PELUANG/ TINGKATAN
IDENTIFIKSI PROSES RISIKO TINGGI DAMPAK MONITORING
FREKUENSI GRADING TINDAKAN PENGENDALIAN/UPAYA MITIGASI RISIKO
NO YANG DILAKUKAN
KATEGORI RUANG JENIS RISIKO
RISIKO LINGKUP
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 L M H E TANGGAL
MONITORING EVALUASI
PENANGGUNG
JAWAB
CAPAIAN / TEMUAN TANGGAL CAPAIAN