FAI.5a.

Bab/ Pelayanan/ Upaya: II / BENDAHARA

KEUANGAN/ADMEN
Kriteria: Nomor : A/III/AI/2017/005

TINDAKAN PERBAIKAN (KOREKTIF)

PUSKESMAS
SUNGAI RANGIT
Input Tindakan Perbaikan (Ketidak sesuaian antara lain dari): No.Temuan
Ketidak sesuaian implimentasi Sistem/ SOP.dll.
Pencapaian sasaran mutu/ KInerja Tinjauan Manajemen/ Telaah
manajemen
Keluhan Pelanggan Produk Off Spec.
Temuan Audit Internal atau Eksternal
Lain- lain (………………………)
Temuan Masalah: Diisi oleh Auditor/ personil terkait:
1. Belum ada uraian tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan
2. Belum ada SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan
3. Belum ada hasil audit Kinerja pengelola keuangan
4. Belum ada uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan
5. Belum ada bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan
Lokasi/ Bab/ Standar :
Temuan terhadap : Tanggal:
Kriteria :
Dokumen Nomor :
Lain- lain :…………………
Auditor/ Personil terkait*): Auditee/ Atasan terkait *):
1. 1.
Akar masalah: Diisi oleh Auditee/ Personil terkait *)

Tindakan Perbaikan: Diisi oleh Auditee/ personil terkait*)

Auditee akan melakukan perbaikan temuan masalah

Penanggung jawab yang ditunjuk melakukan tindakan perbaikan (jika ada):

Prioritas: Biasa/ Segera/ Sangat Segera *) Tanggal penyelesaian:
Disiapkan Oleh: Disetujui oleh :

Staf :
Pimpinan Puskesmas / Abed Nego
Verifikasi Efektifitas Tindakan perbaikan
Dicek oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh

Auditor/ Lead Auditor/ Wakil Manajemen/Misrani,Amd.Kep

Status:
Closed/ Selesai dengan efektif
Belum & rekomendasi:
Belum dan perlu dibahas di tinjauan manajemen

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu.