M
Instituto Boliviano de
S
Calidad en Salud
S
Tutora:
Abril, 2019
MÓDULO I semana 4
Objetivos
Que usted pueda:
Conocer los antecedentes, la misión, los objetivos y los principios de las Normas
ISO 9000: 2000.
Comprender el desarrollo de un modelo de sistema de gestión basado en procesos.
Conocer un modelo de sistema de gestión ambiental según la Norma ISO 14.001,
para el control de los riesgos potenciales del medio ambiente, su evaluación y
atenuación.
Analizar los aspectos relevantes de la Norma IRAM 30200:2003, Guía para la
interpretación de la Norma IRAM – ISO 9000:2000, para Organizaciones de Salud y
sus áreas de aplicación.
Describir los principales criterios de los premios de la gestión de la calidad a nivel
nacional e internacional.
Contenidos
Para lograr estos objetivos, le ofreceremos información sobre:
Primera Parte
Introducción.
I. Normas internacionales de la calidad.
I.I. La aplicación de las Normas ISO 9000 e ISO 14000.
I.II. Principios de la Calidad de la Serie ISO 9000:2000.
I.III. Normas ISO 9001:2000: Sistemas de gestión de la calidad.
Gráfico Nro 1: “Modelo de un sistema de gestión basado en procesos”.
Gráfico Nro 2: “Modelo de procesos (Ciclo de Deming)”.
I.IV.Norma ISO 14000: 1996: Sistema de Gestión Ambiental.
Gráfico Nro 3: “Modelo de Sistema de Gestión Ambiental
Segunda Parte
II. Premios a los Sistemas de Gestión de la Calidad.
II.I. Premio Deming, de Japón.
II.II. Premio Nacional a la Calidad Malcolm Baldrige (EE.UU)
II.III.Premio Europeo para la Calidad.
II.IV.Premio de Excelencia de Canadá.
II.V: Premios de la Calidad de Australia.
Anexos:
Anexo 1:Norma IRAM 30200:2003: Guía para la interpretación de la Norma IRAM-ISO
9001:2000 en Organizaciones de Salud
Anexo 2:Premio a la Gestión de Calidad en Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Primera versión 2003. Experiencias (Argentina). *
Anexo 3:Organizaciones de Salud ganadoras del Premio Nacional a la Calidad en el
Sector Público (Argentina)
Conexiones
La lectura de este Módulo, le servirá para conocer los detalles de la aplicación de Normas
ISO 9000 y 14000, y el inicio de la gestión de la calidad en el ámbito de la salud, sus
precursores y le posibilitará orientar sustancialmente sus trabajos futuros en temas
relacionados a la Gestión de la Calidad en Salud.
Palabras claves
normas ISO – calidad en salud – premios a la calidad
Bibliografía Consultada
(1) Joseph Cascio, Gayle Woodside, Philip Mitchell, (1997) The New International
Environmental Management Standards. McGraw-Hill, Inc. USA.
(2) Evans, James R. -Lindsay, William. The Management and Control of Quality, 4° ed. South Western College
Publising.
(3) Fundación Premio Nacional a la Calidad. (2004) Bases del Premio Nacional a la
Calidad. República Argentina, Sector I Privado. Modelo Para una Gestión empresarial
de Excelencia.
(4) Walton, Mary. (1986) The Deming Manegemt Method. Ed. Dood, Mead & Company.
Módulo I semana 4
Introducción
El módulo I semana 4, el más extenso del diseño curricular, tiene por propósito
profundizar en la temática de la Administración de la Calidad en los Sistemas de Salud,
uno de los ámbitos esenciales de la Auditoría Médica..
Veamos ahora, con más detenimiento, el específico significado del término. El término
ISO es una palabra griega que significa "igual". El vocablo se utiliza tanto para designar a
las normas, como a la institución de la que venimos hablando. Si a ésta se la mencionara
con los nombres propios provenientes de los idiomas de cada país, la variación en su
designación sería muy grande. Por esa razón, se eligió una expresión en griego, "iso",
para que se la utilice en todo el mundo.
La organización ISO, que ocupa una especial posición entre los sectores públicos y
privados, tiene como objetivo coordinar el sistema de estándares internacionales.
Todas las normas ISO son convenidas voluntariamente, por consenso y en el sector
privado. No obstante, los organismos gubernamentales pueden decidir acordar una norma
ISO en una disposición obligatoria o legal. Según la organización ISO (2) " ISO está
concentrando sus esfuerzos para asegurar que sus normas y guías sean realmente
importantes a Nivel Mundial, respondiendo a las necesidades de todos, permitiendo
ensayos válidos y apoyando un sistema válido de evaluación de la conformidad,
contribuyendo de este modo a facilitar el comercio mundial como también al mejoramiento
de la calidad de los productos, servicios y el medio ambiente " (Oliver R. Smoot).
Las actividades de ISO son desempeñadas por comités técnicos (TC) establecidos por el
Consejo de Administración Técnica de ISO (TMB). Cada comité técnico recibe un área
sobre la que debe trabajar y los expertos de los países miembros se reúnen en un
esfuerzo por lograr un objetivo común: el desarrollo de una norma ISO.
En los diferentes países miembros, una institución nacional es representante ante ISO. En
la Argentina, por ejemplo, el representante es IRAM, Instituto Argentino de
Normalización, fundado en 1935. Esta asociación civil sin fines de lucro fue el primer
organismo de Normalización de América Latina.
Las normas estuvieron a cargo del Comité Técnico 176 (TC 176), así como también las
sucesivas revisiones.
ISO ALCANCE
Estas normas fueron ampliamente aplicadas. En los años subsiguientes, para capitalizar
Encuesta: Se buscaba conocer las necesidades de todos los usuarios de las normas de
sistemas de gestión de la calidad.
Revisión: Los protocolos de ISO requieren que todas las normas sean revisadas al
menos cada cinco años, para asegurar que permanezcan actualizadas y satisfagan las
necesidades de la comunidad global de usuario.
ISO 14001: Se utiliza para evaluar (por medio de una auditoría independiente, por parte
de un tercero), el compromiso de una organización que cumple los reglamentos aplicables
del país, y, asimismo, para evaluar los impactos significativos de sus actividades y
desarrollar y mejorar su Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la norma.
El punto de partida para la elaboración de esta norma se ubica en el año 1991. Las
Naciones Unidas anunciaron su “Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”
(UNCED, por su sigla en inglés).
adoptadas voluntariamente por las organizaciones, son normas del sector privado y están
En síntesis, puede decirse que tanto las normas ISO 9000 como ISO 14000 comparten el
La nueva "familia" de la norma ISO 9000:2000, está compuesta por cuatro normas
básicas:
ISO ALCANCE
Sistemas de Gestión de la
9004:2000 Calidad. Directrices para la
mejora del desempeño
(reemplaza a la ISO 9004:
1994)
19011 :2002: Esta norma intencional es el resultado del primer trabajo conjunto entre el
grupo ISO/TC 176 y el grupo ISO/TC 207 para lograr la unificación de la tecnología en
lengua española en el ámbito de la gestión de la calidad y la gestión ambiental
Se pretende que las normas ISO 9000 tengan una aplicación global, por lo que su revisión
se guió por una serie de principios que facilitaron su aceptación. Se buscó suministrar una
base consistente, luego de identificar las necesidades primarias y los intereses de las
organizaciones en sectores específicos. En este sentido, a todas las organizaciones,
tanto públicas como privadas, grandes o pequeñas, productoras de bienes, de servicios o
de software, se les ofrecen herramientas con las cuales organizar sus actividades para
alcanzar beneficios tanto internos como externos.
Respecto a las normas mencionadas, el par ISO 9001 e ISO 9004 está diseñado con el fin
de constituir un "par consistente" de normas, teniendo idéntica estructura y secuencia,
para permitir una fácil y útil transición entre ellas. Aunque son normas "independientes", la
nueva estructura fomentará una sinergia mejorada entre ambas y facilitará la eficiencia y
la eficacia de la organización.
El principal objetivo del par ISO 9001 y 9004 es relacionar la gestión de la calidad
moderna con los procesos y actividades vigentes en una organización, incluyendo la
promoción de la mejora continua y el logro de la satisfacción del cliente.
La norma ISO 9004:2000 tiene por objeto proporcionar directrices más allá de los
requisitos de la ISO 9001:2000, considerando la eficacia y la eficiencia del sistema de
gestión de la calidad y el potencial de mejora del desempeño de la organización.
Las normas de gestión de la calidad de la serie ISO 9000 del año 2000 se basan en ocho
principios de la gestión de la calidad que se detallan a continuación. Éstos pueden ser
utilizados por gerentes ejecutivos como marco de referencia para guiar a sus
organizaciones hacia un desempeño mejorado. Los principios derivan de la experiencia
colectiva y de los conocimientos de los expertos de todo el mundo que participan en el
Comité Técnico ISO/TC 176, responsable del desarrollo y mantenimiento de las normas
ISO 9000.
Principio 2: Liderazgo
Beneficios clave:
Principio 2: Liderazgo
Beneficios clave:
Beneficios clave:
Beneficios clave
Costos más bajos y períodos más cortos a través del uso eficaz
de los recursos.
Beneficios clave
Beneficios clave
Beneficios clave
Decisiones informadas.
Beneficios clave:
Lo que usted ha visto hasta aquí es una perspectiva general de los principios de la gestión
de la calidad subyacentes en la serie de normas ISO 9000:2000. Principios que,
colectivamente, pueden conformar la base para la mejora del desempeño y la excelencia
organizacional. La manera de implementarlos dependerá de la naturaleza de la
organización y de los desafíos específicos que ésta enfrenta.
En este nuevo enfoque se trata de identificar todas las actividades relacionadas entre sí.
Las actividades utilizan recursos, se gestionan y finalmente se transforman en resultados,
que -a su vez -pueden ser la entrada del siguiente proceso.
"Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la calidad,
enfatiza la importancia de:
Responsabilidad
Clientes de la dirección Clientes
A P
C D
Responsabilidad dirección
CLIENTES
Gestión proceso
Entrada Salidas
s Proceso
También dentro de este apartado, la norma refiere que si la organización opta por
contratar externamente cualquier proceso que afecte la conformidad del producto con los
requisitos, la organización debe asegurarse el control de tales procesos. Es decir que, la
tercerización de los procesos no exime de responsabilidad a la organización contratante.
Finalmente, se forma una red de procesos que interactúan entre sí, donde los requisitos
de los clientes juegan un papel significativo en la definición de los mismos como
elementos de entrada. La retroalimentación de la satisfacción o insatisfacción del cliente
por los resultados del proceso es un elemento de entrada esencial para el proceso de
mejora continua del sistema de gestión de calidad.
Es importante tener presente que el ciclo PHVA (apartado 0.2 de la norma) puede ser
aplicado a cada proceso individual, como también a la red de procesos como un todo y
que algunos de los procesos importantes del Sistema de Gestión de la Calidad pueden no
tener una interacción directa con el cliente externo, por ejemplo, auditoría interna, revisión
por la dirección, mantenimiento, etc.
Exclusiones: Cuando uno o varios requisitos de esta norma no se puedan aplicar debido
a la naturaleza de la organización y de su producto, puede considerarse su exclusión.
Esta norma es la única que certifica de la serie ISO 14000. Es comparable con la ISO
900l:2000 y contiene los elementos principales que permiten administrar las actividades y
procesos de las organizaciones, para identificar y controlar efectos ambientales.
Si bien la norma tiene gran aplicación en las industrias de procesos o manufactura, puede
ser aplicada a servicios tales como salud, construcción y arquitectura, entre otros.
Un Sistema de Gestión Ambiental "es aquella parte del sistema de gestión global que
incluye la estructura organizativa, las actividades de planificación, las responsabilidades,
las prácticas y los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar,
Los estándares de desempeño los fija la organización, con total libertad y flexibilidad.
Cada organización desarrollará su particular problemática respecto de la gestión
ambiental, en cuanto a la documentación, los recursos que se destinen a este objetivo, el
tamaño y naturaleza de sus actividades.
Revisión de la
gestión Política Ambiental
Implantación y operación
Estructuras y responsabilidades.
Entrenamiento, conciencia y
competencia.
Comunicaciones.
Documentación del SGA.
Control de documentos.
Control operativo.
Medidas y respuestas de emergencia.
Figura 3 – Modelo de sistema de gestión ambiental
Planificación (4.3)
- La definición de los aspectos
Se determinan los requerimientos para el ambientales (4.3.1)
sistema de gestión ambiental de la
organización. - Requisitos legales y de otro tipo
(4.3.2)
- Comunicaciones (4.4.3)
- Documentación (4.4.4)
- El control de la
documentación (4.4.5)
- Preparación y respuestas
ante emergencias (4.4.7)
- Registros de los
procedimientos
implementados (4.5.3).
- Auditorías (4.5.4)
- Modificaciones en la
política, los objetivos y
otros elementos del
sistema de gestión
ambiental
- Documentación de las
observaciones,
conclusiones y
recomendaciones
Capacitación, toma de conciencia y competencias: Para que todas las personas que
realicen tareas tengan la formación apropiada.
Comunicaciones: Para todos los niveles de la organización y también para las partes
interesadas externas.
Revisión del sistema de Gestión Ambiental: "A intervalos determinados, él más alto
nivel directivo de la organización revisará el sistema de gestión ambiental, de modo de
asegurar su conveniencia, su adecuación y su eficacia continuas. Este proceso de
revisión asegurará que se pueda recoger la información necesaria para permitir que la
dirección lleve a cabo esta evaluación. Dicha revisión será documentada."
En relación con los requisitos, en el capítulo 4, cuyo título es “Requisitos del Sistema de
Gestión Ambiental”, se establece que la organización debe implementar y mantener un
sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requerimientos de la norma, para poder
ser certificado.
* Esta primera edición de la Norma ISO 19011 anula y reemplaza a las normas ISO
10011-1:1990, ISO 10011-2:1991, ISO 10011-3:1991, ISO 14010:1996, ISO 14011:1996
e ISO 14012:1996.
La norma ISO 19011, en su primera edición, es el resultado del trabajo conjunto entre el
grupo ISO/TC 176 (Sistemas de Gestión de la Calidad) e ISO/TC 207 (Sistemas de
Gestión Ambiental).
Las Auditorías son una excelente oportunidad de mejora del sistema de gestión. Deben
ser vistas por las organizaciones como un objetivo motivador para desarrollar la
capacidad de identificar cambios, mejoras en los procesos y buscar la satisfacción de los
clientes internos y externos.
Estructura Detalle
5,6 y 7.
- la coordinación de la Auditoría
La norma ISO 19011:2002 también nos dice que cuando los Sistema de Gestión de la
Calidad y Ambiental estén implementados, queda a criterio del usuario de esta norma
internacional el realizar las Auditorías de estos sistemas de forma separada o conjunta.
del JUSE evalúan a las empresas en sus criterios operativos agrupados en 8 capítulos,
los cuales tienen todos la misma ponderación.
En sus comienzos los premios fueron adjudicados a las compañías que mostraban gran
habilidad en la aplicación de las técnicas estadísticas del Control Estadístico de Calidad,
las que habían sido recientemente descubiertas.
Hacia finales de los años 70, la calidad se había convertido en un enfoque que abarcaba
todo y que era compatible con los Catorce Puntos del Dr. Deming, denominados en
Japón como “Control Total de Calidad”.
Los contenidos del Premio Deming y sus experiencias han servido de guía para todos los
países que lo siguieron. Por otra parte, constituye una de las bases de los mayores
avances en Calidad y Administración en las últimas décadas.
Baldrige: El Dr. Deming no estuvo de acuerdo con el Premio Baldrige por la naturaleza
competitiva del mismo, contraria a sus enseñanzas. El autor que tuvo influencia en el
desarrollo del premio Baldrige fue Joseph Juran. No obstante, los criterios del Premio
Baldrige apoyan a cada uno de los “Catorce puntos de Deming” según la opinión de
numerosos autores.
El Premio Baldrige se basa en una serie de conceptos y valores que se recogen en siete
criterios. Estos criterios, a su vez, se dividen en una serie de sub criterios, que incluyen
una serie de áreas. El puntaje total de cada criterio es el resultado de la suma de los
valores asignados a cada sub-criterio.
La ventaja principal del Premio Baldrige es que todos los candidatos reciben un informe
escrito de retroalimentación que evalúa de manera crítica los puntos fuertes y débiles de
la empresa y las áreas a mejorar, en relación con los criterios del premio.
El premio está dividido en dos partes. Una de ellas se otorga a las empresas que
demuestran excelencia en las prácticas de la administración de la calidad. La otra es el
galardón a la calidad europea y se da al candidato de mayor éxito.
El Premio tiene nueve criterios que se agrupan en Agentes y Resultados, con la mitad del
peso para cada uno.
Por esta razón, las categorías son aproximadamente equivalentes a las de Baldrige pero
son algo distintos los criterios de resultados de la satisfacción de las personas, de la
satisfacción de los clientes y del impacto sobre la sociedad, así como de los resultados
de la empresa.
El liderazgo
La estrategia y la planeación
La información y el análisis
Las personas y el enfoque al cliente
Los procesos, los productos y los servicios
El desempeño organizacional
Uno de los aspectos distintivos del programa australiano es que goza de un sólido apoyo
de los sindicatos.
Según nos expresara la Dra. Zulema Bianconi, "...desde el año 1997 viene funcionando
en la Secretaría de Salud un Programa de Gestión de Calidad cuyo objetivo es promover
la calidad dentro de las organizaciones de salud. Este programa fue evolucionando hasta
llegar a conformar en la actualidad una “Red de Gestión de la Calidad”, de la que
participan voluntariamente 20 de los 34 hospitales del gobierno de la ciudad de Buenos
Aires. Es decir, el ámbito de aplicación corresponde a electores de salud estatales
dependientes de la ciudad de Buenos Ares".
Dra. Zulema Bianconi: Es integrante del grupo operativo del Premio a la Gestión de
Calidad.
Informa la Dra. Zulema Bianconi que se otorgaron tres premios, uno por cada categoría.
Éstas son:
Categoría: Las categorías están definidas en las bases del premio a la gestión de calidad,
según la resolución 933/03, publicada en el boletín oficial de la ciudad de Buenos Aires,
Nro. 1695 del 21 de mayo de 2003.
Categorías
Red: Según el glosario de las bases del premio, red es: un conjunto heterogéneo de
unidades que interactúan entre sí, con la finalidad de brindar servicios. Las redes son
conexiones entre personas vinculadas a la prestación de servicios y cercanas al usuario.
Son flexibles, requieren aprendizaje para su construcción y adaptarse para sobrevivir a la
realidad y a las necesidades de los usuarios.
Además de los premios por categorías, se distingue con el "Mérito" a los postulantes de
las unidades de presentación que hayan cumplidos con los estándares básicos y que no
hayan obtenido el premio.
Los criterios del premio son seis y contienen 17 factores. El detalle con su ponderación se
expone a continuación:
Enfoque en el usuario
Liderazgo 15 150
Valores de la calidad
Desarrollo de personal 15 150
Capacitación
Autoevaluación
Planificación 15 150
Planificación estratégica
Planificación operativa
Resultados 25 250
Resultados en el personal
Resultados operativos
Además de los tres premios, versión 2003, uno por cada categoría, se
entregaron 15 distinciones al "Mérito" a las Unidades de Presentación
expuestas en los siguientes cuadros:
Dirección General de
Redes
El Premio Nacional a la Calidad fue instituido por la Ley 24127, en mayo de 1992. Según
el art. 2°, el objetivo del premio es: "...la promoción, desarrollo y difusión de los procesos y
sistemas destinados al mejoramiento continuo de la calidad en los productos y en los
servicios que se originan en el sector empresario y en la esfera de la administración
pública, a fin de apoyar la modernización y competitividad de esas organizaciones”
Ley 24127: Esta ley fue reglamentada en julio de 1993, a través del decreto 1513,
estableciendo su carácter simbólico y no económico.
