SISTEMA INTEGRADO DE GESTIO

Integrantes:
Carlos Bravo
Jorge Morales
xxxxxxx

Profesora:
LINA YISED LOPEZ GUARIN

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA

ESPECIALIZACION EN GESTION AMBI
2019
 1) Se describe de forma corta la actividad económica de la empresa

Conducir a las víctimas de abandono y despojo, a través de la gestión administrativa para la restituci
sobre los mismos, y con esto aportar a la construcción de la paz en Colombia.
Para el año 2021, las víctimas de abandono y despojo por el conflicto armado han recuperado sus de
articulada, legítima e irreversible liderada por la Unidad, contribuyendo a la reparación integral como
designados a la URT por el articulo 105 de la Ley 1448 del 2011 son:

1. Diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente d

2. Incluir en el registro las tierras despojadas y abandonadas forzosamente, de oficio o a solicitud de

3. Acopiar las pruebas de despojos y abandonos forzados sobre los predios para presentarlas en los

4. Identificar física y jurídicamente, los predios que no cuenten con información catastral o registral y
consecuente apertura de folio de matrícula a nombre de la Nación y que se les asigne un número de

5. Tramitar ante las autoridades competentes los procesos de restitución de predios de los despojad
titulares de la acción, en los casos previstos en esta ley.

6. Pagar en nombre del Estado las sumas ordenadas en las sentencias de los procesos de restitución

7. Pagar a los despojados y desplazados las compensaciones a que haya lugar cuando, en casos parti
el reglamento que expida el Gobierno Nacional.

8. Formular y ejecutar programas de alivios de pasivos asociados a los predios restituidos y formaliza

9. Crear y administrar programas de subsidios a favor de los restituidos o de quienes se les formalice
cancelación de los impuestos territoriales y nacionales relacionados directamente con los predios re
formalizado.

10. Las demás funciones afines con sus objetivos y funciones que le señale la ley.

Fuente: Mision y Vision de la URT. https://www.restituciondetierras.gov.co/mision-y-vision

2) Se da a conocer ubicación geografica actual.

La URT es una entidad de orden nacional adscrita al ministerio de agricultura, la sede objeto de esta
la subregión de Urabá en el departamento de Antioquia, siendo el municipio más poblado de dicha r
el este con el departamento de Córdoba y por el sur con el municipio de Carepa. Su cabecera munici
posee una extensión total de 607 kilómetros cuadrados. En su área urbana, Apartadó se divide en 52
rural, cuenta con 4 corregimientos4 y 57 veredas.5 Es conocida por su actividad comercial e infraestr
del estado y empresas nacionales y multinacionales.

Fuente.https://es.wikipedia.org/wiki/Apartad%C3%B3#Ubicaci%C3%B3n
conómica de la empresa

és de la gestión administrativa para la restitución de sus tierras y territorios, a la realización de sus derechos
de la paz en Colombia.
por el conflicto armado han recuperado sus derechos sobre las tierras y territorios gracias a una acción
ad, contribuyendo a la reparación integral como base de procesos de reconciliación. Los servicios y /o funciones
del 2011 son:

as Despojadas y Abandonadas Forzosamente de conformidad con esta ley y el reglamento.

onadas forzosamente, de oficio o a solicitud de parte y certificar su inscripción en el registro.

dos sobre los predios para presentarlas en los procesos de restitución a que se refiere el presente capítulo.

cuenten con información catastral o registral y ordenar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos la
de la Nación y que se les asigne un número de matrícula inmobiliaria.

esos de restitución de predios de los despojados o de formalización de predios abandonados en nombre de los
y.

n las sentencias de los procesos de restitución a favor de los terceros de buena fe exenta de culpa.

ciones a que haya lugar cuando, en casos particulares, no sea posible restituirles los predios, de conformidad con

s asociados a los predios restituidos y formalizados.

de los restituidos o de quienes se les formalicen los predios de conformidad con este capítulo, para la
s relacionados directamente con los predios restituidos y el alivio de créditos asociados al predio restituido o

nciones que le señale la ley.

ciondetierras.gov.co/mision-y-vision

ual.

