Informe de Investigación de Incidente o No

Conformidad Nivel 3

GENER-P-45/F2
Versión: 3

1. ANTECEDENTES GENERALES

Unidad de Negocio: Complejo Costa

Lugar de incidente / NC: Central Ventanas
Fecha del incidente/ NC: 22-07-2014
Nombre de los involucrados: N/A
Tipo de incidente o no conformidad: Observación
Fecha de la investigación: 29-08-2014

2. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/INCIDENTE

Al momento de revisión del procedimiento de permiso de trabajo se observa

formato distinto (SAP) a lo establecido en el procedimiento GENER-P-39/F1.
Además el formato utilizado se observa en versión 0 siendo que la actualizada
es versión 1.

3. RECOPILACION DE ANTECEDENTES

3.1. Entrevistas

N/A

3.2. Ubicación del lugar del evento

N/A

3.3. Equipos y/o estructuras involucradas

N/A

1
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3.4. Fotografías

N/A

3.5. Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales/Peligros

N/A

3.6. Procedimientos Asociados

N/A

3.7. Capacitaciones

N/A

2
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3.8. Antecedentes Generales

4. ANALISIS CAUSAL
Para los incidentes, recuerde identificar las causas físicas, humanas y latentes, según lo identificado en el procedimiento GENER-P-45.

Por qué? (5) Por qué? (4) Por qué? (3) Por qué? (2) Por qué? (1) Incidente / NC
Al momento de
Descoordinación Por qué el área no revisión del
por parte de las había solicitado la procedimiento de
N/A N/A N/A áreas. última versión del permiso de trabajo
PT. se observa
formato distinto
(SAP) a lo
establecido en el
procedimiento
GENER-P-39/F1.
Además el formato
utilizado se
observa en versión
0 siendo que la
actualizada es
versión 1.

3
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5. ACCIONES INMEDIATAS

N° Acción Responsable Fecha de Fecha Persona que Verifica Evidencia de Cierre de

Inmediata Cumplimiento Verificación NC/Incidente
Eficacia
Se enviará Claudia
correo al Aravena 31-07-2014 12-09-2014 Francisco Jaque
área de ___________________
planificación
para su
actualización
.

4
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6. ACCIONES CORRECTIVAS
N° Acción Correctiva Responsable Fecha de Fecha Persona que Verifica Evidencia de Cierre de
Cumplimiento Verificación NC/Incidente
Eficacia
Actualización de Francisco 31-12-2016 16-01-2015 Francisco Jaque
formato PT en Jaque ________________
SAP.

7. ACCIONES PREVENTIVAS

N° Acción Preventiva Responsabl Fecha de Fecha Persona que Verifica Evidencia de Cierre de
e Cumplimiento Verificación NC/Incidente
Eficacia

Para cada acción propuesta, se deberá evaluar su requerimiento de aplicación de Gestión del Cambio, de acuerdo al formulario
Informativo del Cambio (GENER-P-46/F1). Si alguna pregunta de este formulario resultara positiva, se deberá seguir las
instrucciones contenidas en el procedimiento GENER-P-46 Gestión del Cambio.

5
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8. EQUIPO INVESTIGADOR

NOMBRE CARGO FIRMA

Claudia Aravena SSO
Francisco Jaque SSO