El Premio Nacional a la Calidad está administrado por una Fundación creada con ese
objeto por la misma ley, y, de acuerdo con los objetivos, existen dos modelos de premios:
Empresas Estatales.
Organizaciones no Gubernamentales.
Por otra parte, se hace necesaria la integración con el resto del mundo, lo cual nos obliga
a estar a la altura de quienes mejor hacen las cosas y donde la mayor ventaja proviene
del desarrollo de una "Cultura de la Calidad".
Los objetivos del Premio Nacional a la Calidad en el Sector Público complementan los
expuestos anteriormente, definiendo el ámbito de aplicación:
A continuación se muestra el modelo de calidad para el Sector Público, con sus criterios y
puntajes por áreas de evaluación. En el Anexo Nº 3 se expone un listado de
organizaciones de salud ganadoras del Premio Nacional a la Calidad, Sector Público,
entre los años 1994 y 2000.
Puntos
Criterios y factores de evaluación
Parcial Total
1. Liderazgo 130
1.1. Liderazgo mediante el ejemplo y la práctica 65
1.2. Logros 65
4. Información y análisis 40
4.1. Datos y fuentes 10
4.2. Análisis de la información 15
4.3. Información de referencia (Benchmarking) 15
5. Planificación 140
5.1. Planificación estratégica 70
5.2. Planificación operativa 70
TOTAL 1000
Si bien el modelo que proponen las Bases no tiene un carácter prescriptivo, su valor
radica en estar fundamentado en el conjunto de conceptos de la calidad que, en el ámbito
Estos conceptos no son inmutables sino que evolucionan en función de los cambios que
se producen en el entorno en el que se aplican.
La presente versión 2004 modifica la anterior del año 2000, que estuvo vigente hasta
diciembre de 2003.
Para que las empresas puedan ser evaluadas respecto del modelo, cada uno de los
componentes se desagrega en un conjunto de factores, cuya descripción detallada se
expone en la figura que le presentamos debajo.
Desde el año 1994, once empresas han sido ganadoras, no siendo ninguna de ellas del
ámbito de la salud. En los años 1995, 2002 y 2003 el premio fue declarado desierto en
Puntos
Criterios y factores de evaluación
Parcial Total
Componente: Liderazgo
1. Liderazgo 110
2. Planeamiento estratégico 80
100
3. Enfoque en clientes y mercados
30
3.1 Conocimiento de clientes y mercados
25
3.2 Gestión de las relaciones con los clientes
10
3.3 Gestión de la cadena de comercialización
10
3.4 Manejo de quejas y reclamos
25
3.5 Determinación de la satisfacción y lealtad de los clientes
6. Gestión de recursos 60
6.1 Gestión económico financiera 20
6.2 Gestión de la información y de los conocimientos 10
Componente: Resultados
7. Resultados 450
7.1 Resultados de la gestión con los clientes 100
7.2 Resultado de participación de mercado 50
7.3 Resultados económico financieros 80
7.4 Resultados operativos 70
7.5 Resultados relativos a proveedores 20
7.6 Resultados de la gestión de las personas 80
7.7 Resultados de las acciones relativas a la responsabilidad 50
social
TOTAL 1000
Modelo de calidad para el Sector Privado: componentes, criterios, factores y puntajes. Año 2004
Anexos
Anexo 1:
Objetivo de la norma
Según lo expresa la norma en sus Lineamientos: " El objetivo de esta La norma IRAM
30200, es una Guía que no modifica ni agrega requisitos a la norma IRAM-ISO
9001:2000. Es decir que, no enuncia criterios que puedan ser tomados como requisitos
aplicables en auditorías de sistemas de gestión de la calidad (tanto internas como
externas).
Aplicación de la norma
La IRAM-ISO 9001 “tiene la flexibilidad de poder ser aplicada a toda una organización o a
partes de la misma, lo que permite regular el uso de los recursos disponibles e ir
aprendiendo sobre la marcha y detectando los beneficios resultantes.
“Otras organizaciones relacionadas directamente con los servicios de salud; tales como
gerenciadoras, obras sociales, empresas de medicina prepaga, al decidir la
implementación de su Sistema de Gestión de la Calidad; en su carácter de contratadotas
de las organizaciones listadas en el párrafo precedente, podrán obtener una ayuda
valiosa a partir de /os lineamientos incluidos en este documento.”
La aplicación de esta norma (al igual que la IRAM-ISO 9001:2000) puede ser total o
parcial. Si es total, se refiere a toda una organización de salud, es decir, que abarca a
todos los procesos involucrados en los servicios que presten a sus clientes. Si es en
forma parcial, el ámbito de aplicación será el (los) proceso(s), definido por la organización.
La norma menciona los siguientes ejemplos:
En los “Lineamientos” la IRAM 30200 expresa que "La IRAM-ISO 9001 requiere que las
actividades de la organización sean pensadas como procesos que están relacionados
entre sí. Para ello, hay que identificar los procesos y administrarlos adecuadamente. Los
procesos que forman parte de esta estructura son aquellos involucrados en el apartado 7
de la IRAM-ISO 9001, o sea aquellos relacionados con la prestación de los servicios de
salud; con el agregado de aquellos procesos de soporte a estos procesos centrales.
Ejemplos de estos procesos centrales pueden ser:
Con respecto a la tercerización de procesos, la norma IRAM 30200 propone los siguientes
ejemplos en una organización de salud:
La norma aclara en este punto que "la organización debe ejercer control sobre estos
procesos e incorporar esos controles dentro de su sistema de gestión. Esto puede
implicar que decida, por ejemplo:
A partir del capítulo 5 de la norma, nos introducimos en los cuatro pilares básicos
mencionado anteriormente.
Expresa la norma IRAM 30200 en sus Lineamientos (5.2): "Este apartado, al requerir
específicamente que la alta dirección esté directamente involucrada en los procesos
relacionados con los clientes, pone claro énfasis en la importancia que tienen éstos para
la organización y sus resultados. Asimismo, al estar y tener que demostrar que está
directamente involucrada, también es parte del mensaje que comunica a todos los niveles
de la organización
La norma IRAM-ISO 9001 prescribe que la alta dirección debe asegurarse de que la
Política de la Calidad (5.3) sea adecuada al propósito de la organización, que incluya el
compromiso de cumplir con los requisitos y mejorar continuamente, proporcione un marco
de referencia que encuadren los objetivos de la calidad y su revisión, que sea comunicada
y entendida dentro de la organización y revisada para su continua actualización.
En el ámbito de salud, la norma IRAM 30200 expone algunos elementos que pueden
considerarse para implementar la política de calidad:
Para el cumplimiento de ambos fines, será necesario definir, entre otros conceptos, los
indicadores de gestión, el método de seguimiento y su frecuencia, etc.
Las responsabilidades que tiene asignadas la alta dirección pueden interpretarse a través
de los siguientes ejemplos propuestos:
Finalmente, el capitulo se completa con la Revisión por la dirección (5.6) cuyo objetivo
es investigar que el sistema de gestión de la calidad que se ha implementado cumple con
su propósito, es decir, que ha sido eficaz.
Las fuentes de información que permitirán la revisión (5.6.2) se muestran en el cuadro que
aparece a continuación (información para la revisión), donde se exponen los conceptos de
la norma IRAM-ISO 9001 y los ejemplos aclaratorios expresados por la IRAM 30200.
Finaliza el capítulo con los Resultados de la revisión (5.6.3) donde la norma IRAM-ISO
9001 prevé que la alta dirección debe tomar las decisiones e implementar las acciones
necesarias, con la relación a la mejora de la eficacia del sistema, la mejora del producto
en relación con los requisitos del cliente y las necesidades de los recursos. Expresa la
IRAM 30200 que "este apartado establece las salidas del proceso de revisión por la
dirección; es necesario que las mismas especifiquen los resultados concretos a alcanzar,
mediante decisiones y acciones, como así también los recursos, las funciones y las
fechas previstas para la consecución de tales logros”.
Según la IRAM 30200, en sus lineamientos, expresa: "Como todos los apartados
generales de la ISO 9001, éste no fija requisitos específicos sino que plantea una
necesidad general de contar con recursos para operar el sistema de gestión de la calidad
y para aumentar la satisfacción de los clientes.
Estos recursos pueden ser humanos (6.2.), de infraestructura (6.3) y del ambiente de
trabajo (6.4.), que pueden ser obtenidos y mantenidos siempre que la organización cuente
con recursos económicos adecuados. Por lo tanto, una forma de encarar el tema es que
la alta dirección, determine los recursos económicos necesarios, obtenga los recursos
solicitados y, una vez concedidos, hacer uso de los mismos en forma autónoma.
Esos recursos deben asegurar el funcionamiento del sistema de gestión y tienen que
permitir el logro del objetivo último del sistema, que es la satisfacción de sus clientes.”
"La planificación de los procesos de prestación del servicio forma la columna vertebral del
sistema de gestión de la calidad; por lo cual resulta de fundamental importancia que los
responsables de dicha planificación tengan pleno conocimiento del sistema y la forma en
que la organización ha encarado los distintos aspectos relacionados. En esta cláusula, la
IRAM-ISO 9001 no establece requisitos específicos, sino que fija el marco dentro del cual
se deben aplicar los otros requisitos del apartado 7”.
En forma general, expresa la IRAM 30200: "...Los procesos que deben ser planificados
son aquellos que involucran en que se recibe y comprende la necesidad del cliente
(apartado 7.2), se diseña el producto / servicio (apartado 7.3), se adquieren los insumos
necesarios (apartado 7.4) y finalmente, se presta el servicio (apartado 7.5). Es necesario
que la planificación de estos procesos tenga en cuenta otros procesos (generalmente
llamados de apoyo), los objetivos y responsabilidades (apartado 5), los recursos
adecuados (apartado 6) y el seguimiento de los procesos para asegurar su eficacia
(apartado 8).
