Lampiran 3 - Contoh Rencana Usaha (Proposal) Telecenter

BUKU 2
275

LAMPIRAN 3.
CONTOH RENCANA USAHA
(PROPOSAL) TELECENTER

______________________________________________

RENCANA USAHA TELECENTER MAUMAJU

“Membangun Warga yang Berdaya dengan Layanan

Informasi dan Komunikasi”

Periode Oktober 2007 – September 2008

______________________________________________

1. Pendahuluan
1.a. Pengantar

Rencana usaha ini memiliki dua tujuan:

1. Membantu pengelola Telecenter Maumaju dan dewan
pengarah Telecenter Maumaju untuk menjalankan kegiatan
telecenter dan mengukur kinerja dan capaian dari kegiatan
tersebut secara efektif.
2. Menampilkan rencana kerja Telecenter Maumaju kepada
calon pendana (donor) dan calon penanam modal (investor)
dengan harapan calon tertarik untuk memberi dukungan
dan/atau kerjasama denganTelecenter Maumaju.
276 BIKIN TELECENTER YUK !

1.b. Visi, Misi, dan Tujuan

Telecenter Maumaju memiliki visi (pandangan) bahwa
semua orang, termasuk warga perdesaan dan warga miskin,
memiliki kemampuan dan kesempatan untuk memanfaatkan
informasi dan komunikasi dengan seluas-luasnya untuk
memberdayakan diri dan komunitasnya.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Telecenter Maumaju
memiliki misi (tujuan besar) untuk menyediakan berbagai
layanan yang berkualitas tinggi, yang sesuai dengan kondisi
dan kebutuhan warga, untuk memungkinkan warga perdesaan
dan warga miskin memiliki kemampuan dan kesempatan
sebagaimana disebut dalam visi di atas.
Tujuan Telecenter Maumaju dibagi menjadi tujuan dari
sudut pandang pengguna, pengelola, dan keuangan.
• Oleh pengguna (warga perdesaan dan warga miskin),
Telecenter Maumaju ingin diakui dan selalu diingat sebagai
penyedia layanan yang berkualitas tinggi, yang tepat dengan
kebutuhan dan kemampuan mereka untuk membayar/
memberi imbalan, baik dalam bentuk referensi / rujukan
kepada pengguna lain maupun dalam bentuk sumbangan
(uang, barang, tenaga, dll).
• Untuk pengelola (bagian dari warga Desa Maumaju),
Telecenter Maumaju ingin memberi kesempatan yang terus-
menerus untuk memperbaiki diri, termasuk meningkatkan
ketrampilan teknis dan usaha dan meningkatkan
kemampuan organisasi, sambil memberi imbalan kerja yang
layak.
• Secara keuangan, Telecenter Maumaju ingin mendapatkan
penghasilan bersih yang terus meningkat, yang pada
tahap awal (tahun pertama) cukup untuk menutup
biaya operasional Telecenter, dan pada tahap selanjutnya
cukup untuk mengganti / mengembalikan modal awal
dan memungkinkan Telecenter untuk berkembang dan
menambah layanan-layanannya.
 Lampiran 3 - Contoh Rencana Usaha (Proposal) Telecenter
BUKU 2
277
2. Pemasaran

2.a. Analisis Pasar/Permintaan

Penjelasan tentang Usaha Telecenter pada Umumnya
Telecenter belum dapat disebut sebagai suatu sektor usaha
tersendiri karena jumlahnya masih sangat sedikit. Usaha yang
sifatnya cukup dekat dengan telecenter adalah Warung Internet
(warnet). Warnet banyak ditemukan di daerah perkotaan,
terutama di lokasi dekat kampus, sekolah, dan daerah wisata.
Layanan utama yang ditawarkan oleh warnet adalah koneksi
internet yang dapat diakses dengan menggunakan komputer.
Tujuan warnet pada umumnya adalah mencari keuntungan/
laba dengan cara menjaring pelanggan yang sudah memiliki
kebutuhan akan komputer dan koneksi internet dengan
cara memposisikan usahanya di lokasi yang memiliki banyak
pelanggan potensial.
Berbeda dengan warnet pada umumnya, telecenter
justru melayani pelanggan/pengguna dari kalangan yang belum
memiliki atau belum menyadari kebutuhan akan informasi dan
komunikasi. Kalau layanan utama warnet adalah komputer
dan koneksi internet, maka layanan utama telecenter adalah
dukungan informasi dan komunikasi dalam arti luas. Untuk itu,
pengguna telecenter tidak harus bisa/mampu menggunakan
komputer dan internet. Pencarian informasi dan kegiatan
komunikasi dapat dilakukan dengan bantuan staf telecenter.
Telecenter juga aktif melakukan berbagai pendekatan kepada
calon pengguna dan menyelenggarakan pelatihan untuk
membangun kemampuan teknis mereka. Dengan ini, telecenter
diharapkan memiliki kesan yang dekat atau sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan warga perdesaan – tidak seperti
warnet yang cenderung memiliki kesan sulit, berteknologi tinggi,
mahal, dan untuk orang-orang terpelajar saja.
Pengelola Telecenter Maumaju yakin bahwa masih ada
kebutuhan terpendam akan jasa-jasa telecenter yang masih
belum terlayani oleh warnet.
278 BIKIN TELECENTER YUK !

