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TABLA DE CONTENIDO
8.5 MEJORA 32
8.5.1 MEJORA CONTINUA 32
8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA 32
8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA 33
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CREACION
Naturaleza jurídica.
Nit: 891.280.008-1
OBJETO SOCIAL
1.2 MISIÓN
1.3 VISIÓN
1.4 VALORES
COMFAMILIAR DE NARIÑO declara los siguientes valores,
los cuales identifican el sentir de sus colaboradores y se
convertirán en la guía principal para la definición de
todas sus actuaciones.
Vocación de Servicio
1.5 PRINCIPIOS
SANA COMPETENCIA
SOLIDARIDAD
EQUIDAD
GRADUALIDAD
INTEGRALIDAD
SOLIDARIDAD DE LA
CIUDAD CON EL CAMPO
ETICA
HONESTIDAD
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2. SISTEMA DE GESTIÓN
Las directrices del Manual de Gestión siguen los lineamientos de la norma ISO 9001:
2008, Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.
El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad está establecido para San Juan de
Pasto y cubre los servicios de:
7.5.2.
7.6.
7.3. Validación de los
Control de los Equipos
Diseño y Desarrollo: Procesos y de la
de Medición:
Prestación del Servicio:
Los servicios sociales Los servicios sociales Para la prestación de los
adelantados por la Caja de prestados por la Caja de servicios sociales
Compensación Familiar de Compensación Familiar enmarcados dentro del
Nariño son desarrollados con de Nariño son alcance del sistema de
lineamientos emitidos por el mensurables y gestión de la calidad no
Gobierno Nacional para el controlables a la salida de requiere equipos de
Sistema de la Protección cada proceso. El medición que deban ser
Social, los cuales deben resultado a obtener en sometidos a un proceso
cumplirse acordes a la ley, cada proceso está metrológico de calibración
decretos reglamentarios, determinado y la aptitud y por lo tanto la Caja de
circulares en los que se para su aplicación Compensación Familiar
establece el marco de prevista es predecible, por de Nariño no aplica este
operación y de acción; debido lo tanto este requisito no requisito normativo al no
a lo cual no se requiere la aplica. ser una necesidad el uso
aplicación del diseño y de equipos de medición
desarrollo para los servicios para la prestación del
sociales incluidos dentro del servicio.
alcance establecido para el
Sistema de Gestión de la
Calidad.
• NTC ISO 19011 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la calidad
y/o ambiental.
• Ley 21 de 1982. Por la cual se modifica el Régimen del Subsidio Familiar y se dictan
otras disposiciones.
• Ley 789 de 2002. Por la cual se dictan Normas para apoyar el Empleo y Ampliar la
Protección Social y se modifican algunos Artículos del Código Sustantivo del Trabajo.
Estos son:
PRESTACIÓN DE
ESTRATEGICO: COMERCIAL: APOYO:
SERVICIOS:
Implementa las Es el conjunto de Es el conjunto de Es el conjunto de
directrices del actividades actividades actividades
direccionamiento definidas y planificadas y sistemáticas
estratégico y sistemáticas que controladas orientadas orientadas a facilitar
organizacional de permiten al cubrimiento de las la gestión del
COMFAMILIAR DE identificar las necesidades de los servicio.
NARIÑO necesidades y afiliados y comunidad
considerando las expectativas del para la entrega de Este macroproceso
relaciones afiliado y la servicios sociales se divide en:
contractuales, comunidad y incluidos en el
normatividad y leyes generar portafolio. • Gestión de
vigentes. Identifica y soluciones Talento Humano
asigna los recursos efectivas a las Este macroproceso • Gestión
necesarios para la mismas. El incluye los procesos de: Mantenimiento
gestión de la macroproceso • Gestión Sistemas
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4.2.1 GENERALIDADES
Este Manual contiene la arquitectura, las responsabilidades, los recursos, los procesos,
los controles y las acciones de mejoramiento mediante los cuales COMFAMILIAR DE
NARIÑO establece, el Sistema de Gestión de la Calidad.
COMFAMILIAR DE NARIÑO asegura que las versiones de los documentos usados por
el personal para la realización de los procesos son las vigentes, mediante el
mantenimiento de un listado maestro de documentos y la correspondiente versión de los
mismos.