inisterio de agricultura, la sede objeto de esta actividad se encuentra en el municipio de Apartado localizado en
ia, siendo el municipio más poblado de dicha región. Limita por el norte y oeste con el municipio de Turbo, por
on el municipio de Carepa. Su cabecera municipal está a 310 kilómetros de la capital departamental, Medellín y
os. En su área urbana, Apartadó se divide en 52 barrios, repartidos en 4 comunas.3 Mientras que en su parte
conocida por su actividad comercial e infraestructura comercial, ya que posee las principales sedes de entidades

#Ubicaci%C3%B3n
 Organización: Unidad de restitucion de tierras
Proceso seleccionado: Gestion del talento humano

Requisitos que aplican al proceso GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO desde la norma NTC ISO 9001:2015 y estado de

aplica (A) No
REQUISITO no aplica PREGUNTA DIAGNOSTICA PARA APLICA Cumple COMENTARIO PARA REQ
(NA) cumple

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN NA

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE

SU CONTEXTO NA

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y

EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS NA

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA

DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NA

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS

PROCESOS NA

4.4.1 La organización debe establecer,

implementar, mantener y mejorar continuamente NA
un sistema de gestión de la calidad,

4.4.2 En la medida en que sea necesario, la

organización debe: NA

5. LIDERAZGO NA
 Tiene claridad el recurso humano de la
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO A organización el compromiso que tienen con X
las victimas del conflicto armado?

5.1.1 Generalidades NA

5.1.2 Enfoque al cliente NA

5.2 POLÍTICA NA

5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad NA

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad NA

Con la finalidad de que los funcionarios logre

La unidad de restitucion de tierras asigna las
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES otorga las funciones de acuerdo al perfil a
EN LA ORGANIZACIÓN A funciones y responsabilidades de acuerdo al X psicologico para que puedan desarrollarse de
perfil de los funcionarios? sus m

6. PLANIFICACIÓN NA

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y

OPORTUNIDADES NA

6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la

calidad, la organización debe considerar las NA
cuestiones referidas en el apartado 4.1 y 4.2,
6.1.2 La organización debe planificar: NA

Los funcionarios fueron autores de la

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN
PARA LOGRARLO A creacion de los objetivos de la calidad X
establecidos por la organización?

6.2.1 La organización debe establecer objetivos de

la calidad para las funciones y niveles pertinentes y Conoce el recurso humano los objetivos de
los procesos necesarios para el sistema de gestión A calidad estipulados por la entidad? X
de la calidad

6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la

calidad, la organización debe determinar: NA

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS NA

7. APOYO NA

7.1 RECURSOS NA

7.1.1 Generalidades NA

7.1.2 Personas NA

7.1.3 Infraestructura NA

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos NA


7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
7.1.6 Conocimientos de la organización
7.2 COMPETENCIA
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
7.4 COMUNICACIÓN
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y actualización
El area de gestion de talento humano hace
seguimiento y medicion de manera imparcial
A a las funciones que desarrollan los X
funcionarios?
NA
NA
NA
NA
NA
La unidad de restitución de tierra cuenta
Son eficientes los canales de comunicación comunicarse de manera oportuna como tele
de la entidad? Como realiza por medio de los cuales debe fluir informa
A la unidad de restitución de tierras la X ademas cuenta con un organigrama en dond
comunicación ascendente y descente para funcionarios herramienta que sirve de guia
comunicar procesos y novedades? funcio
Cuenta el area de talento humano con Si, se cuenta con informacion documentad
A informacion documentada de su personal? X contiene su perfil profesional, da
NA
NA
7.5.3 Control de la información documentada NA

7.5.3.1 La información documentada se debe

controlar NA

7.5.3.2 Para el control de la información

documentada, NA

8. OPERACIÓN NA

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL NA

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y

SERVICIOS NA

8.2.1 Comunicación con el cliente NA

8.2.2 Determinaciónde los requisitos paralos

productos y servicios NA

8.2.3 Revisión de los requisitos paralos productos y

servicios NA

8.2.3.1 La organización debe asegurarse de que

tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los NA
productos y servicios

8.2.3.2 La organización debe conservar la

información documentada, NA

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos

y servicios NA
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS NA

8.3.1 Generalidades NA

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo NA

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo NA

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo NA

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo NA

8.3.6 Cambios del diseñoy desarrollo NA

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y

SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE NA

8.4.1 Generalidades NA

8.4.2 Tipo y alcance del control NA

8.4.3 Información para los proveedores externos NA

8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO NA

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del

servicio NA

8.5.2 Identificación y trazabilidad NA

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o
proveedores externos NA

8.5.4 Preservación NA

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega NA

8.5.6 Control de los cambios NA

8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS NA

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES NA

8.7.1 asegurarse de que las salidas que no sean

conformes con sus requisitos se identifican y se NA
controlan

8.7.2 La organización debe conservar la

información documentada NA

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO NA

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y

EVALUACIÓN NA

9.1.1 Generalidades NA

9.1.2 Satisfacción del cliente NA

9.1.3 Análisis y evaluación NA

9.2 AUDITORÍA INTERNA NA

9.2.2 La organización debe: NA

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN NA

9.3.1 Generalidades NA

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección NA

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección NA

10. MEJORA NA

10.1 GENERALIDADES NA

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA NA

10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida

cualquiera originada por quejas, la organización NA
debe:

10.2.2 La organización debe conservar información

documentada como evidencia de: NA

10.3 MEJORA CONTINUA NA

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CON 5W1H PARA LOS REQ

REQUISITO QUE NO SE CUMPLE Acciones: Que

5. LIDERAZGO
Es cierto que al momento de asumir un cargo laboral inherente a ello debe haber un compromiso por
parte del trabajador, en este caso en la unidad de restitucion de tierras se le debe hacer enfasis a los
servidores que su deber es hacer cumplir la norma para que los procesos sean llevados a feliz termino,
por lo tanto se debe socializar con el funcionario los compromisos que debe cumplir con la entidad y
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO los usuarios.

6. PLANIFICACIÓN

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA Para cumplir con este requisito se debio involucrar a todos los empleados con la finalidad que
LOGRARLO conocieran los objetivos decalidad que le permitiran alcanzar el proposito de la entidad.

6.2.1 La organización debe establecer objetivos de la calidad El presente requisito se llevara acabo de la misma manera que el anterior.

7. APOYO
 Hacerle segumiento y medicion permanente y continua a las labores de los empleados en terminos de
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición cumplimiento de metas y de la calidad de su trabajo, contribuye a mejorar la atencion de los usuarios y
a resolverle sus requerimientos.
y estado de cumplimiento.

RIO PARA REQUISITOS QUE SE CUMPLEN

cionarios logren un equilibrio dentro de la organización se les
erdo al perfil academico y otras razones de tipo medico y
esarrollarse de manera eficiente y logren cumplir a cabalidad
sus metas.
e tierra cuenta canales de comunicación que les permite
una como telefonos fijos y correos electronicos corporativos
e fluir informacion unicamente relacionada con la entidad,
grama en donde se estrablecen los niveles jerarquicos de los
e sirve de guia para identificar a quien se deben diriger los
funcionarios.

n documentada y sistematizada de los funcionarios la cual

profesional, datos psicosociales y ocupacionales.
RA LOS REQUISITOS QUE NO SE CUMPLEN
Cron
Quien Cuando Donde Como Porque
E F M A

Atraves del dialogo, que haga

caer en cuenta al funcionario si Silaseentidad
tiene un compromiso con
y los usuarios los
Funcionario encargado de la debe aumentar aun mas su
2 veces al año En las capacitaciones procesos se realizan en los X
Gestion del Talento Humano compromiso para la tiempos y terminos
consecucion de las metas de la establecidos.
organización.

