Anda di halaman 1dari 16

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN Formulir

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS PEMANCUNGAN RBA-BLUD PUSKESMAS


PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan: 1.02 KESEHATAN


Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN

Program : 1.02.1.02.01.35 Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)


Kegiatan
Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan BLUD
: 1.02.1.02.01.35.01
Lokasi kegiatan : Puskesmas Pemancungan, Kecamatan Padang Selatan, 5 Kelurahan , 2 Pustu , 3 Poskeskel
Jumlah Tahun n-1 : Rp.1.304.678.262
Jumlah Tahun n :Rp 806.088.000
Jumlah tahun n+1 : Rp 806.088.000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Tercapainya pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Pemancungan
12 bulan
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 1,303,278,262
Keluaran Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Pemancungan 1 paket
Hasil Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Pemancungan 12 bulan
Kelompok Sasaran kegiatan : Puskesmas Pemancungan, Pustu, Kecamatan, Kelurahan

Rincian Rencana Bisnis dan Anggaran Belanja Langsung


Menurut Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
Sebelum perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertambah /
Kode Rekening Uraian Jumlah Jumlah
(Berkurang)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 6 = (3 x 5)
5 2 BELANJA LANGSUNG 806,088,000 1,303,278,262 -

5 2 1 Belanja Pegawai 1,400,000 4,600,000


5 2 1 05 Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
5 2 1 05 Belanja Pegawai BLUD
Honorarium PNS
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
Uang lembur PNS 1 orang x 3jam x 10hari 30orang/jam 12,000 360,000 30 orang/jam 12,000 360,000 -
Uang lembur non PNS 1 orang x 3 jam x 10 hari 30orang/jam 8,000 240,000 30 orang/jam 8,000 240,000 -
Honor Pejabat pengadaan 2 kali/keg 400,000 800,000 8 kali/keg 500,000 4,000,000 (3,200,000.00)
Sebelum perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertambah /
Kode Rekening Uraian Jumlah Jumlah
(Berkurang)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

Belanja Barang dan Jasa


5 2 2 31 721,688,000 1,098,678,262
Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum
5 2 2 31 Daerah
5 2 2 31
Belanja Bahan Pakai Habis 71,069,985 91,585,025
Belanja Alat Tulis Kantor 56,980,025 71,965,675 - 14,985,650.00

Amplop Putih besar no. 90 1 kotak 22,800 22,800 1 kotak 22,800 22,800 -

Binder Clip no. 260 5 kotak 24,200 121,000 10 kotak 24,200 242,000 - 121,000.00

Binder Clip no. 155 30 kotak 10,285 308,550 30 kotak 10,285 308,550 -

Box file Bantek No 4011 30 bh 25,000 750,000 55 bh 25,000 1,375,000 - 625,000.00


Buku Folio Isi 100 21 bh 16,335 343,035 21 bh 16,335 343,035 -
Buku Isi 40 5 kodi 54,450 272,250 10 kodi 54,450 544,500 - 272,250.00
Buku tulis isi 100 10 bh 9,000 90,000 15 bh 9,000 135,000 - 45,000.00
Catridge printer canon 810 hitam 23 bh 260,150 5,983,450 23 bh 260,150 5,983,450 -
Catridge printer canon 811 warna 15 bh 320,650 4,809,750 25 bh 320,650 8,016,250 - 3,206,500.00
Isi Hecter No.10 5 pak 45,000 225,000 7 pak 45,000 315,000 - 90,000.00
Kertas HVS A4 70 gr 84 rim 50,000 4,200,000 122 rim 50,000 6,100,000 - 1,900,000.00
Kertas HVS AF4 70 gr 15 rim 50,000 750,000 15 rim 50,000 750,000 -

Map Goby 8401 48 buah 25,000 1,200,000 48 buah 25,000 1,200,000 -

Map Goby 8402 39 buah 19,500 760,500 39 buah 20,000 780,000 - 19,500.00

Map kancing plastik 7 lusin 68,000 476,000 15 lusin 68,000 1,020,000 - 544,000.00
Map snalheter folio plastik/Spring file lubang 334 lusin 86,400 28,857,600 320 lusin 86,400 27,648,000 1,209,600.00
Spring file jepit 3 lusin 86,400 259,200 3 lusin 86,400 259,200 -
Paper clip No 3 6 pak 26,400 158,400 10 pak 26,400 264,000 - 105,600.00
Paper clip No 5 3 pak 56,400 169,200 5 pak 56,400 282,000 - 112,800.00
Plastik Kit Inventaris 30 bh 2,800 84,000 bh 2,800 - 84,000.00
Spidol permanen 10 Ktk 114,000 1,140,000 20 Ktk 114,000 2,280,000 - 1,140,000.00
Stopmap kertas folio 5 pak 72,600 363,000 15 pak 72,600 1,089,000 - 726,000.00
Tinta blue print hitam Cannon 25 btl 48,400 1,210,000 35 btl 48,400 1,694,000 - 484,000.00
Tinta blueprint warna Cannon 12 btl 51,425 617,100 24 btl 51,425 1,234,200 - 617,100.00
Sebelum perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertambah /
Kode Rekening Uraian Jumlah Jumlah
(Berkurang)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

Tinta Stempel men 4 ktk 7,260 29,040 4 ktk 7,260 29,040 -


Map bussniss file 20 lsn 60,000 1,200,000 80 lsn 60,000 4,800,000 - 3,600,000.00

Kertas print Hemotologianalyzer 2 rol 25,000 50,000 4 rol 25,000 100,000 - 50,000.00

Flasdish thosiba 16 GB 6 bh 108,900 653,400 6 bh 108,900 653,400 -

Buku expedisi 2 bh 13,200 26,400 2 bh 13,200 26,400 -

Stempel warna 8 bh 100,000 800,000 15 bh 100,000 1,500,000 - 700,000.00

Pelubang kertas menengah joyko 1 bh 36,300 36,300 1 bh 36,300 36,300 -

Gunting menengah 5 bh 11,495 57,475 5 bh 11,495 57,475 -

Stepler Max No 10 5 bh 21,175 105,875 5 bh 21,175 105,875 -

Stik note Kecil 3 ply 3 bh 14,500 43,500 3 bh 14,500 43,500 -

Stereform 2 buah 15,000 30,000 50 buah 15,000 750,000 - 720,000.00

Map kertas tulang Biola isi 50 lbr 2 pak 151,250 302,500 2 pak 151,250 302,500 -

Map Bambi 5 buah 40,000 200,000 5 buah 40,000 200,000 -

Plastik bantex folio 100 lembar 1,900 190,000 700 lembar 1,900 1,330,000 - 1,140,000.00

Isolasi Bening 2 ' 5 rol 12,100 60,500 - 60,500.00


-
Belanja alat listrik dan elektronik 1,081,600 1,131,600 - 50,000.00
lampu listrik 1 paket 600,000 600,000 1 paket 800,000 800,000 - 200,000.00
Kabel Nym 1 paket 150,000 150,000 1 paket 150,000 150,000 -
Kabel HDMI 1 paket 150,000 150,000
Baterai 1 paket 181,600 181,600 1 paket 181,600 181,600 -

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1,200,000 1,200,000 -


Materai 3000 100 bh 3,000 300,000 100 bh 3,000 300,000 -
Materai 6000 150 bh 6,000 900,000 150 bh 6,000 900,000 -
-

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 9,170,860 13,820,250 - 4,649,390.00


Sapu pel lantai sumbu 2 bh 60,000 120,000 2 bh 60,000 120,000 -
Super moop - 1 bh 330,000 330,000 - 330,000.00
Clear Refil 5 bks 10,000 50,000 5 bks 10,000 50,000 -
Wipol botol 400 ml 10 bh 18,000 180,000 12 bh 18,000 216,000 - 36,000.00
Sebelum perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertambah /
Kode Rekening Uraian Jumlah Jumlah
(Berkurang)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

Supel pel Reffil 10 bh 18,000 180,000 20 bh 18,000 360,000 - 180,000.00


Cairan pemutih 2 bh 15,000 30,000 2 bh 15,000 30,000 -
Canebo asli 2 bh 60,000 120,000 2 bh 60,000 120,000 -
Detergent ( Rinso anti Noda) 1 kg 2 kg 25,410 50,820 2 kg 25,410 50,820 -
Prostex 3 btl 24,000 72,000
Handsoap Reffil 12 bks 34,200 410,400 25 bks 36,300 907,500 - 497,100.00
Handsoap Botol 5 bh 36,300 181,500 - 181,500.00
Kantong plastik putih kecil 20 pak 32,000 640,000 25 pak 32,000 800,000 - 160,000.00
kantong plastik pop ice 5 pak bsr 55,000 275,000
Kantong plastik menengah 50 pak 35,000 1,750,000 50 pak 35,000 1,750,000 -
Stella gantung refill 12 bh 18,600 223,200 12 bh 18,600 223,200 -
Plastik sampah medis (plastik kuning)pakai telinga 50 pak 3,000 150,000 50 pak 35,000 1,750,000 - 1,600,000.00
Sunlight Reffil 5 bks 22,200 111,000 5 bks 22,200 111,000 -
Sapu lidi 2 bh 12,000 24,000 2 bh 12,000 24,000 -
Sapu Lantai tebal 3 bh 54,000 162,000 3 bh 48,400 145,200 16,800.00
Gayung 1 bh 10,000 10,000 1 bh 10,000 10,000 -
Sikat Wc tangkai panjang 2 bh 42,350 84,700 2 bh 42,350 84,700 -
Sikat Wc tangkai pendek 5 bh 18,150 90,750 5 bh 18,150 90,750 -
Scop sampah biasa Swedia 2 bh 24,100 48,200 2 bh 24,100 48,200 -
Tissu reffil paseo 20 bks 12,100 242,000 30 bks 12,100 363,000 - 121,000.00
Tissu Gulung 7 glg 6,050 42,350 7 glg 6,050 42,350 -
Antis Hand Sanitizer 10 buah 38,500 385,000 10 buah 38,500 385,000 -
Baygon semprot 3 klg 48,400 145,200 3 klg 48,400 145,200 -
Keranjang sampah plastik 2 bh 30,250 60,500 2 bh 30,250 60,500 -
Tong Sampah injak tutup Menengah 18 bh 114,950 2,069,100 27 bh 114,950 3,103,650 - 1,034,550.00
Ember anti pecah 22 ltr hitam 3 bh 54,450 163,350 2 bh 54,450 108,900 54,450.00
Vixal 1 lt 12 botol 24,200 290,400 20 botol 24,200 484,000 - 193,600.00
kemoceng 2 bh 30,250 60,500 2 bh 30,250 60,500 -

