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Sistema de Gestión Integrado SMCV

Control de Producto No Conforme


SX/EWpr0074

C O N T R O L D E P R O D U C T O N O C O N F O R M E

Cambios realizados en este Documento


En el ITEM 1. OBJETIVO(S), se modificó: “Asegurar que los productos intermedios y producto final no
conformes detectados durante el proceso de electrodeposición de cobre sean separados y dispuestos de

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manera correcta para garantizar que sólo se despache producto final dentro de sus especificaciones”; el
cual fue reemplazado por: “Establecer las acciones necesarias que permitan identificar, controlar,
evaluar y disponer el “Producto No Conforme”, que no cumplan con las especificaciones o
requerimientos definidos en el Sistema de Gestión de Calidad del Área de Electrodeposición del Proceso
Hidrometalúrgicos de Sociedad Minera Cerro Verde, detectado al término del proceso de
Electrodeposición de Cobre, para garantizar que sólo se entregue el producto final dentro de sus
especificaciones”.
En el ITEM 2. ALCANCE, se modificó: “Este procedimiento se aplica para detectar y controlar los
productos intermedios o producto final que no cumple con las especificaciones del Proceso de
Electrodeposición de Cobre”; el cual fue reemplazado por: “Este procedimiento se aplica para
identificar y controlar el producto no conforme que no cumple con las especificaciones del Proceso de
Electrodeposición de Cobre”.
En el ITEM 3. RESPONSABLES, se retiró al Coordinador ISO 9001 como responsable.

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En el ITEM 4.2. DEFINICIONES, se retiró la definición de “Producto Intermedio”.
En el ITEM 4.2. DEFINICIONES, se modificó la definición de “Producto No Conforme”, referente:
“Aquel producto que no se ajusta a las especificaciones técnicas. Se aplica a los productos intermedios y
Producto Final. Se entenderá también como Producto No Conforme, a aquellos cátodos que se
encuentren identificados bajo la clasificación de Off Grade”, el cual fue reemplazado por: “Aquel
producto que es resultado de un proceso que no cumple con las especificaciones técnicas o
características de calidad definidas. En el caso específico aplica cuando el Ingeniero de Control de
Calidad detecta el incumplimiento de una característica o requisito del producto final. Se entenderá como

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“Producto No Conforme”, a aquellos cátodos que se encuentren identificados bajo la clasificación de
“Off Grade”, referente solo a sus características químicas”.
En el ITEM 4.2. DEFINICIONES, se agregó las definiciones de “Reproceso” y “Liberación”.
En el ITEM 5. DESCRIPCION, se retiró del procedimiento lo siguiente: ITEM 5.1. Caracterización y
Tratamiento, y el ITEM 5.2. Identificación de Productos No Conformes; los cuales fueron
reemplazados por el ITEM 5.1. DESARROLLO, en las cuales se definieron siete (7) actividades para el
tratamiento de producto no conforme, y los responsables en cada una de las actividades.
En el ITEM 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA, se modificó:
 SX/EW m0001: “Manual del Sistema de Gestión de Calidad”.
 SX/EW pg0001: “Plan de la Calidad”.
En el ITEM 8. ANEXOS, en el Anexo N° 1: Registro de Control y Seguimiento de Producto No
Conforme, se actualizó de acuerdo al alcance, haciendo referencia solo al “Producto Final”.
En el ITEM 3. RESPONSABLES, Se incluyo al Controlador de Calidad como responsable en la
participación del cumplimiento de este procedimiento (14-04-2009).
En el ITEM 4.2. DEFINICIONES, Se aclaro y relaciono en la definición del Producto No Conforme que
serán las que incumplen en la TABLA DE REQUISITOS DEL CLIENTE la cual se encuentra en el ACTA
DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL CLIENTE, Anexo 01.; además el
producto final tiene tres categorías según su clasificación se realiza por la característica de calidad
química (14-04-2009).
En el ITEM 5.1. DESARROLLO ITEM 01, Se cambiaron los reportes electrónicos de P:\M-
MOROTE\Catodos\Catodos 2008 por los: en intranet “Análisis de Plomo y Azufre” y en el disco P la
dirección P:\M-MOROTE\Catodos\Catodos 2009. (14-04-2009).
En el ITEM 5.1. DESARROLLO ITEM 02, Se incluyo como responsable de la identificación del producto
no conforme al Controlador de Calidad y no al Supervisor de Planta, solo se les comunicara al
Superintendente de Planta SX-EW, Supervisores de Planta y al Área de Trafico y Aduanas (Cliente del
SGC) (14-04-2009).

En el ITEM 5.1. DESARROLLO ITEM 03, Se incluyo como reporte del Laboratorio químico donde se
publican los resultados del remuestreo al reporte electrónico Análisis de Plomo y Azufre 14/04/2009.

En el ITEM 5.1. DESARROLLO ITEM 04, Se incluyo el párrafo El Ingeniero de Control de Calidad
procederá a colocar la clasificación respectiva y final de los Lotes de Cátodos Producido. (14-04-2009).

En el ITEM 5.1. DESARROLLO ITEM 05, Se incluyo para todos los Productos No Conforme
determinados por la clasificación de su calidad química, se realizara una solicitud de acción correctiva y
también se prepara un Informe de Evaluación del Producto No Conforme (14-04-2009).

En el ITEM 5.1. DESARROLLO ITEM 06, Se incluyo la mala identificación como otra características
además de las químicas, también se incluyo el siguiente párrafo. El registro de las acciones
correctivas/observaciones como de su disposición final serán colocadas en “Reporte de Control de la
Producción de Cobre” (14-04-2009).
En el ITEM 5.1. DESARROLLO ITEM 07, Se cambio el párrafo, La liberación del Producto No Conforme
del ITEM 06 de este procedimiento la realizará el Ingeniero Control de Calidad, por La liberación del
Producto No Conforme del ITEM 06 de este procedimiento la realizará el Controlador de Calidad y será
registrada en el “Reporte de Control de la Producción de Cobre” (14-04-2009).

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En el ITEM 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA, Se incluyo como documento de referencia la TABLA
DE REQUISITOS DEL CLIENTE la cual se encuentra en el ACTA DE COMPROMISO DE
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL CLIENTE, Anexo 01 (14-04-2009).

En el ITEM 7. REGISTROS, Se incluyo el registro Reporte de Control de la Producción de Cobre y


Informe de Evaluación del Producto No Conforme (14-04-2009).

En el ITEM 8. ANEXOS, Se cambio el anexo 01 de Registro de Control y Seguimiento de Producto No

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Conforme por TABLA DE REQUSITO DEL CLIENTE, se incluyo como anexo 02 el Registro de Control
y Seguimiento de Producto No Conforme, se incluyo como anexo 03 el Reporte de Control de la
Producción de Cobre (14-04-2009).

En el ITEM 8. ANEXOS, Se actualizo la tabla de requisitos del Cliente (17-07-2009).


En el ITEM 8. ANEXOS, Se retiró el “reporte de control de la producción de cobre”, y se incluyó el
registro: “Control de calidad verificación requisitos del cliente”. (07-09-2010).
Actualización del documento de acuerdo al formato de los demás procedimientos (08-09-2010).
Se actualizó el anexo N°01 “ Acta de Compromiso de Cumplimiento de Requisitos del Cliente V03”
Aprobada en Abril 2011 ( 07-06-11)
En el ITEM 5.3 DESARROLLO se incluyo nota aclaratoria referente a la evaluación de los insumos
asociados al Sistema de Gestión de Calidad, la cual es realizada al momento de la recepción por el
proveedor interno de almacenes (07-06-11)
En el ITEM 5.3 DESARROLLO se incluyo la actividad 08 Consideraciones para el control del Producto
No Conforme OFF GRADE, para las paradas de planta programadas con corte de energía (07-06-11)
Se adecua al formato según nueva guía: SGIot003 Guía para elaboración de procedimientos de
operación (POEs) (25/09/12)
Se incluye nota en el ITEM 6 “el cual envía los certificados de calidad firmados por el representante del
fabricante o responsable del control al ingeniero de control de calidad” (25/09/12)
En el ITEM 9 ANEXOS Se actualizó el anexo N°01 “ Tabla de Requisitos del Cliente” (25/09/12)

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CONTENIDO

1. OBJETIVO ............................................................................................................... 5
2. ALCANCE ................................................................................................................ 5
3. RESPONSABLES .................................................................................................... 5

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4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS........................................................................ 5
5. REQUERIMIENTOS................................................................................................. 6
5.1. REQUERIMIENTO DE PERSONAL ................................................................. 6
5.2. REQUERIMIENTO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL ................... 6
5.3. REQUERIMIENTO DE EQUIPOS..................................................................... 6
5.4. REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS ........................................................ 6
5.5. REQUERIMIENTO DE MATERIALES .............................................................. 6

6. DESCRIPCION ........................................................................................................ 7
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ......................................................................... 9
8. REGISTROS ............................................................................................................ 9
9. ANEXOS .................................................................................................................. 9

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1. OBJETIVO(S)

Establecer los pasos para el control de producto no conforme a fin de tomar las acciones
necesarias que permitan identificar, controlar, evaluar y disponer el “Producto No
Conforme”, que no cumplan con las especificaciones o requerimientos definidos en el
Sistema de Gestión de Calidad del Área de Electrodeposición del Proceso
Hidrometalúrgicos de Sociedad Minera Cerro Verde, detectado al término del proceso de
Electrodeposición de Cobre, para garantizar que sólo se entregue el producto final dentro de

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sus especificaciones, así mismo tomando en cuenta la Producción Segura y la Prevención
Ambiental.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica para identificar y controlar el producto no conforme que no


cumple con las especificaciones del Proceso de Electrodeposición de Cobre. Se inicia con
verificación, identificación y clasificación de la calidad de los Lotes de Cátodos producidos
(producto final) y termina con la liberación del Producto No Conforme (cuando corresponda).
3. RESPONSABLES

Ingeniero de Control de Calidad:


Verifica, identifica y clasifica la calidad de los Lotes de Cátodos producidos, registra y
comunica la existencia de producto no conforme, autoriza la liberación del producto no
conforme

Controlador de Calidad:
De acuerdo a las indicaciones del ingeniero de control de calidad inmoviliza o libera el
producto no conforme.

Superintendente de Planta SX-EW.

Supervisor de Planta SX-EW.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

DEFINICIONES

Producto Final.- Resultado del proceso de electrodeposición de Cobre que se


destina a un cliente: Paquete de Cátodo de Cobre según Plan de Calidad.
SX/EWpg0001 - Sección 5.1 Descripción del Producto (Ficha Técnica del
Producto). Para el caso de los productos finales, se definen tres categorías de
Cátodos según su calidad química:
 High Grade (HG),
 Estándar (STD) y
 Off Grade (OG).

Producto No Conforme.- Aquel producto que es resultado del proceso que no


cumple con las especificaciones técnicas o características de calidad definidas, en la
TABLA DE REQUISITOS DEL CLIENTE Anexo Nº 1, la cual se encuentra en el
ACTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL CLIENTE.

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Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los
requisitos.

Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.

Separar: Segregar un producto no conforme tomando las precauciones necesarias


para evitar confusión con el producto final en buenas condiciones.

Disposición: Acción que se realiza o ejecuta con un Producto No Conforme.

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ABREVIATURAS

SMCV : Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.


SGC : Sistema de Gestión de Calidad.