COMFAMILIAR DE NARIÑO establece y aplica para cada tipo de registro generado por
su Sistema de Gestión de la Calidad un tiempo de retención que se encuentra
determinado en el listado de registros.
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
Esta política de calidad es comunicada al personal, entendida y aplicada por los mismos
en la realización de los procesos y está sujeta a ajustes cada vez que se realiza la
revisión por la dirección.
5.4 PLANIFICACIÓN
Las actas de las Revisiones por la Dirección son conservadas para su posterior análisis
y seguimiento.
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6 GESTIÓN DE RECURSOS
6.3 INFRAESTRUCTURA
COMFAMILIAR DE NARIÑO revisa los requisitos del cliente relacionados con los
servicios.
Los requisitos del cliente estén Se hayan resuelto las Se cuenta con la capacidad
claramente determinados. diferencias existentes en las para atender los requisitos de
solicitudes del cliente y lo que la solicitud del cliente.
entiende y le ofrece
COMFAMILIAR DE NARIÑO
• Encuestas
• Reuniones del proceso comercial de COMFAMILIAR DE NARIÑO y el
cliente
• Atención Personalizada
• Emisiones radiales y televisivas
• Página Web
• Redes sociales
• Eventos institucionales
• Publicidad
• Línea 018000 913727
Los servicios sociales adelantados por la Caja de Compensación Familiar de Nariño son
desarrollados con lineamientos emitidos por el Gobierno Nacional para el Sistema de la
Protección Social, los cuales deben cumplirse acordes a la ley, decretos reglamentarios,
resoluciones, circulares en los que se estable el marco de operación y de acción; debido
a lo cual no se requiere la aplicación del diseño y desarrollo para los servicios sociales
incluidos dentro del alcance establecido para el Sistema de Gestión de la Calidad.
7.4 COMPRAS
Como herramienta de seguimiento una vez entregado los servicios suministrados por
COMFAMILIAR DE NARIÑO se realizan encuestas de satisfacción del cliente, a fin de
evidenciar el grado de percepción de estos sobre el servicio recibido.
Los servicios sociales prestados por la Caja de Compensación Familiar de Nariño son
mensurables y controlables a la salida de cada proceso. El resultado a obtener en cada
proceso está determinado y la aptitud para su aplicación prevista es predecible, por lo
tanto este requisito no aplica.
7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
Los bienes propiedad del cliente que se pierdan o deterioren son comunicados al cliente.
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Se cuenta con las instalaciones y los sitios adecuados para garantizar la conservación
de los insumos necesarios para la prestación del servicio.
Para la prestación de los servicios sociales enmarcados dentro del alcance del sistema
de gestión de la calidad no requieren equipos de medición que deban ser sometidos a
un proceso metrológico de calibración y por lo tanto para la Caja de Compensación
Familiar de Nariño no aplica este requisito normativo al no ser una necesidad el uso de
equipos de medición para la prestación del servicio.
8.1 GENERALIDADES
• Que sea conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos
de la norma NTC ISO 9001:2008 y con los requisitos del Sistema de
Gestión de la Calidad estructurado en este Manual de Gestión.
Las auditorías al Sistema de Gestión de la Calidad son realizadas por auditores internos
calificados.
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Los resultados de las auditorias son registrados y reportados a los responsables de los
subprocesos. Las no conformidades y observaciones identificadas, son objeto de
seguimiento y verificación con la participación del subproceso de Gestión de Auditorias
para asegurar la toma oportuna y efectiva de acciones correctivas y preventivas por
parte de los responsables de los subprocesos auditados. Complementario a lo anterior el
responsable del proceso auditado y el representante de la dirección, aseguran que se
tomen las acciones pertinentes sobre los hallazgos de la auditoria.
Se tienen definidos los puntos de control con los respectivos criterios de aceptación y
responsables en las diferentes actividades de los procesos, que permiten garantizar la
confiabilidad del servicio a entregar.
Las decisiones tomadas por COMFAMILIAR DE NARIÑO con respecto a los procesos,
se basan en el análisis de datos generado en el proceso de la prestación del servicio.
El análisis de datos se usa como insumo para determinar las causas de problemas
existentes o potenciales y es, por lo tanto, fuente para el establecimiento de acciones
correctivas y preventivas.
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Los resultados del análisis de los datos serán usados para determinar:
• Tendencias
8.5 MEJORA
Registro de Modificación: