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Nombre del Proceso de Planificación del Sistema De Gestión

Proceso

Aplicar los Requisitos legales de los Sistemas De Gestión con el fin de obtener el mejo
Objetivo del
proceso
Procesos Entradas

Requisitos Legales Aplicables


Plan de acción, manuales, politicas y
directrices

Comunicación interna y externa

Documentación Sistema de Gestión

Auditorias Sistemas de Gestión

Planificación del
Estrategicos Administrativo sistema de gestión
Comunicaciones de los clientes (Quejas,
reclamos, sugerencias y felicitaciones)

Resultados de encuentas de satisfacción


del cliente

Solicitud de Requerimientos

Respuesta a solicitudes documentales


(Radicados, Consultas, Trasferencias,
etc)

Nombre del Compra De Materia Prima


Proceso

Objetivo del Abastecemiento y Generación de la materia Prima necesaria para la transformación de


proceso

Información del Proveedor de la


Materia Prima
Planes, actividades, cronogramas y
presupuesto definido.

Estudio de Mercado Realizado

Compra De Materia
Estrategicos Compra Prima Requerimientos identificados

Proveedores Seleccionados

Formas de pago y transporte

Negociación Con Proveedores

Nombre del Proceso e Logistica


Proceso

Encargarse de la Comercialización y Distribución correcta de los Prod


Objetivo del
proceso

Definir Presupuesto

Necesidades de Compra por parte del


cliente
Personal Calificado y Capaciado

Programa de Distribución

Misionales o Comercialización y Productos Terminados Apropiados


Logistica
Operativos Distribución

Disponibilidad de empaque

Transporte

Condustor o Distribuidor

Documentación de Trazabilidad

Nombre del Proceso de Diseño


Proceso

Realizar el Diseño del Producto según especificaciones y necesida


Objetivo del
proceso

Información sobre cualidades deseadas

Requerimientos del cliente

Catalogo de Productos

Misionales o Proceso de Diseño De Producto


Operativos Diseño
Catalogo de Proveedores

Elemento para elaboración de diseño y


molderia
Imágenes
Programas de Diseño

Creativiad
Creativiad

Nombre del Proceso de Gestión De Talento Humano


Proceso

Gestionar la vinvulacipon evaluación y retiro del personal del taller, desarrollar actividades encaminad
Objetivo del mejoramiento del clima organiacional, bienestar, seguridad y salud en el trabajo, reconocer los derechos la
proceso empleados del taller, con el proposito de tener servidores integros y comprometidos con la

Presupuesto para capacitaciones

Informe del clima organizacional

Necesidades del personal

Programar inducción y reinducción

Gestión del Talento


Apoyo RRHH Información y datos generados por el
Humano
proceso y la prestación del servicio

Indicadores de gestión

Informes de Gestión
Quejas y reclamos de los beneficiarios y
partes interesadas

Informes de Auditorias

Nombre del Proceso De Post-Venta


Proceso

Apoyar los servicios Post-Venta para asegurar la satisfacción de los clientes y así obte
Objetivo del
proceso
Solicitudes Diarias o atención de
imprevistos

Solicitud y ejecución de requerimientos

Disponibilidad de Horarios para


atención de imprevistos
Información General del cliente
Quejas y reclamos
Servicios de Post -
Apoyo Apoyo Post-Venta Sugerencias
Venta
Felicitaciones

Respuestas de quejas y reclamos

Información de satisfacción del cliente

Correspondencia
anificación del Sistema De Gestión Responsables

Gestión con el fin de obtener el mejoramiento continuo de la empresa Alcance

Proveedores Actividad Salidas


Elaborar los programas de control
Ministerio de la Protección Social del proceso
Documentos y soportes

Gestión de Planeación y desarrollo P Solicitar Materias primas e insumos


Organizacional (Reparaciones y
Montajes M.A.M) Recibir y almacenar materias Información a comunicar
primas e insumo

Producir estructuras de hierro y Documentos y soportes


acero inoxidable

Inspeccionar y controlar la Productos Terminados


producción

Mejoramiento Continuo Reporte del producto no


H Empacar y distribuir la producción
(Reparaciones y Montajes M.A.M) conforme

Informe de desempeño del


proceso (Resultados
Comercializar estructuras indicadores, Acciones
correctivas, Preventivas y
demejora)