5. REQUERIMIENTOS

5.1 Requerimiento de Personal

Cantidad Descripción
01 Ingeniero de control de calidad
01 Superintendente de Planta SX-EW
01 Controlador de calidad
01 Supervisor de Planta SX-EW

5.2 Requerimiento de equipos de protección personal

Cantidad Descripción
04 Jgos EPP básico

5.3 Requerimiento de equipos

Cantidad Descripción
- No aplica

5.4 Requerimiento de herramientas

Cantidad Descripción
- No aplica

5.5 Requerimiento de materiales

Cantidad Descripción
- No aplica

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6. DESCRIPCION

ACTIVIDAD RESPONSABLE
1. Proceder a verificar, identificar y clasificar la calidad de los Lotes de
Cátodos producidos (producto final), para lo cual hace uso de los
reportes del Laboratorio Químico en donde se publica los resultados

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de las impurezas en el Producto; los reportes electrónicos son: en
intranet “Análisis de Plomo y Azufre” y en el disco P la dirección
Ingeniero de
P:\M-MOROTE\Cátodos.
Control de
Calidad
Nota: La identificación del Producto Final (HG, Estándar, Off Grade)
se realizará por medio de letreros donde se especifica el tipo de
cátodo según el grado de calidad en el Sub-Proceso de
“Almacenamiento”.

2. Durante la identificación y clasificación por la característica pureza


1 (Calidad Química) de los Lotes producidos, se detecte un Producto
No Conforme “Off Grade” (denominación de la ficha técnica Plan de
Calidad. SX/EW pg0001).

Proceder a comunicar al Controlador de Calidad para que se realice


su identificación, clasificación e inmovilización del lote de cátodos
observado en el patio de Almacenamiento. También se comunica Ingeniero de
por correo electrónico al Superintendente de Planta SX-EW, Control de
Supervisores de Planta SX-EW y al Área de Tráfico y Aduanas Calidad
(Cliente del SGC).

Proceder a registrar el evento en el “Registro de Control y


Seguimiento de Producto No Conforme” Anexo Nº 2 y confirma
existencia de producto observado de acuerdo a la característica de
pureza (Calidad Química), según el Plan de Calidad. SX/EW
pg0001 - Sección 5.1 Descripción del Producto (Ficha Técnica del
Producto).

3. Cuando es identificado el Producto No Conforme “Off Grade”, se


procede a realizar el remuestreo, según lo especificado en el
Procedimiento de Remuestreo de Cátodos SX/EW pr0073.
Ingeniero de
Luego de la emisión de los resultados del remuestreo por el
Control de Calidad
Laboratorio en los reportes electrónicos: en intranet “Análisis de
Plomo y Azufre” y en el disco P la dirección P:\M-
MOROTE\Cátodos

4. De permanecer el Producto No Conforme con un grado de calidad


“Off Grade” se comunica al área de Tráfico y Aduanas la
clasificación asignada al lote de cátodos. Ingeniero de
Control de Calidad
Proceder a colocar la clasificación respectiva y final de los Lotes de
Cátodos Producido.

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ACTIVIDAD RESPONSABLE
5. Realizar la liberación del producto observado, sólo si la autoriza el
Ingeniero de Control de Calidad y se procede a completar el llenado
del “Registro de Control y Seguimiento de Producto No
Conforme” Anexo Nº 2.
Ingeniero de
Control de Calidad
Para todos los Productos No Conforme determinados por la
clasificación de su calidad química, el Ingeniero de Control de

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Calidad, solicita y realiza una acción correctiva o preventiva según
Controlador de
lo establecido en el Procedimiento de Manejo de No
Calidad
Conformidades SGIpr0006, adicionalmente se elabora un Informe
de Evaluación del Producto No Conforme (el cual será controlado
en la Lista maestra de registros).

6. La disposición o acciones cuando el Producto Final No Conforme,


detectado por otra condición que no sea por sus características
químicas, como: presencia de materiales extraños, mal
enzunchado, mal engrapado, presencia de azufre (mal lavado),
mala identificación, y presencia de nódulos, serán reprocesados en Ingeniero de
el Patio de Almacenamiento, el cual estará a cargo del personal Control de Calidad
que designe el Ingeniero de Control de Calidad.

El registro de las acciones correctivas/observaciones como de su


disposición final serán colocadas en “Control de calidad
verificación requisitos del cliente”

7. La liberación del Producto No Conforme del punto 06 de este


procedimiento la realiza el Controlador de Calidad y es registrada
Controlador de
en el “Control de calidad verificación requisitos del cliente”
Calidad
Anexo Nº 3.

8. Consideraciones para el control del Producto No Conforme OFF


GRADE, para las paradas de planta programadas con corte de
energía:
Durante el año se programan normalmente dos detenciones
programadas prolongadas de la planta (corte de energía-detención
de los rectificadores), esto origina una corrosión acelerada del
ánodo, provocando que las escamas generadas de este migren a la
superficie del cátodo, contaminándolo y bajando su calidad a OFF
GRADE. Por tal motivo se considera se debe de tomar las Superintendente
siguientes acciones informativas y de disminución del impacto por la de Planta
parada prolongada: Ingeniero de
Control de Calidad
 Informar al cliente Tráfico y Aduanas con anticipación sobre la
potencial presencia de producción con calidad OFF GRADE,
teniendo como estimado los lotes de producción en proceso de la
nave.
 Antes de iniciar la parada: se debe de bajar el amperaje de la planta
en forma progresiva según el procedimiento
SXEWpr0035_P_CONTROL DE AMPERAJE Y VOLTAJE EN
PLANTA EW.
 Del mismo modo se tiene que bajar el flujo de alimentación de

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ACTIVIDAD RESPONSABLE
electrolito a las celdas de forma progresiva. Durante esta acción se
puede realizar si las condiciones lo permiten un vaciado de las
celdas por las tuberías de ingreso con la finalidad de retirar la
solución y no tener medio por el cual las escamas de plomo migren
al cátodo.
 Durante la parada de la planta se debe tratar de retirar los cátodos
de las celdas iniciales y finales por fila (extremos de la fila), y
también los cátodos de las celdas de cosecha las que sean posibles.

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Luego en coordinación con mantenimiento se procede a vaciar
celdas por el dren de cada una (las que sean posibles).
 Para el arranque : se debe de subir el amperaje de la planta en
forma progresiva según el procedimiento
SXEWpr0035_P_CONTROL DE AMPERAJE Y VOLTAJE EN
PLANTA EW, también se debe de incrementar el flujo de electrolito
de forma progresiva.
En los días siguientes a la parada se evidenciará el resultado de las
acciones antes detalladas y se informará al cliente sobre el resultado
de las mismas.

Nota: En referencia a la evaluación de insumos asociados al Sistema de Gestión de


Calidad, no son considerados como no conformes, ya que su calidad es comprobada al
momento de su recepción por parte del proveedor interno de Almacenes, el cual envía los
certificados de calidad firmados por el representante del fabricante o responsable del control
al Ingeniero de Control de Calidad.

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 SGI m0001 Manual del Sistema de Gestión Integrado


 SX/EW pg0001 Plan de la Calidad.
 Cláusula 8.3 Norma ISO 9001:2008.
 SGIpr0006 Procedimiento de Manejo de No Conformidades
 SGIpr0013 Procedimiento de Revisión del SGI por la Alta Dirección.
 Acta de compromiso de cumplimiento de requisitos del Cliente.
 SXEWpr0035 Control de amperaje y voltaje en planta EW
 SX/EWpr0073 Remuestreo de Cátodos
8. REGISTROS

Tiempo Mínimo de
Nombre del Registro Responsable del Control
Conservación
Control de calidad verificación
Controlador de Calidad 1 mes
requisitos del cliente
Registro de Control y
Seguimiento de Producto No Ingeniero de Control de Calidad 2 Años
Conforme

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9. ANEXOS

Anexo Nº 1: Tabla de requisitos del Cliente


Anexo Nº 2: Registro de Control y Seguimiento de Producto No Conforme.
Anexo Nº 3: Reporte de Control de la Producción de Cobre.

Anexo Nº 1: TABLA DE REQUISITOS DEL CLIENTE

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Anexo Nº 2: REGISTRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PRODUCTO NO


CONFORME.

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Anexo Nº 3: Control de calidad verificación requisitos del cliente.

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