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P-GG-03

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO VERSIÓN FECHA


01 11/05/11
ELABORÓ: Coordinador HSEQ APROBÓ: Gerente
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CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA


00 Versión Original Diciembre 2009
Se adecuó el procedimiento de acuerdo a la integración del
01 Sistema de Gestión de acuerdo a los parámetros de las normas 11/05/2011
NTC/ISO 9001, NTC/ISO 14001 y NTC/OHSAS 18001

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1. PROPOSITO Y ALCANCE

Establecer el procedimiento a seguir para realizar la planificación del Sistema de Gestión


Integrado con el fin de mantener su integridad.

Aplicable a todas las actividades y/o acciones a seguir relacionadas con el Sistema de Gestión
Integrado.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Externos: Norma NTC/ISO 9001:2008 numeral 5.4.2, Norma NTC/ISO 14001:2004 numeral 4.3,
Norma NTC/OHSAS 18001:2007 numeral 4.3

Internos. F-GG-05-03 Planificación del SGI

3. RESPONSABLE

La responsabilidad de este procedimiento recae sobre el Gerente y el Coordinador HSEQ.

4. DEFINICIONES

 PLANIFICACIÓN. Es un proceso diseñado para obtener un objetivo determinado así como


para tomar decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación
actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logros de los objetivos.

5. DESARROLLO

5.1 IDENTIFICACIÓN, ESTABLECIMIENTO Y REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Identificar los responsables, frecuencia y actividades que deben desarrollarse de manera cíclica
para asegurar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado y aquellas
actividades que no se encuentran dentro del Sistema pero que pueden afectarle.

Para ello se utiliza el formato F-GG-05-03 PLANIFICACIÓN DEL SGI.

Esta información se utiliza como elemento de entrada para la Revisión Gerencial y son
consignadas en el formato F-GG-06-04 REVISION GERENCIAL DEL SGI.

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5.1.1 Socialización

Dar a conocer a la organización y/o a las personas que se considere necesario la Planificación
del SGI, con el fin de asegurar que todas las personas o funcionarios involucrados son
conscientes de su responsabilidad, de los recursos destinados y de las fechas establecidas
para la realización de cada una de las actividades.

5.1.2 Realización de seguimiento a la Planificación

Realizar el seguimiento de las actividades planificadas verificando el cumplimiento de su


realización, registrando los resultados en el formato F-GG-05-03 PLANIFICACIÓN DEL SGI de la
siguiente manera:

 Si se realizó en la fecha prevista, se pone la fecha de la misma en la casilla de ejecutado.


 Si se aplazó y no se ha realizado y/o se aplazó y se realizó en una nueva fecha, en éste caso,
se registra en la columna de observaciones.

Cuando se presentan cambios que afectan la integridad del Sistema de Gestión Integrado estos
se planifican y se les realiza seguimiento. Tales como:

 Reglamentación
 Cambios en la estructura organizacional
 Cambios tecnológicos
 Nuevos Competidores
 Necesidades de los clientes
 Expansión
 Nuevos procesos
 Cambios en la Política Integral
 Cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros
requisitos relacionados con SST y la Gestión Ambiental
 Nuevos servicios

Los cambios se identificaran a través de la Revisión Gerencial al Sistema de Gestión Integrado


determinando los planes de acción a seguir, los responsables, los recursos necesarios y las
fechas límites de su implementación, así como las actividades de seguimiento.

6. LISTA DE DISTRIBUCIÓN

CARGO
Gerente
Coordinador HSEQ

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