Penjelasan tentang Pengguna Telecenter

Telecenter Maumaju menargetkan warga Desa Maumaju
pada khususnya, dan warga Kecamatan Lereng Tinggi pada
umumnya, sebagai pengguna layanan telecenter. Pengguna utama
diharapkan mereka yang berasal dari kalangan petani, koperasi,
anak sekolah dan anak muda.
Di Kecamatan Lereng Tinggi belum ada fasilitas telecenter.
Dua buah warnet ada di ibukota kecamatan, namun dirasakan
kurang terjangkau oleh warga perdesaan baik secara geografis
maupun secara psikologis. Saat ini kebanyakan warga perdesaan
mendapatkan informasi yang menyangkut hal-hal di luar desanya
dari televisi, radio, koran, namun terutama dari warga lain.
Informasi dari warga lain biasanya didapat melalui kunjungan,
pertemuan, atau lewat SMS/telpon.
Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap warga desa
Maumaju dan sekitarnya, didapat kesimpulan bahwa:
• Banyak informasi yang dibutuhkan warga, namun tidak dapat
diperoleh secara mudah, cepat, dan akurat.
• Informasi yang dibutuhkan berbeda-beda untuk tiap
kelompok warga, misalnya kalangan ibu-ibu, kalangan petani,
dan kalangan anak muda butuh informasi yang berbeda-
beda.
• Banyak pihak yang ingin dihubungi warga untuk
berkomunikasi, namun mereka tidak tahu cara
berkomunikasi dan tidak memiliki media untuk itu. Pihak
yang ingin diajak berkomunikasi oleh warga antara lain:
penyuluh pertanian, mantri/bidan/dokter, calon pembeli
produk desa, petani dari daerah lain, keluarga yang bekerja
di rantau.
• Warga ternyata bersedia membayar atau memberi
imbalan untuk memperoleh informasi tersebut atau untuk
melakukan komunikasi seperti di atas, kalau dirasakan betul-
betul dapat memberi manfaat.
 Lampiran 3 - Contoh Rencana Usaha (Proposal) Telecenter
BUKU 2
279
Meskipun ada kebutuhan akan layanan telecenter,
kebanyakan calon pengguna masih belum menyadari adanya
kebutuhan tersebut. Mereka masih harus melalui proses
penyadaran sebelum bersedia menjadi pengguna aktif telecenter.
Proses penyadaran ini harus dikemas sedemikian rupa sehingga
tidak mengedepankan aspek teknologi (kecuali untuk anak
muda dan anak sekolah), namun lebih mengedepankan aspek
kebutuhan masyarakat perdesaan. Telecenter Maumaju akan
menyertakan proses penyadaran dan pengembangan kapasitas
sebagai bagian dari strategi pemasaran layanan telecenter.

2.b. Produk dan Layanan yang Ditawarkan

Layanan Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan
Warga
Layanan ini meliputi:
• Penyadaran warga akan pentingnya informasi dan
komunikasi untuk membantu meningkatkan taraf hidup
mereka, misalnya dengan cara diskusi mengenai kebutuhan
informasi dan komunikasi untuk masing-masing kelompok.
o Layanan ini akan diberikan secara cuma-cuma sebagai
bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat dan
pemasaran layanan telecenter.
• Peningkatan pemahaman dan kamampuan warga
dalam hal kesejahteraan hidup, hal kesehatan,
pendidikan, pertanian, pengolahan produk dan perdagangan.
o Layanan ini akan diberikan bekerjasama dengan
puskesmas, sekolah, penyuluh pertanian, koperasi,
dll. secara cuma-cuma sebagai bagian dari strategi
pemberdayaan masyarakat dan pemasaran layanan
telecenter.
• Dukungan bagi warga untuk melakukan
pengembangan usaha, misalnya dengan membantu
mencari modal awal, mendampingi pengembangan usaha,
menghubungkan dengan pembeli atau penjual, menyediakan
informasi dan fasilitas komunikasi, dan lain-lain.
280 BIKIN TELECENTER YUK !

