Anda di halaman 1dari 10

Nomor SOP : 012.

01
PENGADILAN NEGERI
Tanggal Pembuatan : 17 Desember 2014
BIAK Tanggal Revisi : 25 April 2015
Jl. Majapahit No. 1 Biak Tanggal Efektif : 25 April 2015
Papua - Indonesia Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Negeri Biak

SOP SUB. BAG. UMUM – TATA PERSURATAN ( SURAT MASUK )


Hal :96
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. PERSEKMA NO. 002 TAHUN 2012 1. S1 - Hukum
2. Buku I Administrasi Peradilan MA Tahun 2007 2. SLTA
3. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Tahun 2009
4. UU No. 8 Tahun 2004 Peralatan / Perlengkapan :
5. PERMENPAN NO. Per/21/M.PAN/11/2008 1. Alat Tulis Kantor ( ATK )
Keterkaitan : 2. Komputer PC / Laptop
1. Seluruh SOP Sub. Bagian Umum 3. Printer / Scanner

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :


1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tata persuratan 1. Dokumen Umum
untuk surat masuk akan terganggu.

Pelaksana Mutu Baku


No Aktivitas KaSubag Persyaratan /
Staff … … WKPN Pansek Waktu Output
Umum Perlengkapan
1 Menerima dan Surat Masuk, Tersedianya
membaca surat ATK surat masuk
1
masuk yang siap
hari disortir dan
diteliti
2 Meneliti surat Surat Masuk, Tersedianya
masuk ATK surat masuk
1 yang siap
hari disortir

3 Mensortir surat Surat Masuk, Tersedianya


masuk ATK surat masuk
1 yang sudah
hari disortir dan
diteliti

4 Mencatat seluruh Surat Tersedianya


surat masuk ke Masuk,Buku buku agenda
agenda Agenda Surat surat masuk
Masuk, ATK, 1 yang sudah
hari terisi data surat
masuk

5 Mengetik lembar Form Tersedianya


disposisi disposisi,Buku surat disposisi
Agenda surat 1
masuk , Surat hari
Masuk, ATK,

6 Mendisposisi Surat disposisi, Tersedianya


surat masuk dan Surat Masuk surat disposisi
1
surat lainnya ATK yang sudah
hari terdisposisi

7 Meneruskan surat Surat Tersedianya


yang terdisposisi Disposisi, surat disposisi
Surat Masuk
1 yang siap
hari diteruskan

8 Mencatat hasil Surat Tersedianya


disposisi dan Disposisi, surat disposisi
1
meneruskan surat Surat Masuk, yang siap
sesuai disposisi ATK hari diteruskan

9 Mendistribusikan Surat Sampainya


surat sesuai DIsposisi, 1 surat masuk
disposisi Surat Masuk hari yang
terdisposisi
Nomor SOP : 012.02
PENGADILAN NEGERI
Tanggal Pembuatan : 17 Desember 2014
BIAK Tanggal Revisi : 25 April 2015
Jl. Majapahit No. 1 Biak Tanggal Efektif : 25 April 2015
Papua - Indonesia Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Negeri Biak

SOP SUB. BAG. UMUM – TATA PERSURATAN ( SURAT KELUAR )


Hal :97
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. PERSEKMA NO. 002 TAHUN 2012 1. S1 - Hukum
2. Buku I Administrasi Peradilan MA Tahun 2007 2. SLTA
3. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Tahun 2009
4. UU No. 8 Tahun 2004 Peralatan / Perlengkapan :
5. PERMENPAN NO. Per/21/M.PAN/11/2008 1. Alat Tulis Kantor ( ATK )
Keterkaitan : 2. Komputer PC / Laptop
1. Seluruh SOP Sub. Bagian Umum 3. Printer / Scanner

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :


1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tata persuratan 1. Dokumen Umum
untuk surat keluar akan terganggu.

