LAPORAN EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

PROGRAM PENGAWASAN MENAJEMEN RISIKO FASILITAS PERIODE JULI-DESEMBER TAHUN 2018

UPT BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILILIN

NO KEGIATAN LAPORAN EVALUASI TINDAK LANJUT

1 PROGRAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN
a Melakukan identifikasi Identifikasi daerah beresiko Area beresiko Sudah dibuat Pemantauan rutin dan upaya
daerah beresiko keselamatan keselamatan dan keamanan sudah untuk mengurangi resiko
dan keamanan di RSUD terlaksana
Cililin
b Melakukan upaya Upaya pencegahan untuk keselamatan Sudah terdapat kebijakan dan Menelaah SPO yang sudah ada
pencegahan kejadian dan keamanan dengan membuat SPO
keselamatan dan keamanan kebijakan dan SPO atau regulasi
RSUD Cililin tentang pencegahan keselamatan dan
keamanan
c Mengadakan diklat tentang Diklat keselamatan dan Keamanan Diklat belum 100% terpenuhi Koordinasi dengan bagian
keselamatan dan keamanan di sudah terlaksana terkait program MFK diklat dan kepala ruangan
RSUD Cililin peruni
d Penambahan CCTV pada Penambahan CCTV pada area-area Penambahan CCTV pada area- Pemantauan CCTV oleh
area-area yang berisiko yang berisiko terjadinya ancaman area yang berisiko terjadinya bagian keamanan
terjadinya ancaman keamanan sudah terlaksana ancaman keamanan sudah
keamanan terlaksana
g Telah dibuat ceklis untuk pemeriksaan Ceklis belum sepenuhnya Bagian keamanan dan
Pemeriksaan dan dan pemeliharaan CCTV dilakukan maintenance berkoordinasi
pemeliharaan CCTV mengenai pemeriksaan CCTV
f Pemberlakuan pemakaian Pemberlakuan pemakaian tanda Pemberlakuan pemakaian tanda Pembuatan dan
tanda pengenal (badge) untuk pengenal (badge) untuk pengunjung pengenal (badge) untuk pemberlakankartu tanda
pengunjung pasien rawat pasien rawat inap, penunggu pasien penunggu pasien rawat inap identitas untuk pengunjung
inap, penunggu pasien rawat rawat inap, dan tamu di RS sudah sudah dilaksanakan namun blm pasien rawat inap dan tamu di
inap, dan tamu di RS dilakukan terlaksana RS
g Melengkapi sumber listrik dengan Melengkapi sumber listrik Koordinasi bagian
Melengkapi sumber listrik penutup belum terlaksana dengan penutup belum maintenance dan K3RS
dengan penutup. terlaksana
h Menyediakan rol hole pada Menyediakan rol hole pada ram/ jalan Menyediakan rol hole pada Melakakukan follow up
 ram/ jalan miring miring belum terlaksana namun sudah ram/ jalan miring belum tentang pengajuan dana
diajukan ke kepala RS terlaksana
i Melakukan monitoring dan evaluasi Melakukan monitoring dan Koordinasi dengan pihak
Renovasi dan Pembangunan Gedung evaluasi Renovasi dan kontraktor
Melakukan monitoring dan di Rumah Sakit sudah dilaksanakan Pembangunan Gedung di
evaluasi Renovasi dan Rumah Sakit sudah
Pembangunan Gedung di dilaksanakan namun belum
Rumah Sakit 100%
j Merawat taman di Merawat taman di lingkungan RS Merawat taman di lingkungan Tetap dipertahankan dan
lingkungan RS sudah terlaksana RS sudah terlaksana dilakukan secara rutin/berkala
k Memperbaiki Bangunan warung- Memperbaiki Bangunan Bekerjasama dengan koperasi
Memperbaiki Bangunan warung yang disewa di Rumah Sakit warung-warung yang disewa di dan tetap follow up kemajuan
warung-warung yang disewa belum terlaksana namun pengajuan ke Rumah Sakit belum terlaksana pengajuan dana.
di Rumah Sakit pihak DINKES sudah dilakukan
l Merperbaiki lantai di Rumah Sakit Merperbaiki lantai di Rumah Melakukan perbaikin sampai
Merperbaiki lantai di Rumah yang telah rusak sudah terlaksana Sakit yang telah rusak sudah 100%
Sakit yang telah rusak terlaksana 80%
m Memperbaiki jalan yang tidak rata di Memperbaiki jalan yang tidak follow up kemajuan pengajuan
area parkiran belum terlaksana namun rata di area parkiran belum dana.
