Anda di halaman 1dari 1

No.

dokumen :

DAFTAR CHECK LIST PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL Revisi :

Tgl. Efektif :

UNIT KERJA :

ELEMEN DAFTAR PERTANYAAN DOKUMEN INFORMASI IMPLEMENTASI STATUS TEMUAN

Sistem manajemen mutu dibuktikan


dengan adanya dokumen dan
komitmen mutu organisasi, antara lain :

* uraian tugas
Bagaimana perencanaan sistem manajeman mutu * SOP -SOP
6.1.1 -------
organisasi?
* Sasaran mutu

* Tabel identifikasi dan analisis risiko

* Standar pelayanan
* Pedoman SMM

Bagaimana bagian umum dan kepegawaian mengukur Belum pernah dilakukan pengukuran sasaran
sasaran mutu serta bagaimana cara Dokumen pelaksaan mutu sebagian mutu sesuai dengan dokumen sasaran mutu yang
6.2.1 mengkomunikasikannya? tersedia di unit kerja ada