Anda di halaman 1dari 6

LAPORAN EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

PROGRAM PENGAWASAN MENAJEMEN RISIKO FASILITAS PERIODE JULI-DESEMBER TAHUN 2018


UPT BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILILIN

NO KEGIATAN LAPORAN EVALUASI TINDAK LANJUT


1 PROGRAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN
a Melakukan identifikasi Identifikasi daerah beresiko Area beresiko Sudah dibuat Pemantauan rutin dan upaya
daerah beresiko keselamatan keselamatan dan keamanan sudah untuk mengurangi resiko
dan keamanan di RSUD terlaksana
Cililin
b Melakukan upaya Upaya pencegahan untuk keselamatan Sudah terdapat kebijakan dan Menelaah SPO yang sudah ada
pencegahan kejadian dan keamanan dengan membuat SPO
keselamatan dan keamanan kebijakan dan SPO atau regulasi
RSUD Cililin tentang pencegahan keselamatan dan
keamanan
c Mengadakan diklat tentang Diklat keselamatan dan Keamanan Diklat belum 100% terpenuhi Koordinasi dengan bagian
keselamatan dan keamanan di sudah terlaksana terkait program MFK diklat dan kepala ruangan
RSUD Cililin peruni
d Penambahan CCTV pada Penambahan CCTV pada area-area Penambahan CCTV pada area- Pemantauan CCTV oleh
area-area yang berisiko yang berisiko terjadinya ancaman area yang berisiko terjadinya bagian keamanan
terjadinya ancaman keamanan sudah terlaksana ancaman keamanan sudah
keamanan terlaksana
g Telah dibuat ceklis untuk pemeriksaan Ceklis belum sepenuhnya Bagian keamanan dan
Pemeriksaan dan dan pemeliharaan CCTV dilakukan maintenance berkoordinasi
pemeliharaan CCTV mengenai pemeriksaan CCTV
f Pemberlakuan pemakaian Pemberlakuan pemakaian tanda Pemberlakuan pemakaian tanda Pembuatan dan
tanda pengenal (badge) untuk pengenal (badge) untuk pengunjung pengenal (badge) untuk pemberlakankartu tanda
pengunjung pasien rawat pasien rawat inap, penunggu pasien penunggu pasien rawat inap identitas untuk pengunjung
inap, penunggu pasien rawat rawat inap, dan tamu di RS sudah sudah dilaksanakan namun blm pasien rawat inap dan tamu di
inap, dan tamu di RS dilakukan terlaksana RS
g Melengkapi sumber listrik dengan Melengkapi sumber listrik Koordinasi bagian
Melengkapi sumber listrik penutup belum terlaksana dengan penutup belum maintenance dan K3RS
dengan penutup. terlaksana
h Menyediakan rol hole pada Menyediakan rol hole pada ram/ jalan Menyediakan rol hole pada Melakakukan follow up
ram/ jalan miring miring belum terlaksana namun sudah ram/ jalan miring belum tentang pengajuan dana
diajukan ke kepala RS terlaksana
i Melakukan monitoring dan evaluasi Melakukan monitoring dan Koordinasi dengan pihak
Renovasi dan Pembangunan Gedung evaluasi Renovasi dan kontraktor
Melakukan monitoring dan di Rumah Sakit sudah dilaksanakan Pembangunan Gedung di
evaluasi Renovasi dan Rumah Sakit sudah
Pembangunan Gedung di dilaksanakan namun belum
Rumah Sakit 100%
j Merawat taman di Merawat taman di lingkungan RS Merawat taman di lingkungan Tetap dipertahankan dan
lingkungan RS sudah terlaksana RS sudah terlaksana dilakukan secara rutin/berkala
k Memperbaiki Bangunan warung- Memperbaiki Bangunan Bekerjasama dengan koperasi
Memperbaiki Bangunan warung yang disewa di Rumah Sakit warung-warung yang disewa di dan tetap follow up kemajuan
warung-warung yang disewa belum terlaksana namun pengajuan ke Rumah Sakit belum terlaksana pengajuan dana.
di Rumah Sakit pihak DINKES sudah dilakukan
