BAHAN – BAHAN KELENGKAPAN PEMERIKSAAN

PADA NAGARI KUBANG KEC. GUGUAK TAHUN 2018

NO. BAHAN YANG DIMINTA SUDAH BELUM KET

1. Struktur Organisasi Nagari
2. Struktur Organisasi BAMUS, KAN
3 SK (dari Tahun 2016 s/d saat pemeriksaan)
 Wali Nagari
 Sekretaris Nagari
 Perangkat Nagari dan Jorong
 Bendahara Nagari
 TPK
 SK Bamus
 SK PTPKN
 SK Lainnya
4. APB Nagari dan Perubahannya
 Tahun 2016
 Tahun 2017
 Tahun 2018
5. SPJ Tahun 2016 (Feb 2016 s/d Des 2016)
 DAUN
 DAKN
 Bantuan Propinsi
 PAN
 Dana Penyampaian SPPT PBB
 Dana Bagi Hasil Pelunasan PBB
 Dana Nagari
 Hibah
6. SPJ Tahun 2017
 DAUN
 DAKN
 Bantuan Propinsi
 PAN
 Dana Penyampaian SPPT PBB
 Dana Bagi Hasil Pelunasan PBB
NO. BAHAN YANG DIMINTA SUDAH BELUM KET
 Dana Nagari
 Hibah
7. SPJ Tahun 2018 s/d saat pemeriksaan
 DAUN
 DAKN
 Bantuan Propinsi
 PAN
 Dana Penyampaian SPPT PBB
 Dana Bagi Hasil Pelunasan PBB
 Dana Nagari
 Hibah
8. Buku Kas Umum
 Tahun 2016
 Tahun 2017
 Tahun 2018 s/d saat pemeriksaan
9. Buku Kas Pembantu Pajak
 Tahun 2016
 Tahun 2017
 Tahun 2018 s/d saat pemeriksaan
10. Bukti penyetoran pajak (PPN, PPh Pasal 21,
PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4
(ayat 2), Pajak Galian C (Minerba), Pajak
Hotel dan Restoran
 Tahun 2016
 Tahun 2017
 Tahun 2018 s/d saat pemeriksaan
11. Buku Pembantu Bank
 Tahun 2016
 Tahun 2017
 Tahun 2018 s/d saat pemeriksaan
12. Foto copi rekening Kas Nagari dari Tahun
2016 s/d Tahun 2018 (saat pemeriksaan)
13. Peraturan Nagari
14. Buku-buku Administrasi Pemerintahan Nagari
NO. BAHAN YANG DIMINTA SUDAH BELUM KET
15. Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan
Barang dan Jasa
16. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Nagari
Semester Pertama dan Semester Akhir Tahun
 Tahun 2016
 Tahun 2017
17. Laporan Pertanggungjawaban setiap bulan
kepada Wali Nagari
 Tahun 2016
 Tahun 2017
 Tahun 2018 s/d saat pemeriksaan
18. LKPJ
 Tahun 2016
 Tahun 2017
19. Data Inventaris Nagari
20. Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan
Dinas
21. Bukti Penyetoran Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah dan Parkir
 Tahun 2016
 Tahun 2017
 Tahun 2018 s/d saat pemeriksaan
22. Buku Kas Pembantu Objek Penerimaan
(Pendapatan)
 Tahun 2016
 Tahun 2017
 Tahun 2018 s/d saat pemeriksaan
23. Gambar, RAB, Jadwal, Rencana Kebutuhan
tenaga dan alat, Spektek (bila diperlukan)
 Tahun 2016
 Tahun 2017
 Tahun 2018 s/d saat pemeriksaan
24. RPJM, RKP
 Tahun 2016
NO. BAHAN YANG DIMINTA SUDAH BELUM KET
 Tahun 2017
 Tahun 2018 s/d saat pemeriksaan

Sarilamak, Mei 2018

Pengendali Teknis Ketua Tim

Ir. TRISTIANTO SARNELLI, S.Sos

NIP. 19640327 199303 1 005 NIP. 19740102 199303 2 001
 DATA KEUANGAN NAGARI KUBANG
KEC. GUGUAK KAB. LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2016, TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018 S/D SAAT PEMERIKSAAN