Pelaksana Mutu Baku


No Aktivitas KaSubag Persyaratan /
Staff … … WKPN Pansek Waktu Output
Umum Perlengkapan
1 Menerima surat Surat dari Tersedianya
dinas dari masing-masing surat dari per
masing-masing bagian, ATK bagian
1
bagian yang akan
dikirim hari

2 Memberi nomor Buku Agenda Tersedianya


agenda surat Surat Keluar, Buku Agenda
keluar pada buku Surat Keluar, yang sudah
agenda surat ATK 1 terisi data
keluar hari nomor surat
keluar

3 Mencatat surat- Buku Agenda Buku Agenda


surat yang akan Surat Keluar, yang sudah
1
dikirim Surat Keluar, terisi data
ATK hari perihal surat
keluar
4 Mengirim surat Surat Keluar Sampainya
1 surat keluar ke
hari alamat yang
dituju
Nomor SOP : 012.03
PENGADILAN NEGERI
Tanggal Pembuatan : 17 Desember 2014
BIAK Tanggal Revisi : 25 April 2015
Jl. Majapahit No. 1 Biak Tanggal Efektif : 25 April 2015
Papua - Indonesia Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Negeri Biak

SOP SUB. BAG. UMUM – PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA


Hal :98
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. PERSEKMA NO. 002 TAHUN 2012 1. S1 - Hukum
2. Buku I Administrasi Peradilan MA Tahun 2007 2. SLTA
3. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Tahun 2009
4. UU No. 8 Tahun 2004 Peralatan / Perlengkapan :
5. PERMENPAN NO. Per/21/M.PAN/11/2008 1. Alat Tulis Kantor ( ATK )
Keterkaitan : 2. Komputer PC / Laptop
1. Seluruh SOP Sub. Bagian Umum 3. Printer / Scanner

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :


1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengadaan 1. Dokumen Umum
sarana dan prasarana akan terganggu.

Pelaksana Mutu Baku


No Aktivitas KaSubag Persyaratan /
Staff … … WKPN Pansek Waktu Output
Umum Perlengkapan
1 Menerima Permintaan Diterimanya
permintaan kebutuhan daftar
kebutuhan kantor kantor dari per permintaan
1
dari masing- bagian, ATK kebutuhan
masing bagian hari kantor dari tiap
bagian

2 Mencatat Permintaan Tercatatnya


kebutuhan sehari- kebutuhan barang
hari perkantoran kantor dari per kebutuhan
yang akan bagian, ATK
1 kantor
diadakan sesuai hari
dengan
permintaan
3 Menginput data Komputer/ Tersedianya
ke dalam aplikasi Laptop, ATK data di dalam
persediaan
1 aplikasi
hari persediaan

4 Mendistribusikan Barang Tercukupinya


kepada masing- Kebutuhan Per kebutuhan
masing bagian Bagian barang per
1
sesuai kebutuhan bagian
hari

5 Melakukan Daftar Barang Terlaksananya


opname fisik Persediaan, opname fisik
1
barang ATK, barang
persediaan hari persediaan

6 Menyampaikan Hasil opname Sampainya


laporan hasil fisik barang laporan hasil
opname fisik persediaan 1 opname fisik
barang ATK hari barang
persediaan persediaan
Nomor SOP : 012.04
PENGADILAN NEGERI
Tanggal Pembuatan : 17 Desember 2014
BIAK Tanggal Revisi : 25 April 2015
Jl. Majapahit No. 1 Biak Tanggal Efektif : 25 April 2015
Papua - Indonesia Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Negeri Biak

SOP SUB. BAG. UMUM – PENGADAAN BARANG INVENTARIS


Hal :99
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. PERSEKMA NO. 002 TAHUN 2012 1. S1 - Hukum
2. Buku I Administrasi Peradilan MA Tahun 2007 2. SLTA
3. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Tahun 2009
4. UU No. 8 Tahun 2004 Peralatan / Perlengkapan :
5. PERMENPAN NO. Per/21/M.PAN/11/2008 1. Alat Tulis Kantor ( ATK )
Keterkaitan : 2. Komputer PC / Laptop
1. Seluruh SOP Sub. Bagian Umum 3. Printer / Scanner
4. Internet

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :


1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengadaan 1. Dokumen Umum
barang inventaris akan terganggu.

Pelaksana Mutu Baku


No Aktivitas KaSubag Bag. Persyaratan /
Staff … … Pansek Waktu Output
Umum Keuangan Perlengkapan
1 Membuat daftar Bahan-bahan Tersedianya
rancangan daftar daftar
kebutuhan barang kebutuhan rancangan
1
inventaris kantor / BMN, ATK kebutuhan
BMN hari BMN

2 Mengajukan Daftar Sampainya


daftar barang rancangan daftar data
rancangan kebutuhan BMN ke KPA
anggaran belanja BMN, ATK
1
ke kuasa hari
pengguna
anggaran
3 Menginputkan Komputer/ Tersedianya
data barang milik Laptop, ATK data di dalam
Negara ke
1 aplikasi BMN
aplikasi BMN hari

4 Rekonsiliasi Data Aplikasi Tersedianya


dengan petugas BMN, hasil rekon
pengelola SAKPA Komputer/ internal satker
1
Laptop, Printer
hari

5 Rekonsiliasi Data Aplikasi Tersedianya


dengan KPKNL BMN, hasil rekon
1
Komputer/ dengan KPKNL
Laptop, Printer hari
, Internet
6 Menyampaikan Data Aplikasi Sampainya
laporan BMN ke BMN, laporan BMN
korwil Komputer/
1 ke korwil
Laptop, Printer hari
, Internet
Nomor SOP : 012.05
PENGADILAN NEGERI
Tanggal Pembuatan : 17 Desember 2014
BIAK Tanggal Revisi : 25 April 2015
Jl. Majapahit No. 1 Biak Tanggal Efektif : 25 April 2015
Papua - Indonesia Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Negeri Biak

SOP SUB. BAG. UMUM – PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN


Hal :100
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. PERSEKMA NO. 002 TAHUN 2012 1. S1 - Hukum
2. Buku I Administrasi Peradilan MA Tahun 2007 2. SLTA
3. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Tahun 2009
4. UU No. 8 Tahun 2004 Peralatan / Perlengkapan :
5. PERMENPAN NO. Per/21/M.PAN/11/2008 1. Alat Tulis Kantor ( ATK )
Keterkaitan : 2. Komputer PC / Laptop
1. Seluruh SOP Sub. Bagian Umum 3. Printer / Scanner

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :


1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pemeliharaan 1. Dokumen Umum
gedung dan bangunan akan terganggu.

Pelaksana Mutu Baku


No Aktivitas KaSubag Bag. Persyaratan /
Staff … … Pansek Waktu Output
Umum Keuangan Perlengkapan
1 Membuat rencana Bahan-bahan Tersedianya
kegiatan rencana rencana
pemeliharaan kegiatan 2 kegiatan
bangunan pemeliharaan hari pemeliharaan
bangunan, ATK bangunan

2 Mensetujui rencana Disetujuinya


perbaikan kegiatan rencana
bangunan pemeliharaan 1 perbaikan
bangunan, ATK hari bangunan

3 Membuat rencana Tersedianya


permintaan kegiatan form
1
persetujuan pemeliharaan permintaan
bangunan bangunan, ATK hari persetujuan
bangunan
4 Menandatangani form Disetujuinya
permintaan permintaan permintaan
persetujuan persetujuan
1 persetujuan
bangunan bangunan, ATK hari bangunan

5 Melakukan Bangunan yang Tercapainya


perawatan dan akan dirawat tujuan merawat
perbaikan dan diperbaiki 1 dan
bangunan hari memperbaiki
bangunan

6 Meminta kuitansi Kuitansi dari Tersedianya


dari toko dan toko, kuitansi untuk
menyerahkan diserahkan
kepada
1 kepada
bendahara hari bendahara
keuangan keuangan