Prestación de Servicios V Evaluar desempeño del proceso Necesidades Documentales

Solicitudes documentales
Gestión Documental A Mejorar el proceso (Radicados, consultas,
trasferencias, etc)

mpra De Materia Prima Responsables

necesaria para la transformación de los Productos o Servicios Brindados Alcance

Definir Planes Planes Definidos

Detallar actividades de compra Actividades Desarrolladas

P
Establecer cronograma de Cronogramas de
P abastecimiento Abastesimiento

Determar Presupuesto Presupesto para las compras

Identificación de Proveedores Estudios de Mercado realizados

Selección de los proveedores Requerimientos identificados

Ferreteria Fierros, Coldeaceros S.A, Estudio de mercado


Casa Ferretera, Antioqueña de
Rodachinas y Laminas & Laminas Combenios con los
H
S.A.S Proveedores seleccionados
Requerimientos de compra

Cotización de Precios
Pago de los proveedores y
transporte
Formas de pago o embalaje

V Medio de Transporte
Negociación Lista
Solicitar Mercancia

Recibimiento de la Mercancia
Mercancia con la que se
A trabajara
Almacenamiento de la mercancia

Proceso e Logistica Responsables

n y Distribución correcta de los Productos Terminados Alcance

Area de Finanzas (Reparaciones y Entrega de Producto


Recibir Ordenes De Compra
Montajes M.A.M) Terminados de calidad

Area de Gestión De Mercadeo P Coordinar Tiempo de entrega


Rutas de Distribución
establecidas
P
Rutas de Distribución
establecidas

Area de Gestión Humana Planear las actividades de


distribución

Ejercer Compromiso de
Area de despacho distribución y Logistica del Proyecto Retroalimentación de datos
para asegurarr la eficiencia y
eficacia del proceso de
despacho
Area de Calidad Ejecutar la Distribución
H

Verificar Disponibilidad de
Area de empaque Producto Termina
Plan de Acciones Correctivas,
preventivas y mejora coninua
del proceso de despacho
V Verificar la correcta ejecución del
embalaje del producto

Area de despacho Diligenciar y verificar la trazabilidad


del producto
Reporte del producto no
conforme (Quejas y Reclamos)
Pedir Comprobante de entrega y
A aceptación del pedido

Proceso de Diseño Responsables

to según especificaciones y necesidades del cliente Alcance

Identidicar las necesidades del


cliente quien proporciona la idea Expectativas
del producto
Clientes P
Proveer información y asesoria al
cliente sobre colores, materiales, Diseño de producto
formas y acabados

Elaboración de dibujos a escala en


programas especificos teniendo en Moldes terminados
cuenta las indicaciones del cliente

Gestion de procesos de la empresa H


(Reparaciones y Montajes M.A.M) Desarrollar ficha tecnica de Material De Reciclaje
Producto

Fabricar Prototipos Basura

Revisión de diseño y moldería


Nuevas Ideas
V Verificar prototipos
Validar diseño con el cliente
Talento Humano
Diseño Mejorado
Talento Humano Acción Correctiva y Acciones Diseño Mejorado
A Mejora pertinentes en diseño,
fichas tecnicas y moldería

de Gestión De Talento Humano Responsables

r, desarrollar actividades encaminadas al fortalecimiento continuo de las competencias, Alcance


el trabajo, reconocer los derechos laborales, promover los valores y principios eticos de los
es integros y comprometidos con la misión, visión y objetivos de la empresa.
Planificar las necesidades de Plan de Operación
capacitacion y del personal
Area de Finanzas (Reparación y Plan Institucional (Incentivos,
P Diagnostico del clima
Montajes M.A.M) Bienestar, solución de
organizacional conflictos)
Plan anual de Vacantes Personal Competente
Realizar Convocatoria

Escoger Hoja de vida

Area de Gestión del talento humano Elegir Candidatos


(Reparaciones y Montajes M.A.M)
Plan de vinculación del
Llamar a Entrevista personal

Presentar Pruebas
H
Realizar Examenes Medicos

Plan de Capacitación
Proceso de control interno
Disciplinario Ejecutar planes de capacitación

Entrega de Dotaciones personales Plan de Bienestar social de


conformidad

Realizar seguimiento y medición al


V proceso Cuadro de mando integral-
Indicadores de gestión

Area de Gestión del talento humano


(Reparaciones y Montajes M.A.M)

Actas con las decisiones de


Analizar datos y tomar las acciones comites de gestión y tecnicos
A correctivas preventivas ó de mejora
necesaria
Analizar datos y tomar las acciones
A correctivas preventivas ó de mejora
Control Interno Disciplinario y Partes necesaria
Interesadas
Informes de gestión

