) Pembangunan Gudang
19) Pembangunan Instalasi Air
20) Pembangunan Instalasi Listrik
21) Pembangunan Instalasi Telepon
22) Pembangunan Tempat Parkir
23) Pembangunan Tempat Ibadah
24) Pembangunan Sistem Sanitasi dan Drainase
25) Pembangunan Gedung Penunjang Pendidikan

b. Perbaikan/Pemeliharaan Gedung Sekolah

1) Perbaikan Ruang Kelas 2 2.500.000 5.000.000 5.000.000 JUL-JUN WAKASAR
2) Perbaikan Ruang Perpustakaan -
3) Perbaikan Ruang Laboratorium -
4) Perbaikan Ruang Multimedia -
5) Perbaikan Ruang UKS -
6) Perbaikan Ruang Kasek dan Wakasek -
7) Perbaikan Ruang Guru -
8) Perbaikan Ruang Tata Usaha 1 60.900.000 60.900.000 20.900.000 40.000.000 JULI WAKASAR
9) Perbaikan Aula -
10) Perbaikan Ruang BK -
11) Perbaikan Ruang OSIS -
12) Perbaikan Kamar Mandi dan WC 1 32.000.000 32.000.000 32.000.000 APR WAKASAR
13) Perbaikan Pagar Sekolah -
14) Perbaikan Lapangan Upacara -
15) Perbaikan Lapangan Olahraga ( Ring Basket ) 1 4.000.000 4.000.000 4.000.000 APR WAKASAR
16) Perbaikan Taman -
17) Perbaikan Kantin -
18) Perbaikan Gudang -
19) Perbaikan Instalasi Air -
20) Perbaikan Instalasi Listrik -
21) Perbaikan Instalasi Telepon -
22) Perbaikan Tempat Parkir 1 49.000.000 49.000.000 49.000.000 SEP WAKASAR
23) Perbaikan Tempat Ibadah -
24) Perbaikan Sistem Sanitasi dan Drainase -
25) Perbaikan Ruang Penunjang Pendidikan -
27) Perbaikan List Plank 1 42.400.000 42.400.000 42.400.000 OKT WAKASAR
28) Pengecatan Ruang dan Pagar 1 42.800.000 42.800.000 42.800.000 FEB WAKASAR
JUMLAH KUALITAS PRASARANA PENDIDIKAN 236.100.000

D. PENGEMBANGAN STANDAR PENDIDIK

DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA PENDIDIK

a. Meningkatkan Kualitas SDM Pendidik

1) Pendidikan Kompetensi Profesi S1 atau S2 -
2) Kursus/Pelatihan Kompetensi Paedagogik -
3) Kursus/Pelatihan Kompetensi Kepribadian dan Sosial -
4) Seminar dan Lokakarya Pendidikan -
5) MGMP/MGP 12 750.000 9.000.000 9.000.000 JUL-JUN WAKAKUR
6) MKKS -
7) KKG dan IGTK -
8) Kursus Bahasa Inggris -
9) Kursus Komputer -
10) Studi Banding 1 1.000.000 1.000.000 1.000.000 JUL-JUN WAKAKUR
11) ..... -

Page 8
 VO SUMBER ANGGARAN WAKTU PENANG
SASARAN
NO KEGIATAN / SUB KEGIATAN LU SATUAN BANTUAN SAOps THN PELAKSANA GUNG
/JUMLAH DP SPP SKSL PKBM LAIN-LAIN
ME BOS PP YHT LALU AN JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16
b. Meningkatkan Kualitas Kinerja Pendidik
1) Pengembangan Prestasi Guru (Pendidik) 1 1.000.000 1.000.000 1.000.000 JUL-JUN WAKAKUR
2) Pengembangan Prestasi Kepala Sekolah -
3) Penugasan Pendidik disamping Tugas Pokok -
4) Pemilihan Guru (Pendidik) berprestasi 1 1.750.000 1.750.000 1.750.000 JUN WAKAKUR
5) Penghargaan 15 dan 20 Tahun 5 2.000.000 10.000.000 10.000.000 JUN WAKAKUR
JUMLAH KUALITAS TENAGA PENDIDIK 22.750.000

2. MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA KEPENDIDIKAN

a. Meningkatkan Kualitas SDM Tenaga Kependidikan

1) Seminar dan Lokakarya Pendidikan -
2) Pendidikan Kompetensi Profesi S1 dan S2 -
3) Kursus/Pelatihan Kompetensi Kepribadian dan Sosial -
4) Kursus Bahasa Inggris -
5) Kursus Komputer -
6) MKTU -

b. Meningkatkan Kualitas Kinerja Tenaga Kependidikan

1) Pengembangan Prestasi Karyawan (Tenaga Kependidikan) 1 1.000.000 1.000.000 1.000.000 JUL-JUN KA TU
2) Penugasan disamping Tugas Pokok -
3) Pemilihan Karyawan Berprestasi 1 1.500.000 1.500.000 1.500.000 JUL-JUN KA TU
JUMLAH KUALITAS TENAGA KEPENDIDIKAN 2.500.000

E. PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN

1. BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN

a. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
1) Pendalaman Materi dan Kegiatan Belajar di luar Sekolah ( Field Trip ) 1 100.000.000 100.000.000 100.000.000 DES WAKAKUR
2) Widya Wisata (Wisata Bahari) -
3) Try Out Ujian Nasional dan Ujian Sekolah 1 32.400.000 32.400.000 32.400.000 FEB-APR WAKAKUR
4) Ujian Harian/UH (3-5 kali/semester) -
5) Ujian Tengah Semester/UTS (2 kali/tahun)( Penggandaan dan Panitia ) 2 7.800.000 15.600.000 388 15.599.612 SEP-MAR WAKAKUR
6) Ujian Akhir Semester/UAS (2 kali/tahun) ( Penggandaan dan Panitia ) 2 12.800.000 25.600.000 25.600.000 DES-JUN WAKAKUR
7) Ujian Praktek 2 6.000.000 12.000.000 12.000.000 MAR WAKAKUR
8) Ujian Sekolah 1 32.300.000 32.300.000 32.300.000 MAR WAKAKUR
9) Ujian Nasional 1 62.100.000 62.100.000 32.100.000 30.000.000 APR WAKAKUR
10) Penilaian Hasil Ujian -
11) Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB )TP. 2017/2018 1 90.000.000 90.000.000 38.500.000 20.000.000 31.500.000 JUL-SEP WAKASIS
12) Persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB )TP. 2018/2019 1 9.000.000 9.000.000 9.000.000 JAN-JUN WAKASIS