o Untuk layanan ini telecenter akan mengusahakan adanya

kesepakatan bagi hasil dari peningkatan pendapatan usaha
warga.
• Pelatihan komputer dan internet, khusunya untuk anak
sekolah dan anak muda
o Untuk layanan ini pengguna akan dikenakan biaya yang
lebih murah ketimbang mengikuti pelatihan di tempat lain.
Pada kasus-kasus tertentu, telecenter dapat memberikan
layanan ini secara gratis, namun pada umumnya pengguna
akan dikenakan biaya Rp 5.000,- sampai Rp 20.000,- per
pelatihan.

Layanan Informasi dan Komunikasi

Layanan ini meliputi:
• Pencarian informasi sesuai permintaan pengguna
(informasi dicari melalui fasilitas internet, lalu disampaikan
secara lisan maupun tulisan/tercetak). Untuk layanan ini,
pengguna akan dikenakan biaya Rp 2.000,- per informasi.
• Menghubungkan pengguna dengan pihak-pihak
yang diinginkannya (melalui fasilitas e-mail, SMS, telepon
dan fax, secara lisan maupun tulisan/tercetak). Untuk
layanan ini, pengguna akan dikenakan biaya Rp 1.000,-
sampai Rp 2.000,- per aktivitas komunikasi.
• Penggunaan komputer tanpa koneksi internet.
Untuk layanan ini, pengguna akan dikenakan biaya Rp 2.000,-
per jam.
• Penggunaan komputer dengan koneksi internet.
Untuk layanan ini, pengguna akan dikenakan biaya Rp 4.000,-
per jam.
• Pencetakan dokumen. Pengguna dikenakan biaya
Rp 500,- per halaman hitam-putih dan Rp 2.000,- untuk
halaman berwarna.
 Lampiran 3 - Contoh Rencana Usaha (Proposal) Telecenter
BUKU 2
281
• Pemindaian dokumen. Pengguna dikenakan biaya
Rp 500,- per halaman.
• Fotokopi dokumen. Pengguna dikenakan biaya Rp 500,-
per halaman.
• Pengetikan dokumen. Pengguna dikenakan biaya
Rp 1.000 – 2.000,- per halaman, tergantung jumlah halaman
yang diketik (semakin banyak semakin murah).
• Pembuatan pas-foto. Pengguna dikenakan biaya
Rp 2.000,- per set foto hitam-putih, dan Rp 4.000,- per set
foto berwarna.
• Penyalinan dokumen ke dalam CD. Pengguna
dikenakan biaya Rp 5.000,- per CD.
• Penggunaan materi pendidikan dan hiburan yang
ada di perpustakaan telecenter (membaca buku, menonton
film pendidikan, menggunakan CD pendidikan, dll.).
Sebagian dapat dimanfaatkan secara cuma-cuma, sebagian
dengan membayar iuran anggota (Rp 5.000,- per bulan),
dan sebagian dikenakan biaya (Rp 1.000 – 3.000 per
penggunaan).
• Penyewaan fasilitas telecenter. Pengguna dapat
menyewa;
o ruangan pertemuan/pelatihan telecenter (Rp 10.000 per
½ hari),
o laptop (Rp 15.000 per ½ hari)
o proyektor LCD (Rp 30.000,- per ½ hari)
o kamera dijital (Rp 10.000,- per ½ hari)

Layanan Hiburan untuk Warga

Layanan ini dapat berupa nonton film atau pertandingan
sepakbola bersama, dan lain-lain yang dianggap tepat. Biaya
bervariasi dari cuma-cuma sampai Rp 2.000,- per acara.
282 BIKIN TELECENTER YUK !