Tong sampah 5 katagori 5 bh 247,500 1,237,500 5 bh 247,500 1,237,500 -

Sapu Panjang 1 bh 39,890 39,890 2 bh 39,890 79,780 - 39,890.00


-
Sebelum perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertambah /
Kode Rekening Uraian Jumlah Jumlah
(Berkurang)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 97,500 97,500 -

Belanja Bahan Bakar Minyak 15 liter 6,500 97,500 15 liter 6,500 97,500 -
-

Belanja gorden dan vertikal Blind 900,000 900,000 -

Belanja stiker kaca 15 meter 60,000 900,000 15 meter 60,000 900,000 -


-
Belanja penggadaan taplak meja/bendera/umbul-umbul 150,000 500,000 - 350,000.00
Belanja taplak meja batik 3 lembar 50,000 150,000 1 paket 500,000 500,000 - 350,000.00
-

Belanja Pengisian Tabung Oksigen 1,490,000 1,970,000 - 480,000.00

Pengisian Tabung Oksigen 12 kali 60,000 720,000 20 kali 60,000 1,200,000 - 480,000.00

Pengisiam Ulang APAR 2 paket 385,000 770,000 2 paket 385,000 770,000 -


-

Belanja Bahan/Material 75,109,062 132,203,362 - 57,094,300.00


-

Belanja Bahan Obat-Obatan 1 paket 5,000,000 5,000,000 1 paket 5,000,000 5,000,000 -

BMHP 17,495,030 19,976,030 - 2,481,000.00

Lysol 1 liter 10 btl 45,100 451,000 10 btl 45,100 451,000 -

Spuit 0,5 cc 25 box/100 166,000 4,150,000 25 box/100 166,000 4,150,000 -

Syringe disposible 2,5 ml 25 box/100 70,000 1,750,000 25 box/100 70,000 1,750,000 -

Syringe disposible 5 ml 6 box/100 100,000 600,000 6 box/100 100,000 600,000 -

Safeglove surgical steril 6,5 6 box/50 225,000 1,350,000 6 box/50 225,000 1,350,000 -

Safeglove surgical steril 7 6 box/50 225,000 1,350,000 6 box/50 225,000 1,350,000 -

Safeglove surgical steril 7,5 2 box/50 225,000 450,000 2 box/50 225,000 450,000 -

Kassa hydrofilsteril uk 16 x 16 100 box 9,000 900,000 100 box 9,000 900,000 -

Leukoplast ( BSN ) 5 Y X 2 inchi 5 5.00 15,000 75,000 5 5.00 30,000 150,000 - 75,000.00

Catgut 1 box/36 207,030 207,030 1 box/36 207,030 207,030 -

Kapas absorban 250 gr 10 glg 15,000 150,000 10 glg 15,000 150,000 -

Tabung Vacutainer 3 ml dgn EDTA 1 box 247,500 247,500 1 box 250,500 250,500 - 3,000.00

Tabung Vacutainer 3 ml tanpa EDTA 1 box 247,500 247,500 1 box 250,500 250,500 - 3,000.00
Sebelum perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertambah /
Kode Rekening Uraian Jumlah Jumlah
(Berkurang)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

Hypafix 5cm x 1 m 10 glg 15,000 150,000 10 glg 15,000 150,000 -

Mantoux test 2 vial 1,200,000 2,400,000 4 vial 1,200,000 4,800,000 - 2,400,000.00

Objek Glass 6 box/72 19,000 114,000 6 box/72 19,000 114,000 -

Gel USG 3 tbg 75,000 225,000 3 tbg 75,000 225,000 -


Silk Black 3/0 surgiral 1 box 123,000 123,000 1 box 123,000 123,000 -
Cromic cutgat 3/0 1 box 294,000 294,000 1 box 294,000 294,000 -
Cromic cutgat 2/0 1 box 315,000 315,000 1 box 315,000 315,000 -
Handrub gantung 15 botol 80,000 1,200,000 15 botol 80,000 1,200,000 -
Handrub isi ulang galon 5 liter 1 galon 650,000 650,000 1 galon 650,000 650,000 -
Blood Lancet 6 otak/100 16,000 96,000 6 kotak/100 16,000 96,000 -
-
Belanja Bahan Gigi 4,418,832 4,754,432 - 335,600.00
Eugenol Biodimika 1 botol 60,500 60,500 1 botol 60,500 60,500 -
Fuji IX GP 1-1 Posterior 2 set 781,000 1,562,000 2 set 800,800 1,601,600 - 39,600.00
Hemospone 2 pak 475,666 951,332 2 pak 475,666 951,332 -

