Pregunta 1.

Donde le gustaría que este ubicado un hotel?.

dentro de la ciudad? Fuera de la ciudad?
Personas. 260 124
% 67.7083333333 32.2916666667

UBICACION DE HOTEL

32%

68%

dentro de la ciudad?
Fuera de la ciudad?

Pregunta 2.
Cuanto estaría dispuesto a pagar por hospedarse?.
Personas. 243 118 35
Precio #1. Precio #2. Precio #3.
Precio. $ 10 $ 15 $ 20
% 63.28125 30.7291666667 9.1145833333
 PRECIO Precios Precios
$ 10 $ 10
$ 15 $ 15
1 $ 20 $ 20
3
X= %(p1)+%(p2)+%(p3)
X= $10(0,63)+ $15(0,31)+$20(0,09)
2 X= 12.75

Precios
1 2 3 $ 10
$ 15
$ 20
Pregunta 3.
. Que tipo de servicios adicionales le gustaría que le brinde un hotel.
Personas 227 118 123 86
Tv cable hidromasajes restaurante. Piscina.
% 59.1145833333 30.7291666667 32.03125 22.3958333333

PREFERENCIAS

Piscina.
Tv cable
restaurante.
hidromasajes

Tv cable hidromasajes restaurante. Piscina.

 Tv cable
restaurante.
hidromasajes

Tv cable hidromasajes restaurante. Piscina.

Pregunta 5.
5. Con que frecuencia lo hace.
Personas 101 171 92
Semanal. Mensual Semestral.
% 26.3020833333 44.53125 23.9583333333

FRECUENCIA

Semestral. Semanal.
Mensual

Semanal. Mensual Semestral.

(%) Frecuencia de estadia mensual. Frecuencia estadia anual

1 105.2083333333
2 44.53125
3 3.9930555556
Total 0.5124421296 6.1493055556

Pregunta 6,
Le gusta hospedarse en hoteles.
Si no
Personas 368 14
% 96.335078534 3.664921466

LE GUSTA HOSPEDARSE EN HOTELES.

no
4%
Si
96%

Si no

Pregunta 7.
7.- Por que lo hace,
Personas 304 25 39
Placer Negocios Turismo
% 79.1666666667 6.5104166667 10.15625

Turismo
Negocios
Placer

Placer Negocios Turismo

 Turismo
Negocios
Placer

Placer Negocios Turismo

Pregunta 8.
Que características debería tener un hotel?.
Personas 181 161 38 106 156
Privacidad fácil acceso Conford Comodidad Seguridad
% 47.1354166667 41.9270833333 9.8958333333 27.6041666667 40.625

Seguridad Privacidad
Comodidadfácil acceso
Conford

Privacidad fácil acceso Conford

Comodidad Seguridad

Pregunta 9.
 Hospearse en un hotel lo encuentra?
Interesante Poco interesante Nada interesante.
Personas 364 20 0
% 94.7916666667 5.2083333333 0

INTERES

Poco interesante
5%
Interesante

Interesante Poco interesante Nada interesante.

Pregunta 9.
Genero
Personas 330 54
masculino femenino.
% 85.9375 14.0625

Genero.

14%

86%

masculino femenino.
 Genero.

14%

86%

masculino femenino.

Evolución de la población de la ciudad de Guayaquil

Censos Población
1950 258966
1962 510804
1974 823219
1982 1199344
1990 1508444
2001 1985379
Año Población estimada
2004 2138035
2006 2248463
2008 2366902
Proyecciones del 2004, 2006, y 2008
Fuente: Censos de 1950-2001 INEC
Total

384
100

384

103.125
Ponderador
63%
31%
9%

Ponderador
63%
31%
9%

384
Personas.
100
384

100

382
384
384
384

384
 ANEXO A.
INVERSION EN OBRA FISICA
Unidad de Costo unitario Costo total ($
Rubro medida. Cantidad ($$). $).
Terreno m2 500 150 75000
Materiales 0 0 300000
Planta A (mano de obra garaje). m2 395 50 19750
Planta B. (Mano de obra
habitaciones y loza). m2 395 200 79000
Restaurante m2 25 100 2500
Oficinas. m2 25 150 3750
Caseta de vigilancia m2 6 100 600
Construción e Instalaciones
Servicio Básicos 30000 30000
Instalaciones de
Redes/Comunicacón 7000 7000
Inversion en obra fisica. 517600
 ANEXO A1
BALANCE DE MAQUINARIA.
Costo
unitari Costo Vida Valor de
o ($ total ($ util. desecho
Maquinas Cantidad $). $). (Años). $$.
COMPUTADORAS 4 500 2000 3 660
FAX 1 50 50 3 12.5
IMPRESORASAS 3 50 150 3 37.5
PERCHERO (4 PARA ROPA
Y 1 PARA BAR) 5 200 1000 5 250 Gasto de deprecicion anual 9471
GENERADOR 1 2000 2000 5 500 Gasto de deprecicion anual 3080
CENTRALES DE AIRE 4 2000 8000 5 2000
CALENTADORES DE
AGUA 4 300 1200 5 300
FREIDORAS 2 50 100 5 25
CONGELADORES 2 500 1000 5 250
LAVADORAS INDUSTRIAL 2 700 1400 5 350
SECADORAS INDUSTRIAL 1 700 700 5 175
EQUIPAMIENTO DE
HABITACIONES. 20 1311 26213 3 6553.25 Gasto de depreciacion anual = 12551
Inversion inicial
en maquinas 43813 11113.25 Gasto de depreciacion anual = -12551
Nota = Valor de desacho 25% del costo del equipo.
 ANEXO A2
CALENDARIO DE REINVERSIONES EN MAQUINARIA.
Años. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COMPUTADORAS 2000 2000 2000
FAX 50 50 50
IMPREASORASAS 150 150 150
PERCHERO (4 PARA ROPA Y
1 PARA BAR) 1000 1000
GENERADOR 2000 2000
CENTRALES DE AIRE 8000 8000
CALENTADORES DE AGUA 1200 1200
FREIDORAS 100 100
CONGELADORES 1000 1000
LAVADORAS INDUSTRIAL 1400 1400
SECADORAS INDUSTRIAL 700 700
EQUIPAMIENTO DE
HABITACIONES. 26213 26213 26213
TOTAL 28413 0 15400 28413 0 0 28413 15400
 ANEXO A3
CALENDARIO DE INGRESO POR VENTA DE MAQUINARIA DE REEMPLAZO
Años. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COMPUTADORAS 660 660 660
FAX 12.5 12.5 12.5
IMPREASORASAS 37.5 37.5 37.5
PERCHEROL (4 PARA ROPA Y
1 PARA BAR) 250 250
GENERADOR 500 500
CENTRALES DE AIRE 2000 2000
CALENTADORES DE AGUA 300 300
FREIDORAS 25 25
CONGELADORES 250 250
LAVADORAS INDUSTRIAL 350 350
SECADORAS INDUSTRIAL 175 175
EQUIPAMIENTO DE
HABITACIONES. 6553 6553 6553
TOTAL $$. 7263 3850 7263 7263 3850
 ANEXO A4
BALANCE DE PERSONAL.
Volumen de produccion XXX unidades.
Numero de Remuneracion anual Remuneracion
CARGO puestos. Unitario ($$). Total ($$). Mensual unitario Anual unitario
Gerente 1 9474.84 9474.84 789.57 9474.84
Jefe Operativo 1 7929.04 7929.04 660.75 7929
Asistente Contable 1 6383.24 6383.24 531.94 6383.28
Supervisor 4 3909.96 15639.84 325.83 3909.96
Cajera 4 3909.96 15639.84 325.83 3909.96
Camarera 15 3909.96 58649.4 325.83 3909.96
Mantenimiento 1 3909.96 3909.96 325.83 3909.96
Mensajero / Serv. Varios 1 3909.96 3909.96 325.83 3909.96
Guardia de Seguridad 4 3909.96 15639.84 325.83 3909.96
TOTAL ($$): 47246.88 137175.96 Total 3937.24 47246.88
-137175.96
 ANEXO A 5.
Gastos de Publicidad
Concepto Costo # veces Mensual Anual
Publicidad Televisiva 150 168 horas $ 150 $ 1,800
Anuncios en Prensa Escrita. 50 2 $ 100 $ 1,200
Internet. 10 1 $ 10 $ 120
Letrero 1 $ 300
Banner 2 $ 120
Radio 20 2 $ 40 $ 480
Total $ 300 $ 4,020
-4020
 ANEXO A11
Flujo de efectivo proyectado.
Participación de Trabajadores 15%
Impuestos 25%
Incremento en precio. 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Inflacion. 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cantidad 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800
Precio 12.75 14.025 15.4275 16.97025 18.667275 20.5340025 22.58740275 24.846143 27.33075733 30.06383306
Ingreso por venta (+) 214200 235620 259182 285100.2 313610.22 344971.242 379468.3662 417415.203 459156.7231 505072.3954
costo de servicio (-) $ 10,962 $ 11,072 $ 11,182 $ 11,294 $ 11,407 $ 11,521 $ 11,636 $ 11,753 $ 11,870 $ 11,989
Margen bruto 203238 224548.4 247999.6638 273806.04044 302203.119 333450.0698 367831.9823 405662.455 447286.4479 493083.4175

Gastos operativos (sueldos) (-). -137175.96 -138548 -139933.197 -141332.5288 -142745.85 -144173.3126 -145615.0457 -147071.196 -148541.9081 -150027.3272
Gastos de distribucion. (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de publicidad (-) -4020 -4060.2 -4100.802 -4141.81002 -4183.2281 -4225.060401 -4267.311005 -4309.98412 -4353.083957 -4396.614796
Gastos de depreciacion. (-). -12551 -12551 -12551 -12551 -12551 -12551 -12551 -12551 -12551 -12551
Total de gastos -153746.96 -155159 -156584.999 -158025.3388 -159480.08 -160949.373 -162433.3567 -163932.18 -165445.9921 -166974.942
Utilidad operativa. 49491.04 69389.46 91414.665 115780.70165 142723.037 172500.6968 205398.6256 241730.275 281840.4558 326108.4754

Gasto financiero (Pago int.) (-) -47700 -47700 -47700 -47700 -47700 -47700 -47700 -47700 -47700 -47700
Utilidad antes de impuestos. 1791.04 21689.46 43714.665 68080.701654 95023.0367 124800.6968 157698.6256 194030.275 234140.4558 278408.4754

Participacion trabajadores. (15%).(-) 268.656 3253.419 6557.199751 10212.105248 14253.4555 18720.10453 23654.79384 29104.5412 35121.06837 41761.27132
Utilidad antes de impuestos renta 1522.384 18436.04 37157.46525 57868.596406 80769.5812 106080.5923 134043.8317 164925.734 199019.3874 236647.2041
Impuestos (25%) (-). 380.596 4609.01 9289.366313 14467.149101 20192.3953 26520.14808 33510.95794 41231.4334 49754.84686 59161.80103
Utilidad neta 1141.788 13827.03 27868.09894 43401.447304 60577.1859 79560.44423 100532.8738 123694.3 149264.5406 177485.4031

Inversion en obra fisica. 517600

Inversion inicial (mq.y equipos). 43813
Gastos de constitucion. (Año 0). 10000
Capital de trabajo. 5205.17
Valor de desecho del proyecto (año 3 y 5).
Gasto de depreciacion. 12551 12551 12551 12551 12551 12551 12551 12551 12551 12551
Prestamo recibido 424000
Flujo neto de efectivo. -152618.17 13692.788 26378.03 40419.09894 55952.447304 73128.1859 92111.44423 113083.8738 136245.3 161815.5406 190036.4031

TMAR. 0.2
Valor actual neto. (VAN). $ 265,637.98
Tir. 32%
 ANEXO A6
PROYECCION CAPITAL DE TRABAJO
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EGRESOS
Costos Variables
Total Costos Variables $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000
Costos Fijos