Contribuir la creacion de los

objetivos permite, conocerlos y
En todas las sedes de la
Director general Una vez al año entidad De manera participativa. establecerse metas que serian
historicas dentro de la
organización.
X

Jefe del area de talento
humano y colaboradores. Mensual
A traves de la utilizacion de Es necesario saber el nivel de
herramientas matriciales como rendimiento
de los empleados
Juntas directivas instrumento de medicion y para reasignar funciones y x x x x
segumiento al desarrollo de las compromisos.
funciones laborales.
 Cronograma

M J J A S O N D

X
x x x x x x x x
 Requisitos que le aplican al proceso "GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO" desde la norma NTC ISO 14001:2015 y cumplimie

aplica (A) No
REQUISITO no aplica PREGUNTA DIAGNOSTICA Cumple cumple COMENTARIO PARA REQUISITOS QUE
(NA)

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN NA

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Y DE SU CONTEXTO NA

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS NA
PARTES INTERESADAS

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL NA

Existe un sistema de gestion La unidad de restitucion de tierras tiene un sistema de g

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL A ambiental, que cubra el proceso de X instrumento para controlar los servicios y acciones y que p
gestion del talento humano? medio ambuente.

5. LIDERAZGO NA

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO NA

6. PLANIFICACIÓN NA

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y

OPORTUNIDADES NA

6.1.1 Generalidades NA
6.1.2 Aspectos ambientales NA

6.1.4 Planificación de acciones NA

6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y Conocen los servidores los objetivos

A X
PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS ambientales de la organización?

6.2.2 Planificación de acciones para lograr

los objetivos ambientales NA

7. APOYO NA

7.1 RECURSOS NA

7.2 COMPETENCIA NA

Son concientes los funcionarios que

de acuerdo al desarrollo de sus
7.3 TOMA DE CONCIENCIA A X
labores asi mismo se vera reflejado
en el medio ambiente?

7.4 COMUNICACIÓN NA

7.4.1 Generalidades NA

7.4.2 Comunicación interna NA

7.4.3 Comunicación externa NA

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA NA

7.5.1 Generalidades NA

7.5.2 Creación y actualización NA

7.5.3 Control de la información
documentada NA

8. OPERACIÓN NA

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO NA

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN NA

9.1.1 Generalidades NA

9.1.2 Evaluación del cumplimiento NA

9.2 AUDITORÍA INTERNA NA

9.2.1 Generalidades NA

9.2.2 Programa de auditoría interna NA

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN NA

10. MEJORA NA

10.1 GENERALIDADES NA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CON 5W1H PARA LOS REQUISITOS QU

REQUISITO QUE NO SE CUMPLE Acciones: Que

6. PLANIFICACIÓN

6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA
LOGRARLOS
La organización debe tener pleno conocimiento de los objetivos y metas ambientales que aon claves
para alcanzar el éxito a largo plazo y la contribucion a ul desarrollo sostenible del planeta, realizando
acciones que: - Promuevan una cultura ambiental al interior de la
entidad permitiendo una mejora continua del sistema de gestión ambiental.
- Prevengan la contaminación del aire, agua y suelo y la disminución de los
recursos naturales, por medio de programas ambientales.

7. APOYO

Nuestras acciones se veran reflejadas en el medio ambiente, es por esto que debemos tomar
conciencia en nuestro actuar desde el cargo o funcion que desempeñemos en una empresa, como
7.3 TOMA DE CONCIENCIA esa organización contribuye en el desarrollo sostenible del planeta, ademas es responsabilidad de la
entidad generar una cultura ambiental en sus miembros.
001:2015 y cumplimiento actual

RIO PARA REQUISITOS QUE SE CUMPLEN

erras tiene un sistema de gestion ambiental que sirve como

ervicios y acciones y que produzcan un impacto negativo en el
medio ambuente.
A LOS REQUISITOS QUE NO SE CUMPLEN
Cronograma
Quien Cuando Donde Como Porque
E F M A M J
 Es necesario que todos dentro
de la organización tengan
Jefe de area y todo el personal Salon de Mediante una conocimientos de los objetivos
adscrito a la unidad de 2 veces al año capacitaciones conferencia. y metas ambientales que x
restitucion de tierras. contribuyan a un desarrollo
sostenible.