l Merperbaiki lantai di Rumah Sakit Merperbaiki lantai di Rumah Melakukan perbaikin sampai
Merperbaiki lantai di Rumah yang telah rusak sudah terlaksana Sakit yang telah rusak sudah 100%
Sakit yang telah rusak terlaksana 80%
m Memperbaiki jalan yang tidak rata di Memperbaiki jalan yang tidak follow up kemajuan pengajuan
area parkiran belum terlaksana namun rata di area parkiran belum dana.
Memperbaiki jalan yang pengajuan ke pihak DINKES sudah terlaksana
tidak rata di area parkiran dilakukan
n Melakukan pemeriksaan HbsAg pada Melakukan pemeriksaan Bekerjasama dengan pihak
Melakukan pemeriksaan petugas medis RSUD Cililin dan HbsAg pada petugas medis laboratorium dan biofarma
HbsAg pada petugas medis melakukan vaksinasi Hepatitis B RSUD Cililin dan melakukan
RSUD Cililin dan melakukan belum terlaksana vaksinasi Hepatitis B belum
vaksinasi Hepatitis B terlaksana
2 BAHAN DAN LIMBAH BERBAHAYA
a Melaksanakan identifikasi Masih teradapat kekurangan Penyemprotan identifikasi
risiko Identifikasi resiko B3 sudah dalam pelaksanaan ruangan yang belum ada
bahan dan limbah berbahaya terlaksana identifikasi B3
(B3)
b Melaksanakan pengendalian Melaksanakan pengendalian bahan Melaksanakan pengendalian Lebih ditingkatkan lagi dan
bahan dan limbah berbahaya dan limbah berbahaya (B3) bahan dan limbah berbahaya berkoordinasi dengan PPI
(B3) (Penanganan (Penanganan penyimpanan, (B3) (Penanganan
penyimpanan, penggunaan penggunaan dan pembuangan B3) penyimpanan, penggunaan dan
dan pembuangan B3) sudah dilaksanakan pembuangan B3) sudah
dilaksanakan 80%
c Pelaporan Investigasi Pembuatan form pelaporan investigasi Pelaporan tumpahan belum ada Pemantauan rutin kembali
Tumpahan, paparan, dan tumpahan, paparan dan insiden B3
insiden B3 lain
d Kegiatan perlindungan terhadap Kegiatan perlindungan Sudah dibuat daftar APD, dan
Perlindungan terhadap paparan B3 belum sepenuhnya terhadap paparan B3 belum MSDS
paparan B3 terlaksana sepenuhnya terlaksana
e Pemasangan label/simbol B3 Pemasangan label simbol B3 sudah Pemasangan label simbol B3 Perapihan label segera
di tempat terlaksana belum terlaksana 100% diselesaikan
penyimpanan/penggunaan
APD
f Pendidikan dan pelatihan Sudah terlaksana diklat B3 Diklat masih belum mencapai Koordinasi dengan bagian
penanganan paparan/insiden 100% diklat dan kepala ruangan per
B3 unit
g Sudah terlaksana Melengkapi MSDS/LDKB B3 Koordinasi dengan bagian
Melengkapi MSDS/LDKB serta didokumentasikan dan diklat dan kepala ruangan per
B3 serta didokumentasikan dibagikan kepada unit-unit unit
dan dibagikan kepada unit- yang menggunakan bahan
unit yang menggunakan tersebut belum terlaksana
bahan tersebut 100%
h Sedang dibuat yang baru karena TPS Pembuatan tempat khusus Koordinasi dengan DINKES
Pembuatan tempat khusus B3 yang sudah ada tidak sesuai untuk penyimpanan B3 yang KBB
untuk penyimpanan B3 standar baru belum terlaksana
3 MANAJEMEN BENCANA
a Tim siaga bencana telah dibentuk Tim siaga bencana telah Lebih berkoordinasi dan
Membentuk Tim Siaga dibentuk namun belum melaksanakan DIKLAT
Bencana semuanya medapat diklat
b Membuat standar prosedur standar prosedur operasional tentang standar prosedur operasional Disosialisasikan kepada
operasional tentang pencegahan dan penanggulangan tentang pencegahan dan seluruh karyawan RS
pencegahan dan bencana telah dibuat penanggulangan bencana telah
