RENCANA AUDIT (AUDIT PLAN ) UPTD PUSKESMAS MENDEN

TAHUN 2016

N0 UNIT AUDITOR PROSES/KEGIAT STANDART/KRITERIA TANGGAL/WAKTU TANGGAL/WAKTU TEMPAT

KERJA/SASARAN AN YG DIAUDIT YANG DIGUNAKAN AUDIT I AUDIT II PELAKSANAAN
AUDIT SEBAGAI ACUAN

1 Top Management (Sumardi,Asih Monitoring dan SOP Monitoring dan 4 Oktober 2016 Puskesmas
Yuswiyanti,MK Niam ) Evaluasi Kegiatan Evaluasi Kegiatan
2 TU ( Yuni,Rinto,Lisa) Penatalaksanaan SOP Penatalaksanaan 5 Oktober 2016 Puskesmas
surat masuk surat masuk
3 Bendahara (Katinem,Partini, Ety S Laporan SOP Laporan 5 Oktober 2016 Puskesmas
W) Keuangan Keuangan
4 Rumah tangga ( Yuni,Rinto,Lisa) Kebersihan SOP Kebersihan 6 Oktober 2016 Puskesmas
Ruangan Ruangan
5 Sarana Dan (Katinem,Partini, Ety S Pemeliharaan SOP Pemeliharaan 6 Oktober 2016 Puskesmas
Prasarana W) Gedung Gedung
6 Pelayanan (Sumardi,Asih Pelayanan SOP Pelayanan Pasien 10 Oktober 2016 Puskesmas
Pendaftaran Yuswiyanti,MK Niam ) Pendaftaran Baru
Pasien Baru
7 Pelayanan BP (Sumardi,Partini, Ety S Pemeriksaan SOP Pemeriksaan 12 Oktober 2016 Puskesmas
Umum W) Tekanan Darah Tekanan Darah
8 Pelayanan KIA/KB ( Yuni,Rinto,Lisa) Pemasangan SOP Pemasangan 17 Oktober 2016 Puskesmas
Implant Implant
9 Pelayanan UGD (Sumardi,Partini, Ety S Pelaksanaan SOP Triase 3 Nopember 2016 Puskesmas
W) Screning Pasien
gawat darurat
10 Pelayanan Gigi ( Yuni,Rinto,Lisa) Penatalaksanaan SOP Erupsi Gigi 19 Oktober 2016 Puskesma
Erupsi Gigi
11 Pelayanan Laborat (Katinem,Partini, Yuni) Pengambilan SOP Spesimen Darah 1 Nopember 2016 Puskesmas
Spesimen Darah
12 Pelayanan Obat (Sumardi,Partini, Ety S Penyimpanan SOP Penyimpanan 24 Oktober 2016 Puskesmas
W) Obat Obat
13 Pelayanan Rawat ( Yuni,Rinto,Lisa) Pemasangan Infus SOP Pemasangan Infus 14 Nopember 2016 Puskesmas
Inap
14 Pelayanan PONED (Sumardi,Asih Pertolongan SOP Persalinan Normal 7 Nopember 2016 Puskesmas
Yuswiyanti,MK Niam ) Persalinan Normal