PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL
CABRERA SOTELO
00 10-08-15 Emisión de procedimiento
JOSE ANTONIO
INDICE
1. OBJETIVO …………………………………………………3
2. ALCANCE …………………………………………………3
3. DEFINICIONES ………………………………………....3
5. RESPONSABILIDADES ………………………………..4
7. REFERENCIA …………………………………….….18
8. ANEXOS………………………………………………………18
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EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
CONTROL Página: 3 de 22
1. Objetivo
Establecer y mantener una metodología adecuada para la permanente:
2. Alcance
Este procedimiento se aplica a los procesos desarrollados por CONTISER S.A.C.
En este procedimiento también se establece el criterio para identificar los peligros y riesgos de
los visitantes que tienen acceso a las instalaciones de taller de la empresa CONTISER S.A.C.
3. Definiciones
Proceso: Conjunto de etapas mutuamente relacionadas y sucesivas que interactúan las cuales
transforman elementos de entrada en resultados y en consecuencia al logro de un objetivo.
Sub Proceso: Etapas de un proceso que tiene su propia meta, propietario, entradas y salidas.
Tarea: Unidad básica de un subproceso donde se determina un trabajo específico que debe ser
realizado en un tiempo limitado y que servirá para la obtención de un resultado operacional o
administrativo esperado. La Tarea es la unidad básica para la gestión de riesgos operacionales
donde se identifica, analiza, evalúa y controla los riesgos asociados.
Tarea Rutinaria: Cuando tiene una frecuencia no mayor a una semana (diaria, interdiaria o
semanal).
Tarea No Rutinaria: Cuando tiene una frecuencia mayor a una semana (quincenal, mensual) o
en situaciones excepcionales (emergencias, falla operacional).
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño a la seguridad, salud, el medio
ambiente, a la comunidad, a la propiedad o una combinación de estos.
Nivel de Riesgo Residual (NRR): Es el nivel de riesgo que se evalúa después de considerar las
medidas de control actualmente implementadas o en uso. A menos que la actividad sea
eliminada o no se realice, siempre habrá un riesgo residual. También se le denomina Nivel
Actual del Riesgo.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
5. Responsabilidades
Gerente General:
Identificar, analizar, evaluar, controlar y tratar en sus respectivas áreas los riesgos producto
de las actividades a realizar
Promover la difusión de los riesgos HSEC en base a los registros IPERC a los todos los
trabajadores que participen en los diferentes proyectos y/o áreas de la empresa CONTISER
S.A.C.
Coordinar con los diferentes encargados de área y la gerencia así como personal de la parte
trabajadora para su participación durante las revisiones de los registros IPERC.
PELIGRO
PELIGRO
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Establecer el contexto:
Para iniciar el proceso se debe conformar un equipo evaluador multidisciplinario
el cual deberá revisar y actualizar los registros de riesgos IPERC identificando
nuevos riesgos.
Para la identificación de los riesgos HSEC se iniciara realizando el mapeo de todos los
procesos, subprocesos y tareas que se realizan indicando cuales son No Rutinarias (NR) y
Rutinarias (R) según el formato de Mapeo de Procesos, sub procesos y tareas (Ver anexo
3). Con esta información inicial el equipo evaluador realizara la identificación de los
peligros y riesgos asociados, se debe considerar que un solo peligro podría producir
varios riesgos en HSEC.
Para la identificación de los riesgos en seguridad y salud se puede hacer uso de la Guía de
Peligros, Riesgos y Consecuencias en HS (Ver anexo 4), la cual sirve para orientar al
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LA MATRIZ DE RIESGOS DE 5 X 5
CALCULE EL RIESGO
A. Tome el ranking del Paso 1 y elija la columna apropiada
B. Tome el ranking del Paso 2 y elija la fila correcta
C. El puntaje de riesgo calculado es el punto en el que se cruzan ambos valores en la matriz que
aparece abajo
D. Identifique el grupo de riesgo
PROBABILIDAD
E D C B A
NIVEL
RARO IMPROBABLE POSIBLE PROBABLE CASI CERTERO
CONSECUENCIA
No se hace el
5.- CATASTROFICO 15 19 22 24 25 ALTO Trabajo bajo
18 - 25 ninguna
circunstancia
4.- MAYOR 10 14 18 21 23
Se hace el trabajo
MEDIO
con supervision
3.- MODERADO 6 9 13 17 20 6 - 17 permanente
1.- INSIGNIFICANTE 1 2 4 7 11
• No daños o efectos
• Lesion con Primeros Auxlios
ambientales perdudables • Insignificante cobertura de los • < $1M en daños a la
(FAI) / malestar leve a la
• Requiere remediación medios propiedad
salud
menor o nula
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PROBABILIDAD
E D C B A
NIVEL
MUY RARO IMPROBABLE POSIBLE PROBABLE CASI CERTERO
5 - CATASTROFICO 15 19 22 24 25
CONSECUENCIA
4 - MAYOR 10 14 18 21 23
3 - MODERADO 6 9 13 17 20
2 - MENOR 3 5 8 12 16
1 - INSIGNIFICANTE 1 2 4 7 11
Bajo 1-6 Medio 7-16 Alto 17-25
Se procede con el Se realiza el trabajo con No se realiza el trabajo
NIVEL DE RIESGO
trabajo SUPERVISIÓN bajo ninguna
PERMANENTE circunstancia
Según el grafico superior se observa que el valor hallado del riesgo (NRR) es el
numero 21 el cual está ubicado en la zona de color roja (Riesgo Alto).
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Los riesgos con consecuencias (PMC) ≥ 4 (antes de controles) dentro del contexto
de Seguridad & Salud serán considerados, previa evaluación, para su inclusión
dentro de la categoría de Actividades con Potencial de Fatalidad o HHA (ingles).
Los riesgos con consecuencias (PMC) = 5 (antes de controles) serán
considerados, previa evaluación, para su inclusión dentro de la categoría de
Riesgos Catastróficos según lo establecido en la Norma Operativa Gestión de
Actividades de Alto Riesgo (HHA) y en la Norma Operativa de Gestión de Riesgos
del Negocio respectivamente. Para la evaluación de riesgos para tareas del día a
día (trabajos rutinarios y no rutinarios) se emplean técnicas más sencillas, claras y
específicas como el Análisis de Seguridad en el Trabajo – AST la cual se define en
la Guía Elaboración del AST (Ver anexo 9) y su respectivo formato: Registro AST
(Ver anexo 10). Adicionalmente, los Procedimientos Escritos de Trabajo (PET)
proporcionan una clara identificación de los riesgos potenciales asociados en cada
paso de una tarea específica.
Si el valor del riesgo está dentro de la zona verde o amarilla se considera que el
riesgo es aceptable. Según el grafico anterior la interpretación de la zona amarilla
es que si el valor del riesgo está dentro de ella se podrá iniciar la tarea con la
verificación en el área de trabajo de todos los controles establecidos y bajo una
supervisión constante.
El término “control” debe ser interpretado en su contexto más amplio, ya que hay
riesgos, cuyas causas son genuinamente no controlables. Por ejemplo, eventos
naturales como terremotos o aluviones no pueden ser controlados, aunque se
pueden minimizar sus consecuencias. Es apropiado decir que dichos riesgos están
sujetos a algún grado de control. Hay un número de estrategias básicas
disponibles para el control de riesgos HSEC, estas son:
Establecimiento de controles:
de formatos Check List, monitoreo de agentes físicos o químicos, etc. Las que
deberán ser validadas, implementadas y supervisadas por los principales
líderes de las áreas respectivas en las que son identificados los riesgos. Estas
medidas de control igualmente podrán ser mejoradas o cambiadas durante
los procesos de revisión por el equipo evaluador de riesgos para el tratamiento
de los riesgos residuales que aun encontrándose en la zona amarilla (riesgo
medio) o verde (riesgo bajo) brinden una oportunidad para bajar más aún la
probabilidad de ocurrencia y/o consecuencias.
Referencias
Anexos
Anexo 1 Registro IPERC
Humedecer la tierra
de tal manera se
neumoconiosis, silicosis,
Material particulado Innalacion y exposicion al evite la generacion Uso de EPP basicos y
asma ocupacional, asfixia, S 3 Delimitar area de trabajo. C 3 13
(Polvo) material particulado de material respirador para polvo
conjuntivitis
particulado en
suspension.