penanggulangan bencana dibuat
c Melakukan pelatihan siaga pelatihan siaga bencana dan evakuasi pelatihan siaga bencana dan Disosialisasikan kepada
bencana dan evakuasi ( sudah terlaksana evakuasi sudah terlaksana seluruh karyawan RS
Jadwal pelatihan, peserta, namun tidak dihadiri oleh
pelaporan), yang melibatkan seluruh karyawan
semua unsur di Rumah Sakit
d Menyediakan fasilitas : Menyediakan fasilitas : rambu – Menyediakan fasilitas : rambu Diperiksa dan dipelihara
rambu – rambu penunjuk rambu penunjuk arah lokasi – rambu penunjuk arah lokasi secara rutin aar tidak rusak
arah lokasi pelayanan, jalan pelayanan, jalan keluar, jalan masuk, pelayanan, jalan keluar, jalan
keluar, jalan masuk, arah arah evakuasi bencana, pintu masuk, arah evakuasi bencana,
evakuasi bencana, pintu emergency, denah dan gambar arah pintu emergency, denah dan
emergency, denah dan evakuasi di setiap gedung sudah gambar arah evakuasi di setiap
gambar arah evakuasi di terlaksana gedung sudah terlaksana
setiap gedung
e Melakukan simulasi keadaan Melakukan simulasi keadaan darurat Melakukan simulasi keadaan Disosialisasikan kepada
darurat bencana bencana sudah dilakukan darurat bencana sudah seluruh karyawan RS
dilakukan namun tidak dihadiri
oleh seluruh karyawan
4 PROTEKSI KEBAKARAN
a Menyediakan APAR yang Menyediakan APAR yang mencukupi Menyediakan APAR yang
mencukupi kwalitas dan kwalitas dan kwantitasnya, terutama di mencukupi kwalitas dan
kwantitasnya, terutama di ruang khusus sudah terlaksana kwantitasnya, terutama di
ruang khusus ruang khusus sudah terlaksana
b Melakukan pemliharaan APAR secara Melakukan pemliharaan APAR Lebih ditingkatkan
berkala sudah dilaksanakan dengan secara berkala sudah pemeliharaan APAR nya
Melakukan pemliharaan adanya ceklis dilaksanakan dengan adanya
APAR secara berkala ceklis namun belum 100%
c Melakukan Patroli Asap secara rutin Melakukan Patroli Asap secara Melakukan Patroli Asap secara
Melakukan Patroli Asap sudah terlaksana rutin sudah terlaksana namun rutin
secara rutin belum rutin
d Melakukan pemasangan pemasangan larangan merokok dan pemasangan larangan merokok
larangan merokok dan penegakan aturan larangan merokok dan penegakan aturan larangan
-
penegakan aturan larangan sudah dilakukan merokok sudah dilakukan
merokok
e Mengusulkan alat deteksi alat deteksi asap/ api pada tempat – alat deteksi asap/ api pada follow up kemajuan pengajuan
asap/ api pada tempat – tempat yang rawan kebakaran, tempat – tempat yang rawan dana.
tempat yang rawan misalnya, laboratorium, Instalasi kebakaran, misalnya,
kebakaran, misalnya, Gizi/Dapur, Radiologi dan tempat laboratorium, Instalasi
laboratorium, Instalasi perawatan Intensif sudah diusulkan ke Gizi/Dapur, Radiologi dan
Gizi/Dapur, Radiologi dan kepala RS dan DINKES KBB tempat perawatan Intensif
tempat perawatan Intensif belum ada
f Pemasangan arah dan denah Pemasangan arah dan denah evakuasi Pemasangan arah dan denah Diperiksa dan dipelihara
evakuasi bencana kebakaran bencana kebakaran sudah terlaksana evakuasi bencana kebakaran secara rutin agar tidak rusak
sudah terlaksana
g Melakukan sosialisasi mengenai Melakukan sosialisasi Sosialisasi secara rutin agar
Melakukan sosialisasi pencegahan, pengendalian kebakaran mengenai pencegahan, seluruh karyawan RS bias
mengenai pencegahan, sudah terlaksana pengendalian kebakaran sudah tetap ingat
pengendalian kebakaran terlaksana
h Membentuk Tim di masing – Tim di masing – masing ruangan Tim di masing – masing
masing ruangan untuk untuk pencegahan. Pengendalian ruangan untuk pencegahan.
-
pencegahan. Pengendalian Kebakaran sudah dibentuk Pengendalian Kebakaran sudah
Kebakaran dibentuk
i Melakukan simulasi kebakaran dan Melakukan simulasi kebakaran Melakukan simulasi kebakaran
Melakukan simulasi keadaan darurat bencana sudah dan keadaan darurat bencana dan keadaan darurat bencana
kebakaran dan keadaan terlaksana sudah terlaksana namun hanya secara berkesinambungan
darurat bencana secara dihadiri kurang dari 50%
berkesinambungan karyawan
5 PERALATAN MEDIS
a Inventarisasi Peralatan Medis Inventarisasi peralatan medis sudah Terus melakukan inventarisasi Segera melakukan pencatatan
terlaksana karena ada penambahan jika ada pembelian alkes dan
peraltan medis dan ada alat pencatatan alat yang dimiliki
yang dokter prakter miliki oleh dokter praktek
b Pemeriksaan Peralatan Medis Pemeriksaan Peralatan medis sudah Agar dibuat jadwal Segera membuat jadwal
terlaksana pemeriksaan agar tidak ada alat maintenance/kalibrasi dan
yang tertinggal untuk koordinasi dengan dokter
maintenance/kalibrasi termasuk bersangkutan
alat yang dimiliki oleh dokter
praktek
c Uji Coba Peralatan Medis Uji coba alat terlaksana Terus dilakukan uji coba saat Terus dilakukan dengan aturan
pembelian baru atau serah
terima barang atau uji coba
berkala sesuai jadwal
d Melakukan Kalibrasi alat Kalibrasi alat secara berkala sudah Kalibrasi alat secara berkala Terus dilakukan dengan aturan
secara berkala terlaksana sudah terlaksana
e Membuat dan menerapkan SPO tentang pengunaan peralatan SPO tentang pengunaan Koordinasi antar unit
SPO tentang pengunaan medis tenaga medis telah dibuat peralatan medis tenaga medis mengenai spo pengunaan alat
peralatan medis tenaga medis belum terlaksana 100% medis
6 SISTEM UTILITAS
a Melakukan pemantauan Melakukan pemantauan secara rutin Melakukan pemantauan secara Koordinasi IPSRS dan bagiang
secara rutin pompa sumur air, pompa sumur air, panel-panel listrik, rutin pompa sumur air, panel- maintenance
panel-panel listrik, dan sistem dan sistem gas medis sudah terlaksana panel listrik, dan sistem gas
gas medis medis sudah terlaksana 50%
b Penempatan gas medis Penempatan gas medis (tabung) di Penempatan gas medis (tabung) Lebih diperhatikan kemali
(tabung) di ruangan khusus ruangan khusus dan diberikan di ruangan khusus dan terutama yang bagian rawat
dan diberikan pengaman agar pengaman agar tidak terjatuh sudah diberikan pengaman agar tidak inap.
tidak terjatuh terlaksana terjatuh sudah terlaksana 80%
c SPO penggunaan dan pemeliharaan SPO penggunaan dan SPO di patuhi sebagaimana
Membuat SPO penggunaan genset sudah dibuat pemeliharaan genset sudah mestinya
dan pemeliharaan genset dibuat
d Menyediakan APD di ruang Menyediakan APD di ruang genset Menyediakan APD di ruang Segera dilaksanakan
genset belum terlaksana genset belum terlaksana

Bandung Barat, 31 Desember 2018

Menyetujui, Mengetahui, Hormat kami,


Kepala UPT BLUD RSUD Cililin Kepala Penunjang Medik Kepala IPSRS
Kabupaten Bandung Barat UPT BLUD RSUD Cililin UPT BLUD RSUD Cililin

Dr. Achmad Oktorudy, MARS M. Budi Firmardani, Sp.PK Hayun Somantri AmKL, SKM
NIP. 196610082005021001 NIP.197303232005011014 NIP.196103121984091002

Anda mungkin juga menyukai