Gastos suministros y
servicios basicos. 233.5 $ 233.50 $ 233.50 $ 233.50 $ 233.50 $ 233.50 $ 233.50 $ 233.50 $ 233.50 $ 233.50 $ 233.50 $ 233.50
Gastos de Publicidad $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00
Sueldo y salarios $ 11,431.33 $ 11,431.33 $ 11,431.33 $ 11,431.33 $ 11,431.33 $ 11,431.33 $ 11,431.33 $ 11,431.33 $ 11,431.33 $ 11,431.33 $ 11,431.33 $ 11,431.33
Total Costos Fijos $ 11,964.83 $ 11,964.83 $ 11,964.83 $ 11,964.83 $ 11,964.83 $ 11,964.83 $ 11,964.83 $ 11,964.83 $ 11,964.83 $ 11,964.83 $ 11,964.83 $ 11,964.83

Egreso mensual $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingreso mensual $ 17,850.00 $ 17,850.00 $ 17,850.00 $ 17,850.00 $ 17,850.00 $ 17,850.00 $ 17,850.00 $ 17,850.00 $ 17,850.00 $ 17,850.00 $ 17,850.00 $ 17,850.00
Egreso mensual $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83 $ 12,644.83
Saldo mensual $ 5,205.17 $ 5,205.17 $ 5,205.17 $ 5,205.17 $ 5,205.17 $ 5,205.17 $ 5,205.17 $ 5,205.17 $ 5,205.17 $ 5,205.17 $ 5,205.17 $ 5,205.17
Saldo acumulado $ 5,205.17 $ 10,410.34 $ 15,615.51 $ 20,820.68 $ 26,025.85 $ 31,231.02 $ 36,436.19 $ 41,641.36 $ 46,846.53 $ 52,051.70 $ 57,256.87 $ 62,462.04

CAPITAL DE TRABAJO $ 5,205.17

 Anexo 3
Motel
“ VAN I DAD E S “
Flujo de Caja Presupuestado
Primer Año

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

INGRESO
Caja- Banco $ 2,000.00 $ (74.32) $ 637.51 $ 4,126.77
Ventas $ 35,670.00 $ 44,623.80 $ 53,548.56 $ 62,473.32

Total Ingreso $ 37,670.00 $ 44,549.49 $ 54,186.07 $ 66,600.09

EGRESO
Costo de Servicios $ 24,969.00 $ 31,236.66 $ 37,483.99 $ 43,731.32

Sueldo y Salarios $ 9,581.68 $ 9,581.68 $ 9,581.68 $ 9,581.68

Pago Terreno $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00

Prestamos $ 733.14 $ 733.14 $ 733.14 $ 733.14

Bancarios
Ser.Básicos $ 240.00 $ 240.00 $ 240.00 $ 240.00

Sum. De Oficina $ 90.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 90.00

Sum. De Limpieza $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00 $ 120.00

Mantenim y $ 360.00 $ 360.00 $ 360.00 $ 360.00

Reparac.
Movilización $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00

Uniformes $ 104.01 $ 104.01 $ 104.01 $ 104.01

Gastos de $ 500.00 $ 400.00 $ 300.00 $ 500.00

Constitución
Permisos de $ 86.49 $ 86.49 $ 86.49 $ 86.49
Funcionamiento
Total Egreso $ 37,744.32 $ 43,911.98 $ 50,059.31 $ 56,506.64

SALDOS $ (74.32) $ 637.51 $ 4,126.77 $ 10,093.45

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Gerente Contador
 Total Anual

$ 4,689.96

$ 196,315.68

$ 203,005.64

$ 137,420.97

$ 38,326.70

$ 3,600.00

$ 2,932.56 $ (2,932.56)

$ 960.00

$ 360.00

$ 480.00

$ 1,440.00

$ 240.00

$ 416.04

$ 1,700.00

$ 345.96
$ 188,222.23

$ 14,783.41
 ANEXO A1.1
Motel
“ VAN I DAD E S “
Enseres de habitación según Categorias

SENCILLAS ( 3 X 3 MTS)
CANTIDAD DETALLE # de Habitaciones V.Unitario
1 SSHH 5 30
1 LAVADO 5 20
1 DUCHA 5 5
1 ESPEJO 5 15
1 SURTIDOR DE PAPEL HIGIENICO 5 0
1 JABONERA DUCHA 5 4.5
1 JABONERA LAVABO 5 4.5
1 LAMPARA TUMBADO 5 10
1 CAMA 1,5 PL ( CEMENTO ) 5
2 VELADOR ( CEMENTO ) 5
2 ALMOHADA PEQUEÑAS 5 4
1 LAMPARA TUMBADO 5 10
3 LAMPARA CAMA (BORDE INFERIOR) 5 3
1 COLGADOR DE ROPA 5 5
1 TV 14" 5 80
1 TELEFONO DE PARED 5 15
TOTAL A PAGAR

NORMALES ( 4 X 5 MTS)
CANTIDAD DETALLE # de Habitaciones V.Unitario
1 SSHH 10 50
1 LAVABO 10 30
1 DUCHA 10 5
1 DUCHA TELEFONO 10 8
1 ESPEJO 10 15
1 SURTIDOR DE PAPEL HIGIENICO 10 0
1 JABONERA DUCHA 10 4.5
1 JABONERA LAVABO 10 4.5
1 COLGADOR DE TOALLA 10 5
1 LAMPARA ESPEJO BAÑO 10 20
1 LAMPARA TUMBADO 10 10
1 CAMA 1,5 PL ( CEMENTO ) 10
2 VELADOR ( CEMENTO ) 10
2 ALMOHADA MEDIANAS 10 6
1 ESPEJO TUMBADO 2X3MTS 10
1 LAMPARA TUMBADO 10 10
3 LAMPARA CAMA (BORDE INFERIOR) 10 3
 1 COLGADOR DE ROPA 10 5
1 TV 21" 10 150
1 TELEFONO DE PARED 10 15
1 GARAGE
TOTAL A PAGAR

ESPECIALES 5 X 6 MTS
CANTIDAD DETALLE # de Habitaciones V.Unitario
1 JACUCCI 5 800
1 SSHH 5 80
1 LAVABO 5 40
1 CABINA-DUCHA 5 300
1 DUCHA TELEFONO 5 8
1 ESPEJO 5
1 SURTIDOR DE PAPEL HIGIENICO 5 0
1 JABONERA DUCHA 5 4.5
1 JABONERA LAVABO 5 4.5
1 COLGADOR DE TOALLA 5 5
1 LAMPARA ESPEJO BAÑO 5 20
1 LAMPARA TUMBADO 5 10
1 CAMA 2,5 PL ( CEMENTO )Ç 5
2 VELADOR ( CEMENTO ) 5
2 ALMOHADA GRANDES 5 7
1 ESPEJO TUMBADO 2X3MTS 5
1 LAMPARA TUMBADO 5 10
2 LAMPARA VELADOR 5 10
3 LAMPARA CAMA (BORDE INFERIOR) 5 3
1 COLGADOR DE ROPA 5 5
1 JUEGO DE MUEBLES 5 400
1 TV PLASMA 32" 5 1000
1 ACONDISIONADOR DE AIRE 5 500
1 TELEFONO DE PARED 5 15
1 GARAGE
TOTAL A PAGAR

PRENDAS:

CANTIDAD DETALLE V.Unitario

500 FUNDAS DE ALMOHADAS ( DE ACUERDO AL TAMAÑO ) 1.2
500 TOALLAS MEDIANAS ( SENCILLAS Y NORMALES 1.6
60 TOALLAS GRANDES ( ESPECIALES ) 3.8
500 SABANA 7.5
TOTAL SEMESTRAL A PAGAR
 Total general equipamiento de habitaciones.. ($$).

CANTIDAD DETALLE V.Unitario

4000 JABONES 0.1
5000 CARAMELOS 0.02
TOTAL MENSUAL A PAGAR
V. Total
150
100
25
75
0
22.5
22.5
50
0
0
40
50
45
25
400
75 45m2*2 = 90
1080

V. Total 200m2*2 =400

500
300
50
80
150
0
45
45
50
200
100
0
0
120
0
100
90
 50
1500
150

3530

V. Total 150m2 *2 = 300

4000
400
200 790m2
1500
40
0
0
22.5
22.5
25
100
50
0
0
70
0
50
100
45
25
2000
5000
2500
75