Encargados de Evauación Integral

Proceso De Post-Venta Responsables

satisfacción de los clientes y así obtener si fidelidad y recomendación Alcance

Informe de Avance del plan


Elaboración de plan Operativo operativo
Clientes Internos y Externos P
Planificación del proceso Post- Plan Operativo Ejecutado
Venta
Una lista de chequeo de
Proceso de Concepción (Bases de componentes de liberaciones
Ejecución del plan operativo
Datos) (Correo de aceptación o no del
Socialización del producto una vez Encuentas producto)
de Satisfaacción
H e aceptado por el cliente
Evaluación del alcance de la Respuesta de las solicitudes
solicitud a nivel de servicio
Clientes Externos Revisión de solicitudes Evaluación de Satisfacción
Establecimiento de Horarios y Horarios y disponibilidad de
Verificar Cumplimiento
Disponibilidad de los
virtual y telefonica atención al cliente
criterios de calidad
encuesta de satisfacción de Orden de Compra
acuerdo a lo del
Verificación programado
nivel de
V Correspondencia entregada
Procesos satisfacción del cliente por el
los requerimientos realizados
cliente
Indicadores de Gestión
Acciones correctivas
Nuevos Clientes A Acciones preventivas
Informe de clientes Nuevos
Acciones de Mejora
Encargado De El SGI

El proceso inicia con el reconocimiento de la


normatividad legal y culmina con los tramites
posteriores a la implementación del sistema
de Gestión

Salidas Clientes
Gestión de planeación y
desarrollo organizacional
Documentos y soportes
Gestión Documental

nformación a comunicar Mejoramiento Continuo

Documentos y soportes Gestión documental

Gestión Comercial Y de
Productos Terminados Mercadeo

Reporte del producto no Clientes Externos


conforme

forme de desempeño del


proceso (Resultados
indicadores, Acciones
orrectivas, Preventivas y Mejoramiento Continuo
demejora)

ecesidades Documentales

olicitudes documentales
(Radicados, consultas, Gestión Documental
trasferencias, etc)

Encargado del Abastecimiento

El proceso inicia con el reconocimiento de la


necesidad del cliente y Busqueda del
proveedor y culmina con la compra de la
materia Prima

Planes Definidos Gestión de mercadeo

ctividades Desarrolladas
Gestión de compra
Gestión de compra
Cronogramas de
Abastesimiento

esupesto para las compras Gestión de Finanzas

dios de Mercado realizados


Gestión de mercadeo

querimientos identificados

Combenios con los Cliente externo (Los que


oveedores seleccionados suministran la Materia Prima)

ago de los proveedores y


transporte

Gestión de Finanzas

Negociación Lista

Mercancia con la que se Gestión Logistica


trabajara

Logistica

El Proceso Inicia con identificar el tiempo de


entrega y termina con la entrega del
producto al cliente

Entrega de Producto Cliente externo (Los que


Terminados de calidad Solicitan el produco)

Rutas de Distribución
establecidas
Rutas de Distribución
establecidas

troalimentación de datos
ra asegurarr la eficiencia y
eficacia del proceso de
despacho

Gestión de Transporte y
Logistica

n de Acciones Correctivas,
ventivas y mejora coninua
el proceso de despacho

Reporte del producto no


forme (Quejas y Reclamos)

Diseñador Industrial

El proceso Inicia con la escucha de los


requisitos del cliente y Termina con el
bosquejo o plano del producto

Expectativas

Diseño de producto

Moldes terminados

Area De Producción
Material De Reciclaje

Basura

Nuevas Ideas

Diseño Mejorado
Diseño Mejorado

Administrador de Recursos Humanos

El proceso inicia con la planeación del talento


humano y culmina con los tramites
posteriores a la vinculación del empleado.

Plan de Operación Gestión Financiera

n Institucional (Incentivos,
Bienestar, solución de Gestión de Talento Humano
conflictos)
Personal Competente

Plan de vinculación del


personal

Gestionar las incorporación


de personal
Plan de Capacitación

an de Bienestar social de
conformidad

uadro de mando integral-


Indicadores de gestión

Planes de Mejoramiento
ctas con las decisiones de
mites de gestión y tecnicos
Gestión de evaluación
Informes de gestión Integral

Encargado de Post-Venta

EL proceso Inicia despues de la entrega del


producto al cliente y termina con informe
general del cliente (Satisfacción, Reclamos,
Sugerencias).

forme de Avance del plan


operativo

lan Operativo Ejecutado Direccionamiento Estrategico


Una lista de chequeo de
mponentes de liberaciones
rreo de aceptación o no del
producto)
ncuentas de Satisfaacción
spuesta de las solicitudes
valuación de Satisfacción
orarios y disponibilidad de
atención al cliente
Orden de Compra
Clientes Externos y Internos
rrespondencia entregada

Indicadores de Gestión

forme de clientes Nuevos


Fabricación de un Bomper
Activiadad Qué? Quien? Como?
Tomar el pedido, las Recibir la solicitud del Diseñando la pieza con las
especificaciones y medidas cliente y Tomar Diseñador medidas necesarias
necesarias especificaciones
Verificando que la lamina
Recepción de las laminas Recibir las laminas de Encargado de cuente con las dimensiones
de acero inoxidable acero pedidas Calidad requeridas
(300cmx150cmX0.4cm)

Tomando las medidas


División de la lamina de Se marca y se les traza las finales de cada bumper
Mecanico
acero Inoxidable medidas para ser cortadas (300cmX49cmX0.4cm) y se
obtienen 3 bumper por
lamina
Por medio de mesa de corte
Corte por plasma Mecanico por plasma para placas y
Cortar la lamina por medio laminas
de la guia plasmada en ella
En la Prensa hidraulica
Se le hace marcas industrial se realiza
Dobleces longitudinales longitudinales para el Mecanico pequeños dobleses de los
proceso de doblado, para bordes
tener como guias

Realizar marcas en cada Realizar marcas a 5.5cm de


Marcas y destijeres extremo para hacer un Mecanico cada extremo para poder
destijere efectuar el dobles del
bumper y empezar a darle
la forma requerida

En una prensa hidraulica a


Doblados finales Se ejecuta el dobles Mecanico 20° para obtener la forma
final del bumper

Por medio de soldadura


Se realiza soldadura en las MIG con alambre de
Aplicar soldadura MIG uniones que quedaron del Soldador referencia AISI 308 para
dobles Acero inoxidable y se utiliza
como gas el Argon

Se pule la soldadura para


lograr un acabado Mediante una pilidora
Pulir la soldadura superficial y lograr la Mecanico angular con un disco de
apariencia de una sola pulir de 4"
pieza
Se realizan unos cortes
para las exploradoras del Por medio de una
Cortes rectangulares camion de acuerdo a las Mecanico cortadora de plasma
medidas y ubicación industrial
especificadas

Se realiza acabado a las


aristas y a los bordes para Por medio de la pulidura y
Acabado Mecanico
eliminar la rebaba y un disco de pulido de "
eliminar los filos

Se realiza el brillo de la Por medio de una pulidora


pieza a entregar para dar de 7" con un disco de
Proceso de brillo Mecanico
un acabado de espejo al algodón humectado con
acero alumina

Se realiza la instalación del


Instalación bumper al camión y retiro Mecanico Ajustando la tornilleria
el bumper antiguo

Fabricar un Locker
Activiadad Qué? Quien? Como?

Diseñar las Diseñando la pieza con las


Realizar diseño del Locker especificaciones del loquer Diseñador medidas necesarias
según requerimiento

Solicitar laminas necesarias Comprar los insumos


Adquirir Materia Prima para la fabricación del Abastesimiento necesarios para la
locker fabricación

Verificando que la lamina


Recepción de las laminas Recibir las laminas de Encargado de cuente con las dimensiones
de acero inoxidable acero pedidas Calidad requeridas

Aplanadora logra cortarlo


Cortar laminas Cortar piezas del locker Mecanico dependiento el tamaño del
loquer a construir

Realizar perforaciones
Perforar el agujero de la Por medio de la cortadora
necesarias de donde ira el Mecanico
manija y porta candado de plasma
candado
Troquelar las rejillas de Recortar las rejillas de Por medio de la
Mecanico
ventilación ventilación de la puerta troqueladora y diseño

Rebordear las partes


superiones e inferiores de
Rebordear las partes Mecanico Con la Prensa Hidraulica
la puerta y ambos lados de
la lamina
Ensamblar los marcos de la Unir el marco de la puerta Mecanico Por medio de remaches
puerta con el cubiculo
Se funde a altas
Colocar las bisagras Poner bisagras Mecanico temperaturas
Por medio de pistola de
Pintar las piezas Darle color al locker Mecanico pintura

Esperar el proceso de Al secado ambiente y quitar


Secado y acabado Mecanico
secado y pulido del locker excesos de polvo o pintura

Se anexa kit completo de


Se empaca para la entrega
Empacar Empacador candados y llaves e
al cliente instrucciones

Llevar hasta las


Transportar el locker a
Entregar al cliente Mensajero instalaciones que solicitaron
donde el cliente el locker
un Bomper
Cuando? Donde? Recursos Activiadad

Antes de comprar la materia Oficina de diseño Hoja, Lapiz, Regla, Diseñar meson
Prima Metro

Antes de hacer las Cuarto de Recibir Materia


Metro y encargado
marcaciones (En 10 min) almacenamiento Prima

Trazar Orificios
Antes de pasar al corte (En Taller Marcador y Metro Donde ira el
20 min) lavaplatos

