Anda di halaman 1dari 5

MATRIK PROGRAM INDIKATIF LIMA TAHUNAN

ISU INDIKASI
STRATEGI SASARA ARAH PROGR SUMBER
NO S N KEBIJAKAN AM KEGIATAN POKOK PEMBIAYAA DANA
N

1 2 3 4 5 6 7 8
Belum Terwujudnya Menyusun Perencan Pengembangan partisipasi dalam
1 optimalnya dokumen- perencanaan aan perumusan program dan APBD II
pelaksanaan dokumen pembangunan Pembang
monitoring dan perencanaan secara unan kebijakan layanan publik
evaluasi
program – berdasarkan komprehensif
program sistem pada tiap Daerah
pembangunan tahapan dan Penyusunan Rancangan RPJMD 200.000.000 APBD II
yang dan pola jangka
dikaitkan
dengan pembangunan
dokumen pembangunan sesuai Penyelenggaraan MUSRENBANG
– dokumen RPJMD 50.000.000 APBD II
perencanaan berjangka. dengan prioritas.
(RPJP – RPJM –
RKPD dan Penetapan RPJMD 50.000.000 APBD II
KUA).
Penyusunan Rancangan RKPD 240.000.000 APBD II
Terwujudnya Memberikan Penyelenggaraan MUSRENBANG
program pedoman, RKPD 270.000.000 APBD II
pembangunan acuan dan
yang monitoring bagi
terarah dan SKPD dalam
terpadu melaksanakan Penetapan RKPD 120.000.000 APBD II
berdasarkan program/ Monitoring, Evaluasi, Pengendalian
pada kegiatan dan Pelaporan 200.000.000 APBD II
sistem dan
mekanisme pembangunan. Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
pembangunan
partisipatif
serta Penyusunan KU APBD 1.800.000.000 APBD II
berkelanjutan.

Koordinasi dan Terwujudnya Mengoptimalkan Kerjasam Koordinasi Kerjasama


2 sinkronisasi program- dan a Pembangunan antar daerah 300.000.000 APBD II
antara SKPD Pembang
dan antar program mengintensifkan unan
daerah guna pembangunan pelaksanaan
meningkatkan lintas koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama dengan dunia
kualitas sektoral/ sinkronisasi usaha/lembaga 300.000.000 APBD II
pembangunan di SKPD dan antar SKPD dan
lintas daerah kerjasama
Kota Kupang. secara dengan daerah
sinergi, lain dalam
sistemik dan pelaksanaan Koordinasi dalam Pemecahan
Masalah-masalah daerah 300.000.000 APBD II
terpadu. pembangunan.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 300.000.000 APBD II


Perencan Penyusunan Master Plan
aan Pembangunan ekonomi daerah 250.000.000 APBD II
Pembang
unan
Ekonomi
ARAH KEGIATAN INDIKASI
NO ISU STRATEGIS SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM POKOK SUMBER DANA
PEMBIAYAAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Penyusunan Indikator Ekonomi
Daerah 100.000.000 APBD II
Penyusunan Perencanaan
Pengembangan Ekonomi 120.000.000 APBD II
Masyarakat
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Ekonomi 540.000.000 APBD II
Penyusunan tabel input output
daerah 240.000.000 APBD II
Penyusunan masterplan
penanggulangan kemiskinan 100.000.000 APBD II
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan 210.000.000 APBD II
Koordinasi Perencanaan
Perencanaan Pembangunan bidang Sosial 25.000.000 APBD II
Pembangunan Budaya
Sosial Budaya Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan 150.000.000 APBD II
Koordinasi Perencanaan
Perencanaan Pembangunan bidang prasarana APBD II
Pembangunan dan sarana
Prasarana Monitoring, Evaluasi dan
Wilayah dan Pelaporan 180.000.000 APBD II
Sumber Daya
Alam
DAU dan Sharing
Perlindungan Pantai dan laut lestari 204.504.000 dana loan
dan konservasi
sumber daya
alam
ISU ARAH PROGR INDIKASI SUMBER
NO STRATEGIS SASARAN KEBIJAKAN AM KEGIATAN POKOK DANA
PEMBIAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8
Belum Terwujudnya Pengemba Pengumpulan data dan analisis data
3 tersedianya data – dokumen Mengoptimalkan ngan Informasi capaian 300.000.000 APBD II
data
pembangunan berisi data-data pelaksanaan
yang / pengolahan Data dan target kinerja program dan Kegiatan
tersusun secara segala dan penyediaan
sistematis informasi yang data / Informasi
dan akurat dibutuhkan informasi yang
sehingga dalam dibutuhkan
menimbulkan proses dalam proses
kendala perencanaan perencanaan Penyusunan dan Pengumpulan
dalam pembangunan data/informasi kebutuhan 300.000.000 APBD II
perencanaan secara dan pelaksanaan
pembangunan lengkap dan pembangunan di penyusunan dokumen perencanaan
yang akurat. Kota
komprehensif dan Kupang.
Penyusunan dan analisis data/informasi
berkelanjutan. perencanaan 75.000.000 APBD II
pembangunan kawasan rawan bencana
Penyusunan dan Analisis
data/informasi perencanaan 75.000.000 APBD II
pembangunan ekonomi
Belum Melakukan Peningkata Peningkatan Kemampuan Teknis
4 terlaksananya Terwujudnya pengkajian dan n Aparatur Perencanaan 425.000.000 APBD II
pengembangan
pengkajian dan perencanaan terhadap Kapasitas
pengembangan pembangunan aspek bidang Kelembag
Bagi dan pembangunan aan
peningkatan kebijakan yang Perencana Sosialisasi Kebijakan Perencanaan
kualitas lebih atau program an Pembangunan Daerah 240.000.000 APBD II
Pembangu
disegala bidang cepat, tepat, pembangunan. nan
akuntabel,trans
pembangunan. paran, Daerah
adaptif dan
responsif. Bimbingan Teknis tentang
Perencanaan Pembangunan 450.000.000 APBD II
Daerah