Caviton 1 botol 154,000 154,000 1 botol 165,000 165,000 - 11,000.00

Diamond bor High speed 2 set 220,000 440,000 2 set 300,000 600,000 - 160,000.00

Bor polis 5 pcs 25,000 125,000 5 pcs 50,000 250,000 - 125,000.00


Solare Anterior 2 ml GC 2 tube 280,000 560,000 2 tube 280,000 560,000 -
Solare Posterior X2 ml GC 1 tube 280,000 280,000 1 tube 280,000 280,000 -
Master Bond 1 botol 286,000 286,000 1 botol 286,000 286,000 -
-
-

Belanja Bahan Kimia Labor/Reagen 38,495,200 78,723,900 - 40,228,700.00

Stik gula darah easytouch 50 kotak 100,000 5,000,000 70 kotak 150,000 10,500,000 - 5,500,000.00

Stik asam urat easytouch 20 kotak 100,000 2,000,000 70 kotak 150,000 10,500,000 - 8,500,000.00

Stik Kolesterol easytouch 90 kotak 185,000 16,650,000 170 kotak 190,000 32,300,000 - 15,650,000.00

Plano tes 10 kotak 120,000 1,200,000 20 kotak 110,000 2,200,000 - 1,000,000.00

Stik urin 3 parameter 3 kotak 86,000 258,000 3 kotak 90,000 270,000 - 12,000.00

Hematology control merk bio-rad samsung 3 tabung 888,900 2,666,700 6 tabung 888,900 5,333,400 - 2,666,700.00

Reagen hematology diluent 20 L samsung 1 botol 2,200,000 2,200,000 2 botol 2,200,000 4,400,000 - 2,200,000.00

Reagen hematology cleaner 1 L samsung labgeo 1 botol 2,500,000 2,500,000 2 botol 2,500,000 5,000,000 - 2,500,000.00
Sebelum perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertambah /
Kode Rekening Uraian Jumlah Jumlah
(Berkurang)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

Reagen Lyse 1 L samsung labgeo 1 botol 2,200,000 2,200,000 2 botol 2,200,000 4,400,000 - 2,200,000.00

Hemosmart gold strip 10 box 300,000 3,000,000 10 box 300,000 3,000,000 -

Salmonela Type H 1 set 120,000 120,000 1 set 120,000 120,000 -

Salmonela Type O 1 set 120,000 120,000 1 set 120,000 120,000 -

Carbo fuchsin 2 botol 100,000 200,000 1 set 130,000 130,000 70,000.00

Methilen Blue 2 botol 100,000 200,000 2 set 130,000 260,000 - 60,000.00

Golongan Darah 1 set 180,500 180,500 1 set 190,500 190,500 - 10,000.00

Rapid Sifilis 1 set -

Rapid HBsAG 1 set -


-

Belanja Bahan Pendukung Pelaksanaan Kegiatan 9,700,000 23,749,000 - 14,049,000.00


plastik obat kecil uk 7x10 80 pak 80,000 6,400,000 80 pak 85,000 6,800,000 - 400,000.00
plastik obat sedang uk 8x13 30 pak 110,000 3,300,000 115 pak 125,000 14,375,000 - 11,075,000.00
Plastik obat besar uk 12 pak 152,000 1,824,000 - 1,824,000.00
Kertas puyer 1 rim 750,000 750,000 - 750,000.00
-

Belanja Jasa Kantor 575,508,953 874,889,875 - 299,380,922.00


-
Belanja Jasa Air 4,800,000 10,800,000 - 6,000,000.00
Pembayaran jasa air 12 bulan 400,000 4,800,000 12 bulan 900,000 10,800,000 - 6,000,000.00
-
Belanja jasa Listrik 16,800,000 24,000,000 - 7,200,000.00
Pembayaran jasa Listrik 12 bulan 1,400,000 16,800,000 12 bulan 2,000,000 24,000,000 - 7,200,000.00

- -
Belanja berlangganan surat kabar/majalah 1,200,000 1,200,000 -
Belanja Berlangganan surat kabar 12 bulan 100,000 1,200,000 12 bulan 100,000 1,200,000 -

-
Belanja kawat/faksimili/internet 15,000,000 15,000,000 -
Belanja internet/Faximile 12 bln 700,000 8,400,000 12 bln 700,000 8,400,000 -
Belanja berlangganan Aplikasi E Puskesmas 12 bln 550,000 6,600,000 12 bln 550,000 6,600,000 -
-
Sebelum perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertambah /
Kode Rekening Uraian Jumlah Jumlah
(Berkurang)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