Mediante
Jefe de area y todo el personal Espacios abiertos de conferencias, juegos Debemos hacer uso racional de
adscrito a la unidad de Cada 3 meses la organización. y actividades los serviciosy recursos que nos x x
restitucion de tierras. ofrece el medio ambiente.
ludicas.
Cronograma

J A S O N D
 x

x x
 Organización: Unidad de restitución de tierras
Proceso seleccionado: Gestion del Talento Humano

Requisitos que le aplican al proceso "GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO" desde la norma ISO 45001:2018 y cum
aplica (A) No
REQUISITO no aplica PREGUNTA DIAGNOSTICA Cumple cumple
(NA)

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN NA

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto NA

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los

trabajadores y de otras partes interesadas NA

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST NA

Cuenta la organización con un

4.4 Sistema de gestión de la SST A X
sistema de gestion de la sst?

5 Liderazgo y participación de los trabajadores NA

5.1 Liderazgo y compromiso NA

5.2 Política de la SST NA

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización NA

5.4 Consulta y participación de los trabajadores A

Participan los funcionarios de las X
actividades relacionadas con la sst?
6 Planificación NA

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades NA

6.1.1 Generalidades NA

6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y

oportunidades NA

Identifican los servidores los peligros

6.1.2.1 Identificación de peligros A a los que estan expuestos al X
momento de desarrollar sus labore?

6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el

sistema de gestión de la SST NA

6.1.2.3 Evaluación de las oportunidades para la SST y otras

oportunidades para el sistema de gestión de la SST NA

Conocen los empleados la normatividad

6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos A X
que enmarca la sst?

6.1.4 Planificación de acciones NA

6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos NA

Identifican los funcionarios los

6.2.1 Objetivos de la SST NA X
objetivos de la sst?

6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST NA

7 Apoyo NA

Los funcionarios cuentan con los

7.1 Recursos NA equipos e infraestructura adecuada X
para desarrollar sus funciones?

Tienen conocimiento los empleados

de las competencias de la empresa y
7.2 Competencia NA X
la ARL como actores principales de la
SST Incidentes ?

7.3 Toma de conciencia NA

7.4 Comunicación NA

7.4.1 Generalidades NA

Se realizan capacitaciones sobre las

7.4.2 Comunicación interna A actualizaciones en SST de la X
organización?

7.4.3 Comunicación externa NA

Cuenta la entidad con manual de

sst?
7.5 Información documentada NA X
Conocen y colocan los empleados el
manual de sst?

7.5.1 Generalidades NA
7.5.2 Creación y actualización NA

7.5.3 Control de la Información documentada A

8 Operación NA

8.1 Planificación y control operacional NA

8.1.1 Generalidades NA

La unidad de restitucion de tierras

8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST A realiza acciones que eliminen y X
reduzcan los riesgos para la SST?

8.1.3 Gestión del cambio NA

8.1.4 Compras NA

8.1.4.1 Generalidades NA

8.1.4.2 Contratistas NA

8.1.4.3 Contratación externa NA

Se realizan simulacros ante posibles

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias A X
emergencias?
9 Evaluación del desempeño NA

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño NA

Se realiza evaluacion de desempeño

9.1.1 Generalidades NA x
periodicamente?

9.1.2 Evaluación del cumplimiento NA

esisten programas de control

9.2 Auditoría interna NA x
interno de los procesos?

9.2.1 Generalidades NA

Existe programas de auditoria

9.2.2 Programa de auditoría interna Aplica x
interna?

9.3 Revisión por la dirección NA

10 Mejora NA

10.1 Generalidades NA

Se toman medidas necesarias para

10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas Aplica x
corregir las no conformidades?

10.3 Mejora continua Aplica Se documentan los procesos x

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CON 5W1H PARA LOS REQUIS

Acciones: Que

Son tantos los riesgos a los que se encuentran asociados los trabajadores que se olvidan de alg
6.1.2.1 Identificación de peligros que pueden desencadenar en lesiones o accidentes, hay que generar acciones encaminadas a
reconocer los peligros a los que estan expuestos los trabajadores.

Es indispensable conocer las normas que rigen el sst para no incurrir en acciones que puedan
6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos generar problemas legales.

Los objetivos de la sst deben ir dirigidos a:

-Identificar todos los peligros, evaluar y valorar los riesgos. Estableciendo sus respectivos contr
6.2.1 Objetivos de la SST -Proteger la seguridad y salud
todos los trabajadores. Utilizando la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Sa
el Trabajo (SG-SST) en la organización.
 En las organizaciones cada empleado tiene funciones diferentes, lo mismo sucede con la
contratistas y entes externos que tienen vinculacion con la entidad en este caso las ARL que
7.2 Competencia encarga de hacer cumplir la ley relacionada con la SST y velar por la integridad de los emplead
el desarrollo de sus labores, en ocasiones se desconocen o confunde cuales son los deberes d
de recurso humano y de las ARL

El sst es muy dinamico esta en constantes modificaciones a nivel tecnico y normativo que de
7.4.2 Comunicación interna socializarse con el personal de la entidad con la finalidad de prevenir riesgos y accidentes, e
actividades no son muy frecuentes en la organización.
rras
mano

a norma ISO 45001:2018 y cumplimiento actual

COMENTARIO PARA REQUISITOS QUE SE CUMPLEN

La organización si cuenta con un sistema de gestion de la sst que busca prevenir lesiones y
enfermedades relacionadas con la labor que desempeñan los servidores .

Los funcionarios participan de manera activa en en las actividades de sst cuyo objetivo es
prevenir lesiones y enfermedades relacionadas con sus labores.
 La organización debe suministrar equipos e instalaciones apropiadas que disminuyan el
riesgo de que los funcionarios puedan sufrir lesiones o accidentes.

Dentro de la organización hay manual de sst que contiene las pautas para realizar las
labores disminuyendo el riesgo de que hayan lesiones y accidentes que puedan perjudicar
a uno o todos los trabajadores de la organización.
La entidad es responsable de velar por la sst de sus funcionarior lograr su pleno desarrollo
en asocio con las ARL con instalaciones y recursos adecuados, buscando siempre el
bienestar y la proteccion de la integridad de los trabajadores.

Los simulacros son actividades que se realizan periodicamente en la organización, como

metodologia educativa para responder a las emergencias que pueden ser ocasionadas por
la naturaleza o las actividad laboral que se desarrolla.
 Se realizan por parte de la direccion de area cada 6 meses

Como se plantea en el mapa de procesos el control interno es uno de los pilares

institucionales

Por medio del registro mensual que se realiza de las no conformidades se se desarrollan
medidas de correccion

Se realizan registros y seguimientos al personal por medio del sistema DOCMA

CON 5W1H PARA LOS REQUISITOS QUE NO SE CUMPLEN

Que Quien Cuando Donde Como Porque

E F

Se debe tener identificado

los trabajadores que se olvidan de algunos, Auditorio de Con talleres las acciones que colocan
Jefe de oficina de gestion de
que generar acciones encaminadas a talento humano y ARL Permanente capacitacion y pedagogicos y en riesgo la integridad de X X
ajadores. zonas verdes muestras teatrales los trabajadores y sus
compañeros

Se pueden omitir pautas

a no incurrir en acciones que puedan Jefe de oficina de gestion de Auditorio de Socializacion de la
talento humano y ARL 1 vez al año capacitacion norma que conlleven abrir X
procesos penales.

Es necesario conocer cual

es el proposito de la sst y
s. Estableciendo sus respectivos controles. el grado de
Jefe de oficina de gestion de Permanente
-Proteger la seguridad y salud de talento humano y ARL Auditorio Mediante conferencias responsabilidad de los X X
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en miembros de la
organización en alcanzar
dichos objetivos.
es diferentes, lo mismo sucede con las
on la entidad en este caso las ARL que se La identificacion de las
velar por la integridad de los empleados en Jefetalento
de oficina de gestion de Auditorio de
2 veces al año Mediante conferencias funciones de cada actor de
humano y ARL Capacitación
o confunde cuales son los deberes del area la empresa en temas de sst
de las ARL para saber el grado de
responsabilidad de cada
quien en las situaciones
puedan desencadenar en
lesiones o accidente. X

nes a nivel tecnico y normativo que deben La comunicación oportuna

Jefe de oficina de gestion de Auditorio de
ad de prevenir riesgos y accidentes, estas Cada 2 meses Talleres pedagogicos permite disminuir riesgos
talento humano y ARL Capacitación
es en la organización. asociados a la sst.
X
 Cronograma

M A M J J A S O N D

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X
 X

X X X X X