La norma IRAM 30200, en sus lineamientos, da ejemplos de cada uno de los tipos de
requisitos mencionados:
Otros ejemplos, expresa la norma, donde puede estar involucrada una revisión de las
discusiones y negociaciones de la oferta o del contrato podrían incluir:
En sus Lineamientos, la IRAM 30200 expresa: "La aplicación de esta sección es requerida
para el diseño y desarrollo de los productos de las organizaciones de salud. Según la
definición del apartado 3, el producto principal de las organizaciones de salud es el
mantenimiento o la restauración de la salud de los clientes / pacientes. En este caso, el
CURSO INTERNACIONAL DE AUDITORIA EN SALUD
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Instituto Boliviano de
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Calidad en Salud
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Pero, existen otros productos a los que sí se les puede aplicar este apartado,
dependiendo de qué organizaciones los provean y quiénes sean los usuarios.
El paso siguiente es la revisión del diseño y desarrollo (7.3.4), que es una actividad
mediante la cual la organización debe asegurar que los resultados obtenidos sean
consistentes con las necesidades que le dieron origen. En cuáles etapas del diseño y
desarrollo habrá que hacer la "revisión" es lo que tiene que decidir cada organización. La
norma da los siguientes ejemplos:
La información de las compras (7.4.2) debe describir los insumos y/o servicios que
solicita y tener registros internos que lo respalden. Además, debe asegurarse que el
proveedor cumpla con los requisitos de compra especificados, para lo cual deberá
implementar una metodología para la verificación de los productos comprados (7.4.3).
En relación con la producción y prestación del servicio (7.5), la norma IRAM-ISO 9001
(7.5.1) establece que la organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la
prestación del servicio bajo condiciones controladas.
Expresa la norma que en las organizaciones de salud, el ámbito de este apartado abarca
a todos los procesos que se desarrollan en la prestación de servicios, así como también al
aseguramiento de que dichos procesos se realizan bajo condiciones controladas.
Los requisitos que prescribe la norma son específicamente los referidos a instrucciones
(procedimientos), provisión y mantenimiento del equipamiento, medios y métodos para
medir y realizar el seguimiento de los procesos y de los resultados y para los sistemas de
apoyo, tales como entrenamiento de personal y provisión de un entorno adecuado (por
ejemplo, limpieza y esterilización).
Siguiendo a la IRAM 30200 en sus Lineamientos: "Este apartado se aplica a los procesos
cuyos resultados no pueden evaluarse en forma inmediata una vez terminados los
mismos.
La IRAM 30200 expresa en parte de sus lineamientos: "Es necesario que la organización
de salud sea capaz de identificar y rastrear información relevante, correspondencia,
datos, materiales y otros ítems.
También es necesario que sea capaz de identificar a sus pacientes / clientes para
asegurar que se administra e/ tratamiento apropiado. Por ejemplo, los números de
identificación del paciente / cliente pueden usarse para proveer trazabilidad de los
registros relevantes. Los códigos de barras en etiquetas adhesivas pueden emplearse
para proveer identificación y trazabilidad de análisis de sangre, productos sanguíneos y la
documentación asociada, tales como los registros de los análisis.”
"La organización de salud necesita decidir cómo y dónde conservar los registros. También
puede ser necesario incluir las responsabilidades y autoridades para emitir los registros y
sus cambios, por ejemplo, quién está autorizado para liberar los resultados de un análisis.
"
Acerca de la preservación del producto (7.5.5), la IRAM 30200 aclara que "Esta
cláusula se aplica al manipuleo, almacenamiento, embalaje, preservación y entrega de
materiales y puede incluir cualquier producto físico o componente que sea almacenado o
entregado y tenga un impacto directo en el servicio de salud".
- Equipamiento usado para tratamientos donde los ajustes son críticos (por ej.
desfibriladores, equipos de terapia radiante)
- Equipos de diagnóstico
- Equipos de ensayo
- Software (donde se haya identificado necesidad de calibración)
- Dispositivos de medición usados en proyectos de investigación
- Autoclaves, freezers y otros equipos donde la presión y la temperatura son
críticas.
Expresa el IRAM 30200 en parte de sus Lineamientos: “Esta cláusula busca establecer un
organización, como así también la eficacia de los procesos para alcanzar los objetivos.”
Acerca de la satisfacción del cliente (8.2.1), la norma IRAM 30200 establece: “La
percepción del cliente es la relación entre sus expectativas y el resultado del servicio.
Esta percepción tiene en muchos casos un carácter subjetivo, siendo diferente para
distintos clientes y aún para los mismos clientes en distintas circunstancias y depende,
una herramienta importante para mejorar los procesos del sistema de gestión de calidad.
clientes. Por ejemplo, puede analizar después de cuánto tiempo desde dada el alta a un
internado conviene realizar una encuesta de satisfacción para que resulten más valiosos
los datos obtenidos de la misma, conociendo la influencia del distanciamiento del hecho
derivante, etc.)
cabo para determinar si el sistema de gestión de la calidad cumple con las disposiciones
planificadas (7.1) y con una eficaz implementación, además de cumplir con los requisitos
básicamente que las auditorías internas no tienen por objeto investigar fallas ni detectar
importancia que tenga cada proceso que permita hacer el seguimiento de estas
auditorías.
Expresa la norma IRAM 30200: “Es práctica común que el auditor confeccione el informe
El máximo responsable del proceso auditado es responsable por que se tomen las
Como ejemplo de seguimiento y medición de los procesos (8.2.3) la norma expone los
Sobre el control del producto no conforme (8.3), expresa la IRAM 30200 en parte de
sus Lineamientos: “Un producto no conforme es aquel que no cumple con un requisito
establecido y se lo identifica como resultado de las actividades de seguimiento y medición
del producto / servicio (apartado 8.2.4). En los servicios de salud, por su naturaleza, es el
propio cliente / paciente quien muchas veces detecta la no-conformidad. Pueden constituir
ejemplos de productos no conformes:
Con respecto al concepto de mejora (8.5) y mejora continua (8.5.1), la norma IRAM
30200 no presenta lineamientos específicos para salud. La IRAM-IS0 9001 define la
obligación de la organización de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión
de la calidad. Para ello, cuenta con las definiciones de la propia organización en cuanto a
las políticas y los objetivos de la calidad, así como también con los resultados de las
auditorias, análisis de datos y acciones correctivas y preventivas y la revisión por la
dirección.
Expresa la norma IRAM 30200 en parte de sus Lineamientos, que "Este apartado
constituye el eslabón clave del cierre del ciclo de mejora que propone la IRAM -ISO 9001,
en lo referente a aprender de los errores cometidos para no volverlos a cometer. Si este
proceso no funciona en forma eficaz, todos los esfuerzos dedicados al sistema de gestión
no producirán los beneficios esperados, ya que se estará simplemente corrigiendo errores
(o no conformidades) sin intentar no repetirlos.
Con respecto a las acciones correctivas, siguiendo a la IRAM 30200, este es un requisito
de difícil consideración en organizaciones de salud. Un objetivo primordial, en todo el
espíritu de la norma es la prevención.
Anexo 2
*La evaluación externa fue realizada por la Dra. Roxana Bueno, la Dra. Nélida Cosattini y
el Dr. Alfredo O. Wassermann.
Niveles de atención
La implementación del programa tuvo varias etapas. La primera fue entre los años
1995/1996 y la segunda, entre 1997/1999. La tercera etapa data de mes de octubre del
año 2000 y da lugar al nacimiento del programa actual, bajo la dirección del Dr. Héctor
Berzel, a cargo de la Dirección Adjunta de Diagnóstico y Tratamiento.
Los padres debían, en la mayoría de los casos, llevar al niño luego del alta y,
muchas veces, pagar. Existían algunos esfuerzos de grupos aislados en
hospitales como el Garraham, Durand, Gutiérrez.
Se trabajó en red con todos los que hacían esto y los que se incorporaron.
Hoy diagnosticamos al 100 % de los recién nacidos en los hospitales del
Gobierno de la Ciudad.
* La evaluación externa fue realizada por la Lic. María S. Barbaglia, la Dra. Adriana
Busch y el Dr. Jorge García.
Mas allá de las mejoras producidas, la experiencia fue de gran utilidad para
ejercitar una forma de trabajo en equipo verdaderamente interdisciplinario y
crear un espacio que continúa luego de la presentación al premio. "
* La evaluación externa fue realizada por el Ing José Rocchi, la Dra. Graciela Tejedor y el
Dr. Salvador Wejeman.
El Dr. Ricardo Viotti, Director del instituto, expresaba en el editorial del boletín del
Departamento de Docencia e Investigación del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, bajo
el título "Premio a la Gestión de Calidad en Salud", conceptos referidos al premio, luego
de haber tomado la decisión de postular a la institución:
Los criterios que deberán considerarse tendrán distintos enfoques, que son
aquellos vinculados con la calidad: el usuario, el liderazgo, el desarrollo del
personal, la planificación, la mejora de procesos y los resultados. No estamos
refiriéndonos a la gestión del Instituto sí no sólo a la medición de las
expectativas y necesidades de la comunidad que se atiende en él.
Los estándares o valores a comparar tienen por objeto unificar los criterios de
Otro argumento es aquel que nos hace revisar nuestro objetivo primordial, esto
es la atención de nuestros pacientes. Para lo cual debemos partir de varias
preguntas autocríticas y analizar objetivamente nuestro actuar, tratando de
eliminar nuestros supuestos de que somos no sólo eficientes sino eficaces.
Para esto se requiere valor; y la sola toma de esta decisión de conjunto permite
inferir que estamos dispuestos a saber de verdad como funcionamos y enfrentar
las modificaciones correspondientes.
Cada una de estas áreas deberá comprometerse con el objetivo del conjunto, la
mejora en paralelo, o sea todo un frente de sectores que individualmente
mejoran al tiempo que el de al lado también lo hace y que además se articulan
entre sí y se sostienen, promoviendo una onda de avance en /a calidad como
resultado último de una rutina de trabajo y no como un esfuerzo deportivo.
Anexo 3
Hospital Naval de
Buenos Aires "Cirujano Capital Federal
mayor Dr. Pedro Mallo