Belanja jasa service peralatan/perlengkapan/meubiler 4,550,000 7,500,000 - 2,950,000.00


Servis laptop,komputer dan Printer 1 paket 3,150,000 3,150,000 1 paket 3,500,000 3,500,000 - 350,000.00
Servis AC / Kipas angin 4 kali 250,000 1,000,000 4 kali 250,000 1,000,000 -
Servis Genset 1 kali 400,000 400,000 1 kali 3,000,000 3,000,000 - 2,600,000.00
-
Belanja Jasa Publikasi 11,946,200 13,250,001 - 1,303,801.00
Belanja Jasa Publikasi (leaflet, spanduk, Banner, poster) 1 paket 6,196,200 6,196,200 1 paket 7,500,000 7,500,001 - 1,303,801.00
Plang nama 23 buah 250,000 5,750,000 23 buah 250,000 5,750,000 -
-
Belanja Jasa legalisasi 100,000 100,000 -
Belanja MOU Pemusnahan sampah 1 paket 100,000 100,000 1 paket 100,000 100,000 -

-
Belanja jasa Keamanan 9,450,000 10,500,000 - 1,050,000.00
Belanja jasa jaga malam 8 bulan 1,050,000 8,400,000 9 bulan 1,050,000 9,450,000 - 1,050,000.00
Belanja THR tenaga jaga malam 1 bulan 1,050,000 1,050,000 1 bulan 1,050,000 1,050,000 -
-
Belanja jasa pemeliharaan alat-alat
kedokteran/laboratorium 6,000,000 6,000,000 -
Perbaikan dan servis alat kedokteran/laboratorium 1 paket 3,000,000 3,000,000 1 paket 3,000,000 3,000,000 -
Belanja jasa penggantian suku cadang Dental unit 1 unit 3,000,000 3,000,000 1 unit 3,000,000 3,000,000 -
-
Belanja jasa narasumber /tenaga ahli -
Narasumber 27,100,000 27,100,000 -
Eselon III 3 sesi 500,000 1,500,000 3 sesi 500,000 1,500,000 -
Narasumber edukasi prolanis 1 orang x 8 kalix 8 bulan 64 hari 400,000 25,600,000 64 hari 400,000 25,600,000 -

- -
Belanja honor pejabat seleksi penerimaan pegawai 1,100,000 1,100,000 -
Penanggung Jawab 1 orang 400,000 400,000 1 orang 400,000 400,000 -
Sekretaris 1 orang 350,000 350,000 1 orang 350,000 350,000 -
Anggota 1 orang 200,000 200,000 1 orang 200,000 200,000 -
Sekretariat 1 orang 150,000 150,000 1 orang 150,000 150,000 -

- -
Sebelum perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertambah /
Kode Rekening Uraian Jumlah Jumlah
(Berkurang)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

Belanja jasa biaya non kapitasi 15,000,000 15,000,000 -

IVA 30 Paket 25,000 750,000 30 Paket 25,000 750,000 -

ANC 15 Paket 200,000 3,000,000 15 Paket 200,000 3,000,000 -


KB Implant 60 Paket 100,000 6,000,000 60 Paket 100,000 6,000,000 -

Suntik 305 Paket 15,000 4,575,000 305 Paket 15,000 4,575,000 -

Pemeriksaan Glukosa pasien PRB 27 Paket 25,000 675,000 27 Paket 25,000 675,000 -

- -

Belanja jasa Administrasi Perkantoran 18,900,000 21,000,000 - 2,100,000.00

Belanja jasa Akuntansi (1 orang X perbulan) 8 bulan 2,100,000 16,800,000 9 bulan 2,100,000 18,900,000 - 2,100,000.00

Belanja THR tenaga akuntasi 1 bulan 2,100,000 2,100,000 1 bulan 2,100,000 2,100,000 -

- -

Belanja jasa tenaga pengajar 10,800,000 10,800,000 -

Belanja jasa instruktur senam @ Rp 200.000 perkali 6 bulan 200,000 1,200,000 6 bulan 200,000 1,200,000 -

Belanja jasa instruktur senam prolanis @ Rp 150.000 64


perkali 64 kali 150,000 9,600,000 kali 150,000 9,600,000 -

- -

Belanja jasa tenaga Kesehatan 43,650,000 48,250,000 - 4,600,000.00

Pembayaran belanja jasa Dokter (1 orang X perbulan) 11 bulan 2,500,000 27,500,000 12 bulan 2,500,000 30,000,000 - 2,500,000.00

Belanja THR Tenaga kontrak Dokter 1 bulan 2,500,000 2,500,000 1 bulan 2,500,000 2,500,000 -

Pembayaran belanja jasa bidan (1 orang X perbulan) 8 bulan 1,050,000 8,400,000 9 bulan 1,050,000 9,450,000 - 1,050,000.00

