Anda di halaman 1dari 3

PENYIPANAN OBAT

No. Dokumen : SPO/PKM-W/VIII/25/2017


S
No.Revisi :0
O
Tanggal Terbit :19 April 2017
P Halaman : 1 Dari 1
PEMERINTAH HIRAWATI, SKM
KABUPATEN NIP. 19801215200501015
HALMAHERA TENGAH

Pengertian  Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan


signifikan melalui interkasi secara sistematis, obyektif dan
terdokumentasi yang berorientasi pada azas manfaat.
 Audit Internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu
organisasi oleh auditor internal yang merupakan karyawan
organisasi sendiri untuk kepentingan internal organisasi.
 Tim audit adalah suatu tim yang terdiri dari beberapa
karyawan puskesmas Tamalate, dibentuk untuk mengadakan audit
sistem manajemen mutu yang diterapkan.
 Auditor adalah orang yang melakukan audit.
 Auditee adalah orang yang diaudit

Tujuan
Untuk mengetahui hasil capaian terhadap sasaran
mutu/indikator kegiatan dan untuk bahan analisis upaya
perbaikan.

Kebijakan
SK Kepala Puskesmas Tamalate Nomor :
445.031/SK-ADM/III/PKM-T/V/2016 Tentang Tinjauan
Manajemen.

Referensi
Manual Mutu Puskesmas Tamalate.

Prosedur
1. Wakil manajemen mutu menentukan frekuensi audit internal
dalam satu tahun.
2. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
 Membuat jadwal audit internal.
 Menentukan auditor untuk unit-unit yang akan diaudit
 Membuat perncanaan audit.
3. Auditor mempersiapkan audit internal menggunakan formulir
PENYIPANAN OBAT

No. Dokumen : SPO/PKM-W/VIII/25/2017


S
No.Revisi :0
O
Tanggal Terbit :19 April 2017
P Halaman : 1 Dari 1
PEMERINTAH HIRAWATI, SKM
KABUPATEN NIP. 19801215200501015
HALMAHERA TENGAH

persiapan audit.
4. Ketua tim audit memberitahu secara tertulis kepada unit yang
akan diaudit.
5. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal.
6. Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan
formulir ringkasan temuan audit dan disetujui oleh auditee.
7. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
 Membahas temuan audit internal.
 Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi
tindakan perbaikan menggunakan formulir laporan
ketidaksesuaian yang dikirim ke unit terkait.
8. Setelah menerima formulir laporan ketidaksesuaian,
koordinator unit :
 Mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu yang
telah ditetapkan dengan memperhatikan rekomendasi tim
audit.
 Membuat laporan hasil perbaikan dengan formulir
laporan hasil perbaikan atau tindakan koreksi.
9. Auditor mengadakan pengecekan ke unit terkait sesuai waktu
yang telah ditetapkan dengan :
 Menilai tindakan perbaikan

Unit Terkait
PENYIPANAN OBAT

No. Dokumen : SPO/PKM-W/VIII/25/2017


S
No.Revisi :0
O
Tanggal Terbit :19 April 2017
P Halaman : 1 Dari 1
PEMERINTAH HIRAWATI, SKM
KABUPATEN NIP. 19801215200501015
HALMAHERA TENGAH

Rekaman Historis perubahan

Tgl.Mulai
No Isi Perubahan
Diberlakukan