7 Mengarsipkan Kuitansi dari Tersimpannya


permintaan toko, laporan Data
perawatan dan permintaan permintaan
perbaikan perawatan dan perawatan dan
bangunan serta perbaikan 1 perbaikan
kuitansi bangunan, hari bangunan
Komputer/ beserta
Laptop, Printer, kuitansi
Mobile File
Nomor SOP : 012.06
PENGADILAN NEGERI
Tanggal Pembuatan : 17 Desember 2014
BIAK Tanggal Revisi : 25 April 2015
Jl. Majapahit No. 1 Biak Tanggal Efektif : 25 April 2015
Papua - Indonesia Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Negeri Biak

SOP SUB. BAG. UMUM – PEMELIHARAAN KENDARAAN


Hal :101
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. PERSEKMA NO. 002 TAHUN 2012 1. S1 - Hukum
2. Buku I Administrasi Peradilan MA Tahun 2007 2. SLTA
3. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Tahun 2009
4. UU No. 8 Tahun 2004 Peralatan / Perlengkapan :
5. PERMENPAN NO. Per/21/M.PAN/11/2008 1. Alat Tulis Kantor ( ATK )
Keterkaitan : 2. Komputer PC / Laptop
1. Seluruh SOP Sub. Bagian Umum 3. Printer / Scanner

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :


1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pemeliharaan 1. Dokumen Umum
kendaraan akan terganggu.

Pelaksana Mutu Baku


No Aktivitas KaSubag Bag. Persyaratan /
Staff … … Pansek Waktu Output
Umum Keuangan Perlengkapan
1 Membuat rencana Bahan-bahan Tersedianya
perbaikan service rencana rencana
kendaraan perbaikan 2 perbaikan
service hari service
kendaraan, kendaraan
ATK
2 Mensetujui rencana Disetujuinya
perbaikan perbaikan rencana
kendaraan service
1 perbaikan
kendaraan, hari service
ATK kendaraan
3 Membuat rencana Tersedianya
permintaan perbaikan form
perawatan service
1 permintaan
kendaraan kendaraan, hari perawatan
ATK kendaraan
4 Menandatangani form Disetujuinya
permintaan permintaan permintaan
1
perawatan perawatan perawatan
kendaraan kendaraan, hari kendaraan
ATK
5 Melakukan Kendaraan Tercapainya
perawatan dan yang akan tujuan merawat
perbaikan dirawat dan dan
kendaraan diperbaiki
1 memperbaiki
hari kendaraan

6 Meminta kuitansi Kuitansi dari Tersedianya


dari toko dan toko, kuitansi untuk
menyerahkan diserahkan
1
kepada kepada
bendahara hari bendahara
keuangan keuangan

7 Mengarsipkan Kuitansi dari Tersimpannya


permintaan toko, laporan Data perbaikan
perawatan dan perbaikan service
perbaikan service kendaraan
kendaraan serta kendaraan,
1 beserta
kuitansi Komputer/ hari kuitansi
Laptop, Printer,
Mobile File

8 Membayar Pajak STNK dan Suksesnya


dan mengurus BPKB perpanjangan
perpanjangan Kendaraan 1 pajak
pajak kendaraan hari kendaraan
yang telah habis
masa berlakunya
Nomor SOP : 012.07
PENGADILAN NEGERI
Tanggal Pembuatan : 17 Desember 2014
BIAK Tanggal Revisi : 25 April 2015
Jl. Majapahit No. 1 Biak Tanggal Efektif : 25 April 2015
Papua - Indonesia Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Negeri Biak

SOP SUB. BAG. UMUM – PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN


Hal :102
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. PERSEKMA NO. 002 TAHUN 2012 1. S1 - Hukum
2. Buku I Administrasi Peradilan MA Tahun 2007 2. SLTA
3. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Tahun 2009
4. UU No. 8 Tahun 2004 Peralatan / Perlengkapan :
5. PERMENPAN NO. Per/21/M.PAN/11/2008 1. Alat Tulis Kantor ( ATK )
Keterkaitan : 2. Komputer PC / Laptop
1. Seluruh SOP Sub. Bagian Umum 3. Printer / Scanner

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :


1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pemeliharaan 1. Dokumen Umum
peralatan dan mesin akan terganggu.