Belanja THR Tenaga kontrak bidan 1 bulan 1,050,000 1,050,000 1 bulan 1,050,000 1,050,000 -

Pembayaran belanja jasa analis (1 orang X perbulan) 4 bulan 1,050,000 4,200,000 5 bulan 1,050,000 5,250,000 - 1,050,000.00

- -

Belanja perawatan kendaraan bermotor 2,500,000 2,500,000 -

Belanja jasa servis kendaraan 1 paket 2,500,000 2,500,000 1 paket 2,500,000 2,500,000 -

- -

Belanja Penggantian suku cadang 1,000,000 1,000,000 -

Belanja suku cadang kendaraan 1 paket 1,000,000 1,000,000 1 paket 1,000,000 1,000,000 -

- -

Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 650,000 650,000 -

BBM Puskel (solar) 100 liter 6,500 650,000 100 liter 6,500 650,000 -

- -
Sebelum perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertambah /
Kode Rekening Uraian Jumlah Jumlah
(Berkurang)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

Belanja Cetak Dan Penggandaan 24,409,250 29,430,000 - 5,020,750.00

Belanja cetak 1 paket 12,500,000 12,500,000 1 paket 15,000,000 15,000,000 - 2,500,000.00

- 14,430,000 - 14,430,000.00

Penggandaan 44117 lembar 250 11,029,250 55,000 lembar 250 13,750,000 - 2,720,750.00

Jilid 1 paket 700,000 700,000 1 paket 500,000 500,000 200,000.00

Laminating 1 paket 180,000 180,000 1 paket 180,000 180,000 -

- -

Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor - -

Belanja sewa pemusnahan sampah medis 300 kg 25,000 7,500,000 200 kg 25,000 5,000,000 2,500,000.00

- -

Belanja Makan Minum 12,800,000 13,800,000 - 1,000,000.00

1,280 kotak 10,000


Belanja makan minum kegiatan prolanis 20 orang x 64 kali 1280 kotak 10,000 12,800,000 12,800,000 -

Belanja Makan minum Kegiatan HKN 50 pcs 20,000 1,000,000 - 1,000,000.00

- -

Belanja Makan Minum Rapat 500,000 500,000 -

Snack kotak 10 kotak 20,000 200,000 10 kotak 20,000 200,000 -

Nasi Kotak 10 kotak 30,000 300,000 10 kotak 30,000 300,000 -

- -

Belanja pakaian kerja 115,000 115,000 -

Belanja pakaian kerja lapangan - - -

Belanja jas labor 1 115,000 115,000 1 115,000 115,000 -

- -

Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu 2,500,000 9,500,000 - 7,000,000.00

Belanja pakaian Lomba dalam rangka kegiatan HKN 10 250,000 2,500,000 8 helai 250,000 2,000,000 500,000.00

Belanja olah raga 50 helai 150,000 7,500,000 - 7,500,000.00

- -

Belanja perjalanan dinas 5,950,000 3,000,000 2,950,000.00

Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi (TB MDR) 3,000,000 - 3,000,000.00

Golongan III ( 1 orang X 10 kegiatan ) 10 kali 300,000 3,000,000 10 kali 300,000 3,000,000 -

- -
Sebelum perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertambah /
Kode Rekening Uraian Jumlah Jumlah
(Berkurang)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

Belanja Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi ( kaji


banding ) 2,950,000 4,450,000 - 1,500,000.00

Uang Harian 2,950,000 2,950,000 -

Golongan III 9 orang 300,000 2,700,000 9 orang 300,000 2,700,000 -

Golongan II / I/ Kontrak 1 orang 250,000 250,000 1 orang 250,000 250,000 -

- -

Belanja sewa Transportasi darat 1 paket 1,500,000 1,500,000 1 paket 1,500,000 1,500,000 -
-
Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi 53,096,000 - 53,096,000.00
Tiket pesawat terbang -
Esselon III (1 orang x 1 kali x 5 hari) 1 org 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000.00
Uang harian 5 hari 700,000 3,500,000 - 3,500,000.00
Uang penginapan 4 mlm 949,000 3,796,000 - 3,796,000.00
Biaya Taxi 1 pkt 500,000 500,000 - 500,000.00
Esselon IV (1 orang x 1 kali x 5 hari) 1 org 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000.00
Uang harian 5 hari 600,000 3,000,000 - 3,000,000.00
Uang penginapan 4 mlm 850,000 3,400,000 - 3,400,000.00
Biaya Taxi 2 pkt 500,000 1,000,000 - 1,000,000.00
Golongan III ( 2orang x 1 kali x 5 kali) 2 org 4,000,000 8,000,000 - 8,000,000.00
Uang harian 10 hari 600,000 6,000,000 - 6,000,000.00
Uang penginapan 8 mlm 800,000 6,400,000 - 6,400,000.00
Biaya taxi 2 pkt 500,000 1,000,000 - 1,000,000.00
Golongan II ( 1 orang x 1 kali x 5 kali) 1 org 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000.00
Uang harian 5 hari 400,000 2,000,000 - 2,000,000.00
Uang penginapan 4 mlm 500,000 2,000,000 - 2,000,000.00
Biaya taxi 1 pkt 500,000 500,000 - 500,000.00
-