Memperbaiki jalan yang pengajuan ke pihak DINKES sudah terlaksana
tidak rata di area parkiran dilakukan
n Melakukan pemeriksaan HbsAg pada Melakukan pemeriksaan Bekerjasama dengan pihak
Melakukan pemeriksaan petugas medis RSUD Cililin dan HbsAg pada petugas medis laboratorium dan biofarma
HbsAg pada petugas medis melakukan vaksinasi Hepatitis B RSUD Cililin dan melakukan
RSUD Cililin dan melakukan belum terlaksana vaksinasi Hepatitis B belum
vaksinasi Hepatitis B terlaksana
2 BAHAN DAN LIMBAH BERBAHAYA
a Melaksanakan identifikasi Masih teradapat kekurangan Penyemprotan identifikasi
risiko Identifikasi resiko B3 sudah dalam pelaksanaan ruangan yang belum ada
bahan dan limbah berbahaya terlaksana identifikasi B3
(B3)
b Melaksanakan pengendalian Melaksanakan pengendalian bahan Melaksanakan pengendalian Lebih ditingkatkan lagi dan
bahan dan limbah berbahaya dan limbah berbahaya (B3) bahan dan limbah berbahaya berkoordinasi dengan PPI
(B3) (Penanganan (Penanganan penyimpanan, (B3) (Penanganan
penyimpanan, penggunaan penggunaan dan pembuangan B3) penyimpanan, penggunaan dan
dan pembuangan B3) sudah dilaksanakan pembuangan B3) sudah
 dilaksanakan 80%
c Pelaporan Investigasi Pembuatan form pelaporan investigasi Pelaporan tumpahan belum ada Pemantauan rutin kembali
Tumpahan, paparan, dan tumpahan, paparan dan insiden B3
insiden B3 lain
d Kegiatan perlindungan terhadap Kegiatan perlindungan Sudah dibuat daftar APD, dan
Perlindungan terhadap paparan B3 belum sepenuhnya terhadap paparan B3 belum MSDS
paparan B3 terlaksana sepenuhnya terlaksana
e Pemasangan label/simbol B3 Pemasangan label simbol B3 sudah Pemasangan label simbol B3 Perapihan label segera
di tempat terlaksana belum terlaksana 100% diselesaikan
penyimpanan/penggunaan
APD
f Pendidikan dan pelatihan Sudah terlaksana diklat B3 Diklat masih belum mencapai Koordinasi dengan bagian
penanganan paparan/insiden 100% diklat dan kepala ruangan per
B3 unit
g Sudah terlaksana Melengkapi MSDS/LDKB B3 Koordinasi dengan bagian
Melengkapi MSDS/LDKB serta didokumentasikan dan diklat dan kepala ruangan per
B3 serta didokumentasikan dibagikan kepada unit-unit unit
dan dibagikan kepada unit- yang menggunakan bahan
unit yang menggunakan tersebut belum terlaksana
bahan tersebut 100%
h Sedang dibuat yang baru karena TPS Pembuatan tempat khusus Koordinasi dengan DINKES
Pembuatan tempat khusus B3 yang sudah ada tidak sesuai untuk penyimpanan B3 yang KBB
untuk penyimpanan B3 standar baru belum terlaksana
3 MANAJEMEN BENCANA
a Tim siaga bencana telah dibentuk Tim siaga bencana telah Lebih berkoordinasi dan
Membentuk Tim Siaga dibentuk namun belum melaksanakan DIKLAT
Bencana semuanya medapat diklat
b Membuat standar prosedur standar prosedur operasional tentang standar prosedur operasional Disosialisasikan kepada
operasional tentang pencegahan dan penanggulangan tentang pencegahan dan seluruh karyawan RS