Pelaksana Mutu Baku


No Aktivitas KaSubag Bag. Persyaratan /
Staff … … Pansek Waktu Output
Umum Keuangan Perlengkapan
1 Menerima Bahan-bahan Tersedianya
permintaan permintaan permintaan
perawatan dan perawatan dan 1 perawatan dan
perbaikan mesin perbaikan hari perbaikan
kantor mesin kantor mesin kantor
, ATK
2 Mensetujui permintaan Disetujuinya
perbaikan perawatan dan permintaan
perbaikan mesin perbaikan
1 perawatan dan
kantor mesin kantor hari perbaikan
, ATK mesin kantor
3 Membuat permintaan Tersedianya
permintaan perawatan dan form
perawatan dan perbaikan 1 permintaan
perbaikan mesin mesin kantor hari perawatan
kantor , ATK peralatan
mesin
4 Menandatangani form Disetujuinya
permintaan permintaan permintaan
perawatan perawatan 1 perawatan
peralatan mesin peralatan hari peralatan
mesin, ATK mesin

5 Melakukan Mesin kantor Tercapainya


perawatan dan yang akan tujuan merawat
perbaikan mesin dirawat dan dan
kantor diperbaiki
1 memperbaiki
hari mesin kantor

6 Meminta kuitansi Kuitansi dari Tersedianya


dari toko dan toko, kuitansi untuk
menyerahkan diserahkan
kepada
1 kepada
bendahara hari bendahara
keuangan keuangan

7 Mengarsipkan Kuitansi dari Tersimpannya


permintaan toko, laporan Data perawatan
perawatan dan perawatan peralatan
perbaikan mesin peralatan mesin beserta
1
kantor serta mesin, kuitansi
kuitansi Komputer/ hari
Laptop, Printer,
Mobile File
Nomor SOP : 012.08
PENGADILAN NEGERI
Tanggal Pembuatan : 17 Desember 2014
BIAK Tanggal Revisi : 25 April 2015
Jl. Majapahit No. 1 Biak Tanggal Efektif : 25 April 2015
Papua - Indonesia Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Negeri Biak

SOP SUB. BAG. UMUM – PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN


Hal :103
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. PERSEKMA NO. 002 TAHUN 2012 1. S1 - Hukum
2. Buku I Administrasi Peradilan MA Tahun 2007 2. SLTA
3. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Tahun 2009
4. UU No. 8 Tahun 2004 Peralatan / Perlengkapan :
5. PERMENPAN NO. Per/21/M.PAN/11/2008 1. Alat Tulis Kantor ( ATK )
Keterkaitan : 2. Komputer PC / Laptop
1. Seluruh SOP Sub. Bagian Umum 3. Printer / Scanner

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :


1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan 1. Dokumen Umum
perpustakaan akan terganggu.

Pelaksana Mutu Baku


No Aktivitas KaSubag Bag. Persyaratan /
Staff … … Pansek Waktu Output
Umum Keuangan Perlengkapan
1 Merencanakan Bahan-bahan Tersedianya
pengelolaan pengelolaan Rencana
1
perpustakaan perpustakaan pengelolaan
, ATK hari perpustakaan

2 Mengisi buku Rencana Tersedianya


induk pengelolaan Data pada
perpustakaan perpustakaan, 1 Buku Induk
ATK, Buku hari Perpustakaan
Induk
perpustakaan
3 Memberi nomor Buku Induk Tersedianya
pada buku Perpustakaan, Data dan
perpustakaan Kertas, Lem,
1 nomor pada
Isolasi ,ATK hari Buku Induk
Perpustakaan
4 Membuat Katalog Buku Induk Tersedianya
buku pelabelan Perpustakaan, Katalog Buku
1
ATK Pelabelan
hari

5 Mengisi catalog Komputer/ Tersedianya


buku di Aplikasi Laptop, katalog buku di
perpustakaan ( Aplikasi Slims, aplikasi Slims
Slims Meranti ) Daftar Katalog
Buku
6 Menata buku di Buku Tertatanya
rak sesuai Perpustakaan buku
dengan yang sudah perpustakaan
1
klasifikasinya dilabeli/ diberi
nomor hari