Belanja Pemeliharaan 32,110,573 32,110,573 -

Belanja pemeliharaan gedung dan halaman 1 paket 32,110,573 32,110,573 1 paket 32,110,573 32,110,573 -

Belanja jasa pelayanan 297,577,930 508,138,301 - 210,560,371.00

Belanja jasa pelayanan puskesmas 1 paket 297,577,930 297,577,930 1 pkt 508,138,301 508,138,301 - 210,560,371.00
Sebelum perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertambah /
Kode Rekening Uraian Jumlah Jumlah
(Berkurang)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

5 2 3 Belanja Modal 83,000,000 200,000,000 - 117,000,000.00

5 2 3 41 Belanja Modal Badan Layanan Umum Daerah 83,000,000 200,000,000 - 117,000,000.00

5 2 3 41 Belanja Modal BLUD 83,000,000 200,000,000 - 117,000,000.00

5 2 3 41 Belanja Modal Puskesmas Pemancungan 83,000,000 200,000,000 - 117,000,000.00

Belanja modal angkutan darat tidak bermotor 800,000

Modal modal pengadaan gerobak 1 unit 800,000 800,000


-

Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel 1,500,000 1,500,000 -

Belanja modal pengadaan pompa air 1 unit 1,500,000 1,500,000 1 unit 1,500,000 1,500,000 -

- -

Belanja modal pengadaan peralatan kantor 10,000,000 17,250,000 - 7,250,000.00

Belanja modal pengadaan tabung kebakaran 2 set 550,000 1,100,000 2 set 550,000 1,100,000 -

Belanja modal pengadaan box Akrilik (box masker) 1 set 400,000 400,000 1 set 400,000 400,000 -

Belanja modal pengadaan Neon Box 1 set 8,500,000 8,500,000 1 set 8,500,000 8,500,000 -

Belanja modal kotak kepuasan pelanggan 15 buah 350,000 5,250,000 - 5,250,000.00

Belanja modal akrilik denah Puskesmas 1 buah 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000.00

- -

Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor 5,200,000 15,700,000 - 10,500,000.00

Belanja Modal pengadaan Kipas Angin 1 unit 700,000 700,000 1 unit 700,000 700,000 -

Belanja modal pengadaan plang nama puskesmas 5 unit 900,000 4,500,000 5 unit 900,000 4,500,000 -

Belanja modal tangga lipat Almunium 1 unit 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000.00

Belanja Modal pengadaan AC 1 pk 1 unit 6,000,000 6,000,000 - 6,000,000.00

Belanja Modal Tiang bendera 1 pkt 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000.00

- -

Belanja modal pengadaan komputer 17,500,000 27,640,795 - 10,140,795.00

Belanja modal pengadaan laptop/note book 2 unit 7,500,000 15,000,000 2 unit 7,500,000 15,000,000 -

Belanja modal pengadaan printer 1 unit 2,500,000 2,500,000 1 unit 2,500,000 2,500,000 -

Belanja modal pengadaan Modem Internet 5 buah 750,000 3,750,000 - 3,750,000.00

Belanja modal pengadaan Router 1 unit 6,390,795 6,390,795 - 6,390,795.00


Sebelum perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertambah /
Kode Rekening Uraian Jumlah Jumlah
(Berkurang)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

Belanja modal pengadaan mebeulair 2,500,000 2,500,000 -

Belanja modal pengadaan kursi staf/rapat 5 buah 500,000 2,500,000 5 buah 500,000 2,500,000 -

- -

Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah


tangga 6,900,000 14,000,000 - 7,100,000.00

Belanja modal pengadaan figura 1 paket 6,900,000 6,900,000 1 paket 14,000,000 14,000,000 - 7,100,000.00

- -

Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi 137,000 137,000 -

Belanja modal pengadaan laser Pointer 1 unit 137,000 137,000 1 unit 137,000 137,000 -

- -

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran 29,663,000 32,463,000 - 2,800,000.00

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum 28,888,000 31,688,000 - 2,800,000.00

Stetoskop 3 buah 220,000 660,000 3 buah 220,000 660,000 -

Termometer air Raksa 7 buah 20,000 140,000 7 buah 20,000 140,000 -

Penlight 4 buah 25,000 100,000 4 buah 25,000 100,000 -

Garputala 3 buah 185,000 555,000 3 buah 185,000 555,000 -

Bed pasien anak 1 unit 7,000,000 7,000,000 1 unit 7,000,000 7,000,000 -

Tensi meter Air raksa 3 unit 160,000 480,000 3 unit 160,000 480,000 -

Diagnostic Set Econom Otoscop 1 set 3,800,000 3,800,000 1 set 3,800,000 3,800,000 -

