Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística Página : 1 de 3

Versión 17.03.00
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000311
Nº Exp. SIAF : 0000004245
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA 04 07 2017
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000468

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : WINLI S.A.C Nº Cuadro Adquisic: 000328
Dirección : AV AVIACION NRO 2324 204 CCI : Tipo de Proceso : CCE
15 01 30 - LIMA / LIMA / SAN BORJA Nº Contrato :
RUC : 20600679091 Teléfono : Fax : Moneda : S/. T/C :

Concepto : ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL ISTPFFAA

Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción
Unitario S/. Total S/.
715000110030 20. UNIDAD ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE - FABER-CASTELL 15.151200 303.02
ENGRAPADOR : T/ALICATE D/METAL C/D: YUNQUE FIJO CAP. MAX: 25
HOJAS COL: PLATEADO G.F: 12 MESES UNIDAD FABER-CASTELL P-101
7754111810012
718500080026 20. CAJA GRAPA 26/6 X 5000 - ARTESCO 1.840800 36.82
GRAPA : TAM: 26/6 G.F: 6 MESES CAJA X 5000 UNIDADES ARTESCO
26/6 X 5,000 16027000
717200140003 12. UNIDAD LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS - PAGODA 14.419600 173.04
LIBRO D/ACTAS : T/CUADRICULADO D/PAPEL BOND C/D: EMPASTADO
TAM: A4 CONT: 200 HOJAS G: 75 gr COL: AZUL G.F: 12 MESES
UNIDAD PAGODA 3013012337283
710300120111 100. UNIDAD NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS - 1.014800 101.48
FABER-CASTELL
NOTA : T/ADHESIVO C/D: RECTANGULAR L: 7.50 cm A: 5.00 cm CONT:
100 HOJAS COL: AMARILLO G.F: 12 MESES PAQUETE X 1 TACO
FABER-CASTELL NOTA ADHESIVA 656-FC 4011169585334
716000060385 100. UNIDAD PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA - ARTESCO 0.920400 92.04
PLUMON : T/RESALTADOR ANCHO D/TRAZO: 1.00 - 4.00 mm COL:
AMARILLO G.F: 12 MESES UNIDAD ARTESCO E-49 07039001
715000150002 15. UNIDAD PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN - ARTESCO 2.159400 32.39
PORTA CLIPS : T/IMANTADO D/PLASTICO C/D: CILINDRICO CAP. MAX:
200 CLIPS COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD ARTESCO 13020015

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/. 738.79

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/.
0011 22.049.0112.9002.3999999.5000661 1 - 00 2.3. 1 5. 1 2 777.91
Exonerado : 0.00
V. Venta : 659.25
I.G.V. : 118.66

Total : 777.91

Facturar a nombre de : MINISTERIO DE DEFENSA - OGA

................................................................................................................................................................................
Dirección : AV DE LA PERUANIDAD S/N - JESUS MARIA / LIMA - LIMA - LIMA
..................................................................................................................................................................................................
20131367938
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
AV. DE LA PERUANIDAD S/N / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
...............................................................................................................................................................................................................................................................

ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION

CABREJOS CUENTAS X PAGAR

BARRAGAN, S/.
VLADIMIR PIO
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
 Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 2 de 3
Versión 17.03.00
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000311
Nº Exp. SIAF : 0000004245
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA 04 07 2017
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000468

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : WINLI S.A.C Nº Cuadro Adquisic: 000328
Dirección : AV AVIACION NRO 2324 204 CCI : Tipo de Proceso : CCE
15 01 30 - LIMA / LIMA / SAN BORJA Nº Contrato :
RUC : 20600679091 Teléfono : Fax : Moneda : S/. T/C :

Concepto : ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL ISTPFFAA

Vienen ... 738.79

Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción
Unitario S/. Total S/.
13020015
715000230014 15. UNIDAD TIJERA DE METAL DE 8 in - ARTESCO 2.607800 39.12
TIJERA : D/METAL C/MANGO D/PLASTICO C/D: PUNTA FINA MED: 8"
COL: AZUL G.F: 12 MESES UNIDAD ARTESCO 16322000 16322000

LUGAR DE ENTREGA:
La entrega se efectuara al área de almacén de la Sede Central
del MINDEF (Piso 8).

PLAZO DE ENTREGA:
01 día calendario.

FORMA DE PAGO:
Se efectuará en forma total, una vez internado el bien en el
Almacén, previa conformidad del área usuaria.

CONFORMIDAD:
Será otorgada por el ISTPFFAA.

"En caso de retraso injustificado en la ejecución de las

prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicará al

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/. 777.91

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/.

Exonerado : 0.00
V. Venta : 659.25
I.G.V. : 118.66

Total : 777.91

Facturar a nombre de : MINISTERIO DE DEFENSA - OGA

................................................................................................................................................................................
Dirección : AV DE LA PERUANIDAD S/N - JESUS MARIA / LIMA - LIMA - LIMA
..................................................................................................................................................................................................
20131367938
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
AV. DE LA PERUANIDAD S/N / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
...............................................................................................................................................................................................................................................................

ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION

CABREJOS CUENTAS X PAGAR

BARRAGAN, S/.
VLADIMIR PIO
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
 Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 3 de 3
Versión 17.03.00
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000311
Nº Exp. SIAF : 0000004245
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA 04 07 2017
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000468

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : WINLI S.A.C Nº Cuadro Adquisic: 000328
Dirección : AV AVIACION NRO 2324 204 CCI : Tipo de Proceso : CCE
15 01 30 - LIMA / LIMA / SAN BORJA Nº Contrato :
RUC : 20600679091 Teléfono : Fax : Moneda : S/. T/C :

Concepto : ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL ISTPFFAA

Vienen ... 777.91

Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción
Unitario S/. Total S/.
contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió
ejecutarse". En todos los casos, la penalidad se aplicará
automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente
fórmula: Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (0.40 x Plazo en
días)".
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (SETECIENTOS SETENTA Y SIETE Y 91/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/. 777.91

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/.

Exonerado : 0.00
V. Venta : 659.25
I.G.V. : 118.66

Total : 777.91

Facturar a nombre de : MINISTERIO DE DEFENSA - OGA

................................................................................................................................................................................
Dirección : AV DE LA PERUANIDAD S/N - JESUS MARIA / LIMA - LIMA - LIMA
..................................................................................................................................................................................................
20131367938
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
AV. DE LA PERUANIDAD S/N / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
...............................................................................................................................................................................................................................................................

ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION

CABREJOS CUENTAS X PAGAR

BARRAGAN, S/.
VLADIMIR PIO
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento