Anda di halaman 1dari 4

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SAWAN I
Alamat : Jln. Raya Sangsit Telp. ( 0362 ) 24960

HASIL EVALUASI AUDIT INTERNAL

UKP

Tanggal pelaksanaan : 24 juli 2016

NO UNIT URAIAN KOREKSI TINJAUAN TERHADAP STATUS


PELAYANAN KETIDAKSESUAIAN KOREKSI
1. Poli Pengobatan  Pengkajian awal  Kepatuhan menulis  Kajian awal klinis Close
Umum klinis terkadang pengkajian awal klinis sudah tertulis pada
belum tertulis pada Rekam Medik rekam medis
pada Rekam  Melaporkan kepada  Sudah dilaporkan
Medik pengelola inventaris kepada pengelola
 Alat tensimeter untuk diperbaiki dan inventaris, senter dan
rusak, tidak ada diusulkan pengaduan otoskop sudah ada di
senter dan otoskop alat yang kosong poli, tensimeter
 Rekam medic  Kepatuhan menulis sementara meminjam
belum dilengkapi kelengkapan SOAP, dari program lansia
dengan SOAP, jenis tindakan medis  SOAP sudah
jenis tindakan disertai paraf dokter lengkap, sudah
medis dan belum  Kepatuhan disertai jenis
dilengkapi dengan menggunakan APD tindakan dan paraf
paraf/TT dokter dokter
 Petugas medis  Petugas sudah
belum menggunaan masker,
menggunakan handscoen sudah
APD(masker) tersedia di ruang poli
2. Poli Gigi  Alat scaller dan  Melaporkan kepada  Sudah dilaporkan ke close
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SAWAN I
Alamat : Jln. Raya Sangsit Telp. ( 0362 ) 24960

bor rusak pengelola inventaris pengelola inventaris,


untuk diperbaiki sementara
menggunakan
3. Pelayanan Gawat  Ketenagaan belum  Pengusulan pelatihan  Sementara sudah Masih open 1
Darurat sesuai kompetensi ATLS/BTLS/ACLS/ dilakukan pelatihan
PPGD kegawatan jalan
 Rekam medis  Kepatuhan dalam nafas di puskesmas
belum dilengkapi menulis kelengkapan  SOAP, jenis tindakan
SOAP, jenis SOAP dan jenis medis dan paraf
tindakan medis tindakan medis disertai dokter sudah
dan belum paraf dokter tercantum dalam
dilengkapi dengan  Pengusulan perbaikan rekam medic
paraf/TT dokter bed ambulance,  Sudah diusulkan
 Kunci brancard/ tensimeter, nebulizer perbaikan bed
bed ambulance dan mengganti pinset, ambulance dan
rusak, nebulizer klem yang berkarat koordinasikan
rusak, tensimeter  Segera dibuatkan dengan tim PMKP,
rusak, pinset MOU kerjasama nebulizer, pinset dan
anatomi dan klem rujukan klem berkarat sudah
arteri berkarat diganti
 Belum ada MOU  Sudah diusulkan
kerjasama rujukan pembuatan MOU
kerjasama
4. Loket  Ditemukan  Melengkapi identitas  Identitas sudah Close
identitas pasien pasien pada rekam dilengkapi
kurang lengkap medic  Rekam medic sudah
pada rekam medic  Rekam medic agar disusun berdasarkan
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SAWAN I
Alamat : Jln. Raya Sangsit Telp. ( 0362 ) 24960

 Penyimpanan ditata dengan rapi desa


rekam medic  Mengusulkan petugas  Sudah mengajukan
belum tertata yang sesuai atau permohonan
dengan baik didakan pelatihan ketenagaan
 Petugas kepada petugas
pendaftaran belum
sesuai komptensi

5. Apotek  Pemberi layanan  Mengusulkan tenaga  Sudah mengusulkan Close


obat belum sesuai apoteker atau diadakan tenaga apoteker
kompetensi pelatihan kepada  Sudah berkoordinasi
 Alat pembuat petugas apotek yang dengan pengelola
puyer rusak sudah ada inventaris untuk
(stamper patah)  Mengusulkan mengganti stamper
 Petugas tidak penggantian stamper  Sudah berkoordinasi
menyampaikan yang patah dengan dokter poli
efek samping obat  Sementara umum mengenai ES
kepada pasien berkoordinasi dengan obat
 Belum ada kartu dokter di poli umum  Stok obat sementara
stok obat tentang ES obat hanya untuk obat
 Belum ada  Dibuatkan kartu stok psikotropika karena
pencatatan dan obat regulasi obat yang
pelaporan obat  Obat psikotropika terlalu cepat di
psikotropika dan tempatnya dipisahkan apotek
letaknya belum dengan obat yang lain  Obat psikotropika
dipisah dan dibuatkan sudah dipisahkan dan
pencatatan dibuatkan pencatatan
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SAWAN I
Alamat : Jln. Raya Sangsit Telp. ( 0362 ) 24960

pelaporannya dan pelaporan

6. Laboratorium  Petugas sudah  Segera mengurus STR  STR sedang dalam Close
sesuai dengan proses pembuatan
kompetensi tetapi
belum mempunyai
STR

Sawan, 24 Juli 2016

Penanggung jawab UKP

(dr. L.P.Laksmi Antari)