CHECKLIST SOP YANG HARUS DIKEMBANGKAN LSP

NO KLAUSUL TERKAIT NAMA SOP

1 PBNSP 201:4.3.1 SOP Mengelola Ketidakberpihakan
PBNSP 201:
2 7.3; 7.4 SOP Menjaga Keamanan dan Kerahasiaan Perangkat UJK
PBNSP 201: 8
3 PBNSP 210: SOP Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi
4 202:7.2.4.b SOP Pengembangan Perangkat Asesmen Kompetensi.
5 PBNSP 201:9.1-9.6 SOP Sertifikasi Kompetensi
PBNSP 301:8
6 TAAASS401C SOP Merencanakan dan mengorganisasikan asesmen
PBNSP 301:8
7 TAAASS402C SOP Melaksanakan asesmen
8 PBNSP 201: 9.8 SOP Menyelesaikan Banding atas Keputusan Sertifikasi
9 PBNSP 201:9.9 SOP Menyelesaikan Keluhan Asesi
10 PBNSP 201:10.3 SOP Pengendalian Dokumen
11 PBNSP 201: 10.4 SOP Mengendalikan Rekaman
12 PBNSP 201: 10.5 SOP Kaji Ulang Manajemen
13 PBNSP 201: 10.6 SOP Audit Internal
14 PBNSP 201: 9.4 SOP Membuat Keputusan Sertifikasi
15 PBNSP 206: SOP Verifikasi TUK (PBNSP 206)
16 PBNSP 211:5.3;6 SOP Membuat Laporan Kegiatan LSP
 CHECKLIST DOKUMEN PENDUKUNG HARUS DIKEMBANGKAN LSP

NO NAMA DOKUMEN PENDUKUNG KLAUSUL TERKAIT

1 Akta Notaris LSP-P3 PBNSP 202: 4
Surat Dukungan Pemangku Kepentingan LSP-P3
1) Surat Dukungan Asosiasi Industriterkait termasuk kesiapan mensuplai peserta sertifikasi;
2) Surat Dukungan asosiasi Profesiterkait termasuk kesiapan mensuplai peserta sertifikasi
2 3) Surat Dukungan Regulatorterkait termasuk kesiapan mensuplai peserta sertifikasi. N/A
3 SK pimpinan Instansi/Lembaga untuk Pembentukan LSP-P2 dan LSP- P1 PBNSP 202: 4.3.4
4 Penetapan Keanggotaan Komite Skema Srtifikasi(SK Ketua LSP) PBNSP 202: 7.1.1
DokumenSkema Sertifikasi PBNSP 202:
7.2.4.b
PBNSP 202:
5.2.3
5
6 Perangkat asesmendan Materi Uji Kompetensi untuk masing2 skema sertifikasi) PBNSP 206: 4.5.3
7 Legalitas/Status Kantor LSP PBNSP 202: 7.2.1
Rencana / Program Kerja & Anggaran Tahunan yg memuat kegiatan antara lain: sertifikasi, PBNSP 202:4.3.2
surveilan, sertifikasi ulang, verifikasi TUK, audit internal, kaji ulang manajemen, pelaporan PBNSP 201: 4.4
8 berkala, dll.

9 Standar Kompetensi(SKKNI / Standar International /Standar Khusus) PBNSP 202: 7.2.4.a

10 Daftar TUKterverifikasi PBNSP 202 7.2.4 c PBNSP 206 4.2
11 Persyaratan teknis spesifik untuk setiap TUK PBNSP 206 4.4
Daftar personel LSP (termasuk kualifikasi, uraian tugas, komitmen mengikuti peraturan LSP) PBNSP 201:
6.2
12
Daftar Asesor Kompetensi (beserta CV & ruang lingkup unit kompetensinya, komitmen
13 mengikuti peraturan LSP) PBNSP 201: 6.2.2
Daftar Asesor Lisensi (beserta CV & ruang lingkup unit kompetensinya, komitmen mengikuti
14 peraturan LSP) PBNSP 201: 6.2.3
15 Rekaman Audit dan Perbaikan Audit Internal LSP
16 Rekaman Kaji Ulang Manajemen LSP
17 Pedoman-pedoman BNSP(201, 202, 206, 208, 210, 211, 301, 302, dll) klausul 10