Data Keuangan Tahun Anggaran 2016 :

No Uraian Anggaran Penerimaan Pengeluaran Sisa
1. PAN
2. Dana Desa/Nagari
3. DAUN
4. DAKN
5. Bantuan Provinsi
8. Dana Penyampaian
SPPT PBB
9. Dana Bagi Hasil
Pelunasan PBB
10. Hibah
Jumlah
SILPA tahun sebelumnya (Tahun 2015)
SILPA Tahun 2016

Data Keuangan Tahun Anggaran 2017

No Uraian Anggaran Penerimaan Pengeluaran Sisa

1. PAN
2. Dana Desa/Nagari
3. DAUN
4. DAKN
5. Bantuan Provinsi
8. Dana Penyampaian
SPPT PBB
9. Dana Bagi Hasil
Pelunasan PBB
10. Hibah
Jumlah
SILPA tahun sebelumnya (Tahun 2016)
SILPA Tahun 2017
 Data Keuangan Tahun Anggaran 2018 s/d saat pemeriksaan
No Uraian Anggaran Penerimaan Pengeluaran Sisa
1. PAN
2. Dana Desa/Nagari
3. DAUN
4. DAKN
5. Bantuan Provinsi
8. Dana Penyampaian
SPPT PBB
9. Dana Bagi Hasil
Pelunasan PBB
10. Hibah
Jumlah

Sekretaris/PTPKN Bendahara Nagari

……………………………… ……………………………….

Mengetahui
Wali Nagari Kubang

………………………………
 Rekapitulasi Penerimaan dan Penyetoran Pajak
Nagari Kubang Kec. Guguak
Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018 s/d saat pemeriksaan

TAHUN 2016

No Uraian Pajak Penerimaan (Rp.) Penyetoran (Rp.) Ket

1. PPN
2. PPh Pasal 21
3. PPh Pasal 22
4. PPh Pasal 23
5. PPh Pasal 4 (ayat 2)
6. Pajak Galian C
(Minerba)
7. Pajak Hotel dan
Restoran
8. Jumlah

TAHUN 2017

No Uraian Pajak Penerimaan (Rp.) Penyetoran (Rp.) Ket

1. PPN
2. PPh Pasal 21
3. PPh Pasal 22
4. PPh Pasal 23
5. PPh Pasal 4 (ayat 2)
6. Pajak Galian C
(Minerba)
7. Pajak Hotel dan
Restoran
8. Jumlah
 TAHUN 2018 s/d saat pemeriksaan

No Uraian Pajak Penerimaan (Rp.) Penyetoran (Rp.) Ket

1. PPN
2. PPh Pasal 21
3. PPh Pasal 22
4. PPh Pasal 23
5. PPh Pasal 4 (ayat 2)
6. Pajak Galian C
(Minerba)
7. Pajak Hotel dan
Restoran
8. Jumlah

Sekretaris/PTPKN Bendahara Nagari

……………………………… ……………………………….
Mengetahui
Wali Nagari Kubang

………………………………
 Data Target dan Realisasi PBB
Nagari Kubang Kec. Guguak
Tahun 2016 dan Tahun 2017
Tahun 2016
No Nama Jorong Target (Rp.) Realisasi (Rp.) Ket

JUMLAH

Tahun 2017
No Nama Jorong Target (Rp.) Realisasi (Rp.) Ket

JUMLAH

Mengetahui Sekretaris Nagari Kubang

Wali Nagari Kubang

………………………………
………………………………
 Data PNS Dan Pensiunan
Dari Perangkat Nagari, Bamus Dan KAN
Nagari Kubang
Tahun 2016 s/d Saat Pemeriksaan

No. Nama / Jabatan pada Jabatan Pangkat/Gol Ket

NIP/Pekerjaan Nagari terhitung mulai
(PNS pada… ) (tgl/bl/thn)

Mengetahui Sekretaris Nagari

Wali Nagari Kubang

………………………………
………………………………