Antes de pasar al proceso de Maquina de corte


Taller industrial, las guias y Corte por plasma
doblado (10 min) Mecanico

Seleccionar tubos
Antes de hacer las Prensa Hidraulica,
Taller para las patas de
marcaciones (En 10 min) Medidas y Mecanico la mesa

Antes de dobles final (En 20 Metro, Punzonadora y Pulir bordes de las


Taller
min) Marcador superficies

Antes de aplicar soldadura Prensa Hidraulica,


Taller Soldar
(10 min) Medidas y Mecanico

Soldadura MIG,
Antes de pulir (En 10 min) Taller Alambre AISI 308 y Proceso de brillo
Argón.

Antes de pasar al corte (En Pulidora, Disco de


Taller Empacar
20 min) pulido y Mecanico
Antes de Acabado (En 20 Cortadora industrial,
Taller Entregar al cliente
min) Medidas y Mecanico

Antes del proceso de brillo Pulidora, Disco de


Taller
(En 10 min) pulido y Mecanico

Antes de entrega e Pulidora, Disco de


Taller
instalación (En 20 min) pulido y Mecanico

Taladro para atorrnillar,


Llaves hexagonales,
Entrega del producto Carro Tuercas, Tornilleria y
Mecanico

Locker
Cuando? Donde? Recursos

Antes de comprar la materia Hoja, Lapiz, Regla,


Oficina
Prima Metro

Antes de recibir la materia Telefono, Presupuesto y


Oficina
prima (10 min) lista de Pedidos

Cuarto de
Antes De Cortar (10 min) Metro y encargado
Almacenamiento

Antes de realizar
perforaciones de donde ira Taller Lamina
manija (10 min)

Antes de troquelar (20 min) Taller Talado, marcador

Antes de Rebordear partes Taller Troqueladora, mecanico


(20 min)

Prensa Hidraulica y
Antes del ensablaje (10 min) Taller Mecanico
Antes Poner las bisagras (20 Taller Remaches y Mecanico
min)
Soplete, tornilleria y
Antes de pintar (10 min) Taller Mecanico
Pistola para pintar,
Antes del secado (10 min) Taller pintura y Mecanico

Antes del empaque (30 min) Taller Ambiente y tiempo

Antes de la entrega al cliente Mecanico, Manual y


Taller
(20 min) Kit's

Carro de transporte y
Entrega del producto Calles Mensajero
Fabricación de un Lavaplatos mesón
Qué? Quien? Como? Cuando? Donde?

Tomar medidas del Antes de recibir la


Mecanico Tomando medidas de 50 x 50 Oficina
marco de la mesa materia prima

Solicitar laminas
necesarias para la Comprar los insumos necesarios Antes de realizar
Abastesimiento Oficina
fabricación del para la fabricación marcaciones
Mesón

Se marca y se les Antes de pasar al


traza las medidas Mecanico Tomando las medidas finales Taller
corte
para ser cortadas

Cortar la lamina
por medio de la Por medio de mesa de corte por Anter de tubos de
Mecanico Taller
guia plasmada en plasma para placas y laminas las patas
ella

Utilizar tubos de 1 Cortando el tubo en tramos de 40 Antes de pulir los


Mecanico Taller
pulgada 1/4 cm bordes

El marco y los Antes de la


Mecanico Quitando el sobrante del material . Taller
tubos del meson soldadura

Por medio de soldadura MIG con


Unir los tubos con alambre de referencia AISI 308 para
Mecanico Antes de Brillar Taller
el marco Acero inoxidable y se utiliza como
gas el Argon

Se realiza el brillo
de la pieza a Por medio de una pulidora de 7" con
entregar para dar Mecanico un disco de algodón humectado con Antes de empacar Taller
un acabado de alumina
espejo al acero

Se empaca para la Se anexa kit completo de lavado Antes de la entrega


Empacador Taller
entrega al cliente (Regaderas) e instrucciones al cliente
Transportar el Llevar hasta las instalaciones que Entrega del
locker a donde el Mensajero Calles
solicitaron el lavamos mesón producto
cliente
Recursos

Hoja, Lapiz, Regla,


Metro

Telefono,
Presupuesto y lista
de Pedidos

Marcador y Metro

Maquina de corte
industrial, las guias y
Mecanico

Metro ,lapiz
blanco,cortadora

Pulidora

Soldadura Mig,
Alambre 308 y argon

Pulidora, Disco de
pulido y Mecanico

Mecanico, Manual y
Kit's
Carro de transporte y
Mensajero

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