Instalacion de Parqueos R si
SERVICIO DE DRENAJE Y FABRICACIONES Instalacion de Cerco Perimetrico R si Permiso para trabajos en caliente
METAL MECANICAS PARA OBRAS METAL MECANICAS
OPERACIONES EN RECURSOS HIDRICOS, Corte de Cassing NR si Permiso para trabajos en caliente
HIDROGEOLOGIA, MEDIO AMBIENTE Y
PRESAS Encimado de Casing NR SI
NOMBRE:
FECHA:
FIRMA:
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Versión : 01
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Código: FR-SGI-001
LISTA DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y Versión : 01
SALUD OCUPACIONAL Emisión : 01/07/2015
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LISTA DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PELIGROS RIESGOS CONSECUENCIAS
SEGURIDAD
Cargas suspendidas Caída de cargas suspendidas Fatalidad (Aplastamiento), Lesiones Graves, Daño a la
Propiedad
Condiciones climaticas adversas (tormenta, lluvia intensa, Descargas eléctricas, Inundaciones, Deslizamientos de Fatalidad, Incapacidad total, lesiones graves, lesiones
granizada, neblina, nevada) material, baja visibilidad, superficies resbalosas leves, Daño a la propiedad, Detención del proceso
productivo.
Diques de agua / Presas de Relaves / Pozas de raffinato o PLS Caída a, colapso de Ahogamiento, Intoxicación, Daño a la propiedad, Detención
del proceso productivo
Espacio confinado Trabajos en, exposición a gases o líquidos, ventilación Fatalidad, asfixia, caídas, sofocación, explosión
insuficiente
Espacios cortos / limitados Posiciones ergonómicas inapropiadas Lumbalgías, Golpes en distintas partes del cuerpo,
traumas acumulativos osteomusculares
Excavación Caída de personas, Deslizamiento de material Fatalidad (Atrapamiento por material), asfixia
Incumplimiento del proc. Orden y Limpieza Falta de orden y limpieza Caídas, golpes, tropezones, Incendios (amagos)
Iluminación baja / alta Exposición a Fatiga Visual, Cefaléas, Vértigos, lesion leves
Piedras, rocas o material suelto Caída o deslizamiento de Fatalidad (Atrapamiento por material), asfixia, daño a la
propiedad, detención del proceso productivo.
Pisos Resbaladizos / Disparejos Caídas a mismo nivel Caídas, golpes.
Residuos peligrosos Exposición y/o contacto con Fatalidad, Intoxicaciones, Quemaduras.
Sismo / Terremoto Exposición durante el sismo / terremoto Fatalidades múltiples, Lesiones Graves, daños a la
propiedad, detención del proceso productivo.
Superficie / terreno Inestable Deslizamiento de Equipos o Personas Fatalidad (Atrapamiento por material), asfixia, daño a la
propiedad, detención del proceso productivo.
Tanques con soluciones ácidas Caída hacia, colapso del contenedor, fuga del quimico Ahogamiento, quemadura y/o intoxicación quimica,
contaminación ambiental, detención del proceso productivo
Tanques / contenedores con hidrocarburos / solventes Caída hacia, colapso del contenedor, fuga de Incendio, explosión, ahogamiento, intoxicación,
contaminación ambiental, detención del proceso productivo
Trabajos en altura Caídas a diferente nivel, Atrapamiento en altura Fatalidad, Lesiones Graves, Paro Cardiaco
Operación de equipo pesado y/o auxiliar Caída a diferente nivel (botaderos, rampas), colisión de equipos Fatalidad, Lesiones Graves, Atrapamiento, Daños a la
propiedad
Transporte de carga mal estibada (químicos) Colisiones, Volcaduras, Despistes, Derrame del químico Fatalidad, Contaminación ambiental, Impactos Sociales
Transporte de carga mal estibada (componentes) Colisiones, Volcaduras, Despistes, Caída de carga Fatalidad, Daños a la propiedad y de terceros
Falta de señalización en vías SALUD OCUPACIONAL
Colisiones, Volcaduras, Despistes Fatalidad, incapacidad total, lesiones graves, lesiones
leves
Agentes biológicos patógenos
Falta de señalización corporales
en instalaciones Contacto con
Exposición secreciones
a áreas de peligro Infecciones, Potencial
Lesiones Graves de Fatalidad
y/o Fatalidad, Daños a la propiedad
Agentes biológicosdeambientales
Desconocimiento (virus,levaduras,
instalaciones antiguas bacterias) Exposición