7 Mengisi buku Buku Daftar Tersedianya


daftar pinjaman Pinjaman,ATK daftar
kepada pegawai 1 peminjam buku
yang meminjam hari perpustakaan
buku

8 Memperpanjang Buku Daftar Berhasilnya


masa peminjaman Pinjaman,ATK proses
buku perpanjangan
1 dalam waktu
hari peminjaman
buku
perpustakaan
9 Mencatat Buku Tersedianya
pengembalian Pengembalian, data
1
buku dalam buku ATK, Buku pengembalian
pengembalian yang selesai hari buku
dipinjam
Nomor SOP : 012.09
PENGADILAN NEGERI
Tanggal Pembuatan : 17 Desember 2014
BIAK Tanggal Revisi : 25 April 2015
Jl. Majapahit No. 1 Biak Tanggal Efektif : 25 April 2015
Papua - Indonesia Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Negeri Biak

SOP SUB. BAG. UMUM – PENGHAPUSAN BARANG


Hal :104
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. PERSEKMA NO. 002 TAHUN 2012 1. S1 - Hukum
2. Buku I Administrasi Peradilan MA Tahun 2007 2. SLTA
3. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Tahun 2009
4. UU No. 8 Tahun 2004 Peralatan / Perlengkapan :
5. PERMENPAN NO. Per/21/M.PAN/11/2008 1. Alat Tulis Kantor ( ATK )
Keterkaitan : 2. Komputer PC / Laptop
1. Seluruh SOP Sub. Bagian Umum 3. Printer / Scanner

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :


1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses 1. Dokumen Umum
penghapusan barang akan terganggu.

Pelaksana Mutu Baku


No Aktivitas KaSubag KPKNL Persyaratan /
Umum
Staff Wasek Pansek KPN Kepeg
dll
Waktu Output
Perlengkapan
1 Pengumpulan Bahan-bahan Tersedianya
data dan dokumen data barang
dokumen barang barang yang 6 yang akan
yang akan akan hari dihapuskan
dihapuskan dihapuskan
, ATK
2 Pembentukan Rencana Terciptanya
panitia pembentukan panitia
penghapusan panitia, ATK,
1 penghapusan
barang hari barang

3 Penerbitan SK Laporan Terbitnya SK


Penghapusan panitia, data untuk
barang yang 1 penghapusan
akan hari barang
dihapuskan
,ATK
4 Penandatanganan SK Tersedianya
SK Penghapusan Penghapusan, SK
ATK 1 penghapusan
hari yang sudah
ditandatanga
ni
5 Rekomendasi SK Tersedianya
KPKNL dan penghapusan, rekomendasi
instansi terkait Data 6 yang
untuk penghapusan hari dibutuhkan
penghapusan barang untuk
penghapusan
6 Usul Rekomendasi Tersedianya
Penghapusan dari penghapusan 1 usulan
KPN hari penghapusan
dari KPN
7 Tembusan usulan Sampainya
penghapusan tembusan ke
1
dari KPN, data KPKNL dan
dukung, ATK hari instansi
terkait
8 Diteliti memenuhi Usulan DIterimanya
syarat Penghapusan persyaratan
dan data 1 untuk
dukung hari penghapusan
penghapusan barang

9 Tembusan Data dukung, Sampainya


ATK tembusan ke
KPKNL dan
instansi
1 terkait
hari
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas KaSubag KPKNL Persyaratan /
Umum
Staff Wasek Pansek KPN Kepeg
dll
Waktu Output
Perlengkapan
10 Jadwal lelang Jadwal lelang Terikirimnya
penghapusan ke yang sudah jadwal lelang
KPKNL ditetapkan penghapusan
ke KPKNL
1
hari

11 Melaporkan hasil Rencana Terciptanya


pelelangan pembentukan panitia
kepada pimpinan panitia, ATK, penghapusan
serta risalah
60 barang
lelang ke hari
Mahkamah Agung