3. Personil

3.a. Tim Pengelola Telecenter

Tim Pengelola Telecenter terdiri dari Ketua Harian/manajer
telecenter, pendamping masyarakat, staf Teknologi Informasi-
Komunikasi, staf administrasi-keuangan, dan para relawan.
• Ketua Harian Telecenter Maumaju adalah Arman
Rahmansyah, warga desa Maumaju, lulusan D3 otomotif
Akademi Teknologi Kota Harapan. Sdr. Arman memahami kondisi
warga Maumaju, dekat dengan kelompok-kelompok warga, telah
mengikuti beberapa pelatihan telecenter, dan punya pengalaman
mengelola toko serba ada di Kota Kecamatan Lereng Tinggi.
• Pendamping Masyarakat adalah Cut Putri Annisa, warga desa
Maumaju, lulusan SMUN 1 Lereng Tinggi, dan kader Posyandu.
Sdr. Putri aktif dalam organisasi kemasyarakatan di desa
Maumaju, dan dikenal oleh banyak warga.
• Staf Teknologi Informasi-Komunikasi adalah Antonius
Situmorang, warga desa Maumaju, lulusan STM Kota Harapan
jurusan elektronika. Saat di sekolah, Sdr. Anton aktif mengelola
lab komputer.
• Staf Administrasi-Keuangan adalah Silvia Makibato, warga
desa Maumaju. Sdr. Silvia lulusan Madrasah Tsanawiyah Al Maaju,
namun memiliki pengalaman bertahun-tahun sebagai kasir di
toko pakaian di Lereng Tinggi, dan sebagai bendahara koperasi
unit desa.

3.b Tim Pengarah dan Penanggungjawab Telecenter

Tim pengelola telecenter diarahkan oleh sebuah Dewan
Pengarah Telecenter desa Maumaju yang dipimpin oleh Bapak
Abraham Pattisina, mantan Kepala Desa Maumaju yang juga
pemilik usaha penggilingan padi. Dewan Pengarah Telecenter
terdiri dari lima orang yang ditunjuk oleh Musyawarah Desa untuk
memastikan telecenter dijalankan sesuai dengan kebutuhan warga
desa.
 Lampiran 3 - Contoh Rencana Usaha (Proposal) Telecenter
BUKU 2
283

Dua tahun sekali Tim Pengelola Telecenter memberikan

pertanggung-jawaban kepada Musyawarah Desa Maumaju, yang
merupakan forum perwakilan warga desa Maumaju. Kepada
Musyawarah Desa, pengelola telecenter melaporkan aktivitas,
neraca keuangan, manfaat, serta tantangan yang dihadapi telecenter.
Musyawarah Desa kemudian memberi saran dan mengambil
keputusan yang terkait untuk meningkatkan kinerja telecenter.

4. Keuangan

4.a Rencana Pengeluaran

Modal Awal
Modal awal untuk pendirian Telecenter Maumaju sebanyak
Rp 29.500.000 (untuk satu tahun pertama), dengan rincian sebagai
berikut:

No. Komponen Biaya Keterangan Jumlah (Rp)

Membangun atau Asumsi sewa tempat 12
1. 2.000.000
menyewa tempat bulan
Mengecat, perbaiki kamar
2. Merenovasi ruangan 1.000.000
mandi, dan lain-lain.

Membeli atau Beli 5 set meja-kursi, white-

3. 1.000.000
menyewa perabotan board, lemari, dan lain-lain.
• 4 set komputer
@ Rp 2.500.000
• Printer/scanner
Rp 1.000.000
Pengadaan perangkat • Ponsel Rp 1.000.000
4. 16.000.000
TIK • Kamera digital
Rp 1.500.000
• LCD Rp 5.000.000
• Laptop Rp 5.000.000

Pemasangan jaringan
Beli kabel, router dan sewa
5. komputer dan 2.000.000
teknisi
internet

TOTAL 29.500.000
284 BIKIN TELECENTER YUK !

Biaya Operasional
Biaya operasional Telecenter Maumaju sebanyak
Rp 3.950.000 per bulan, dengan rincian sebagai berikut:

No. Komponen Biaya Keterangan Jumlah (Rp)

Ketua harian, pendam-

Gaji atau insentif
1. ping masyarakat, staf 2.000.000
untuk pengelola
TIK, staf adminkeu

Menggunakan koneksi
2. Koneksi internet dial-up melalui kabel 750.000
telepon
Bahan-bahan pendu- Misalnya kertas, tinta,
4. 300.000
kung CD
Listrik, air, kebersihan,
5. Iuran-iuran 400.000
keamanan
Pemberdayaan
Mengadakan perte-
masyarakat, promosi
muan warga, pub-
6. usaha, pengemban- 500.000
likasi/promosi usaha,
gan jaringan kerja
perjalanan
sama
TOTAL 3.950.000 (per bulan)

Catatan: Alteranatif perhitungan investasi dan perhitungan

pendapatan lainnya bisa dilihat di www.indonesiatelecenter.net

4.a Rencana Pemasukan

Pemasukan Telecenter Maumaju diperkirakan sebesar
Rp 45.556 juta (untuk satu tahun pertama). Pemasukan
diperkirakan akan naik bertahap, seiring bertambahnya
pemahaman dan kepercayaan warga akan telecenter. Rincian
pemasukan tersebut adalah sebagai berikut:
 Bulan
No. Komponen Pemasukan Harga satuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Layanan Informasi dan Komunikasi

a Pencarian Informasi 2,000 200,000 200,000 200,000 300,000 300,000 300,000 400,000 400,000 400,000 500,000 500,000 500,000
b Komunikasi 1,500 300,000 300,000 300,000 375,000 375,000 375,000 450,000 450,000 450,000 562,500 562,500 562,500
c Komputer 2,000 200,000 200,000 200,000 400,000 400,000 400,000 600,000 600,000 600,000 800,000 800,000 800,000
d Komputer dengan internet 4,000 400,000 400,000 400,000 800,000 800,000 800,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
e Pencetakan 1,000 100,000 100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 250,000 250,000 250,000
f Pemindaian 500 25,000 25,000 25,000 37,500 37,500 37,500 50,000 50,000 50,000 62,500 62,500 62,500
g Fotokopi 500 50,000 50,000 50,000 75,000 75,000 75,000 100,000 100,000 100,000 125,000 125,000 125,000
h Pengetikan 1,500 75,000 75,000 75,000 112,500 112,500 112,500 150,000 150,000 150,000 187,500 187,500 187,500
i Pas foto 3,000 18,000 18,000 18,000 24,000 24,000 24,000 30,000 30,000 30,000 37,500 37,500 37,500
j Iuran anggota 5,000 100,000 100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 250,000 250,000 250,000
k Peminjaman CD 2,000 50,000 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000
l Sewa ruangan 10,000 40,000 40,000 40,000 60,000 60,000 60,000 80,000 80,000 80,000 100,000 100,000 100,000
m Sewa laptop 15,000 45,000 45,000 45,000 60,000 60,000 60,000 90,000 90,000 90,000 120,000 120,000 120,000
n Sewa proyektor LCD 30,000 90,000 90,000 90,000 120,000 120,000 120,000 150,000 150,000 150,000 180,000 180,000 180,000
o Sewa kamera digital 10,000 60,000 60,000 60,000 100,000 100,000 100,000 120,000 120,000 120,000 150,000 150,000 150,000
1,753,000 1,753,000 1,753,000 2,864,000 2,864,000 2,864,000 3,970,000 3,970,000 3,970,000 5,125,000 5,125,000 5,125,000

2 Layanan Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan

a Pelatihan komputer/internet 15,000 60,000 60,000 60,000 120,000 120,000 120,000 180,000 180,000 180,000 240,000 240,000 240,000
b Bagi hasil usaha variatif 0 0 0 100,000 100,000 150,000 200,000 200,000 250,000 300,000 300,000 300,000
3 Layanan hiburan variatif 0 0 0 40,000 40,000 40,000 80,000 80,000 80,000 120,000 120,000 120,000
60,000 60,000 60,000 260,000 260,000 310,000 460,000 460,000 510,000 660,000 660,000 660,000

Total Pemasukan/Bulan 1,813,000 1,813,000 1,813,000 3,124,000 3,124,000 3,174,000 4,430,000 4,430,000 4,480,000 5,785,000 5,785,000 5,785,000
Total Pemasukan/Tahun 45,556,000

Diperkirakan mulai bulan ke-10 pemasukan bulanan Telecenter Maumaju (Rp 5.785.000,-) sudah menyamai
atau lebih tinggi daripada pengeluaran bulanan telecenter (biaya operasioanal) sebesar Rp 3.950.000,- per bulan.
Selanjutnya dperkirakan pemasukan telecenter akan semakin tinggi seiring bertambahnya pengguna sehingga
telecenterpun mendapat Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU akan digunakan untuk pengembangan lebih lanjut layanan
BUKU 2

telecenter, sesuai dengan kesepakatan/persetujuan Musyawarah Warga.

Lampiran 3 - Contoh Rencana Usaha (Proposal) Telecenter
285
286 BIKIN TELECENTER YUK !