Snellen Chart 3 unit 35,000 105,000 3 unit 35,000 105,000 -

Tono meter 1 unit 3,000,000 3,000,000 1 unit 3,000,000 3,000,000 -

Resucitator PVC bayi 1 unit 330,000 330,000 1 unit 330,000 330,000 -

Resucitator Silikon Dewasa (ambubag) 1 unit 660,000 660,000 1 unit 660,000 660,000 -

Raflek Hammer 3 unit 40,000 120,000 3 unit 40,000 120,000 -

Nebulizer Mask dewasa 1 unit 36,000 36,000 1 unit 36,000 36,000 -

Nebulizer Mask child 1 unit 36,000 36,000 1 unit 36,000 36,000 -

Nebulizer 1 unit 600,000 600,000 1 unit 600,000 600,000 -

Timbangan badan dewasa 5 unit 165,000 825,000 5 unit 165,000 825,000 -

Timbangan bayi 1 buah 400,000 400,000 1 buah 400,000 400,000 -

Microtoa 1 buah 38,500 38,500 1 buah 38,500 38,500 -


Sebelum perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertambah /
Kode Rekening Uraian Jumlah Jumlah
(Berkurang)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

kulkas Gea Mini Bar 1 buah 1,870,000 1,870,000 1 buah 1,870,000 1,870,000 -

Minor set 1 set 412,500 412,500 1 set 412,500 412,500 -

Bak Instrument 509 2 buah 58,500 117,000 2 buah 58,500 117,000 -

Tromol Kasa 1 buah 350,000 350,000 1 buah 350,000 350,000 -

Tabung oxigen ( oxygen set ) 1 set 1,300,000 1,300,000 3 set 1,300,000 3,900,000 - 2,600,000.00

Lampu sorot 1 buah 2,360,000 2,360,000 1 buah 2,360,000 2,360,000 -

Buku Ishihara 1 buah 95,000 95,000 1 buah 95,000 95,000 -

Tongue Spatel 3 buah 120,000 360,000 3 buah 120,000 360,000 -

Timer 1 buah 225,000 225,000 1 buah 225,000 225,000 -

Termometer Muller 1 buah 195,000 195,000 1 buah 195,000 195,000 -

Termohigrometer 1 buah 200,000 200,000 2 buah 200,000 400,000 - 200,000.00

Scor Plastic 2 buah 425,000 850,000 2 buah 425,000 850,000 -

Tandu Lipat 1 buah 1,443,000 1,443,000 1 buah 1,443,000 1,443,000 -

Kaca mata pelindung labor 1 buah 25,000 25,000 1 buah 25,000 25,000 -

Lumpang 2 buah 100,000 200,000 2 buah 100,000 200,000 -

- -

Belanja modal alat-alat kedokteran gigi 775,000 775,000 -

kaca mulut 5 bauh 95,000 475,000 5 bauh 95,000 475,000 -

Sonde 5 buah 30,000 150,000 5 buah 30,000 150,000 -

Pincet gigi 5 buah 30,000 150,000 5 buah 30,000 150,000 -

- -

Belanja modal pengadaan kontruksi bangunan 9,600,000 9,600,000 -

Belanja modal pembuatan taman 1 paket 9,600,000 9,600,000 1 paket 9,600,000 9,600,000 -

Belanja modal pengadaan instalasi listrik,telp, air 78,409,205


Belanja modal penambahan kapasitas/daya listrik 1 paket 50,000,000 50,000,000
Belanja modal instalasi air 1 paket 28,409,205 28,409,205 - 28,409,205.00
-

83,000,000 1,303,278,262.00

Mengetahui, Padang, Oktober 2018


Sebelum perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Bertambah /
Kode Rekening Uraian Jumlah Jumlah
(Berkurang)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan

Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Kepala Puskesmas Pemancungan

dr. Ferimulyani Hamid, M. Biomed dr. Sari Ramadhani


Nip 19670219 200212 2001 NIP.19860519 2011012003
Bon Foto copy akreditasi

No Nama Jumlah
1 Marsinta 347,400
2 hendrita 1 188,500
3 hendrita 2 600,000
4 dr Rika 1 440,100
5 dr rika2 666,000
6 dr rika 3 66,500
7 Era 1 342,800
8 era 2 142,000
9 Era 3 165,000 3,981,372
10 era 4 124,000
11 era 5 807,500
12 tia 1,088,400
13 reni delavina 1 188,000
14 reni delavina 2 65,000
15 Emelia 1 228,550
16 Emelia 2 295,000
17 Zariniyet 145,900
18 Rahmi hayati 19,950
19 Rita zuraida 15,700
20 Eny S 1 48,000
21 Eny S 2 18,000
22 Eny S 3 46,800
23 Dila 1 49,000
24 Dila 2 20,000
25 Dian Marini 102,000

6,220,100 2238728
Bon Fc Bulan agus 871,700
Bon Fc Bulan sep 279,000
7,370,800 2238728
5,132,072