-
b. Belanja Kantor -
1) Pajak 12 250.000 3.000.000 3.000.000 JUL-JUN BEND
2) Asuransi 12 12.000.000 144.000.000 132.000.000 12.000.000 JUL-JUN KA TU
3) Biaya Pengoperasian Internet (Sewa Bandwidt) 12 4.544.000 54.528.000 8.580.622 45.947.378 JUL-JUN KA TU
4) Biaya housting/colocation Website Satdik 1 1.000.000 1.000.000 1.000.000 JUL-JUN KA TU
5) Pembayaran Rekening Listrik 12 14.500.000 174.000.000 20.000.000 154.000.000 JUL-JUN KA TU
6) Pembayaran Rekening Telepon 12 575.000 6.900.000 900.000 6.000.000 JUL-JUN KA TU
7) Pembelian Gas 6 150.000 900.000 900.000 JUL-JUN KA TU
8) Pembelian Air Minum dan Rekening Air PDAM 12 800.000 9.600.000 9.600.000 JUL-JUN KA TU
9) Pembelian ATK dan Urusan Rumah Tangga Sekolah 1 63.398.300 63.398.300 63.398.300 JUL-JUN KA TU
10) Retribusi keamanan dan kebersihan 12 950.000 11.400.000 11.400.000 JUL-JUN KA TU
11) Langganan Koran/Majalah pendidikan 12 250.000 3.000.000 3.000.000 JUL-JUN KA TU
12) Pemutakhiran Inventaris Sekolah -
13) Refresentatif -
14) Perjalanan Dinas, BBM dan Tol 12 3.000.000 36.000.000 36.000.000 JUL-JUN KA TU
15) Cetak Blanko 1 20.000.000 20.000.000 20.000.000 JUL-JUN KA TU
16) Buku Rapor 200 95.000 19.000.000 19.000.000 JUL-JUN KA TU
17) Foto copy 12 650.000 7.800.000 7.800.000 JUL-JUN KA TU
18) Kartu Pelajar 195 17.000 3.315.000 3.315.000 JUL-JUN KA TU
Page 9
 VO SUMBER ANGGARAN WAKTU PENANG
SASARAN
NO KEGIATAN / SUB KEGIATAN LU SATUAN BANTUAN SAOps THN PELAKSANA GUNG
/JUMLAH DP SPP SKSL PKBM LAIN-LAIN
ME BOS PP YHT LALU AN JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16

c. Biaya Rapat Sekolah : Rapat Awal Thn Pelajaran, Evaluasi Bulanan, Rapat Staf,
Akhir Semester, Kenaikan Kelas, Kelulusan & pembinaan guru
1) Biaya Transfortasi dan Akomodasi 6 3.000.000 18.000.000 8.000.000 10.000.000 JUL-JUN KA TU
2) Biaya Konsumsi rapat & coffee morning, (Guru/Pegawai & Tamu) 6 1.200.000 7.200.000 1.990.000 5.210.000 JUL-JUN KA TU
3) Insentif Tim : Audit, Verifikasi, Pokja, Supervisi dll 1 1.000.000 1.000.000 1.000.000 APR KA TU
4) Biaya Penyusunan Laporan Kegiatan -
5) Uang Lembur 6 1.000.000 6.000.000 6.000.000 JUL-JUN KA TU
6) Raker 1 65.000.000 65.000.000 65.000.000 JUN WAKASAR

2. BELANJA PEGAWAI

a. Gaji/Honor
1) Gaji/Honor Guru dan Karyawan 12 208.000.000 2.496.000.000 279.102.000 1.226.924.128 933.605.822 56.368.050 JUL-JUN BEND
2) Gaji ke 13 -
3) Insentif Guru dan Karyawan -
4) Kesra Guru dan Karyawan 12 16.000.000 192.000.000 192.000.000 JUL-JUN BEND
5) Insentif Pengurus Sekolah 2 5.000.000 10.000.000 10.000.000 JAN-JUN KASEK
6) Insentif Pengurus PKBM 2 6.500.000 13.000.000 13.000.000 JUN PKBM
b. Tunjangan
1) Tunjangan Kinerja -
2) Tunjangan Hari Raya (THR) 1 150.000.000 150.000.000 150.000.000 JUN BEND
3) Seragam Guru dan Karyawan 1 24.000.000 24.000.000 24.000.000 JUN KA TU
4) Pesangon 1 39.435.000 39.435.000 39.435.000 JUL BEND
5) Rekreasi 1 36.300.000 36.300.000 20.800.000 15.500.000 OKT WAKAHUM

3. IURAN DAN KONTRIBUSI

a. Iuran Kegiatan
1) Kegiatan Satuan Pendidikan -
2) Kegiatan Yayasan Hang Tuah 1 55.000.000 55.000.000 55.000.000 JUL-JUN KA TU
3) Kegiatan Pemerintah -
4) Perayaan Hari Besar Agama (PHBA)( Idul Adha - Qurban ) 1 61.410.000 61.410.000 61.410.000 SEP WAKASIS
5) Perayaan Hari Besar Nasional (PHBN) -
6) Perayaan HUT RI 1 7.500.000 7.500.000 7.500.000 AGT WAKASIS
7) Pentas Seni -
8) Kegiatan Promosi -
9) Pesantren Kilat & Retret 1 160.100.000 160.100.000 160.100.000 JUN WAKASIS
10) Lomba Kebaharian -
11) Gebyar HT 1 43.300.000 43.300.000 43.300.000 OKT WAKASIS
12) Sanggar/ Rayon 1 3.000.000 3.000.000 3.000.000 JAN KA TU

b. Kontribusi
1) Dana Pendidikan (DP) 60% 998.505.000 599.103.000 599.103.000 JUL-JUN BEND
2) Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) 15% 2.300.435.000 345.065.250 345.065.250 JUL-JUN BEND
3) Pembayaran Hutang Gedung Kantin & CBT/UNBK 12 26.800.000 321.600.000 284.100.000 37.500.000 JUL-JUN BEND
4) Pembayaran Hutang Kontribusi TP. 2016/2017 ( Sisa Rp 100 Jt ) 1 300.000.000 502.235.000 342.635.000 159.600.000 JUL-JUN BEND
1.768.003.250
4. Lain - Lain
a. Sumbangan Duka Ortu Siswa 12 150.000 1.800.000 1.800.000 JUL-JUN WAKASIS
b. Sumbangan Sosial 12 1.200.000 14.400.000 5.800.000 8.600.000 JUL-JUN KA TU
c. Pihak Ketiga 12 750.000 9.000.000 9.000.000 JUL-JUN KA TU
d. Adm dan Pajak Bank 12 25.000 300.000 300.000 JUL-JUN BEND
e. Adm dan Pajak Giro 12 200.000 2.400.000 2.000.000 400.000 JUL-JUN BEND
f. Bingkisan Lebaran Pendukung 1 545.871 545.871 545.871,42 JUL-JUN KA TU
JUMLAH STANDAR PEMBIAYAAN 6.121.535.421 - -
III Cadangan (***)
JUMLAH PEMBIAYAAN 8.574.004.221,42 1.162.305.000 2.694.235.000 1.188.400.000 1.134.585.000 1.322.229.221,42 896.000.000 176.250.000 - - -
SISA ANGGARAN OPERASIONAL THN PELAJARAN BERJALAN ( TOTAL PENERIMAAN- PEMBIAYAAN ) - - - - - - - - - - -
PENDAPATAN (JUMLAH PEMBIAYAAN + SISA ANGGARAN) 8.574.004.221,42 1.162.305.000 2.694.235.000 1.188.400.000 1.134.585.000 1.322.229.221,42 896.000.000 176.250.000 - - -
Page 10
 VO SUMBER ANGGARAN WAKTU PENANG
SASARAN
NO KEGIATAN / SUB KEGIATAN LU SATUAN BANTUAN SAOps THN PELAKSANA GUNG
/JUMLAH DP SPP SKSL PKBM LAIN-LAIN
ME BOS PP YHT LALU AN JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16
-
C POSISI SALDO AKHIR KEKAYAAN FINANCIAL SEKOLAH
1 Saldo Awal Kas Tunai (Sebagai Balancing) -
2 Saldo Awal Tabungan Bank (Sebagai Balancing) -
3 Saldo Awal Deposito (Sebagai Balancing) -
4 Saldo Program Bantuan (Sebagai Balancing)
5 Piutang Awal Tahun (Sebagai Balancing) -
6 Hutang Akhir Tahun (- ) (Sebagai Balancing)
SALDO AKHIR NIHIL
POSISI SALDO AKHIR NIHIL

Menyetujui : Mengetahui: Jakarta, 1 Juli 2017

Ketua Umum PP YHT, Komite Sekolah Kepala Sekolah

AMRI HUSAINI LUKMAN HAKIM DRS. SUPRIYONO, M.PD.

Page 11