KWITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala MAN Salido

Uang Sejumlah Rp. 4.950.000., Empat juta sembilan ratus lima pulu

Sebab dari : Pembayaran belanja ATK

Setuju Bayar,
Kuasa Pengguna Anggaran/
Kepala MAN Salido
Diterima Tgl………………………
Dibayar……………………………
Dibukukan Tgl
Barang / pekerjaan tersebut telah
diterima / diselesaikan dengan lengkap ( YULIZALDI, S.Pd )
dan baik. NIP. 19650710 199103 1 001
Kepala Urusan Tata Usaha Lunas Bayar tgl 16 April 2014
Bendahara

( SRIMULYADI, S.Sos ) ( SUSRI ELFIRAWATI )

NIP. 19650403 199003 1 004 NIP. 19790825 200710 2 002

FAKTUR
Sago
Kepada Yth

Banyak Satuan Harga

No Nama Barang Satuan Jumlah (Rp)
nya (Rp)
1 flasdisk 8 Gb 2 bh 120,000 240,000
2 Odner Combo B 10 bh 16,500 165,000
3 Odner Combo Plastik K 10 bh 27,000 270,000
4 CD R 2 box 350,000 700,000
5 Stepler No. 10 5 lusin 195,000 975,000
6 Kertas Jilid 5 pak 35,000 175,000
7 Mika Jilid 5 pak 35,000 175,000
8 Cutter Besar Kenko 15 pak 32,000 480,000
9 Rol Besi (60 cm) 15 bh 15,000 225,000
10 Rol Besi (40 cm) 15 bh 7,000 105,000
11 Binder Clips no.260 15 ktk 18,000 270,000
12 Binder Clips no.200 15 ktk 16,000 240,000
13 Lakban Jilid 15 rol 10,000 150,000
14 kwitansi 26 blok 30,000 780,000
15
16
17
 18
19
20
Jumlah 4,950,000

Terbilang : Empat juta sembilan ratus lima puluh ribu

Barang / Pekerjaan telah Hormat Kami

diterima dengan baik Yang Menyerahkan
Asykar Copy Sago

EVA SUSANTI
NIP. 19740507 200701 2 024 Andi
 No. Pada S. P. J 028
Kode Mak : 521211

mpat juta sembilan ratus lima puluh ribu

Sago, 15 April 2014

Yang Menerima
Asykar Copy Sago

Andi

Sago, 15 April 2014

: Kepala MAN Salido
: di Salido
ykar Copy Sago
,
 KWITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala MAN Salido

Uang Sejumlah Rp.

Sebab dari

Setuju Bayar,
Kuasa Pengguna Anggaran/
Kepala MAN Salido
Diterima Tgl………………………
Dibayar……………………………
Dibukukan Tgl
Barang / pekerjaan tersebut telah
diterima / diselesaikan dengan lengkap ( YULIZALDI, S.Pd )
dan baik. NIP. 19650710 199103 1 001
Kepala Urusan Tata Usaha
Bendahara

( SRIMULYADI, S.Sos ) ( MARTATIS, S.Si )

NIP. 19650403 199003 1 004 NIP. 19780615 200501 1 004

FAKTUR
Kepada Yth

Banyak Satuan Harga

No Nama Barang Satuan Jumlah (Rp)
nya (Rp)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 18
19
20
Jumlah

Terbilang :

Barang / Pekerjaan telah Hormat Kami

diterima dengan baik Yang Menyerahkan

EVA SUSANTI
NIP. 19740507 200701 2 024
No. Pada S. P. J
Kode Mak :

Yang Menerima

: Kepala MAN Salido

: di Salido
7
,
 KWITANSI
No.053

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala MAN Salido

Uang Sejumlah Rp. 900.000., Sembilan ratus ribu rupiah

Sebab dari : Pembayaran belanja barang pemeliharaan gedung dan bangunan

untuk perbaikkan ruang mejelis guru sesuai faktur terlampir

Setuju Bayar,
Kuasa Pengguna Anggaran/
Kepala MAN Salido
Diterima Tgl………………………
Dibayar……………………………
Dibukukan Tgl
Barang / pekerjaan tersebut telah
diterima / diselesaikan dengan lengkap ( YULIZALDI, S.Pd )
dan baik. NIP. 19650710 199103 1 001
Kepala Urusan Tata Usaha Lunas bayar, tgl 19 Mei 2014
Bendahara

( SRIMULYADI, S.Sos ) ( SUSRI ELFIRAWATI)

NIP. 19650403 199003 1 004 NIP. 19790825 200710 2 002

FAKTUR
Kepada Yth
No.053
Banyak Satuan Harga
No Nama Barang Satuan Jumlah (Rp)
nya (Rp)
1 Enggsel Jendela 25 Kotak 15,000 375,000
2 Grendel Jendela 50 Buah 5,000 250,000
3 Hak angin 50 Buah 5,500 275,000
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 18
19
20
Jumlah 900,000

Terbilang :

Barang / Pekerjaan telah Hormat Kami

diterima dengan baik Yang Menyerahkan

EVA SUSANTI Nama Terang : Junaril

NIP. 19740507 200701 2 024 Alamat Terang: Sago
 No. Pada S. P. J
Kode Mak : 523111

mbilan ratus ribu rupiah

eliharaan gedung dan bangunan

uru sesuai faktur terlampir

Sago, 19 Mei 2015

Yang Menerima

Nama Terang : Junaril

Alamat Terang: Sago

: Kepala MAN Salido

: di Salido
ma Terang : Junaril
amat Terang: Sago
,
 KWITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala MAN Salido

Uang Sejumlah Rp. 4.950.000., Empat juta sembilan ratus lima pulu

Sebab dari : Pembayaran belanja ATK

Setuju Bayar,
Kuasa Pengguna Anggaran/
Kepala MAN Salido
Diterima Tgl………………………
Dibayar……………………………
Dibukukan Tgl
Barang / pekerjaan tersebut telah
diterima / diselesaikan dengan lengkap ( YULIZALDI, S.Pd )
dan baik. NIP. 19650710 199103 1 001
Kepala Urusan Tata Usaha Lunas Bayar tgl 16 April 2014
Bendahara

( SRIMULYADI, S.Sos ) ( SUSRI ELFIRAWATI )

NIP. 19650403 199003 1 004 NIP. 19790825 200710 2 002

FAKTUR
Sago
Kepada Yth

Banyak Satuan Harga

No Nama Barang Satuan Jumlah (Rp)
nya (Rp)
1 flasdisk 8 Gb 2 bh 120,000 240,000
2 Odner Combo B 10 bh 16,500 165,000
3 Odner Combo Plastik K 10 bh 27,000 270,000
4 CD R 2 box 350,000 700,000
5 Stepler No. 10 5 lusin 195,000 975,000
6 Kertas Jilid 5 pak 35,000 175,000
7 Mika Jilid 5 pak 35,000 175,000
8 Cutter Besar Kenko 15 pak 32,000 480,000
9 Rol Besi (60 cm) 15 bh 15,000 225,000
10 Rol Besi (40 cm) 15 bh 7,000 105,000
11 Binder Clips no.260 15 ktk 18,000 270,000
12 Binder Clips no.200 15 ktk 16,000 240,000
13 Lakban Jilid 15 rol 10,000 150,000
14 kwitansi 26 blok 30,000 780,000
15
16
17
 18
19
20
Jumlah 4,950,000

Terbilang : Empat juta sembilan ratus lima puluh ribu

Barang / Pekerjaan telah Hormat Kami

diterima dengan baik Yang Menyerahkan
Asykar Copy Sago

EVA SUSANTI
NIP. 19740507 200701 2 024 Andi
 No. Pada S. P. J 028
Kode Mak : 521211

mpat juta sembilan ratus lima puluh ribu

Sago, 15 April 2014

Yang Menerima
Asykar Copy Sago

Andi

Sago, 15 April 2014

: Kepala MAN Salido
: di Salido
ykar Copy Sago
,
 KWITANSI
No. 001

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala MAN Salido

Uang Sejumlah Rp. : 2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Sebab dari : Pembayaran belanja biaya pemeliharaan gedung dan

bagunan berupa tempat arsip dan podium
Sesuai Dengan Faktur Terlampir

Setuju Bayar,
Kuasa Pengguna Anggaran/
Kepala MAN Salido
Diterima Tgl………………………
Dibayar……………………………
Dibukukan Tgl
Barang / pekerjaan tersebut telah
diterima / diselesaikan dengan lengkap ( YULIZALDI, S.Pd )
dan baik. NIP. 19650710 199103 1 001
Kepala Urusan Tata Usaha Lunas Bayar tgl. 17 Mei 2014
Bendahara

( SRIMULYADI, S.Sos ) ( MARTATIS, S.Si )

NIP. 19650403 199003 1 004 NIP. 19780615 200501 1 004

FAKTUR
Sago
Faktur No : 001 Kepada Yth

Banyak Satuan Harga

No Nama Barang Satuan Jumlah (Rp)
nya (Rp)
1 Kursi Siswa 60 buah 175,000 10,500,000
2 Meja Siswa 60 buah 125,000 7,500,000
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
 18 0
19 0
20 0
Jumlah 18,000,000

Terbilang : Dua juta lima ratus ribu rupiah

Barang / Pekerjaan telah Hormat Kami

diterima dengan baik Yang Menyerahkan

EVA SUSANTI ( …..Eril…... )

NIP. 19740507 200701 2 024 Alamat Terang : Sago
 No. Pada S. P. J
Kode Mak : 523111

Dua juta lima ratus ribu rupiah)

liharaan gedung dan

podium

Sago, 17 Mei 2014

Yang Menerima

Nama Terang : Eril

Alamat Terang : Sago

: 17 Mei 2014
: Kepala MAN Salido
: di Salido
amat Terang : Sago

7
,
 KWITANSI
No. 001

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala MAN Salido

Uang Sejumlah Rp. : 2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Sebab dari : Pembayaran belanja biaya pemeliharaan gedung dan

bagunan berupa tempat arsip dan podium
Sesuai Dengan Faktur Terlampir

Setuju Bayar,
Kuasa Pengguna Anggaran/
Kepala MAN Salido
Diterima Tgl………………………
Dibayar……………………………
Dibukukan Tgl
Barang / pekerjaan tersebut telah
diterima / diselesaikan dengan lengkap ( YULIZALDI, S.Pd )
dan baik. NIP. 19650710 199103 1 001
Kepala Urusan Tata Usaha Lunas Bayar tgl. 17 Mei 2014
Bendahara

( SRIMULYADI, S.Sos ) ( MARTATIS, S.Si )

NIP. 19650403 199003 1 004 NIP. 19780615 200501 1 004
 No. Pada S. P. J
Kode Mak : 523111

Dua juta lima ratus ribu rupiah)

liharaan gedung dan

podium

Sago, 17 Mei 2014

Yang Menerima

Nama Terang : Eril

Alamat Terang : Sago
,