Contacto cona agentes biológicos patógenos Infeccciones
Shock Electrico
Agua no potable (Legionella u otras bacterias) Ingesta de agua no potable Infecciones estomacales
Alimentos en mal estado o vencidos Ingesta de alimentos en mal estado o vencidos Infecciones gastrointestinales, Intoxicaciones
EQUIPOS / HERRAMIENTAS / COMPONENTES / PARTES / ACCESORIOS
Condiciones ergonómicas inadecuadas Posturas inadecuadas / sobre esfuerzos durante la labor Lumbalgias, Inflamación de tendones, Mialgias, Dolor de
Cilindros presurizados Exposición a alta presión cuello en región
Fatalidad, cervical,
Explosión, Sindrome
Incendio, de Tunel Carpiano,
Quemaduras, Daños a la
Tensión
propiedadmuscular
Inflamación de tendones, Mialgias, Sindrome de Tunel
Ergonómicos Manos
Cables eléctricos y brazos
energizados Esfuerzos de manos y muñecas en trabajos
Contacto con Fatalidad, Shock eléctrico, Lesiones Graves
Carpiano, Tensión muscular
Equipos con alta / baja temperatura Contacto con Fatalidad, Lesiones Graves, Quemaduras
Manipulación manual de objetos pesados (Equipos y Lesiones de columna lumbar, Hernias
Ergonómicos Levantar
Equipos / partes carga
en movimiento Atrapamiento de
por,ensaye)
atrapamiento entre Fatalidad, Mutilación (lesión incapacitante), Lesiones
herramientas
Tarea con movimientos repetitivos Movimientos repetitivos prolongados Graves osteoarticulares
Lesiones
Explosivos y/o
Sobrecarga de accesorios
trabajo para voladura Exposición a
Comportamientos Fatalidad, fatiga
inseguros por auto presión o presión directqa Insomnio, Daño a la propiedad
mental (stress), transtornos digestivos,
Herramientas o máquinas eléctricas / neumáticas / mecánicas / Atrapamiento por, Contacto con, Golpeado por transtornos cardiovasculares
Fatalidad, Shock eléctrico, Lesiones Graves,
Concentración
hidraúlicas prolongada Sobre esfuerzo Fatiga mental,bajo
Amputaciones, rendimiento,
Lesiones leves sueño
Trabajo Turno unoche
Herramientas objetos en altura Sobre
Caidasesfuerzo
de objetos o herramientas Fatiga mental,
Fatalidad, sueñograves, Lesiones leves
Lesiones
Ritmo Trabajo lento Sobre esfuerzo Fatiga mental , pérdida de la concentración , sueño, estrés
Neumáticos
Ritmo gigantes
Trabajo forzado Aplastamiento
Sobre esfuerzopor, exposicion a componente presurizado Fatalidad,
Fatiga Lesiones Graves
Física
Objeto cortante
Monotonía / afilado
o repetitividad Contacto
Sobre con objetivo cortante
esfuerzo Asistencia
Fatiga Médica
mental, - Lesiones leves (cortes)
sueño
Falta
Objetodepunzante
Iniciativa o autonomía Sobre esfuerzo
Contacto con objetivo cortante Desanimo, desinteres
Asistencia Médica en el trabajo
- Lesiones leves
Mirada fija ade
Proyección unmateriales
punto (particulas/ fragmentos) Sobre esfuerzo visual
Incrustación Agotamiento visual,
Cortes en la piel, irritación
Lesiones conjuntival
Graves (Ocular)
Asbesto
Radiacion/ Lana
Solar de vidrio Exposición
Rayos UV a Lana de vidrio / asbesto Asbestosis
Cancer a la -Piel,
Enfermedad Ocupacional
Deshidratacion, Insolacion
Material particulado (Polvo) Inhalación o exposición a Neumoconiosis, Silicosis, Asma Ocupacional, Asfixia,,
SUSTANCIAS ORGANICAS / INORGÁNICAS Conjuntivitis (irritación visual)
/ COMBUSTIBLES / GASES / PULPAS / POLVO / NEBLINAS
Concentrado de Cobre (Polvo) Inhalación o exposición a Neumoconiosis, Irritación en la piel, ojos y tracto
Aceites / grasas Contacto con respiratorio. Afecta hígado y riñones. Daña los tejidos
Dermatitis / Quemaduras
Humos metálicos (soldaduras)
Combustibles Inhalación
Incendios, de los humops
Explosión, de soldadura
Derrames Neumoconiosis, Asma Ocupacional,
Fatalidad, Quemaduras, Alergias, Cáncer
Daños a la propiedad
Neblina ácida Exposición directa Asma Ocupacional, Cancer de Laringe, Dermatitis,
Gases tóxicos Inhalación o exposición a Fatalidad, Intoxicación, Asma Ocupacional
corrosión de estructuras
Humos metálicos (soldaduras) Inhalación o exposición a Neumoconiosis, Asma Ocupacional, Asfixia, Alergias,
PROCEDIMIENTO PARA LA Código: PI-SGI-002
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