pencegahan dan bencana telah dibuat penanggulangan bencana telah
penanggulangan bencana dibuat
c Melakukan pelatihan siaga pelatihan siaga bencana dan evakuasi pelatihan siaga bencana dan Disosialisasikan kepada
bencana dan evakuasi ( sudah terlaksana evakuasi sudah terlaksana seluruh karyawan RS
Jadwal pelatihan, peserta, namun tidak dihadiri oleh
pelaporan), yang melibatkan seluruh karyawan
semua unsur di Rumah Sakit
 d Menyediakan fasilitas :
rambu – rambu penunjuk
arah lokasi pelayanan, jalan
keluar, jalan masuk, arah
evakuasi bencana, pintu
emergency, denah dan
gambar arah evakuasi di
setiap gedung
e Melakukan simulasi keadaan
darurat bencana
4 PROTEKSI KEBAKARAN
a Menyediakan APAR yang
mencukupi kwalitas dan
kwantitasnya, terutama di
ruang khusus
b Melakukan pemliharaan APAR secara
Melakukan pemliharaan
APAR secara berkala
c Melakukan Patroli Asap secara rutin
Melakukan Patroli Asap
secara rutin
d Melakukan pemasangan
larangan merokok dan
penegakan aturan larangan
merokok
e Mengusulkan alat deteksi
asap/ api pada tempat –
tempat yang rawan
kebakaran, misalnya,
laboratorium, Instalasi
Gizi/Dapur, Radiologi dan
tempat perawatan Intensif
f Pemasangan arah dan denah
Menyediakan fasilitas : rambu –
rambu penunjuk arah lokasi
pelayanan, jalan keluar, jalan masuk,
arah evakuasi bencana, pintu
emergency, denah dan gambar arah
evakuasi di setiap gedung sudah
terlaksana
Melakukan simulasi keadaan darurat
bencana sudah dilakukan
Menyediakan APAR yang mencukupi
kwalitas dan kwantitasnya, terutama di
ruang khusus sudah terlaksana
berkala sudah dilaksanakan dengan
adanya ceklis
sudah terlaksana
pemasangan larangan merokok dan
penegakan aturan larangan merokok
sudah dilakukan
alat deteksi asap/ api pada tempat –
tempat yang rawan kebakaran,
misalnya, laboratorium, Instalasi
Gizi/Dapur, Radiologi dan tempat
perawatan Intensif sudah diusulkan ke
kepala RS dan DINKES KBB
Pemasangan arah dan denah evakuasi
Menyediakan fasilitas : rambu Diperiksa dan dipelihara
– rambu penunjuk arah lokasi secara rutin aar tidak rusak
pelayanan, jalan keluar, jalan
masuk, arah evakuasi bencana,
pintu emergency, denah dan
gambar arah evakuasi di setiap
gedung sudah terlaksana
Melakukan simulasi keadaan Disosialisasikan kepada
darurat bencana sudah seluruh karyawan RS
dilakukan namun tidak dihadiri
oleh seluruh karyawan
Menyediakan APAR yang
mencukupi kwalitas dan
kwantitasnya, terutama di
ruang khusus sudah terlaksana
Melakukan pemliharaan APAR Lebih ditingkatkan
secara berkala sudah pemeliharaan APAR nya
dilaksanakan dengan adanya
ceklis namun belum 100%
Melakukan Patroli Asap secara Melakukan Patroli Asap secara
rutin sudah terlaksana namun rutin
belum rutin
pemasangan larangan merokok
dan penegakan aturan larangan
-
merokok sudah dilakukan
alat deteksi asap/ api pada follow up kemajuan pengajuan
tempat – tempat yang rawan dana.
kebakaran, misalnya,
laboratorium, Instalasi
Gizi/Dapur, Radiologi dan
tempat perawatan Intensif
belum ada
Pemasangan arah dan denah Diperiksa dan dipelihara
 evakuasi bencana kebakaran
g Melakukan sosialisasi mengenai
Melakukan sosialisasi
mengenai pencegahan,
pengendalian kebakaran
h Membentuk Tim di masing –
masing ruangan untuk
pencegahan. Pengendalian
Kebakaran
i Melakukan simulasi kebakaran dan
Melakukan simulasi
kebakaran dan keadaan
darurat bencana secara
berkesinambungan
5 PERALATAN MEDIS
a Inventarisasi Peralatan Medis
b Pemeriksaan Peralatan Medis
c Uji Coba Peralatan Medis
d Melakukan Kalibrasi alat
secara berkala
e Membuat dan menerapkan
SPO tentang pengunaan
peralatan medis tenaga medis
bencana kebakaran sudah terlaksana
pencegahan, pengendalian kebakaran
sudah terlaksana
Tim di masing – masing ruangan
untuk pencegahan. Pengendalian
Kebakaran sudah dibentuk
keadaan darurat bencana sudah
terlaksana
Inventarisasi peralatan medis sudah
terlaksana
Pemeriksaan Peralatan medis sudah
terlaksana
Uji coba alat terlaksana
Kalibrasi alat secara berkala sudah
terlaksana
SPO tentang pengunaan peralatan
medis tenaga medis telah dibuat
evakuasi bencana kebakaran
sudah terlaksana
Melakukan sosialisasi
mengenai pencegahan,
pengendalian kebakaran sudah
terlaksana
Tim di masing – masing
ruangan untuk pencegahan.
Pengendalian Kebakaran sudah
dibentuk
Melakukan simulasi kebakaran
dan keadaan darurat bencana
sudah terlaksana namun hanya
dihadiri kurang dari 50%
karyawan
Terus melakukan inventarisasi
karena ada penambahan
peraltan medis dan ada alat
yang dokter prakter miliki
Agar dibuat jadwal
pemeriksaan agar tidak ada alat
yang tertinggal untuk
maintenance/kalibrasi termasuk
alat yang dimiliki oleh dokter
praktek
Terus dilakukan uji coba saat
pembelian baru atau serah
terima barang atau uji coba
berkala sesuai jadwal
Kalibrasi alat secara berkala
sudah terlaksana
SPO tentang pengunaan
peralatan medis tenaga medis
belum terlaksana 100%
secara rutin agar tidak rusak
Sosialisasi secara rutin agar
seluruh karyawan RS bias
tetap ingat
-
Melakukan simulasi kebakaran
dan keadaan darurat bencana
secara berkesinambungan
Segera melakukan pencatatan
jika ada pembelian alkes dan
pencatatan alat yang dimiliki
oleh dokter praktek
Segera membuat jadwal
maintenance/kalibrasi dan
koordinasi dengan dokter
bersangkutan
Terus dilakukan dengan aturan
Terus dilakukan dengan aturan
Koordinasi antar unit
mengenai spo pengunaan alat
medis
6 SISTEM UTILITAS
a Melakukan pemantauan
secara rutin pompa sumur air,
panel-panel listrik, dan sistem
gas medis
b Penempatan gas medis
(tabung) di ruangan khusus
dan diberikan pengaman agar
tidak terjatuh
c SPO penggunaan dan pemeliharaan
Membuat SPO penggunaan
dan pemeliharaan genset
d Menyediakan APD di ruang
genset
Menyetujui,
Kepala UPT BLUD RSUD Cililin
Kabupaten Bandung Barat
Dr. Achmad Oktorudy, MARS
NIP. 196610082005021001
Melakukan pemantauan secara rutin
pompa sumur air, panel-panel listrik,
dan sistem gas medis sudah terlaksana
Penempatan gas medis (tabung) di
ruangan khusus dan diberikan
pengaman agar tidak terjatuh sudah
terlaksana
genset sudah dibuat
Menyediakan APD di ruang genset
belum terlaksana
Mengetahui,
Kepala Penunjang Medik
UPT BLUD RSUD Cililin
M. Budi Firmardani, Sp.PK
NIP.197303232005011014
Melakukan pemantauan secara Koordinasi IPSRS dan bagiang
rutin pompa sumur air, panel- maintenance
panel listrik, dan sistem gas
medis sudah terlaksana 50%
Penempatan gas medis (tabung) Lebih diperhatikan kemali
di ruangan khusus dan terutama yang bagian rawat
diberikan pengaman agar tidak inap.
terjatuh sudah terlaksana 80%
SPO penggunaan dan SPO di patuhi sebagaimana
pemeliharaan genset sudah mestinya
dibuat
Menyediakan APD di ruang Segera dilaksanakan
genset belum terlaksana
Bandung Barat, 31 Desember 2018
Hormat kami,
Kepala IPSRS
UPT BLUD RSUD Cililin
Hayun Somantri AmKL, SKM
NIP.196103121984091002