16225

V. Total
600
800
228
3750
5378
26213

V. Total
400
100
500
REMUNERACION ESTIMADA DEL PERSONAL

Primer Año - Periodo Completo

 Anexo 4,1
Motel
“ VAN I DAD E S “
Nomina de la Empresa 2010
Total

Vacaciones
Aporte Líquido a IESS 11,15% Beneficios +
Sueldo 13ro 14vo Fondo de
# Cargo Individual Pagar IECR 0,5 % Otros
Báse Sueldo Sueldo Reserva SECAP 0,5 %
9.35 % Mensual Mensual

1 Gerente 600.00 -56.10 543.90 50.00 16.67 25.00 25.00 72.90 789.57

1 Jefe Operativo 500.00 -46.75 453.25 41.67 16.67 20.83 20.83 60.75 660.75

1 Asistente Contable 400.00 -37.40 362.60 33.33 16.67 16.67 16.67 48.60 531.94

1 Supervisor 1 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Supervisor 2 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Supervisor 3 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Supervisor 4 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Cajera 1 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83
1 Cajera 2 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Cajera 3 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Cajera 4 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 1 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 2 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 3 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 4 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 5 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 6 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 7 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 8 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 9 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83
1 Camarera 10 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 11 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 12 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 13 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 14 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Camarera 15 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83

1 Mantenimiento 1 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83
Mensajero / Serv.
1 Varios 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83
Guardia de
1 Seguridad 1 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83
Guardia de
1 Seguridad 2 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83
Guardia de
1 Seguridad 3 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83
Guardia de
1 Seguridad 4 240.00 -22.44 217.56 20.00 16.67 10.00 10.00 29.16 325.83
32 Total 8460.00 -791.01 7668.99 705.00 533.44 352.50 352.50 1027.89 11431.33

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
Gerente Contador
 REMUNERACION ESTIMADA DEL PERSONAL

Primer Año - Periodo Completo

160

Total Beneficios
+ Otros anual

Gerente de Producciò 1 1500 1500 160

9474.84 Supervisor de Planta 1 500 500 160

7929.04 Total 2 2000 2000 320

6383.24 Administraciòn

3909.96 15639.84 Contador 1 500 500 160

3909.96 Contador 1 500 500 160

3909.96 Contador 1 500 500 160

3909.96 Contador 1 500 500 160

3909.96 58649.4
3909.96

3909.96

3909.96

3909.96 Conserje / Mensajero 1 160 160 160

3909.96 Total 6 3410 3910 960

3909.96 Ventas

3909.96 Gerente de Ventas 1 1500 1500 160

3909.96 Conserje / Mensajero 1 160 160 160

3909.96 Total 6 3410 3910 960

3909.96 Ventas

3909.96 Gerente de Ventas 1 1500 1500 160

3909.96 Conserje / Mensajero 1 160 160 160

3909.96 Ventas

3909.96 Gerente de Ventas 1 1500 1500 160

3909.96 Conserje / Mensajero 1 160 160 160

3909.96 Total 6 3410 3910 960

3909.96 Ventas

3909.96 Gerente de Ventas 1 1500 1500 160

3909.96 Vendedores 2 200 400 320

3909.96 Vendedores 2 200 400 320

3909.96 Vendedores 2 200 400 320

3909.96 Vendedores 2 200 400 320

3909.96 Vendedores 2 200 400 320

3909.96 Vendedores 2 200 400 320

Total 5 1940 2380 800
137175.96

Segundo Año
Personal # de EmpleadosSueldo Percibido 13ro Sueldo 14to Sueldo
 0.1215

182.25 1842.25 1820.5833333 21847

60.75 720.75 560.75 7389

0 0 243 2563 2381.3333333 29236

60.75 720.75 615.75 7389

60.75 720.75 615.75 7389

60.75 720.75 615.75 7389

60.75 720.75 615.75 7389

 19.44 339.44 206.10666667 2473.28

0 0 414.315 5284.315 4230.1483333 50761.78

182.25 1842.25 1820.5833333 21847

19.44 339.44 206.10666667 2473.28

0 0 414.315 5284.315 4230.1483333 50761.78

182.25 1842.25 1820.5833333 21847

19.44 339.44 206.10666667 2473.28

 182.25 1842.25 1820.5833333 21847

19.44 339.44 206.10666667 2473.28

0 0 414.315 5284.315 4230.1483333 50761.78

182.25 1842.25 1820.5833333 21847

24.3 744.3 284.3 3411.6

24.3 744.3 284.3 3411.6

24.3 744.3 284.3 3411.6

24.3 744.3 284.3 3411.6

24.3 744.3 284.3 3411.6

24.3 744.3 284.3 3411.6

0 0 235.71 3415.71 2440.71 29288.52
 IESS 11,15%
IECE 0,5%
Vacaciones Fonde de Reser SECAP0,5% Total Benef. Y Otros Total Mensual TOTAL ANUAL
 ANEXO A 7
COSTO DE SERVICIO
Costos Variables
Descripción Costos Mensuales Anuales
Mantenim y Reparac. $ 120.00 $ 1,440.00
Movilización $ 20.00 $ 240.00
Costo de materia prima (jabon y caramelos) $ 500.00 $ 6,000.00
Tv cable $ 40.00 $ 480.00
TOTAL $ 680.00 $ 8,160.00

Costos Fijos
Descripción Costos
Mensuales Anuales
Sum. De Oficina $ 30.00 $ 360.00
Sum. De Limpieza $ 40.00 $ 480.00
Uniformes $ 34.67 $ 416.04
Permisos de Funcionamiento $ 28.83 $ 345.96
Agua, luz telefono. $ 80.00 $ 960.00
Gastos Servicios Basicos
Internet $ 20.00 $ 240.00
TOTAL $ 233.50 $ 2,802.00
TOTAL COSTO DE PRODUCCION mensual $ 913.50
TOTAL COSTO DE PRODUCCION anual $ 10,962.00
 ANEXO A8
Cálculo de la Demanda
Habitantes de Guayaquil
Poblacion objetivo. %
Guayaquil 2,485,247 100%
Mayores de edad (objetivo). 497,049 20%
Precio de venta $ 12.75

NOTA: La poblacion objetivo supera a la capacidad del hotel por lo que traba-
jaremos con una poblacion objetivo real mensual igual a: 1400
Encuestas
Rango de visitas
semanal 29%
mensual 47%
semestral 22%
98%
Gusta visitar hoteles.
Respuetas
Si 98%
No 2%
Demanda estimada de personas 100%
Demanda estimada de visita # personas 1,400
Demanda estimada de $ mensual $ 17,850.00
Demanda estimada de $ anual $ 214,200.00
 ANEXO A10
DETALLE PROYECCION DE INGRESOS.
INCREMENTO DE PRECIO 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Tasa de crecimiento. CALCULO 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poblacion objetivo 497049.43 16800 16968 17137.68 17309.0568 17482.147368 17656.968842 17833.5385301 18011.8739154 18191.992655 18373.912581
Criterio porter (5%) 0.05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Demanda potencial. 24852.4715 16800 16968 17137.68 17309.0568 17482.147368 17656.968842 17833.5385301 18011.8739154 18191.992655 18373.912581
Disponibilidad de
consumo 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Demanda efectiva 24355.42207 16800 16968 17137.68 17309.0568 17482.147368 17656.968842 17833.5385301 18011.8739154 18191.992655 18373.912581
Precio de venta $ 12.75 $ 12.75 $ 14.03 $ 15.43 $ 16.97 $ 18.67 $ 20.53 $ 22.59 $ 24.85 $ 27.33 $ 30.06

Frecuencia en visitar
el hotel anual por
persona. 6.1493055556 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
capacidad hotelera 149768.93224295 16800 16968 17137.68 17309.0568 17482.147368 17656.968842 17833.5385301 18011.8739154 18191.992655 18373.912581
Ventas $ 310,531.63 $ 214,200.00 $ 237,976.20 $ 264,391.56 $ 293,739.02 $ 326,344.05 $ 362,568.24 $ 402,813.32 $ 447,525.60 $ 497,200.94 $ 552,390.24
 ANEXO A9
Gasto financiero
Pago de interes.
Prestamo bancario $ 424,000
Interes 12.50%
Plazo 10 años
Pago anual $ 47,700
-47700