Anda di halaman 1dari 72

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA SKPD


PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS 2.2.1
Tahun Anggaran : 2018
Urusan Pemerintah : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organsiasi : 1.02 . 1.02.01 . 10 Puskesmas Jepang
Program : 1.02 . 1.02.01 . 33 Program Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kegiatan : 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Lokasi Kegiatan : UPT Puskesmas Jepang
Jumlah Tahun n – 1 : Rp. 0,00
Jumlah Tahun n Rp 1,833,450,000 (Satu milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh Ribu Rupiah)
Jumlah n + 1 : Rp. 0,00
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Cakupan Pelayanan BLUD 100%
MASUKAN Jumlah Dana Rp 1,833,450,000
KELUARAN Terselenggaranya Jasa Pelayanan dan Pengobatan di Puskesmas,Jumlah Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin 12 Bulan
HASIL Cakupan Pelayanan BLUD 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT Puskesmas Jepang
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai
5 . 2 . 1. 07 Belanja Pegawai BLUD
5 . 2 . 2….. Honorarium Non PNS
Honorarium Non PNS 15 Paket 360,000,000.00
Honor dewan pengawas 1 Paket 5,119,000.00
Honor Pejabat Penata Usaha Keuangan

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan / Material


5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat - Obatan
- Belanja Bahan Obat - Obatan 1 Paket 12,250,000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja jasa perawatan / pengobatan
- Belanja jasa perawatan / pengobatan 1 Tahun 1,100,070,000.00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 2 . 11 . 04 - Belanja Makanan dan minuman Pasien 3200 hari rawat 50,000.00
5 . 2 . 2 . ….. Belanja Kegiatan Prolanis
- Belanja Kegiatan prolanis 12 kali 1,050,000.00
5. 2. 2. 33. 03 Belanja Habis Pakai 3 kali 250,000.00

5.2.3 Belanja Modal


5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal peralatan dan mesin -Pengadaan alat rumahb tangga
5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat pendingin
AC Split 1 PK 2 Buah 6,250,000.00
Kulkas 2 Buah 5,000,000.00
5 . 2 . 3 . 28 …. Belanja Modal Peralatan dan Mesin alat rumah tangga
Belanja Almari obat
5 .2 . 3 . 34 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kedokteran
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kedokteran umum 1 Paket
Formulir Formulir
RKA SKPD DPPA SKPD
2.2.1 2.2.1

TARGET KINERJA
KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
100% 100%
Rp. 1,833,450,000 Rp. 1,847,720,000

12 bulan 5 bulan
12 bulan 5 Bulan
100% 100%
SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/BERKURANG
RINCIAN PERHITUNGAN RP %
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
6 7 8 9 10 11 12

1,833,450,000.00 1,847,720,000.00
365,119,000.00 379,619,000.00

360,000,000.00 16 Paket 370,000,000.00 370,000,000.00 10,000,000.00


5,119,000.00 1 Paket 5,119,000.00 5,119,000.00 -
1 OH 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00

1,285,670,000.00 1,420,701,000.00

12,250,000.00 1 Paket 57,281,000.00 57,281,000.00 45,031,000.00

1,100,070,000.00 1 Tahun 1,100,070,000.00 1,100,070,000.00 -

160,000,000.00 5000 hari rawat 50,000.00 250,000,000.00 90,000,000.00

12,600,000.00 12 kali 1,050,000.00 12,600,000.00 -


750,000.00 3 kali 250,000.00 750,000.00

182,661,000.00 47,400,000.00

22,500,000.00 22,500,000.00
12,500,000.00 2 Buah 6,250,000.00 12,500,000.00 -
10,000,000.00 2 Buah 5,000,000.00 10,000,000.00 -

- 1 Buah 700,000.00 700,000.00 700,000.00


160,161,000.00 24,200,000.00
160,161,000.00 1 Paket 24,200,000.00 24,200,000.00 (135,961,000.00)
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS 2.2.1
Tahun Anggaran : 2018
Urusan Pemerintah : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organsiasi : 1.02 . 1.02.01 . 10 Puskesmas Jepang
Program : 1.02 . 1.02.01 . 33 Program Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kegiatan : 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Lokasi Kegiatan : UPT Puskesmas Jepang


Jumlah Tahun n – 1 : Rp. 0,00
Jumlah Tahun n Rp 1,833,450,000 (Satu milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh Ribu Rupiah)
Jumlah n + 1 : Rp. 0,00
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Cakupan Pelayanan BLUD 100%
MASUKAN Jumlah Dana Rp 1,833,450,000
KELUARAN Terselenggaranya Jasa Pelayanan dan Pengobatan di Puskesmas,Jumlah Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin 12 Bulan
HASIL Cakupan Pelayanan BLUD 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT Puskesmas Jepang
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN
REKENING Volum Satuan Harga Satuan
e
1 2 3 4 5
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai
5 . 2 . 1. 07 Belanja Pegawai BLUD
5 . 2 . 2 . 07 .01 Honorarium Non PNS
Honorarium Non PNS 15 Paket 360,000,000.00
Honor dewan pengawas 1 Paket 5,119,000.00
Honor Pejabat Penata Usaha Keuangan

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa


5 . 2 . 2 . 01 Belanja Souvenir/ Cindera Mata
5 . 2 . 2 . 01.19 Belanja Souvenir/ Cindera Mata/karangan bunga -
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan / Material
5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat - Obatan
- Belanja Bahan Obat - Obatan 1 Paket 12,250,000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja jasa perawatan / pengobatan
- Belanja jasa perawatan / pengobatan 1 Tahun 1,100,070,000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Pakaian sragam Putih
- Belanja Pakaian seragam Putih -
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 2 . 11 . 04 - Belanja Makanan dan minuman Pasien 3200 hari rawat 50,000.00
5 . 2 . 2 . ….. Belanja Kegiatan Prolanis
- Belanja Kegiatan prolanis 12 kali 1,050,000.00
5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian seragam Olah Raga
- Belanja Pakaian seragam Olah Raga -
5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Pengadaan Jasa Konsultasi ; Audit External
- Belanja Jasa Konsultasi Audit External -
5. 2. 2. 33. 03 Belanja Habis Pakai
Perkakas pengemas makanan pasien 3 Kali 250,000.00
Sprei -
Bantal -
Selimut -
Rak piring -
Sendok -
Garpu -
Box container -
Lampu Emergency -
5.2.3 Belanja Modal
5 . 2 . 3 .27 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
Almari Obat
Almari arsip
5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal peralatan dan mesin -Pengadaan alat rumah tangga
5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat pendingin
AC Split 1 PK 2 Buah 6,250,000.00
Kulkas 2 Buah 5,000,000.00
5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja
Belanja Troly Laundry -
5 .2 . 3 . 34 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kedokteran
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kedokteran umum 1 Paket
Dopler
Tensimeter jarum
Stetoskop
Termometer Infrared
Pulse Oksimetri
Pen light
Kotak P3K
Foot Step
Formulir Formulir
RKA SKPD DPPA SKPD
2.2.1 2.2.1

TARGET KINERJA
TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
100% 100%
Rp. 1,833,450,000 Rp. 1,847,720,000

12 bulan 5 bulan
12 bulan 5 Bulan
100% 100%
GKAT DAERAH SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/BERKURANG
RINCIAN PERHITUNGAN RP %
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
6 7 8 9 10 11 12

1,673,289,000.00 1,847,720,000.00
365,119,000.00 379,619,000.00

360,000,000.00 16 Paket 370,000,000.00 370,000,000.00 10,000,000.00


5,119,000.00 1 Paket 5,119,000.00 5,119,000.00 -
1 OH 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00

1,285,670,000.00 1,420,701,000.00

- 1 Buah 600,000.00 600,000.00

12,250,000.00 1 Paket 20,031,000.00 20,031,000.00 7,781,000.00

1,100,070,000.00 1 Tahun 1,100,070,000.00 1,100,070,000.00 -

- 1 Paket 9,000,000.00 9,000,000.00

160,000,000.00 5000 hari rawat 50,000.00 250,000,000.00 90,000,000.00

12,600,000.00 12 kali 1,050,000.00 12,600,000.00 -

- 1 paket 10,000,000.00 10,000,000.00

- 1 paket 15,000,000.00 15,000,000.00


750,000.00 3,400,000.00 2,650,000.00
750,000.00 3 kali 250,000.00 750,000.00
- 3 Buah 80,000.00 240,000.00
- 10 Buah 50,000.00 500,000.00
- 2 Buah 80,000.00 160,000.00
- 1 Buah 300,000.00 300,000.00
- 12 Buah 2,500.00 30,000.00
- 12 Buah 2,500.00 30,000.00
- 2 Buah 195,000.00 390,000.00
- 4 Buah 250,000.00 1,000,000.00
22,500,000.00 47,400,000.00
- 8,700,000.00 8,700,000.00
- 1 Buah 700,000.00 700,000.00
- 2 Buah 4,000,000.00 8,000,000.00
22,500,000.00 16,000,000.00 (6,500,000.00)
12,500,000.00 2 Buah 5,000,000.00 10,000,000.00 (2,500,000.00)
10,000,000.00 2 Buah 3,000,000.00 6,000,000.00 (4,000,000.00)

- 1 Buah 5,000,000.00 5,000,000.00

160,161,000.00 17,700,000.00 (142,461,000.00)


- 2 Buah 1,550,000.00 3,100,000.00
- 7 Buah 400,000.00 2,800,000.00
- 6 Buah 150,000.00 900,000.00
- 3 Buah 500,000.00 1,500,000.00
- 3 Buah 500,000.00 1,500,000.00
- 5 Buah 60,000.00 300,000.00
- 10 Buah 400,000.00 4,000,000.00
- 6 Buah 600,000.00 3,600,000.00
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai
5 . 2 . 1.07 Belanja Pegawai BLUD
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 2….. Honorarium Non PNS 3 Paket 57,888,000.00
3 org x 12 bln x 1.608.000
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan pakai Habis
5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
- Klem 75 buah 2,000
- Lampu TL 20 watt 10 buah 33,000
- Lampu TL 30 watt 10 buah 34,000
- Lampu TL 36 watt 10 buah 35,000
- Lampu TL 40 watt 10 buah 36,500
- Saklar 40 buah 28,000
- solasi 5 roll 12,100
- Fitting 50 buah 5,000
5 . 2 . 2 . 01 . 04 - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Belanja Perangko dan Materai
- Materai 3000 600 Lembar 3,000.00
- Materai 6000 600 Lembar 6,000.00
5 . 2. 2 . 01 . 07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
- Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran/ APAR 10 Kg 75,000.00

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan / Material


5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat - Obatan
Belanja Bahan Obat - Obatan
- Belanja Bahan Obat - Obatan 1 Paket 48,427,500.00
5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan
- Servis Server 1 Paket 9,500,000.00
- Servis Jaringan 1 Paket 5,100,000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja jasa perawatan / pengobatan
- Belanja jasa perawatan / pengobatan 1 Tahun 1,100,070,000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Pihak Ketiga
Biaya jasa pengelolaan limbah medis terpadu padat dan cair
Biaya jasa pengelolaan limbah medis terpadu 1 paket 5,280,000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber
Honorarium tenaga ahli/instruktur
- instruktur senam 1 orang x 36 kegiatan 36 kegiatan 100,000.00
- bisaroh pengajian 1 orang x 8 kegiatan 10 kegiatan 100,000.00
5.2.2.05 .02 Belanja Penggantian Suku Cadang
Belanja Penggantian Suku Cadang
Penggantian Ban Luar Bridgeston B-250,195/70 R14 1 kali 1,500,000
Peenggantian Kampas Rem,Bleksus Toyota 1 kali 792,000
Penggantian Accu,GS Astra 65 volt 1 kali 1,500,000

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman


5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan dan minuman Pasien 5000 hari rawat 50,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum pegawai
Snack Olah Raga
4 x 42x12 bulan = 2016 2016 snack 10,000.00
Gula 48 kg 17,500.00
Teh Kotak 36 kardus 6,000.00
Air Galon 60 galon 18,000.00
5.2.2.11.03 Belanja Makan dan Minum Tamu
Belanja Makan dan Minum Tamu
Snack Tamu 50 dus 12,000.00
Makan Siang 30 dus 20,000.00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari hari tertentu
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 42 potong 250,000.00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja perjalanan Dinas


5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah 42 orang 450,000.00

5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan


5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (renovasi paving) 1 paket 9,900,000.00

5.2.2. 2 0.07 Belanja Pemeliharaan penerangan jalan,taman, dan hutan kota


Belanja Pemeliharaan Taman 12 bulan 500,000
Belanja Pemeliharaan penerangan jalan 12 bulan 500,000.00
5 . 2 . 2 . 33 . 01 Belanja Perlengkapan dan peralatan Kantor
Flashdisk dan modem
- Flashdish 8 GB 6 buah 100,000.00
- modem 6 buah 300,000.00

5 . 2 . 2 . 33 . 03 Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kesehatan


Belanja Bahan Medis Habis Pakai
Puskesmas Jepang
- Masker 480 Box 40,000.00
- Masker Karet 360 Box 45,000.00
- Sarung Tangan 480 Box 45,000.00
- Sarung Tangan Panjang 180 Pc 22,000.00
- Hipafix 60 Box 70,000.00
- Hipafix RO1B 35 Box 130,000.00
- Kertas Puyer 85 Pak 11,000.00
- Alkohol 60 Liter 32,000.00
- Betadin cair botol 30 ml 6 box 418,000.00
- Kertas USG 2 Rol 300,000.00
- Celemek 14 buah 40,000.00
- Kertas EKG 2 Rol 80,000.00
- Gelly EKG 1 Botol 39,000.00
- Gelly doppler 7 Botol 35,000.00
- Tisue 400 Rol 8,100.00
- Stik GDS 10 Dus 230,000.00
- Stik Asam Urat 10 Dus 230,000.00
- Stik Kolesterol 10 Dus 230,000.00
- Stik Trigliserid 6 Dus 470,000.00
- Stik HB 6 Dus 422,500.00
- Stik Kehamilan 6 Box 85,000.00
- Blood Lancet 12 Box 30,000.00
IV Catherer no. 18 24 Box 450,000.00
- IV Catherer no. 20 35 Box 450,000.00
- IV Catherer no. 22 35 Box 450,000.00
- IV Catheter no. 24 24 Box 450,000.00
- Spuit 1cc 30 Box 60,000.00
- Spuit 3 cc 30 Box 60,000.00
- Spuit 5 cc 30 Box 85,000.00
- Bisturi 8 Pak 77,000.00
- Jarum Hecting 20 Buah 11,000.00
- Occo (untuk poli gigi ) 2 Botol 120,000.00
- Arsenic Pasta 1 Botol 500,000.00
- Dentorit 2 Buah 210,000.00
- Kanul oksigen anak 10 Buah 11,000.00
- Kanul oksigen dewasa 60 Buah 11,000.00
- Gas Oksigen 120 Tabung 70,000.00
- Plaster (Coklat) 36 Rol 46,000.00
- Pempers 36 Pak 60,000.00
- Underpad 20 Pak 39,000.00
- Slim seker 12 Buah 10,000.00
- Lomatuell 4 Box 180,000.00
- Kasa 16/16 24 Box 5,500.00
Tranfusion Set 12 Box 385,000.00
Infus Set 12 Box 810,000.00
- Catgut roll 1 buah 1,000,000.00
Kendil tempat ari ari 120 Buah 8,000.00
Bantal 4 Buah 50,000.00
Perlak 2 Buah 200,000.00
Pengharum Ruangan electrik 6 Buah 125,000.00
Papan Nama Pasien 18 Buah 90,000.00

5.2.3 Belanja Modal


5 . 2 . 3 . 24 Belanja Modal Peralatan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal
5 . 2. 3 . 24 . 01 Belanja Modal Peralatan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal
GPS 2 Unit 3,955,000.00
5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal peralatan dan mesin-Penggadaan alat kantor
5 . 2 . 3 . 27 . 01 Belanja Modal peralatan dan mesin-Penggadaan alat penyimpanan Perlengkapan Kantor
Mesin Antrian
5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal peralatan dan mesin-Penggadaan alat rumah tangga
5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal peralatan dan mesin-Penggadaan Meubelair
Almari sliding 2 Buah 4,620,000.00
Almari kayu uk 190x100x45 cm
Almari kayu uk 190x140x45 cm
Rak pendaftaran pasien 2 Buah 8,250,000.00
Meja Kayu
Bed Kayu
Kursi Tunggu Pasien
Box bayi
5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal peralatan dan mesin-Penggadaan alat rumah tangga lainnya
gordyn
setrika listrik
almari es kecil
5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Pendingin

AC 1 PK 1 Buah 6,435,000.00
AC 3/4 PK 1 Buah 5,940,000.00
AC 1/2 PK 2 Buah 5,390,000.00
5 . 2 . 3 . 29 Belanja modal peralatan dan mesin-Pengadaan komputer
5 . 2 . 3 . 29. 02 Belanja modal peralatan dan mesin-Pengadaan personal komputer
Printer Laser Jet
LCD monitor philip 3 Unit 3,300,000.00
Laptop

5 .2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan alat Studio


5 .2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Peralatan Studio Visual
LCD PROYEKTOR
5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
5 . 2 . 3 . 31. 10 Belanja Modal Pengadaan sound system
wireless micropone
portabe speaker
5 . 2 . 3 . 34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat kedokteran
5 . 2. 3 . 34 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat kedokteran umum
Belanja Modal alat-alat kedokteran umum
- Tensimeter Hg 1 Buah 1,286,000.00
- Tensimeter digital automatis
- Alat Periksa GDS
- Alat Periksa Asam Urat
- Alat Periksa Kolesterol
- Alat Periksa Hb
- Stetoskop anak
- Stetoskop dewasa
- Sungkup Oksigen anak
- Sarung Dental Unit
- Sungkup Oksigen dewasa
- Sterilisator
- tabung oksigen
- Regulator oksigen 4 Buah 1,000,000.00
- Bed Gynecology
5 . 2. 3 . 79 . 02 Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan -Pengadaan Jaringan Distribusi
Tambah daya listrik 1 paket 1,994,000.00

- Pejabat PHP
- Ketua 1 ok 200,000.00
REALISASI
RINCIAN PERHITUNGAN
SISA ANGGARAN
Jumlah (Rp) TOTAL REALISASI
Volume Satuan Harga Satuan
6 7 8 9 10 11
1,833,450,000.00
1,833,450,000.00 2,065,589,654.00 576,547,241.00 -1,256,902,759.00

1,701,377,000.00 522,688,241.00
57,888,000.00 0 Paket 57,888,000.00 0.00

9,115,500.00 2,720,100.00
2,965,500.00 380,100.00 (2,585,400.00)
150,000.00 10 buah 15,000 150,000.00 -
330,000.00 - buah 33,000 0.00 (330,000.00)
340,000.00 - buah 34,000 0.00 (340,000.00)
350,000.00 - buah 35,000 0.00 (350,000.00)
365,000.00 - buah 36,500 0.00 (365,000.00)
1,120,000.00 6 buah 28,000 168,000.00 (952,000.00)
60,500.00 1 roll 12,100 12,100.00 (48,400.00)
250,000.00 10 buah 5,000 50,000.00 (200,000.00)
5,400,000.00 2,340,000.00 (3,060,000.00)
5,400,000.00 2,340,000.00 (3,060,000.00)
1,800,000.00 280 Lembar 3,000.00 840,000.00 (960,000.00)
3,600,000.00 250 Lembar 6,000.00 1,500,000.00 (2,100,000.00)
750,000.00 - (750,000.00)
750,000.00 0 Kg 75,000.00 - (750,000.00)
-
48,427,500.00 62,021,154.00
48,427,500.00 62,021,154.00
48,427,500.00 62,021,154.00
48,427,500.00 1 Paket 62,021,154.00 62,021,154.00 13,593,654.00
14,600,000.00 14,585,000.00 (15,000.00)
9,500,000.00 1 Paket 9,500,000.00 9,500,000.00 -
5,100,000.00 1 Paket 5,085,000.00 5,085,000.00 (15,000.00)
294,709,687.00
1,100,070,000.00 1 Tahun 294,709,687.00 294,709,687.00 (805,360,313.00)
5,280,000.00 1,256,400.00
5,280,000.00 1,256,400.00
5,280,000.00 1 paket 1,256,400.00 1,256,400.00 (4,023,600.00)
4,600,000.00 4,600,000.00 -
4,600,000.00 600,000.00 (4,000,000.00)
3,600,000.00 4 kegiatan 100,000.00 400,000.00 (3,200,000.00)
1,000,000.00 2 kegiatan 100,000.00 200,000.00 (800,000.00)
3,792,000.00 2,292,000.00 (1,500,000.00)
3,792,000.00 2,292,000.00 (1,500,000.00)
1,500,000.00 0 kali 1,500,000 - (1,500,000.00)
792,000.00 0 kali 792,000 792,000.00 -
1,500,000.00 0 kali 1,500,000 1,500,000.00 -
-
250,000,000.00 42,700,000.00 (207,300,000.00)
250,000,000.00 1 hari rawat 42,700,000.00 42,700,000.00 (207,300,000.00)
33,996,000.00 8,098,000.00
-
20,160,000.00 627 snack 10,000.00 6,270,000.00 (13,890,000.00)
840,000.00 40 kg 17,500.00 700,000.00 (140,000.00)
216,000.00 30 kardus 6,000.00 180,000.00 (36,000.00)
1,080,000.00 50 galon 18,000.00 900,000.00 (180,000.00)
1,200,000.00 48,000.00 (1,152,000.00)
-
600,000.00 4 dus 12,000.00 48,000.00 (552,000.00)
600,000.00 0 dus 20,000.00 - (600,000.00)
-
10,500,000.00 - (10,500,000.00)
10,500,000.00 0 potong 250,000.00 - (10,500,000.00)
-
-
18,900,000.00 1 orang 17,300,000.00 17,300,000.00 (1,600,000.00)
-
-
9,900,000.00 1 paket Rp 9,885,500 9,885,500.00 (14,500.00)
-
12,000,000.00 - (12,000,000.00)
6,000,000.00 0 bulan 500,000 - (6,000,000.00)
6,000,000.00 0 bulan 500,000.00 - (6,000,000.00)
2,400,000.00 - (2,400,000.00)
2,400,000.00 - (2,400,000.00)
600,000.00 0 buah 100,000.00 - (600,000.00)
1,800,000.00 0 buah 300,000.00 - (1,800,000.00)
-
188,296,000.00
188,296,000.00 62,520,400.00
188,296,000.00 62,520,400.00
19,200,000.00 109 Box 40,000.00 4,360,000.00 (14,840,000.00)
16,200,000.00 70 Box 45,000.00 3,150,000.00 (13,050,000.00)
21,600,000.00 118 Box 45,000.00 5,310,000.00 (16,290,000.00)
3,960,000.00 45 Pc 22,000.00 990,000.00 (2,970,000.00)
4,200,000.00 12 Box 70,000.00 840,000.00 (3,360,000.00)
4,550,000.00 0 Box 130,000.00 - (4,550,000.00)
935,000.00 24 Pak 11,000.00 264,000.00 (671,000.00)
1,920,000.00 12 Liter 32,000.00 384,000.00 (1,536,000.00)
2,508,000.00 6 box 418,000.00 2,508,000.00 -
600,000.00 2 Rol 300,000.00 600,000.00 -
560,000.00 9 buah 40,000.00 360,000.00 (200,000.00)
160,000.00 2 Rol 80,000.00 160,000.00 -
39,000.00 1 Botol 39,000.00 39,000.00 -
245,000.00 5 Botol 35,000.00 175,000.00 (70,000.00)
3,240,000.00 34 Rol 8,100.00 275,400.00 (2,964,600.00)
2,300,000.00 2 Dus 230,000.00 460,000.00 (1,840,000.00)
2,300,000.00 2 Dus 230,000.00 460,000.00 (1,840,000.00)
2,300,000.00 2 Dus 230,000.00 460,000.00 (1,840,000.00)
2,820,000.00 1 Dus 470,000.00 470,000.00 (2,350,000.00)
2,535,000.00 4 Dus 422,500.00 1,690,000.00 (845,000.00)
510,000.00 1 Box 85,000.00 85,000.00 (425,000.00)
360,000.00 6 Box 30,000.00 180,000.00 (180,000.00)
10,800,000.00 5 Box 450,000.00 2,250,000.00 (8,550,000.00)
15,750,000.00 9 Box 450,000.00 4,050,000.00 (11,700,000.00)
15,750,000.00 8 Box 450,000.00 3,600,000.00 (12,150,000.00)
10,800,000.00 6 Box 450,000.00 2,700,000.00 (8,100,000.00)
1,800,000.00 8 Box 60,000.00 480,000.00 (1,320,000.00)
1,800,000.00 31 Box 60,000.00 1,860,000.00 60,000.00
2,550,000.00 31 Box 85,000.00 2,635,000.00 85,000.00
616,000.00 3 Pak 77,000.00 231,000.00 (385,000.00)
220,000.00 20 Buah 11,000.00 220,000.00 -
240,000.00 1 Botol 120,000.00 120,000.00 (120,000.00)
500,000.00 1 Botol 500,000.00 500,000.00 -
420,000.00 2 Buah 210,000.00 420,000.00 -
110,000.00 10 Buah 11,000.00 110,000.00 -
660,000.00 12 Buah 11,000.00 132,000.00 (528,000.00)
8,400,000.00 1 Tabung 4,500,000.00 4,500,000.00 (3,900,000.00)
1,656,000.00 8 Rol 46,000.00 368,000.00 (1,288,000.00)
2,160,000.00 8 Pak 60,000.00 480,000.00 (1,680,000.00)
780,000.00 8 Pak 39,000.00 312,000.00 (468,000.00)
120,000.00 5 Buah 10,000.00 50,000.00 (70,000.00)
720,000.00 1 Box 180,000.00 180,000.00 (540,000.00)
132,000.00 24 Box 5,500.00 132,000.00 -
4,620,000.00 1 Box 385,000.00 385,000.00 (4,235,000.00)
9,720,000.00 12 Box 810,000.00 9,720,000.00 -
1,000,000.00 1 buah 1,000,000.00 1,000,000.00 -
960,000.00 65 Buah 8,000.00 520,000.00 (440,000.00)
200,000.00 4 Buah 50,000.00 200,000.00 -
400,000.00 2 Buah 200,000.00 400,000.00 -
750,000.00 1 Buah 125,000.00 125,000.00 (625,000.00)
1,620,000.00 18 Buah 90,000.00 1,620,000.00 -

74,185,000.00 53,859,000.00 (20,326,000.00)


7,910,000.00 7,910,000.00
7,910,000.00 2 Unit 3,955,000.00 7,910,000.00

-
-
25,740,000.00 25,740,000.00
25,740,000.00 20,800,000.00
9,240,000.00 2 Buah 3,800,000.00 7,600,000.00
-
-
16,500,000.00 2 Buah 6,600,000.00 13,200,000.00 (3,300,000.00)
-
-
-
-

-
-
-
23,155,000.00 23,155,000.00

6,435,000.00 1 Buah 6,435,000.00 6,435,000.00


5,940,000.00 1 Buah 5,940,000.00 5,940,000.00
10,780,000.00 2 Buah 5,390,000.00 10,780,000.00

-
9,900,000.00 3 Unit 3,300,000.00 9,900,000.00 -
-

-
-
5,286,000.00 -
5,286,000.00 -
5,286,000.00 -
1,286,000.00 0 Buah 1,286,000.00 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,000,000.00 0 Buah 1,000,000.00 - (4,000,000.00)
-
1,994,000.00 1 paket 1,994,000.00 1,994,000.00 -
-
-
200,000.00 - (200,000.00)
200,000.00 0 ok 200,000.00 - (200,000.00)
Organisasi : 1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organsiasi : 1.02 . 1.02.01 . 10 Puskesmas Jepang
Program : 1.02 . 1.02.01 . 33 Program Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kegiatan : 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Lokasi Kegiatan : UPT Puskesmas Jepang
Jumlah Tahun n – 1 : Rp. 0,00
Jumlah Tahun n Rp 1,833,450,000 (Satu milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh Ribu Rupiah)
Jumlah n + 1 : Rp. 0,00
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Cakupan Pelayanan BLUD 100%
MASUKAN Jumlah Dana Rp 1,833,450,000
KELUARAN Terselenggaranya Jasa Pelayanan dan Pengobatan di Puskesmas,Jumlah Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin 12 Bulan
HASIL Cakupan Pelayanan BLUD 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT Puskesmas Jepang
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai
5 . 2 . 1.07 Belanja Pegawai BLUD
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 2….. Honorarium Non PNS 3 Paket 57,888,000.00
3 org x 12 bln x 1.608.000
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan pakai Habis
5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
- Klem 75 buah 2,000
- Lampu TL 20 watt 10 buah 33,000
- Lampu TL 30 watt 10 buah 34,000
- Lampu TL 36 watt 10 buah 35,000
- Lampu TL 40 watt 10 buah 36,500
- Saklar 40 buah 28,000
- solasi 5 roll 12,100
- Fitting 50 buah 5,000
5 . 2 . 2 . 01 . 04 - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Belanja Perangko dan Materai
- Materai 3000 600 Lembar 3,000.00
- Materai 6000 600 Lembar 6,000.00
5 . 2. 2 . 01 . 07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
- Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran/ APAR 10 Kg 75,000.00

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan / Material


5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat - Obatan
Belanja Bahan Obat - Obatan
- Belanja Bahan Obat - Obatan 1 Paket 48,427,500.00
5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan
- Servis Server 1 Paket 9,500,000.00
- Servis Jaringan 1 Paket 5,100,000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja jasa perawatan / pengobatan
- Belanja jasa perawatan / pengobatan 1 Tahun 1,100,070,000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Pihak Ketiga
Biaya jasa pengelolaan limbah medis terpadu padat dan cair
Biaya jasa pengelolaan limbah medis terpadu 1 paket 5,280,000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber
Honorarium tenaga ahli/instruktur
- instruktur senam 1 orang x 36 kegiatan 36 kegiatan 100,000.00
- bisaroh pengajian 1 orang x 8 kegiatan 10 kegiatan 100,000.00
5.2.2.05 .02 Belanja Penggantian Suku Cadang
Belanja Penggantian Suku Cadang
Penggantian Ban Luar Bridgeston B-250,195/70 R14 1 kali 1,500,000
Peenggantian Kampas Rem,Bleksus Toyota 1 kali 792,000
Penggantian Accu,GS Astra 65 volt 1 kali 1,500,000
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan dan minuman Pasien 5000 hari rawat 50,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum pegawai
Snack Olah Raga
4 x 42x12 bulan = 2016 2016 snack 10,000.00
Gula 48 kg 17,500.00
Teh Kotak 36 kardus 6,000.00
Air Galon 60 galon 18,000.00
5.2.2.11.03 Belanja Makan dan Minum Tamu
Belanja Makan dan Minum Tamu
Snack Tamu 50 dus 12,000.00
Makan Siang 30 dus 20,000.00

5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari hari tertentu


5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 42 potong 250,000.00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja perjalanan Dinas


5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah 42 orang 450,000.00

5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan


5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (renovasi paving) 1 paket 9,900,000.00

5.2.2. 2 0.07 Belanja Pemeliharaan penerangan jalan,taman, dan hutan kota


Belanja Pemeliharaan Taman 12 bulan 500,000
Belanja Pemeliharaan penerangan jalan 12 bulan 500,000.00
5 . 2 . 2 . 33 . 01 Belanja Perlengkapan dan peralatan Kantor
Flashdisk dan modem
- Flashdish 8 GB 6 buah 100,000.00
- modem 6 buah 300,000.00

5 . 2 . 2 . 33 . 03 Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kesehatan


Belanja Bahan Medis Habis Pakai
Puskesmas Jepang
- Masker 480 Box 40,000.00
- Masker Karet 360 Box 45,000.00
- Sarung Tangan 480 Box 45,000.00
- Sarung Tangan Panjang 180 Pc 22,000.00
- Hipafix 60 Box 70,000.00
- Hipafix RO1B 35 Box 130,000.00
- Kertas Puyer 85 Pak 11,000.00
- Alkohol 60 Liter 32,000.00
- Betadin cair botol 30 ml 6 box 418,000.00
- Kertas USG 2 Rol 300,000.00
- Celemek 14 buah 40,000.00
- Kertas EKG 2 Rol 80,000.00
- Gelly EKG 1 Botol 39,000.00
- Gelly doppler 7 Botol 35,000.00
- Tisue 400 Rol 8,100.00
- Stik GDS 10 Dus 230,000.00
- Stik Asam Urat 10 Dus 230,000.00
- Stik Kolesterol 10 Dus 230,000.00
- Stik Trigliserid 6 Dus 470,000.00
- Stik HB 6 Dus 422,500.00
- Stik Kehamilan 6 Box 85,000.00
- Blood Lancet 12 Box 30,000.00
IV Catherer no. 18 24 Box 450,000.00
- IV Catherer no. 20 35 Box 450,000.00
- IV Catherer no. 22 35 Box 450,000.00
- IV Catheter no. 24 24 Box 450,000.00
- Spuit 1cc 30 Box 60,000.00
- Spuit 3 cc 30 Box 60,000.00
- Spuit 5 cc 30 Box 85,000.00
- Bisturi 8 Pak 77,000.00
- Jarum Hecting 20 Buah 11,000.00
- Occo (untuk poli gigi ) 2 Botol 120,000.00
- Arsenic Pasta 1 Botol 500,000.00
- Dentorit 2 Buah 210,000.00
- Kanul oksigen anak 10 Buah 11,000.00
- Kanul oksigen dewasa 60 Buah 11,000.00
- Gas Oksigen 120 Tabung 70,000.00
- Plaster (Coklat) 36 Rol 46,000.00
- Pempers 36 Pak 60,000.00
- Underpad 20 Pak 39,000.00
- Slim seker 12 Buah 10,000.00
- Lomatuell 4 Box 180,000.00
- Kasa 16/16 24 Box 5,500.00
Tranfusion Set 12 Box 385,000.00
Infus Set 12 Box 810,000.00
- Catgut roll 1 buah 1,000,000.00
Kendil tempat ari ari 120 Buah 8,000.00
Bantal 4 Buah 50,000.00
Perlak 2 Buah 200,000.00
Pengharum Ruangan electrik 6 Buah 125,000.00
Papan Nama Pasien 18 Buah 90,000.00

5.2.3 Belanja Modal


5 . 2 . 3 . 24 Belanja Modal Peralatan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal
5 . 2. 3 . 24 . 01 Belanja Modal Peralatan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal
GPS 2 Unit 3,955,000.00
5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal peralatan dan mesin-Penggadaan alat kantor
5 . 2 . 3 . 27 . 01 Belanja Modal peralatan dan mesin-Penggadaan alat penyimpanan Perlengkapan Kantor
Mesin Antrian
5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal peralatan dan mesin-Penggadaan alat rumah tangga
5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal peralatan dan mesin-Penggadaan Meubelair
Almari sliding 2 Buah 4,620,000.00
Almari kayu uk 190x100x45 cm
Almari kayu uk 190x140x45 cm
Rak pendaftaran pasien 2 Buah 8,250,000.00
Meja Kayu
Bed Kayu
Kursi Tunggu Pasien
Box bayi
5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal peralatan dan mesin-Penggadaan alat rumah tangga lainnya
gordyn
setrika listrik
almari es kecil
5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Pendingin

AC 1 PK 1 Buah 6,435,000.00
AC 3/4 PK 1 Buah 5,940,000.00
AC 1/2 PK 2 Buah 5,390,000.00
5 . 2 . 3 . 29 Belanja modal peralatan dan mesin-Pengadaan komputer
5 . 2 . 3 . 29. 02 Belanja modal peralatan dan mesin-Pengadaan personal komputer
Printer Laser Jet
LCD monitor philip 3 Unit 3,300,000.00
Laptop

5 .2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan alat Studio


5 .2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Peralatan Studio Visual
LCD PROYEKTOR
5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
5 . 2 . 3 . 31. 10 Belanja Modal Pengadaan sound system
wireless micropone
portabe speaker
5 . 2 . 3 . 34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat kedokteran
5 . 2. 3 . 34 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat kedokteran umum
Belanja Modal alat-alat kedokteran umum
- Tensimeter Hg 1 Buah 1,286,000.00
- Tensimeter digital automatis
- Alat Periksa GDS
- Alat Periksa Asam Urat
- Alat Periksa Kolesterol
- Alat Periksa Hb
- Stetoskop anak
- Stetoskop dewasa
- Sungkup Oksigen anak
- Sarung Dental Unit
- Sungkup Oksigen dewasa
- Sterilisator
- tabung oksigen
- Regulator oksigen 4 Buah 1,000,000.00
- Bed Gynecology
5 . 2. 3 . 79 . 02 Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan -Pengadaan Jaringan Distribusi
Tambah daya listrik 1 paket 1,994,000.00

- Pejabat PHP
- Ketua 1 ok 200,000.00
TARGET KINERJA
KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
100% 100%
Rp. 1,833,450,000 Rp. 2,065,589,654
12 bulan 5 bulan
12 bulan 5 Bulan
100% 100%
SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/BERKURANG
RINCIAN PERHITUNGAN RP %
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
6 7 8 9 10 11 12
1,833,450,000.00
1,833,450,000.00 2,065,589,654.00 2,065,589,654.00 232,139,654.00 AGUSTUS

1,701,377,000.00 1,720,225,654.00
57,888,000.00 3 Paket 57,888,000.00 57,888,000.00

9,115,500.00 9,115,500.00
2,965,500.00 2,965,500.00 -
150,000.00 10 buah 15,000 150,000.00 -
330,000.00 10 buah 33,000 330,000.00 -
340,000.00 10 buah 34,000 340,000.00 -
350,000.00 10 buah 35,000 350,000.00 -
365,000.00 10 buah 36,500 365,000.00 -
1,120,000.00 40 buah 28,000 1,120,000.00 -
60,500.00 5 roll 12,100 60,500.00 -
250,000.00 50 buah 5,000 250,000.00 -
5,400,000.00 5,400,000.00 -
5,400,000.00 5,400,000.00 -
1,800,000.00 600 Lembar 3,000.00 1,800,000.00 - 40
3,600,000.00 600 Lembar 6,000.00 3,600,000.00 - 40
750,000.00 750,000.00 -
750,000.00 10 Kg 75,000.00 750,000.00 -
-
48,427,500.00 62,021,154.00
48,427,500.00 62,021,154.00
48,427,500.00 62,021,154.00 OBAT?
48,427,500.00 1 Paket 62,021,154.00 62,021,154.00 13,593,654.00
14,600,000.00 15,500,000.00 900,000.00
9,500,000.00 1 Paket 9,500,000.00 9,500,000.00 -
5,100,000.00 1 Paket 6,000,000.00 6,000,000.00 900,000.00
1,100,070,000.00
1,100,070,000.00 1 Tahun 1,100,070,000.00 1,100,070,000.00 - 52000000
5,280,000.00 8,255,000.00
5,280,000.00 8,255,000.00 550000
5,280,000.00 1 paket 8,255,000.00 8,255,000.00 2,975,000.00
4,600,000.00 4,600,000.00 -
4,600,000.00 4,600,000.00 -
3,600,000.00 36 kegiatan 100,000.00 3,600,000.00 - 3
1,000,000.00 10 kegiatan 100,000.00 1,000,000.00 - 1
3,792,000.00 3,792,000.00 -
3,792,000.00 3,792,000.00 -
1,500,000.00 1 kali 1,500,000 1,500,000.00 -
792,000.00 1 kali 792,000 792,000.00 -
1,500,000.00 1 kali 1,500,000 1,500,000.00 -
-
250,000,000.00 250,000,000.00 -
250,000,000.00 5000 hari rawat 50,000.00 250,000,000.00 - 210
33,996,000.00 35,776,000.00
-
20,160,000.00 2016 snack 10,000.00 20,160,000.00 - 123
840,000.00 88 kg 17,500.00 1,540,000.00 700,000.00 8
216,000.00 66 kardus 6,000.00 396,000.00 180,000.00 6
1,080,000.00 110 galon 18,000.00 1,980,000.00 900,000.00 10
1,200,000.00 1,200,000.00 -
-
600,000.00 50 dus 12,000.00 600,000.00 -
600,000.00 30 dus 20,000.00 600,000.00 -
-
10,500,000.00 10,500,000.00 -
10,500,000.00 42 potong 250,000.00 10,500,000.00 -
-
-
18,900,000.00 42 orang 450,000.00 18,900,000.00 -
-
-
9,900,000.00 1 paket 9,500,000.00 9,500,000.00 (400,000.00)
-
12,000,000.00 12,000,000.00 -
6,000,000.00 12 bulan 500,000 6,000,000.00 -
6,000,000.00 12 bulan 500,000.00 6,000,000.00 -
2,400,000.00 2,400,000.00 -
2,400,000.00 2,400,000.00 -
600,000.00 6 buah 100,000.00 600,000.00 -
1,800,000.00 6 buah 300,000.00 1,800,000.00 -
-
188,296,000.00
188,296,000.00 188,296,000.00
188,296,000.00 188,296,000.00
19,200,000.00 480 Box 40,000.00 19,200,000.00 -
16,200,000.00 360 Box 45,000.00 16,200,000.00 -
21,600,000.00 480 Box 45,000.00 21,600,000.00 -
3,960,000.00 180 Pc 22,000.00 3,960,000.00 -
4,200,000.00 60 Box 70,000.00 4,200,000.00 -
4,550,000.00 35 Box 130,000.00 4,550,000.00 -
935,000.00 85 Pak 11,000.00 935,000.00 -
1,920,000.00 60 Liter 32,000.00 1,920,000.00 -
2,508,000.00 6 box 418,000.00 2,508,000.00 -
600,000.00 2 Rol 300,000.00 600,000.00 -
560,000.00 14 buah 40,000.00 560,000.00 -
160,000.00 2 Rol 80,000.00 160,000.00 -
39,000.00 1 Botol 39,000.00 39,000.00 -
245,000.00 7 Botol 35,000.00 245,000.00 -
3,240,000.00 400 Rol 8,100.00 3,240,000.00 -
2,300,000.00 10 Dus 230,000.00 2,300,000.00 -
2,300,000.00 10 Dus 230,000.00 2,300,000.00 -
2,300,000.00 10 Dus 230,000.00 2,300,000.00 -
2,820,000.00 6 Dus 470,000.00 2,820,000.00 -
2,535,000.00 6 Dus 422,500.00 2,535,000.00 -
510,000.00 6 Box 85,000.00 510,000.00 -
360,000.00 12 Box 30,000.00 360,000.00 -
10,800,000.00 24 Box 450,000.00 10,800,000.00 -
15,750,000.00 35 Box 450,000.00 15,750,000.00 -
15,750,000.00 35 Box 450,000.00 15,750,000.00 -
10,800,000.00 24 Box 450,000.00 10,800,000.00 -
1,800,000.00 30 Box 60,000.00 1,800,000.00 -
1,800,000.00 30 Box 60,000.00 1,800,000.00 -
2,550,000.00 30 Box 85,000.00 2,550,000.00 -
616,000.00 8 Pak 77,000.00 616,000.00 -
220,000.00 20 Buah 11,000.00 220,000.00 -
240,000.00 2 Botol 120,000.00 240,000.00 -
500,000.00 1 Botol 500,000.00 500,000.00 -
420,000.00 2 Buah 210,000.00 420,000.00 -
110,000.00 10 Buah 11,000.00 110,000.00 -
660,000.00 60 Buah 11,000.00 660,000.00 -
8,400,000.00 120 Tabung 70,000.00 8,400,000.00 -
1,656,000.00 36 Rol 46,000.00 1,656,000.00 -
2,160,000.00 36 Pak 60,000.00 2,160,000.00 -
780,000.00 20 Pak 39,000.00 780,000.00 -
120,000.00 12 Buah 10,000.00 120,000.00 -
720,000.00 4 Box 180,000.00 720,000.00 -
132,000.00 24 Box 5,500.00 132,000.00 -
4,620,000.00 12 Box 385,000.00 4,620,000.00 -
9,720,000.00 12 Box 810,000.00 9,720,000.00 -
1,000,000.00 1 buah 1,000,000.00 1,000,000.00 -
960,000.00 120 Buah 8,000.00 960,000.00 -
200,000.00 4 Buah 50,000.00 200,000.00 -
400,000.00 2 Buah 200,000.00 400,000.00 -
750,000.00 6 Buah 125,000.00 750,000.00 -
1,620,000.00 18 Buah 90,000.00 1,620,000.00 -

74,185,000.00 287,476,000.00 213,291,000.00


7,910,000.00 7,910,000.00
7,910,000.00 2 Unit 3,955,000.00 7,910,000.00

45,109,000.00
1 Buah 45,109,000.00 45,109,000.00 45,109,000.00
25,740,000.00
25,740,000.00 64,380,000.00
9,240,000.00 2 Buah 4,620,000.00 9,240,000.00
1 Buah 3,960,000.00 3,960,000.00 3,960,000.00
1 Buah 4,730,000.00 4,730,000.00 4,730,000.00
16,500,000.00 2 Buah 8,250,000.00 16,500,000.00 -
3 Buah 1,800,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00
2 Buah 1,525,000.00 3,050,000.00 3,050,000.00
4 Buah 3,500,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00
3 buah 2,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00
11,199,000.00
5 buah 780,000.00 3,900,000.00 3,900,000.00
1 buah 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
2 buah 3,149,500.00 6,299,000.00 6,299,000.00
23,155,000.00 23,155,000.00

6,435,000.00 1 Buah 6,435,000.00 6,435,000.00


5,940,000.00 1 Buah 5,940,000.00 5,940,000.00
10,780,000.00 2 Buah 5,390,000.00 10,780,000.00
61,400,000.00
61,400,000.00
2 Unit 3,250,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00
9,900,000.00 3 Unit 3,300,000.00 9,900,000.00 -
5 Unit 9,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00

7,100,000.00
1 unit 7,100,000.00 7,100,000.00 7,100,000.00

10,200,000.00
3 buah 500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
3 buah 2,900,000.00 8,700,000.00 8,700,000.00
5,286,000.00 54,829,000.00
5,286,000.00 54,829,000.00
5,286,000.00 54,829,000.00
1,286,000.00 2 Buah 1,286,000.00 2,572,000.00
3 Buah 2,075,000.00 6,225,000.00 6,225,000.00
2 Unit 800,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00
1 Unit 800,000.00 800,000.00 800,000.00
1 Unit 800,000.00 800,000.00 800,000.00
1 Unit 700,000.00 700,000.00 700,000.00
1 Buah 1,393,750.00 1,393,750.00 1,393,750.00
4 Buah 1,393,750.00 5,575,000.00 5,575,000.00
2 Buah 38,000.00 76,000.00 76,000.00
2 Buah 475,000.00 950,000.00 950,000.00
2 Buah 38,000.00 76,000.00 76,000.00
1 Buah 3,120,000.00 3,120,000.00 3,120,000.00
2 Buah 3,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
4,000,000.00 4 Buah 1,000,000.00 4,000,000.00 -
1 Buah 20,941,250.00 20,941,250.00 20,941,250.00

1,994,000.00 1 paket 1,994,000.00 1,994,000.00 -


-
-
200,000.00 200,000.00 -
200,000.00 1 ok 200,000.00 200,000.00 -
SEPTEMBER OKTOBER
40 40
40 40

OBAT? OBAT?

52000000 52000000

550000 550000

3 3
1 1
210 210

123 123
8 8
6 6
10 10

6
SETELAH PERUBAHAN:SUDAH ADA BARANGNYA TINGGAL SPJ
SETELAH PERUBAHAN:SUDAH ADA BARANGNYA TINGGAL SPJ
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai
5 . 2 . 1.07 Belanja Pegawai BLUD
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 2….. Honorarium Non PNS 3 Paket 57,888,000.00
3 org x 12 bln x 1.608.000
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan pakai Habis
5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
- Klem 75 buah 2,000
- Lampu TL 20 watt 10 buah 33,000
- Lampu TL 30 watt 10 buah 34,000
- Lampu TL 36 watt 10 buah 35,000
- Lampu TL 40 watt 10 buah 36,500
- Saklar 40 buah 28,000
- solasi 5 roll 12,100
- Fitting 50 buah 5,000
5 . 2 . 2 . 01 . 04 - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Belanja Perangko dan Materai
- Materai 3000 600 Lembar 3,000.00
- Materai 6000 600 Lembar 6,000.00
5 . 2. 2 . 01 . 07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
- Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran/ APAR 10 Kg 75,000.00

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan / Material


5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat - Obatan
Belanja Bahan Obat - Obatan
- Belanja Bahan Obat - Obatan 1 Paket 48,427,500.00
5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan
- Servis Server 1 Paket 9,500,000.00
- Servis Jaringan 1 Paket 5,100,000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja jasa perawatan / pengobatan
- Belanja jasa perawatan / pengobatan 1 Tahun 1,100,070,000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Pihak Ketiga
Biaya jasa pengelolaan limbah medis terpadu padat dan cair
Biaya jasa pengelolaan limbah medis terpadu 1 paket 5,280,000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber
Honorarium tenaga ahli/instruktur
- instruktur senam 1 orang x 36 kegiatan 36 kegiatan 100,000.00
- bisaroh pengajian 1 orang x 8 kegiatan 10 kegiatan 100,000.00
5.2.2.05 .02 Belanja Penggantian Suku Cadang
Belanja Penggantian Suku Cadang
Penggantian Ban Luar Bridgeston B-250,195/70 R14 1 kali 1,500,000
Peenggantian Kampas Rem,Bleksus Toyota 1 kali 792,000
Penggantian Accu,GS Astra 65 volt 1 kali 1,500,000

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman


5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan dan minuman Pasien 5000 hari rawat 50,000.00
5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum pegawai
Snack Olah Raga
4 x 42x12 bulan = 2016 2016 snack 10,000.00
Gula 48 kg 17,500.00
Teh Kotak 36 kardus 6,000.00
Air Galon 60 galon 18,000.00
5.2.2.11.03 Belanja Makan dan Minum Tamu
Belanja Makan dan Minum Tamu
Snack Tamu 50 dus 12,000.00
Makan Siang 30 dus 20,000.00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari hari tertentu
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 42 potong 250,000.00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja perjalanan Dinas


5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah 42 orang 450,000.00

5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan


5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (renovasi paving) 1 paket 9,900,000.00

5.2.2. 2 0.07 Belanja Pemeliharaan penerangan jalan,taman, dan hutan kota


Belanja Pemeliharaan Taman 12 bulan 500,000
Belanja Pemeliharaan penerangan jalan 12 bulan 500,000.00
5 . 2 . 2 . 33 . 01 Belanja Perlengkapan dan peralatan Kantor
Flashdisk dan modem
- Flashdish 8 GB 6 buah 100,000.00
- modem 6 buah 300,000.00

5 . 2 . 2 . 33 . 03 Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kesehatan


Belanja Bahan Medis Habis Pakai
Puskesmas Jepang
- Masker 480 Box 40,000.00
- Masker Karet 360 Box 45,000.00
- Sarung Tangan 480 Box 45,000.00
- Sarung Tangan Panjang 180 Pc 22,000.00
- Hipafix 60 Box 70,000.00
- Hipafix RO1B 35 Box 130,000.00
- Kertas Puyer 85 Pak 11,000.00
- Alkohol 60 Liter 32,000.00
- Betadin cair botol 30 ml 6 box 418,000.00
- Kertas USG 2 Rol 300,000.00
- Celemek 14 buah 40,000.00
- Kertas EKG 2 Rol 80,000.00
- Gelly EKG 1 Botol 39,000.00
- Gelly doppler 7 Botol 35,000.00
- Tisue 400 Rol 8,100.00
- Stik GDS 10 Dus 230,000.00
- Stik Asam Urat 10 Dus 230,000.00
- Stik Kolesterol 10 Dus 230,000.00
- Stik Trigliserid 6 Dus 470,000.00
- Stik HB 6 Dus 422,500.00
- Stik Kehamilan 6 Box 85,000.00
- Blood Lancet 12 Box 30,000.00
IV Catherer no. 18 24 Box 450,000.00
- IV Catherer no. 20 35 Box 450,000.00
- IV Catherer no. 22 35 Box 450,000.00
- IV Catheter no. 24 24 Box 450,000.00
- Spuit 1cc 30 Box 60,000.00
- Spuit 3 cc 30 Box 60,000.00
- Spuit 5 cc 30 Box 85,000.00
- Bisturi 8 Pak 77,000.00
- Jarum Hecting 20 Buah 11,000.00
- Occo (untuk poli gigi ) 2 Botol 120,000.00
- Arsenic Pasta 1 Botol 500,000.00
- Dentorit 2 Buah 210,000.00
- Kanul oksigen anak 10 Buah 11,000.00
- Kanul oksigen dewasa 60 Buah 11,000.00
- Gas Oksigen 120 Tabung 70,000.00
- Plaster (Coklat) 36 Rol 46,000.00
- Pempers 36 Pak 60,000.00
- Underpad 20 Pak 39,000.00
- Slim seker 12 Buah 10,000.00
- Lomatuell 4 Box 180,000.00
- Kasa 16/16 24 Box 5,500.00
Tranfusion Set 12 Box 385,000.00
Infus Set 12 Box 810,000.00
- Catgut roll 1 buah 1,000,000.00
Kendil tempat ari ari 120 Buah 8,000.00
Bantal 4 Buah 50,000.00
Perlak 2 Buah 200,000.00
Pengharum Ruangan electrik 6 Buah 125,000.00
Papan Nama Pasien 18 Buah 90,000.00

5.2.3 Belanja Modal


5 . 2 . 3 . 24 Belanja Modal Peralatan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal
5 . 2. 3 . 24 . 01 Belanja Modal Peralatan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal
GPS 2 Unit 3,955,000.00
5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal peralatan dan mesin-Penggadaan alat kantor
5 . 2 . 3 . 27 . 01 Belanja Modal peralatan dan mesin-Penggadaan alat penyimpanan Perlengkapan Kantor
Mesin Antrian
5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal peralatan dan mesin-Penggadaan alat rumah tangga
5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal peralatan dan mesin-Penggadaan Meubelair
Almari sliding 2 Buah 4,620,000.00
Almari kayu uk 190x100x45 cm
Almari kayu uk 190x140x45 cm
Rak pendaftaran pasien 2 Buah 8,250,000.00
Meja Kayu
Bed Kayu
Kursi Tunggu Pasien
Box bayi
5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal peralatan dan mesin-Penggadaan alat rumah tangga lainnya
gordyn
setrika listrik
almari es kecil
5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Pendingin

AC 1 PK 1 Buah 6,435,000.00
AC 3/4 PK 1 Buah 5,940,000.00
AC 1/2 PK 2 Buah 5,390,000.00
5 . 2 . 3 . 29 Belanja modal peralatan dan mesin-Pengadaan komputer
5 . 2 . 3 . 29. 02 Belanja modal peralatan dan mesin-Pengadaan personal komputer
Printer Laser Jet
LCD monitor philip 3 Unit 3,300,000.00
Laptop

5 .2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan alat Studio


5 .2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Peralatan Studio Visual
LCD PROYEKTOR
5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
5 . 2 . 3 . 31. 10 Belanja Modal Pengadaan sound system
wireless micropone
portabe speaker
5 . 2 . 3 . 34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat kedokteran
5 . 2. 3 . 34 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat kedokteran umum
Belanja Modal alat-alat kedokteran umum
- Tensimeter Hg 1 Buah 1,286,000.00
- Tensimeter digital automatis
- Alat Periksa GDS
- Alat Periksa Asam Urat
- Alat Periksa Kolesterol
- Alat Periksa Hb
- Stetoskop anak
- Stetoskop dewasa
- Sungkup Oksigen anak
- Sarung Dental Unit
- Sungkup Oksigen dewasa
- Sterilisator
- tabung oksigen
- Regulator oksigen 4 Buah 1,000,000.00
- Bed Gynecology
5 . 2. 3 . 79 . 02 Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan -Pengadaan Jaringan Distribusi
Tambah daya listrik 1 paket 1,994,000.00

- Pejabat PHP
- Ketua 1 ok 200,000.00
REALISASI
RINCIAN PERHITUNGAN
SISA ANGGARAN
Jumlah (Rp) TOTAL REALISASI
Volume Satuan Harga Satuan
6 7 8 9 10 11
1,833,450,000.00
1,833,450,000.00 2,065,589,654.00 517,659,087.00 -1,315,790,913.00

1,701,377,000.00 461,720,087.00
57,888,000.00 0 Paket 57,888,000.00 0.00
0
9,115,500.00 0 2,840,100.00
2,965,500.00 0 380,100.00 (2,585,400.00)
150,000.00 10 buah 15,000 150,000.00 -
330,000.00 0 buah 33,000 0.00 (330,000.00)
340,000.00 0 buah 34,000 0.00 (340,000.00)
350,000.00 0 buah 35,000 0.00 (350,000.00)
365,000.00 0 buah 36,500 0.00 (365,000.00)
1,120,000.00 6 buah 28,000 168,000.00 (952,000.00)
60,500.00 1 roll 12,100 12,100.00 (48,400.00)
250,000.00 10 buah 5,000 50,000.00 (200,000.00)
5,400,000.00 0 2,460,000.00 (2,940,000.00)
5,400,000.00 0 2,460,000.00 (2,940,000.00)
1,800,000.00 280 Lembar 3,000.00 840,000.00 (960,000.00)
3,600,000.00 270 Lembar 6,000.00 1,620,000.00 (1,980,000.00)
750,000.00 0 - (750,000.00)
750,000.00 0 Kg 75,000.00 - (750,000.00)
0 -
48,427,500.00 0 10,482,000.00
48,427,500.00 0 10,482,000.00
48,427,500.00 0 10,482,000.00
48,427,500.00 1 Paket 10,482,000.00 10,482,000.00 (37,945,500.00)
14,600,000.00 0 14,585,000.00 (15,000.00)
9,500,000.00 1 Paket 9,500,000.00 9,500,000.00 -
5,100,000.00 1 Paket 5,085,000.00 5,085,000.00 (15,000.00)
0 294,709,687.00
1,100,070,000.00 1 Tahun 294,709,687.00 294,709,687.00 (805,360,313.00)
5,280,000.00 0 1,256,400.00
5,280,000.00 0 1,256,400.00
5,280,000.00 1 paket 1,256,400.00 1,256,400.00 (4,023,600.00)
4,600,000.00 0 4,600,000.00 -
4,600,000.00 0 600,000.00 (4,000,000.00)
3,600,000.00 4 kegiatan 100,000.00 400,000.00 (3,200,000.00)
1,000,000.00 2 kegiatan 100,000.00 200,000.00 (800,000.00)
3,792,000.00 0 2,292,000.00 (1,500,000.00)
3,792,000.00 0 2,292,000.00 (1,500,000.00)
1,500,000.00 0 kali 1,500,000 - (1,500,000.00)
792,000.00 0 kali 792,000 792,000.00 -
1,500,000.00 0 kali 1,500,000 1,500,000.00 -
0 -
250,000,000.00 0 48,050,000.00 (201,950,000.00)
250,000,000.00 961 hari rawat 50,000.00 48,050,000.00 (201,950,000.00)
33,996,000.00 0 . 8,938,000.00
0 -
20,160,000.00 711 snack 10,000.00 7,110,000.00 (13,050,000.00)
840,000.00 40 kg 17,500.00 700,000.00 (140,000.00)
216,000.00 30 kardus 6,000.00 180,000.00 (36,000.00)
1,080,000.00 50 galon 18,000.00 900,000.00 (180,000.00)
1,200,000.00 0 48,000.00 (1,152,000.00)
0 -
600,000.00 4 dus 12,000.00 48,000.00 (552,000.00)
600,000.00 0 dus 20,000.00 - (600,000.00)
0 -
10,500,000.00 0 - (10,500,000.00)
10,500,000.00 0 potong 250,000.00 - (10,500,000.00)
0 -
0 -
18,900,000.00 1 orang 17,300,000.00 17,300,000.00 (1,600,000.00)
0 -
0 -
9,900,000.00 1 paket Rp 9,885,500 9,885,500.00 (14,500.00)
0 -
12,000,000.00 0 - (12,000,000.00)
6,000,000.00 0 bulan 500,000 - (6,000,000.00)
6,000,000.00 0 bulan 500,000.00 - (6,000,000.00)
2,400,000.00 0 - (2,400,000.00)
2,400,000.00 0 - (2,400,000.00)
600,000.00 0 buah 100,000.00 - (600,000.00)
1,800,000.00 0 buah 300,000.00 - (1,800,000.00)
0 -
188,296,000.00 0
188,296,000.00 0 46,781,400.00
188,296,000.00 0 46,781,400.00
19,200,000.00 109 Box 40,000.00 4,360,000.00 (14,840,000.00)
16,200,000.00 70 Box 45,000.00 3,150,000.00 (13,050,000.00)
21,600,000.00 118 Box 45,000.00 5,310,000.00 (16,290,000.00)
3,960,000.00 45 Pc 22,000.00 990,000.00 (2,970,000.00)
4,200,000.00 15 Box 70,000.00 1,050,000.00 (3,150,000.00)
4,550,000.00 0 Box 130,000.00 - (4,550,000.00)
935,000.00 24 Pak 11,000.00 264,000.00 (671,000.00)
1,920,000.00 12 Liter 32,000.00 384,000.00 (1,536,000.00)
2,508,000.00 2 box 418,000.00 836,000.00 (1,672,000.00)
600,000.00 0 Rol 300,000.00 - (600,000.00)
560,000.00 9 buah 40,000.00 360,000.00 (200,000.00)
160,000.00 0 Rol 80,000.00 - (160,000.00)
39,000.00 0 Botol 39,000.00 - (39,000.00)
245,000.00 5 Botol 35,000.00 175,000.00 (70,000.00)
3,240,000.00 34 Rol 8,100.00 275,400.00 (2,964,600.00)
2,300,000.00 2 Dus 230,000.00 460,000.00 (1,840,000.00)
2,300,000.00 2 Dus 230,000.00 460,000.00 (1,840,000.00)
2,300,000.00 2 Dus 230,000.00 460,000.00 (1,840,000.00)
2,820,000.00 1 Dus 470,000.00 470,000.00 (2,350,000.00)
2,535,000.00 4 Dus 422,500.00 1,690,000.00 (845,000.00)
510,000.00 1 Box 85,000.00 85,000.00 (425,000.00)
360,000.00 6 Box 30,000.00 180,000.00 (180,000.00)
10,800,000.00 5 Box 450,000.00 2,250,000.00 (8,550,000.00)
15,750,000.00 9 Box 450,000.00 4,050,000.00 (11,700,000.00)
15,750,000.00 8 Box 450,000.00 3,600,000.00 (12,150,000.00)
10,800,000.00 6 Box 450,000.00 2,700,000.00 (8,100,000.00)
1,800,000.00 5 Box 60,000.00 300,000.00 (1,500,000.00)
1,800,000.00 4 Box 60,000.00 240,000.00 (1,560,000.00)
2,550,000.00 1 Box 85,000.00 85,000.00 (2,465,000.00)
616,000.00 4 Pak 77,000.00 308,000.00 (308,000.00)
220,000.00 5 Buah 11,000.00 55,000.00 (165,000.00)
240,000.00 1 Botol 120,000.00 120,000.00 (120,000.00)
500,000.00 0 Botol 500,000.00 - (500,000.00)
420,000.00 0 Buah 210,000.00 - (420,000.00)
110,000.00 1 Buah 11,000.00 11,000.00 (99,000.00)
660,000.00 22 Buah 11,000.00 242,000.00 (418,000.00)
8,400,000.00 1 Tabung 3,505,000.00 3,505,000.00 (4,895,000.00)
1,656,000.00 6 Rol 46,000.00 276,000.00 (1,380,000.00)
2,160,000.00 10 Pak 60,000.00 600,000.00 (1,560,000.00)
780,000.00 10 Pak 39,000.00 390,000.00 (390,000.00)
120,000.00 9 Buah 10,000.00 90,000.00 (30,000.00)
720,000.00 2 Box 180,000.00 360,000.00 (360,000.00)
132,000.00 10 Box 5,500.00 55,000.00 (77,000.00)
4,620,000.00 6 Box 385,000.00 2,310,000.00 (2,310,000.00)
9,720,000.00 1 Box 810,000.00 810,000.00 (8,910,000.00)
1,000,000.00 1 buah 1,000,000.00 1,000,000.00 -
960,000.00 65 Buah 8,000.00 520,000.00 (440,000.00)
200,000.00 4 Buah 50,000.00 200,000.00 -
400,000.00 0 Buah 200,000.00 - (400,000.00)
750,000.00 1 Buah 125,000.00 125,000.00 (625,000.00)
1,620,000.00 18 Buah 90,000.00 1,620,000.00 -
0 -
0 -
0 -
74,185,000.00 0 55,939,000.00 (18,246,000.00)
7,910,000.00 0 7,910,000.00 -
7,910,000.00 1 Unit 7,910,000.00 7,910,000.00 -
0 -
0 - -
0 -
25,740,000.00 0 25,740,000.00 -
25,740,000.00 0 22,880,000.00 (2,860,000.00)
9,240,000.00 2 Buah 4,180,000.00 8,360,000.00 (880,000.00)
0 -
0 -
16,500,000.00 2 Buah 7,260,000.00 14,520,000.00 (1,980,000.00)
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
23,155,000.00 0 23,155,000.00 -
0 -
6,435,000.00 1 Buah 6,435,000.00 6,435,000.00 -
5,940,000.00 1 Buah 5,940,000.00 5,940,000.00 -
10,780,000.00 2 Buah 5,390,000.00 10,780,000.00 -
0 -
0 -
0 -
9,900,000.00 3 Unit 3,300,000.00 9,900,000.00 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
5,286,000.00 0 - (5,286,000.00)
5,286,000.00 0 - (5,286,000.00)
5,286,000.00 0 - (5,286,000.00)
1,286,000.00 0 Buah 1,286,000.00 - (1,286,000.00)
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
4,000,000.00 0 Buah 1,000,000.00 - (4,000,000.00)
0 -
0 -
1,994,000.00 1 paket 1,994,000.00 1,994,000.00 -
0 -
0 -
200,000.00 0 - (200,000.00)
200,000.00 0 ok 200,000.00 - (200,000.00)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
Tahun Anggaran : 2018
Urusan Pemerintah : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organsiasi : 1.02 . 1.02.01 . 10 Puskesmas Jepang
Program : 1.02 . 1.02.01 . 33 Program Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
: 1.02 . 1.02.01 . 33 .
Kegiatan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
01
: UPT Puskesmas
Lokasi Kegiatan Jepang
Jumlah Tahun n – 1 : Rp. 0,00
Jumlah Tahun n Rp 2,016,795,000 (Dua milyar enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
Jumlah n + 1 : Rp. 0,00
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGS
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
CAPAIAN Cakupan Pelayanan BLUD
PROGRAM
MASUKAN Jumlah Dana
Terselenggaranya Jasa Pelayanan dan Pengobatan di Puskesmas,Jumlah Pelayanan Dasar
KELUARAN Masyarakat Miskin
HASIL Cakupan Pelayanan BLUD
Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT Puskesmas Jepang
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN
RINCI
KODE REKENING URAIAN
Volume
1 2 3
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai
5 . 2 . 1. 07 Belanja Pegawai BLUD
5 . 2 . 2….. Honorarium Non PNS
Honorarium Non PNS 16
Honor dewan pengawas 1
Honor Pejabat Penata Usaha Keuangan 1

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan / Material


5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat - Obatan
- Belanja Bahan Obat - Obatan 1
5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja jasa perawatan / pengobatan
- Belanja jasa perawatan / pengobatan 1
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 2 . 11 . 04 - Belanja Makanan dan minuman Pasien 5000
5 . 2 . 2 . ….. Belanja Kegiatan Prolanis
- Belanja Kegiatan prolanis 12
5. 2. 2. 33. 03 Belanja Habis Pakai 3
…………………….

5.2.3 Belanja Modal


5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal peralatan dan mesin -Pengadaan alat rumahb tangga
5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat pendingin
AC Split 1 PK 2
Kulkas 2
5 . 2 . 3 . 28 …. Belanja Modal Peralatan dan Mesin alat rumah tangga
Belanja Almari obat
5 .2 . 3 . 34 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kedokteran
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kedokteran umum 1
N Formulir
AH RKA SKPD
S 2.2.1

mum Daerah
mum Daerah

puluh lima ribu rupiah)

NERJA BELANJA LANGSUNG


TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAH
100% 100%
Rp 2,016,795,000 Rp. 1,833,450,000
Pelayanan Dasar 12 Bulan 12 bulan
100% 12 bulan
100%
M DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SESUDAH PERUBAH
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUN
Jumlah (Rp)
Satuan Harga Satuan Volume Satuan
4 5 6 7 8

2,016,795,000.00
379,619,000.00

Paket 370,000,000.00 370,000,000.00 16 Paket


Paket 5,119,000.00 5,119,000.00 1 Paket
OH 4,500,000.00 4,500,000.00 1 OH

1,454,515,000.00

Paket 57,281,000.00 57,281,000.00 1 Paket

Tahun 1,100,070,000.00 1,100,070,000.00 1 Tahun


hari rawat 50,000.00 250,000,000.00 5000 hari rawat

kali 1,050,000.00 12,600,000.00 12 kali


kali 250,000.00 750,000.00 3 kali
kali 33,814,000.00

182,661,000.00

22,500,000.00
Buah 6,250,000.00 12,500,000.00 2 Buah
Buah 5,000,000.00 10,000,000.00 2 Buah

- 1 Buah
160,161,000.00
Paket 160,161,000.00 1 Paket
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
100% 100%
Rp. 1,833,450,000 Rp. 1,847,720,000
12 bulan 5 bulan
12 bulan 5 Bulan
100% 100%
SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/BERKURANG
RINCIAN PERHITUNGAN RP %
Jumlah (Rp)
Satuan Harga Satuan
8 9 10 11 12

1,847,720,000.00
379,619,000.00

Paket 370,000,000.00 370,000,000.00 -


Paket 5,119,000.00 5,119,000.00 -
OH 4,500,000.00 4,500,000.00 -

1,420,701,000.00

Paket 57,281,000.00 57,281,000.00 -

Tahun 1,100,070,000.00 1,100,070,000.00 -


hari rawat 50,000.00 250,000,000.00 -

kali 1,050,000.00 12,600,000.00 -


kali 250,000.00 750,000.00

47,400,000.00

22,500,000.00
Buah 6,250,000.00 12,500,000.00 -
Buah 5,000,000.00 10,000,000.00 -

Buah 700,000.00 700,000.00 ###


24,200,000.00
Paket 24,200,000.00 24,200,000.00 ###
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
Tahun Anggaran : 2019
Urusan Pemerintah : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organsiasi : 1.02 . 1.02.01 . 10 Puskesmas Jepang
Program : 1.02 . 1.02.01 . 33 Program Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kegiatan : 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Lokasi Kegiatan : UPT Puskesmas Jepang
Jumlah Tahun n – 1 : Rp. 0,00
Jumlah Tahun n Rp 2,016,795,000 (Dua milyar enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ri
Jumlah n + 1 : Rp. 0,00
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LAN
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
CAPAIAN Cakupan Pelayanan BLUD
PROGRAM
MASUKAN Jumlah Dana
Terselenggaranya Jasa Pelayanan dan Pengobatan di Puskesmas,Jumlah Pelayanan Dasar
KELUARAN
Masyarakat Miskin
HASIL Cakupan Pelayanan BLUD
Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT Puskesmas Jepang
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATA
KODE
URAIAN
REKENING
1 2
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai
5 . 2 . 1. 07 Belanja Pegawai BLUD
5 . 2 . 2….. Honorarium Non PNS
Honorarium Non PNS
Honor dewan pengawas
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Honor PPTK BLUD
Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan / Material


5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat - Obatan
- Belanja Bahan Obat - Obatan
Premi
5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja jasa perawatan / pengobatan
- Belanja jasa perawatan / pengobatan
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 2 . 11 . 04 - Belanja Makanan dan minuman Pasien
5 . 2 . 2 . …. - Belanja Makanan dan minuman akreditasi
5 . 2 . 2 . …. Belanja Penyewaan Tratak dan dekor
5 . 2 . 2 . …. - Belanja penyewaan tratak dan dekor
5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Pengadaan Jasa Konsultasi; Audit External
- Belanja Jasa Konsultasi Audit External

5.2.3 Belanja Modal


5 . 2 . 3 . 91 Belanja Modal peralatan dan mesin -BLUD
5 . 2 . 3 . 91. 01 Belanja Modal peralatan dan mesin -BLUD
-Printer Laser Jet Warna
Belanja Alkes
-Hecting set
-Partus set
-Tabung Oksigen
Pengadaan Simpus Bridging BPJS
GARAN Formulir
DAERAH RKA SKPD
KUDUS 2.2.1

dan Layanan Umum Daerah


adan Layanan Umum Daerah

h ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

KINERJA BELANJA LANGSUNG


TARGET KINERJA
100%
Rp 2,016,795,000
as,Jumlah Pelayanan Dasar
12 Bulan
100%

RAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


RINCIAN PERHITUNGAN
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 6

2,016,795,000.00
401,419,000.00

1 Tahun 378,000,000.00 378,000,000.00


1 Tahun 18,619,000.00 18,619,000.00
12 OB 225,000.00 2,700,000.00
12 OB 175,000.00 2,100,000.00

1,481,376,000.00

1 Paket 36,775,800.00 36,775,800.00


1 Paket 50,000,000.00 50,000,000.00
1 Tahun 1,342,100,200.00 1,342,100,200.00
70,000,000.00
1000 hari rawat 50,000.00 50,000,000.00
1 Paket 20,000,000.00 20,000,000.00

1 Paket 15,000,000.00 15,000,000.00

1 Paket 17,500,000.00 17,500,000.00

84,000,000.00

1 buah 6,100,000.00 6,100,000.00

5 set 600,000.00 3,000,000.00


4 set 600,000.00 2,400,000.00
5 tabung 2,500,000.00 12,500,000.00
1 paket 60,000,000.00 60,000,000.00
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
Tahun Anggaran : 2019
Urusan Pemerintah : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organsiasi : 1.02 . 1.02.01 . 10 Puskesmas Jepang

Program : 1.02 . 1.02.01 . 33 Program Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Kegiatan : 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

: BLUD UPT Puskesmas


Lokasi Kegiatan Jepang
Jumlah Tahun n – 1 : Rp. 0,00

Jumlah Tahun n Rp 2,016,795,000 (Dua milyar enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima

Jumlah n + 1 : Rp. 0,00


INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BE
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Cakupan Pelayanan BLUD
MASUKAN Jumlah Dana
KELUARAN Terselenggaranya Jasa Pelayanan dan Pengobatan di Puskesmas,Jumlah Pelayanan Dasar M
HASIL Cakupan Pelayanan BLUD
Kelompok Sasaran Kegiatan : BLUD UPT Puskesmas Jepang
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER
KODE
URAIAN
REKENING
1 2
5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai
5 . 2 . 1. 07 Belanja Pegawai BLUD
5 . 2 . 2….. Honorarium Non PNS
Honorarium Non PNS
Honor dewan pengawas
Honor Pejabat Penata Usaha Keuangan

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan / Material


5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat - Obatan
- Belanja Bahan Obat - Obatan
5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja jasa perawatan / pengobatan
- Belanja jasa perawatan / pengobatan
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 2 . 11 . 04 - Belanja Makanan dan minuman Pasien
5. 2. 2. 33. 03 Belanja Habis Pakai
Belanja bahan habis pakai
5.2.2……. Belanja Tim Audit External

5.2.3 Belanja Modal


5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal peralatan dan mesin -Pengadaan alat kantor
5 . 2 . 3 . 27 . 01 Box charge hp
5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal peralatan dan mesin -Pengadaan alat rumah tangga
5 . 2 . 3 . 28 . 01 Almari arsip
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Personal komputer
5 . 2 . 3 . 29 . 2 PC
5 . 2 . 3 . 29. 5 Printer Laser jet warna
5 . 2 . 3 . 29…. Pengadaan Simpus Bridging BPJS
DAN ANGGARAN Formulir
ANGKAT DAERAH RKA SKPD
BUPATEN KUDUS 2.2.1
ran : 2019

adan Layanan Umum Daerah

adan Layanan Umum Daerah

h ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

LAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG


NERJA TARGET KINERJA
100%
Rp 2,016,795,000
as,Jumlah Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin 12 Bulan
100%

RUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5

16 paket 24,000,000.00
1 Paket 5,119,000.00
12 kali 375,000.00
1 Paket 40,000,000.00

1 Tahun 1,210,077,000.00

4000 hari rawat 50,000.00

1 Paket 74,099,000.00
1 Paket 15,000,000.00

1 paket 8,000,000.00

2 buah 4,000,000.00

2 buah 6,000,000.00
2 buah 5,000,000.00
1 paket 46,000,000.00
Formulir
RKA SKPD
2.2.1

INERJA

ERAH
Jumlah (Rp)
6

2,016,795,000.00
393,619,000.00
393,619,000.00

384,000,000.00 1org analis


5,119,000.00
4,500,000.00
1210077000 jp 60%
1,539,176,000.00
40,000,000.00

1,210,077,000.00

200,000,000.00

74,099,000.00
15,000,000.00

84,000,000.00
8,000,000.00
8,000,000.00
8,000,000.00
8,000,000.00
68,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
46,000,000.00