Anda di halaman 1dari 101

(WIDYAISWARA AHLI UTAMA BPSDM KEMENDAGRI)

2019

1
Pengertian dan Cara peningkatkan Kompetensi

Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan


perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan secara
profesional dalam pelaksanaan tugas.
Bagaimana Cara Meningkatkan Kompetensi
 Fokuskan diri pada profesi anda.
Pilihlah suatu bidang sesuai bidang keahlian Anda dalam lingkup
perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Padukan keterampilan, bakat,
minat (potensi) yang anda miliki,
 Pahami prosesnya secara detail,
Kembangkan kemampuan untuk memahami prosesnya dengan detail agar
meraih pemahaman secara sempurna sehingga dapat memaksimalkan hasil
kerja dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi.
 Curahkan perhatian lebih besar dalam pelaksanaan.
Merealisasikan rencana merupakan bagian tersulit dalam upaya mencapai
tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi, misi, yang ditetapkan.
Curahkanlah perhatian yang lebih besar untuk hal itu agar anda bisa
melahirkan ide-ide untuk diterapkan dalam praktiknya. Bentuk team work,
bahas dan bangun komitmen bersama guna mengeksekusinya dengan
sempurna sehingga membuahkan hasil yang optimal.
Sumber: E-IT SUPPORT disempurnakan 2
 PERENCANAAN
adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui
urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

 PEMBANGUNAN DAERAH
Pembangunan Daerah, merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional.
Pembangunan Daerah bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah (peningkatan indeks
pembangunan manusia/IPM).
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
sosial di suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
slide hasiholan pasaribu
3
BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN
( Pasal 9 s.d Pasal 26 UU NO 23 THN 2014)

PEMERINTAHAN
ABSOLUT KONKUREN UMUM

Sepenuhnya menjadi dibagi antara kewenangan Presiden


kewenangan Pemerintah Pusat & sbg kepala pemerintahan
Pemerintah Pusat provinsi & kab/kota.

6 Urusan Meliputi:
6 Urusan
• politik luar negeri Pemerintahan Wajib • pembinaan wawasan kebangsaan
• pertahanan & ketahanan nasional
Pelayanan Dasar
• keamanan • pembinaan persatuan dan
kesatuan bangsa
• yustisi 18 Urusan • pembinaan kerukunan antarsuku
• moneter dan fiskal Pemerintahan Wajib & intrasuku, umat beragama, ras,
nasional Non Pelayanan Dasar dan golongan lainnya guna
• Agama mewujudkan stabilitas kemanan
lokal, regional, dan nasional
Pemerintah Pusat: 8 Urusan • Konflik sosial
• melaksanakan sendiri Pemerintahan Pilihan. • koordinasi pelaksanaan tugas
• melimpahkan kpd • pengembangan kehidupan
Instansi Vertikal di demokrasi
Daerah atau Gubernur • pelaksanaan semua Urusan
Sebagai Wakil pemerintahan yg bukan
Pemerintah merupakan kewenangan Daerah
slide hasiholan pasaribu 4
Urusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan Daerah
( Pasal 11 UU NO 23 THN 2014)

Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Wajib Urusan Pemerintahan


Wajib Pelayanan Dasar Non Pelayanan Dasar Pilihan

18 URUSAN 8 URUSAN:
• tenaga kerja
• pemberdayaan perempuan • kelautan dan perikanan
6 URUSAN: • pariwisata
dan pelindungan anak
• pendidikan • pangan • pertanian
• kesehatan • pertanahan • kehutanan;
• pekerjaan umum • lingkungan hidup • energi dan sumber daya
dan penataan ruang • administrasi kependudukan mineral;
• perumahan rakyat dan pencatatan sipil • perdagangan;
dan kawasan • pemberdayaan masyarakat • perindustrian; dan
permukiman dan Desa
• pengendalian penduduk dan • transmigrasi.
• ketenteraman, keluarga berencana
ketertiban umum,
• perhubungan;
dan pelindungan
• komunikasi & informatika
Masyarakat • koperasi, usaha kecil, dan
• sosial. menengah
• penanaman modal
• kepemudaan dan olah raga
• statistik
• persandian
• kebudayaan;
• perpustakaan;
• kearsipan.
slide hasiholan pasaribu 5
PENDEKATAN & ORIENTASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENDEKATAN:
 Politik, (penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan KDH
terpilih)
 Teknokratik, (menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah)
 Partisipatif, (melibatkan semua pemangku kepentingan)
 Top down & Bottom Up (diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi,
kabupaten/ kota, kecamatan dan desa)
ORIENTASI
 Holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan
unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi,
tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan
lainnya.
 Integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu
proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan
pembangunan Daerah.
 Spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam
perencanaan.
slide hasiholan pasaribu
6
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(Pasal 11)

Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas:


a. RPJPD;
b. RPJMD;
c. RKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis
pada e-planning yang penerapannya diatur dalam
Permendagri (Psl 14 ayat 3)

Rencana Perangkat Daerah (PD) terdiri atas:


a. Renstra PD; dan
b. Renja PD.

slide hasiholan pasaribu


7
TAHAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN TAHAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA PERANGKAT DAERAH
(RPJPD, RPJMD & RKPD) (RENSTRA PD & RENJA PD)
Pasal 16 ayat 1 Pasal 16 ayat 2

• PERSIAPAN PENYUSUNAN • PERSIAPAN PENYUSUNAN


1 1

• PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL • PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL


2 2

•PENYUSUNAN RANCANGAN • PENYUSUNAN RANCANGAN


3 3

• PELAKSANAAN MUSRENBANG • PELAKSANAAN FORUM PD/LINTAS PD


4 4

• PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR • PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR


5 5

• PENETAPAN • PENETAPAN
6 6

slide slide
hasiholan pasaribu
hasiholan pasaribu 8
RPJMD
 Penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah
yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta
program PD dan lintas PD disertai dengan kerangka
pendanaan jangka menegah (KPJM) bersifat indikatif
untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.
 Disusun berpedoman pada RPJPD dengan
memperhatikan RPJMN & RTRW.

slide hasiholan pasaribu


slide hasiholan pasaribu 9
SISTEMATIKA RPJMD
(Pasal 47 Ayat 4)

I. Pendahuluan
II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
III. Gambaran Keuangan Daerah
IV. Permasalahan dan isu Strategis daerah
V. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran
VI. Strategi, Arah Kebijakan & Program Pembangunan
Daerah
VII. Kerangka pendanaan pembangunan dan program
Perangkat Daerah;
VIII. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah
IX. Penutup

slide hasiholan pasaribu


slide hasiholan pasaribu 10
II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 Analisis kondisi umum daerah bertujuan untuk menghasilkan
dan memutakhirkan capaian penyelenggaraan pemerintahan
daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah.
 BAB ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar
analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi :
1) Aspek Geografi dan Demografi ( mencakup Karakteristik
lokasi dan wilayah dan deskripsi ukuran, struktur, dan
distribusi dan perubahan jumlah penduduk).
2) Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
mencakup :
a) Aspek Kesejahteraan Masyarakat,
b) Aspek Daya Saing Daerah
c) Aspek Pelayanan Umum.

slide hasiholan pasaribu


11
III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah
Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan
untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan
keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan
daerah

 Data-data perkembangan realisasi anggaran lima tahun, mencakup


Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan)
 Perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah
serta ekuitas dana.

slide hasiholan pasaribu


12
KERANGKA PEMIKIRAN
ANALISIS PROYEKSI PENERIMAAN DAERAH

Kebijakan Kebijakan
Keuangan Negara intensifikasi
(Dana & ekstensifikasi
Perimbagan ) (PAD,)

Angka rata-rata
Asumsi indikator Tingkat
pertumbuhan
makro ekonomi Pertumbuhan
setiap objek
(PDRB, Inflasi, penerimaan
LPE) penerimaan
daerah
daerah

Kebijakan Kebijakan
Kebijakan lain-lain
Pembiayaan Pengelolaan
pendapatan
daerah yg sah
daerah BMD
(Neraca)
slide hasiholan pasaribu 13
KERANGKA PEMIKIRAN
ANALISIS PROYEKSI PENGELUARAN DAERAH
Kebijakan
Pemerintah yang
mempengaruhi
belanja daerah

Angka rata-rata Tingkat


pertumbuhan pertumbuhan
Asumsi indikator pengeluaran wajib pengeluaran wajib
makro ekonomi dan mengikat serta dan mengikat serta
prioritas utama
prioritas utama

Kebijakan
pengeluaran
Pembiayaan
Daerah
 Wajib & mengikat, gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, O & P, penyertaan modal,
bagi hasil/hak daerah lainnya, pembayaran hutang, pendidikan & kesehatan serta pemenuhan SPM
layanan dasar lainnya.
 Program/kegiatan mewujudkan visi dan misi KDH
 Hibah & bantuan keuangan.
slide hasiholan pasaribu
14
IV. PERMASALAHAN & ISU STRATEGIS DAERAH

1. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

 mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi


keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa
lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan
manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan
yang dimiliki.
 identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap
seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah
 bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang
terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan
tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

slide hasiholan pasaribu


15
2. Isu Strategis

 Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi


menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah
dimasa datang.
 Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan.
 Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun
berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat
dapat dikategorikan sebagai isu strategis.
 Dapat berupa potensi daerah yang belum terkelola, dan
jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal
pembangunan yang signifikan

slide hasiholan pasaribu


16
PENENTUAN ISU STRATEGIS

 Sesuaikan dengan jenis dokumen yang akan disusun, apakah itu jangka
panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.
 Setelah diidentifikasi isu strategis yang ada kemudian masing-masing isu
dibobot.
 Pembobotan melalui FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang
berbagai isu strategis.
 Pembobotan difokuskan untuk menentukan mana isu strategis yang
paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi mewujudkan visi dan misi.
No Kriteria Bobot
Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian
1 20
sasaran pembangunan nasional
2 Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah 10
3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat 20
Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan
4 10
daerah
5 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 15
6 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 25
Total 100

slide hasiholan pasaribu 17


V. VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN

 Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan


arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai
dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.
 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik
membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan
menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.
 Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang
menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar
penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
 Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi
kepala daerah terpilih sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD
periode berkenaan.
 Sasaran RPJMD juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaranantara secara
tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun
prioritas dan sasaran pembangunan RKPD.

slide hasiholan pasaribu 18


Perumusan Tujuan dan Sasaran

 Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian


strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan
tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja
pembangunan daerah secara keseluruhan.
 Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan
misi kepala daerah terpilih juga sekurang-kurangnya berisi
sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.
 Sasaran RPJMD juga dapat diterjemahkan ke dalam
sasaranantara secara tahunan melalui arah kebijakan dan
dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran
pembangunan RKPD.

slide hasiholan pasaribu 19


Keterkaitan visi, misi dengan tujuan dan sasaran,
program dan kegaiatan (arsitektur kinerja pembangunan daerah)

Visi dan misi


Dampak pembangunan
impact daerah yang diperoleh Apa yang ingin diubah
dari pencapaian outcome
Tujuan dan
sasaran

Manfaat yang diperoleh


dalam jangka menegah
Program outcome untuk beneficieries Apa hasil yang ingin dicapai
tertentu dari keluaran
yang dihasilkan

Keluaran barang/jasa yang


Kegiatan output dihasilkan dari Apa yang dikerjakan dan
kegiatan/proses input keluaran apa yang dihasilkan

Sumberdaya yang Apa yang digunakan


Input berkontribusi dalam dalam bekerja
menghasilkan output

slide hasiholan pasaribu 20


VI. Strategi, Arah Kebijakan & Program
Pembangunan Daerah

 Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang


berisikan grand design upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi
yang ditetapkan
 Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan
daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran
pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan
 Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program
pembangunan yang secara operasional dari upaya-upaya nyata dalam
mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.
 Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan
perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan pentahapan
serta panduan agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai
tujuan.

slide hasiholan pasaribu 21


PRESPEKTIF PERUMUSAN STRATEGI YANG BAIK

Secara seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif:


1) Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan
pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat,
atau bagi pemangku kepentingan lainnya;
2) Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan
proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (internal
business process);
3) Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan
investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM)
untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang
baik (good governance) dalam jangka panjang; dan
4) Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek
pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (costeffectiveness)
serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas
(allocative efficiency).

slide hasiholan pasaribu 22


 Program pembangunan daerah merupakan rumusan seluruh program
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam jangka menengah yang
menggambarkan tentang keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah
dengan rumusan indikator kinerja sasaran.
 Program pembangunan daerah sesuai bidang urusan pemerintahan daerah yang
menjadi tanggungjawab perangkat daerah, menjadi acuan penyusunan kegiatan
serta pendanaan jangka menengah untuk melaksanaan strategi dan arah
kebijakan mencapai tujuan & sasaran yang ditetapkan.
 Program, kegiatan dan pendanaan perangkat daerah menjadi bahan penyusunan
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah dan
merupakan hasil dari langkah teknokratis berdasarkan penerapan berbagai
metodologi analisis dalam penyusunan program.
 Penghitungan pagu program perangkat daerah dapat dilakukan dengan:
a. Tentukan input untuk memproses keluaran (output) dari setiap kegiatan
sesuai dengan hasil yang diharapkan (outcome) dari program terkait;
b. Hitung alokasi pagu dari setiap memproses input untuk output yang
diharapkan dari setiap kegiatan pada setiap program;
c. Hitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap
program diverifikasi kebenarannya; dan
d. Hitung alokasi Perangkat Daerah berdasarkan totalitas pagu program yang
menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

slide hasiholan pasaribu 23


VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan
Program Perangkat Daerah
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kondisi
Indikator Kinerja pada PD
Bidang Urusan Kinerja
Kode Kinerja Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 akhir Penang
Pemerintahan pada Awal gung
Program periode
dan Program RPJMD Jawab
(outcome) RPJMD
(Tahun 0)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1
Urusan Wajib
1 01 Wajib Lay Dasar
1 01 01 Pendidikan
1 01 01 01 Program ........
1 01 01 02 Program.........
1 01 01 03 Dst .....
1 02 Wajib Lay Non Dasar
1 02 01 Tenaga Kerja
1 02 01 01 Program .....
1 02 01 02 Program ..........
1 02 01 03 Dst.........
2 Urusan Pilihan
kelautan dan
2 0 01
perikanan
2 0 01 01 Program .....
2 0 01 02 Program ..........
2 0 01 03 Dst.........
Jumlah (Rp) xx xx xx xx xx xx

slide hasiholan pasaribu 24


JADWAL PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERDA RPJMD

Konsultasi
Ranwal
RPJMD Ke
GUBERNUR Penyampaian
Penetapan
RANPERDA PERDA
KDH Konsultasi RPJMD RPJMD
dilantik Publik Kpd DPRD

0 1 2 3 4 5 6

RANWAL
RPJMD Musrenbang Evaluasi
RPJMD PERDA
Penyampaian RPJMD
RANWAL RPJMD
Kpd DPRD

slideslidehasiholan pasaribu
hasiholan pasaribu 25
PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD
(Bagian dari persiapan penyusunan RPJMD)
Cakupan Hasil Rancangan Teknokratik
a. pembentukan tim a. analisis gambaran umum
a. Pendahuluan;
penyusun RPJMD; kondisi Daerah;
b. orientasi; b. gambaran keuangan b. Gambaran umum kondisi
Daerah; daerah;
c. Agenda kerja
d. penyiapan data dan c. permasalahan c. Gambaran keuangan
informasi; pembangunan Daerah; daerah; dan
e. rancangan d. penelaahan dokumen
perencanaan lainnya; isu d. Permasalahan dan isu
teknokratik RPJMD. strategis Daerah.
strategis Daerah.

Kepala Daerah terpilih dilantik melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan


sistematika rancangan teknokratik RPJMD (sama dengan RPJMD) sbb: disempurnakan
berpedoman
a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi Daerah; c. gambaran
pada visi, misi, &
keuangan Daerah; d. permasalahan dan isu strategis Daerah; e. visi,
program Kepala
misi, tujuan dan sasaran; f. strategi, arah kebijakan dan program
Daerah terpilih.
pembangunan Daerah; g. kerangka pendanaan pembangunan dan
program Perangkat Daerah; h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan
Daerah; dan penutup.

Diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. 26
ALUR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD
1
Persiapan PENYUSUNAN 2
Penyusunan RANCANGAN RANWAL
RPJMD TEKNOKRATIK RPJMD RPJMD

Konsultasi Penyusunan
Perumusan Strategi, Dengan RANWAL
Penelaahan arah kebijakan Renstra PD
VISI, MISI RPJPD dan program Gubernur
Pengolahan
data dan dan Program pembangunan daerah
informasi KDH Rancangan 3
Kerangka
RPJMD
pendanaan dan
Hasil Penelaahan
Penjabaran program PD
Musrenbang
4
Penelaahan visi dan
evaluasi RTRW dan RPJMN, RPJMD misi serta RPJMD
capaian RTRW daerah Prov dan daerah
Tujuan dan
RPJMD lainnya lainnya Kinerja
Sasaran penyelenggaraan Ranakhir
PEMDA 5
RPJMD
KLHS Analisis
Permasalahan
& isu strategis Pelaksanaan Forum
Konsultasi Publik Pembahasan
daerah Ranperda
RPJMD
Analisis
Gambaran Perumusan Pembahasan
dengan DPRD Evaluasi
umum kondisi Permasalahan Ranperda
daerah Pembangunan RPJMD
& keuangan Daerah
daerah
Penyelarasan
program prioritas
Penetapan 6
PERDA
dan pendanaan RPJMD
slide hasiholan pasaribu
27
PENDEKATAN PARTISIPATIF DLM PENYUSUNAN RPJMD

FORUM KONSULTASI FORUM MUSRENBANG RPJMD


URAIAN
PUBLIK
menghimpun masukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan
TUJUAN atau harapan para terhadap rancangan RPJMD
pemangku kepentingan
KAB/KOTA
tokoh atau wakil berbagai
BUP & WK BUP/WK & Wa WK, DPRD Kabupaten,
elemen masyarakat, pakar,
Bappeda prov dan kab lainnya yang berbatasan, PD,
akademisi, dan lain-lain
PESERTA akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat,
sesuai dengan
keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat
kemampuan anggaran
rentan termajinalkan dan unsur pengusaha/investor,
dan urgensinya
K/L sesuai dengan kebutuhan
Gambaran umum kondisi Daerah; keuangan Daerah;
Rumusan sementara
permasalahan dan isu strategis Daerah; misi, tujuan
program pembangunan
MATERI dan sasaran; strategi, arah kebijakan dan program
daerah untuk 5 tahun
BAHASAN pembangunan Daerah; kerangka pendanaan
serta dasar analisis yang
pembangunan dan program Perangkat Daerah;
mendukung rumusan tsb
kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah
Berita Acara Kesepakatan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD
HASIL Forum Konsultasi Publik Daftar Hadir
Daftar Hadir

slide hasiholan pasaribu 28


Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang RPJPD dan RPJMD (Psl 320 & 321)

Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD


disampaikan kepada Mendagri oleh gubernur dan kepada Gubernur
oleh Bupati/Walikota disertai dengan dokumen yang terdiri atas:
a. Naskah persetujuan bersama antara KDH dengan DPRD
terhadap rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan
RPJMD;
b. Rancangan akhir RPJPD dan RPJMD;
c. Laporan KLHS;
d. Hasil review APIP;
e. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD
dan RPJMD; dan
f. Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD dan RPJMD.

slide hasiholan pasaribu


29
JADWAL PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENSTRA-PD

Evaluasi
Forum PD/ PERDA
Lintas PD RPJMD
Penetapan Penetapan
Penyampaian PERDA
RANWAL SE ttg RANPERDA RPJMD Renstra PD
RPJMD Penyus RPJMD
Renstra PD Kpd DPRD

1 2 3 4 5 6 7

Penyampaian
RANWAL Verifikasi Ranc Rankhir
Renstra PD Renstra PD Renstra PD
Kepada
Kepala
BAPPEDA

slide hasiholan pasaribu 30


RENSTRA PD
(Pasal 13 ayat 1)

 Dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan


daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan pemerintahan wajib dan/atau urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi
PD.
 Program dan kegiatan disertai indikator input, output
dan outcome terukur, pagu indikatif, penerima manfaat
dan lokasi.
 Penyusunan Renstra-PD berpedoman pada RPJMD
dan bersifat indikatif.

slide hasiholan pasaribu 31


SISTEMATIKA DOKUMEN RENSTRA-PD
(Pasal 111)
I. Pendahuluan
II. Gambaran Pelayanan PD
III. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah
IV. Tujuan & Sasaran
V. Strategi dan Kebijakan
VI. Rencana Program & Kegiatan Serta Pedanaan.
VII. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan
VIII. Penutup

slide hasiholan pasaribu 32


II. GAMBARAN PELAYANAN PD
 Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur
organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah,
 Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki
perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,
 Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan RENSTRA-PD periode sebelumnya
 Mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang
telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya
 Mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan
dinilai perlu diatasi melalui RENSTRA-PD.

slide hasiholan pasaribu


33
III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

 Mengungkapkan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat


Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
 Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang
terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih.
 Memaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan
Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan
misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.
 Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan
perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah yang dapat
mempengaruhi pelayanan Perangkat Daerah;
 Memperhatikan sasaran jangka menengah pada Renstra K/L,
provinsi/kabupaten/kota dan implikasi terhadap RTRW dan KLHS
serta terhadap pelayanan Perangkat Daerah.

slide hasiholan pasaribu 34


IV. TUJUAN & SASARAN

 Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan


sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
 Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi dan melaksanakan misi RPJMD dengan
menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan
daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi
SKPD.
 Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah
beserta indikator kinerja atas tujuan dan sasaran yang akan dicapai
setiap tahun selama 5 tahun
 Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun
pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk
mengevaluasi pilihan tersebut.

slide hasiholan pasaribu 35


V. Strategi dan Kebijakan

 Dalam Bab ini dirumuskan strategi dan kebijakan PD untuk


mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras
dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program
prioritas dalam rancangan awal RPJMD.
 Strategi dan kebijakan jangka menengah PD menunjukkan
bagaimana cara PD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD,
dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang
menjadi tugas dan fungsi PD
 Strategi dan kebijakan selanjutnya menjadi dasar perumusan
kegiatan PD bagi setiap program yang menjadi tugas dan fungsi PD.

slide hasiholan pasaribu 36


CONTOH PENJABARAN MISI S.D PROGRAM & KEGIATAN

MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN

MISI 1 TUJUAN 1 SASARAN 1 STRATEGI 1.1 KEBIJAKAN 1.1 PROGRAM 1.1 KEGIATAN 1.1

KEGIATAN 1.2
KEGIATAN 1.3

PROGRAM 2.1 KEGIATAN 2.1


KEGIATAN 2.2
KEGIATAN 2.3
PROGRAM 3.1 KEGIATAN 3.1

KEGIATAN 3.2
PROGRAM 4.1 KEGIATAN 4.1
KEGIATAN 4.2
KEGIATAN 4.3
PROGRAM 5.1 KEGIATAN 5.5
KEGIATAN 5.6
KEGIATAN 5.7
PROGRAM 6.1 KEGIATAN 61
DST ........

PROGRAM 12.1 KEGIATAN 12.1

37
Misi1. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan Program Kegiatan

Misi 1 Tujuan 1 Sasaran 1.1 Indikator Sasaran 1.1 Strategi 1.1 Kebijakan 1.1 Program 1 Pendataan
Pelayanan Kesehatan Balita
Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA

Pencatatan dan pelaporan


Pelayanan Rujukan
Sasaran 1.2 Indikator Sasaran 1.2 Strategi 1.2 Kebijakan 1.2 Program Kegiatan 2
Sasaran 1.3 Indikator Sasaran 1.3 Strategi 1.3 Kebijakan 1.3 Kegiatan 3
Sasaran 1.4 Indikator Sasaran 1.4 Strategi 1.4 Kebijakan 1.4
Sasaran 1.5 Indikator Sasaran 1.5 Strategi 1.5 Kebijakan 1.5
Sasaran 1.6 Indikator Sasaran 1.6 Strategi 1.6 Kebijakan 1.6
Sasaran 1.7 Indikator Sasaran 1.7 Strategi 1.7 Kebijakan 1.7
Sasaran 1.8 Indikator Sasaran 1.8 Strategi 1.8 Kebijakan 1.8
Sasaran 1.9 Indikator Sasaran 1.9 Strategi 1.9 Kebijakan 1.9
Sasaran 110 Indikator Sasaran 1.10 Strategi 110 Kebijakan
1.10
Sasaran 1.11 Indikator Sasaran 1.11 Strategi 1.11 Kebijakan
1.11
Sasaran 1.12 Indikator Sasaran 1.12 Strategi 1.12 Kebijakan
1.12

38
CONTOH INDIKATOR KINERJA
MISI. TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN
Dampak Manfaat Outcome Output
Menurunkan Menurunya tingkat • % Penurunan penderita • Jumlah orang yang diimunisasi
angka penyakit penyakit tertentu Penyakit tertentu atau divaksinasi
tertentu • dst • Jumlah pasien yang dirawat
Meningkatkan • Meningkatnya • % Peningkatan angka/nilai • Jumlah murid yang
nilai/angka hasil angka/nilai hasil Ujian murid dilatih/BIMBEL
ujian murid ujian murid • dst • dst
• dst
Menurunkan • Menurunya • % Penurunan Tingkat • Jumlah pengawasan kepatuhan
Tingkat Tingkat pelanggaran lalulintas berlalulintas
Kecelakaan Kecelakaan • dst • Jumlah rambu lalu lintas
lalulintas lalulintas
• dst
Meningkatkan • Meningkatnya • % Peningkatan penjualan • Jumlah UMKM diikut sertakan
PDRB dalam volume hasil Produksi UMKM dalam pameran hasil Produksi
sector tertentu perdagangan • dst lokal
hasil UMKM • dst
• dst
Meningkatkan Meningkatnya • % peningkatan jalan dan -Jumlah panjang jalan dan
fungsi jalan dan kelancaran arus jembatan yang terpelihara jembatan yang terpelihara
jembatan barang dan orang • dst
Meningkatkan • Menurunnya • % Penurunan tingkat • Jumlah operasi keamanan dan
ketentraman dan tingkat kejahatan kejahatan ketertiban
ketertiban Umum • dst • dst • Jumlah sarana dan prasana
penunjang oprasi ketentraman
dan ketertiban
Untuk penilaian kinerja utama, maka Tujuan dan Sasaran masing-masing harus dibuatkan target indikator
kinerja yang terukur 39
VI Rencana Program & Kegiatan Serta Pedanaan.

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Data
Indikator Lokasi
Capaian Kondisi
Kinerja
pada Unit kerja PD &
Indikator Program dan Program Kinerja pada
Tujuan Sasaran Kode
Kegiatan (outcome) dan
Tahun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 akhir periode penggung Kelompok
Sasaran
Awal Renstra PD jawab Sasaran
Kegiatan
Perencana
(output)
an
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Program
Tujuan 1 Sasaran 1
............
Kegiatan......
........
Program
Sasaran 2
...........
Kegiatan
..........
Program
Tujuan 2 Sasaran 1
............
Kegiatan......
........
Program
Sasaran 2
...........
Kegiatan
..........

slide hasiholan pasaribu 40


VII. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan

 Pada BAB ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat


Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang
akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
 Indikator kinerja Perangkat Daerah mengacu pada tujuan
dan sasaran RPJMD

slide hasiholan pasaribu 41


KETERHUBUNGAN PENYUSUNAN RPJMD DAN RENSTRA PD
(Pasal 109 & Pasal 110)

 Penyusunan rancangan awal Renstra PD dilakukan


bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.
 Perumusan tujuan dan sasaran PD berdasarkan sasaran
dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal
RPJMD;
 Perumusan strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai
tujuan dan sasaran serta target kinerja PD dan perumusan
rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu
indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran
berdasarkan strategi dan kebijakan PD serta program dan
pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

slide hasiholan pasaribu 42


ARSITEKTUR KINERJA PERANGKAT DAERAH DALAM UPAYA
MEWUJUDKAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH
KEPALA
KDH DINAS/BADAN

Visi dan Misi • Mendukung pencapaian


tujuan dan sasaran
Tujuan & pembangunan daerah
Tujuan &
sesuai dengan TUSI
Sasaran Sasaran PD • Menjadi tanggungjawab
Kepala PD mewujudkan visi
Strategi & Strategi & & misi KDH
Kebijakan Kebijakan PD

• Program • Terukur & Realistis


• Program • Indikator outcome • Terintegrasi
• Indikator kinerja • Kegiatan • Berkelanjutan
(outcome) • Indikator input • Efektif & Efisien
• Pagu Indikatif • Indikator output • Transparan
• PD penanggungjawab • Kelompok sasaran
• Partisipatif
( 5 Tahun) • Lokasi kegiatan
• Pagu Indikatif • Akuntabel
(5 Tahun)

RPJMD RENSTRA-PD slide hasiholan pasaribu 43


KETERKAITAN RPJMD DAN PROGRAM RENSTRA PD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kondisi
Indikator
Bidang Urusan Kinerja Kinerja pada PD
Kode Kinerja Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Pemerintahan pada Awal akhir periode Penanggung
Program Jawab
dan Program RPJMD RPJMD
(outcome)
(Tahun 0)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 Urusan Wajib
1 01 Pendidikan
1 01 01
1 01 02 Program.........
1 01 03 Dst .....

Program dalam RPJMD merupakan himpunan dari kegiatan-kegiatan yang


dirumuskan dalam RENSTRA PD untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Data
Indikator Lokasi
Capaian Kondisi
Kinerja
Program pada &
Indikator Program Kinerja pada
Tujuan Sasaran Kode dan
(outcome)
Tahun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 akhir periode Kelompok
Sasaran
Kegiatan Awal Renstra PD Sasaran
dan Kegiatan
Perencana
(output)
an
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Program
Tujuan 1 Sasaran 1
............
Kegiatan.....
.........
Kegiatan.....
.........

slide hasiholan pasaribu 44


IKU IKU
Kepala
KDH PD

Tujuan & Tujuan &


VISI & MISI Sasaran dan Sasaran dan
KDH Indikator Indikator
RPJMD RENSTRA PD

MISI 1. MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING Program


SUMBERDAYA MANUSIA (outcome)
MISI 2. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS • Kegiatan
PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI
PENGEMBANGAN PARIWISATA (output)
5 THN
MISI 3. MENINGKATKAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR (input)
WILAYAH
• Kegiatan
MISI 4. MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
(output)
MISI 5. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
YANG BAIK
(input)
45
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENSTRA PD
Persiapan Rancangan
Penyusunan 1 PENYUSUNAN
2 Rancangan SE KDH ttg
Rentra-PD Awal Penyusunan RPJMD
RANCANGAN Rancangan
AWAL RPJMD RENSTRA-PD Renstra-PD
Penyempurnaan Musrenbang
Rancangan Awal
Renstra- PD RPJMD

Renstra-KL & 3 Rancangan Rancangan


Renstra PD RENSTRA-
Pemda Akhir RPJMD
Lainnya PD
Penelaahan
RTRW & KLHS
Perumusan
4 Forum PD/
Perda RPJMD
Tujuan & Lintas PD
Sasaran Penyempurnaan
Perumusan Perumusan Rancangan
Isu-isu rencana program, Penyempurnaan Renstra-PD
strategis kegiatan, Ranc Renstra-PD
berdasarkan dan pendanaan Berdasarkan BA
tupoksi Perumusan Forum Lintas PD 5 Rumusan
Strategi & Rancangan akhir
Arah RENSTRA-PD
Analisis sesuai
Kebijakan Tdk VERIFIKASI
Gambaran sesuai BAPPEDA
pelayanan PD
VERIFIKASI Tdk
Perumusan kinerja Dikembalikan sesuai
SPM/ penyelenggaraan Kepada kepala
NSPK bidang urusan PD untuk sesuai
Disesuaikan
6
Pengolahan Penetapan
data dan Renstra PD
informasi

RENSTRA-PD
slide hasiholan pasaribu
46
LANGKAH-LANGKAH MERUMUSKAN RENCANA PEMBIAYAAN PROGRAM DAN
KEGIATAN DALAM PENYUSUNAN RPJMD, RENSTRA, RENJA & RKA-PD
Program pindahkan
7 ke BAB VII RPJMD
Tabel T-C.16
Indikasi Rencana
Program Prioritas
yang disertai
Kebutuhan

Pindahkan hasil 6 Pendanaan

evaluasi BAB VI RENSTRA PD


1 Form E.80 dan Hasil
Tabel T-C.27. Susun kedalam Form RENJA 8
Evaluasi Hasil Penghitungan
Reviu Hasil evaluasi
Renstra PD Rencana (Tabel T-C.33.) utk Penyusunan
capaian kinerja SPM kebutuhan Program,
Tahun pembiayaan Rencana Tahunan
dan kegiatan lainnya sebelumnya Kegiatan, dan
dalam tahun/ periode SPM/NSPK ke Tabel Pendanaan PD
T-C.27.
sebelumnya Tabel T-C.33. Rumusan
Rencana Program dan
• Identifikasi faktor 5 BAB IV RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN PD (RENJA PD) Kegiatan PD dan
2 Kerjakan penyebab tdk Kerjakan dalam
Lembar Kerja Prakiraan Maju
dalam tercapainya kinerja (worksheet)
FORMAT • Fokus terhadap
Tabel T-C.23. target yg belum
menggunakan
excel
9 Setelah KUA-PPAS disepakati
tercapai DPRD bersama KDH
3 susun ke Format RKA 2.2.1
Format
Perhatikan RKA 2.2.1
4 Baca dgn
PERMEN TEKNIS • Perkembangan data
PENGAMPU layanan (poksar) 10
Cermat/Teliti SPM/NSPK • Inflasi Perhatikan
• Analisis Standar Belanja • Cantumkan Judul program, kegiatan,
• Standar satuan Harga RANPERDA lokasi kegiatan (poksar) dengan
• Indikator & target kinerja APBD benar
• Isi penjelasan tolok ukur kinerja input,
RANPERKADA output dan outcome yang terukur
PENJABARAN • Gunakan kodering penganggaran
Hitung kebutuhan pembiayaan Program/kegiatan, belanja, volume,
Jenis dan Mutu Layanan APBD satuan dan harga satuan dengan
benar.

slide hasiholan pasaribu 47


PEDOMAN PENERAPAN 6 (ENAM) STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun


2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah
Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.
4 & 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 29 Tahun 2018
tentang Standar teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar pada SPM Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar
Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota

48
PENDEKATAN PARTISIPATIF DLM PENYUSUNAN RENSTRA PD

FORUM PD/LINTAS PD
mempertajam dan menyempurnakan muatan rancangan Awal Renstra PD
sebelum disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi, dengan langkah:
1. menghimpun masukan atau harapan para pemangku kepentingan dalam
rangka optimalisasi pencapaian sasaran pelayanan PD dan sinergitas
TUJUAN
pelaksanaan program dan kegiatan antar PD.
2. memastikan bahwa isu strategis pelayanan, tujuan dan sasaran, kebijakan,
program dan kegiatan yang akan dimuat dalam dokumen Renstra PD
mampu merespon kebutuhan dan aspirasi para pemangku kepentingan.
DPRD, Bappeda dan PD daerah lainya, Bappeda dan PD, K/L, unsur lain
PESERTA
Pemangku kepentingan yag relevan
penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan PD/Lintas PD, lokasi
MATERI dan kelompok sasaran (masyarakat penerima manfaat) yang telah disusun
BAHASAN dalam rancangan awal Renstra PD untuk menciptakan efektivitas, efisiensi
pengelolaan sumberdaya.
Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum PD/Lintas PD mencakup Rumusan
HASIL rencana program dan kegiatan PD provinsi selama 5 (lima) tahun, dan Daftar
Hadir Forum PD/PD.

slide hasiholan pasaribu 49


ILUSTRASI RINGKAS PENYUSUNAN PROGRAM LINTAS PD DAN
PENGINTEGRASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
(Tahun I Renstra PD)
“BAHAN DISKUSI”

Program/kegiatan Indikator Target Kelompok lokasi Pagu


kinerja kinerja sasaran indikatif
Program peningkatan Meningkatkan 99 % Murid SD KAB A 300 M
layanan pendidikan APM diksar
dasar
Pembangunan 500m2 Murid SDN 50 Desa AA Rp 1 M
Gedung SDN 50

slide hasiholan pasaribu

slide hasiholan pasaribu 50


Program/kegiatan Indikator Target Kelompok Lokasi Pagu
Kinerja kinerja sasaran Indikatif
Program peningkatan Peningkatan 100 km Masyarakat Kab A 150 M
kebinamargaan Fungsi Jalan pengguna jalan
dan Jembatan
Peningkatan jalan dan 10 km Murid SDN Desa AAA, Rp 1 M
jembatan ke SDN 50 50 Kec AA

Program peningkatan Peningkatan 5000 masyarakat Kab A 10 M


layanan air bersih aksesibilitas m
layanan air
bersih
penduduk
Perpiaan air bersih SDN 50 m Murid SDN Desa AAA, Rp 200 jt
50 50 Kec AA

Program peningkatan Peningkatan 5000 m2 masyarakat Kab A 75 M


sarana dan prasarana olah prestasi olah
raga raga
Pembangunan lapangan 100m2 Murid SDN Desa AAA, Rp 200 jt
footsal SDN 50 50 Kec AA
slide hasiholan pasaribu 51
Program/ kegiatan Indikator Target Kelompok lokasi Pagu
Kinerja kinerja sasaran indikatif
Program peningkatan Menurun angka 15000 masyarakat Kab XX 100 M
layanan kesehatan penderita THT, orang
masyarakat gigi dan mata
Layanan kesehatan gigi, 180 Murid SDN Desa AAA, Rp 500 jt
mata dan THT murid SD orng 50 Kec AA
50

Program peningkatan Tersedianya xxxx masyarakat Kab XX 10 M


layanan kelistrikan layanan energi kwh
listrik
Pembangunan gardu dan xx kwh Gedung dan Desa AAA, Rp 500 jt
instalasi listrik SD 50 murid SDN Kec AA
50

Program peningkatan Meningkatnya 3-6 kdr/ Masyarakat Kab XX 10 M


layanan angkutan Umum Pelayanan Jam
Angkutan Umum
Penataan layanan angkutan 25 km Angkutan Desa AAA, Rp 250 jt
murid sekolah umum dan Kec AA
Murid SDN
50
slide hasiholan pasaribu 52
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pasal 12 ayat (3)

Merupakan Penjabaran dari RPJMD yang memuat


rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah serta rencana kerja dan
pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada RKP dan program
strategis nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

slide hasiholan pasaribu 53


SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD
(Pasal 79)
I. Pendahuluan
II. Gambaran umum kondisi daerah
III. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah
IV. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah
V. Arah kebijakan pembangunan daerah
VI. Rencana kerja dan pendanaan daerah
VII. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
VIII. Penutup

slide hasiholan pasaribu 54


Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
(BAB VI RKPD)
(Tabel T-B.56 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah)
Provinsi/Kabupaten/kota .......*) Tahun)
Nama PD: …………… Lembar ……dari …
Indikator Rencana Tahun ............ Prakiraan Maju
Urusan/ Kinerja (tahun rencana) Rencana Tahun .........
Bidang Program Lokasi Target
Urusan Kebutuhan Catatan Target
Kode PEMDA / & Capaian Kebutuhan Dana/
Dana/ pagu Penting Capaian
Program/ Kegiatan. “(Kelomp Kinerja indikatif Kinerja Pagu Indikatif
Kegiatan “(Renstra ok “(Tahun
PD )” Sasaran)” Rencana)”
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

slide hasiholan pasaribu 55


JADWAL PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPD

Pembhsn
Ranc Ped Penyu Musren Rankhir
RKPD Penetapan
Ranwal RKPD RKPD RKPD Prov dgn RKPD
Prov K/K Prov PD Prov
RKPD

Minggu Ming Ming Ming Ming Ming Ming Ming Ming Ming Ming Ming
ke2 Des k2 Feb k2 Mrt k3 Mrt k4 Mrt k1 Apr k2 Apr k3 Apr k4 Apr k1-3 Apr k4 Mei k1 Jun

SE KDH Ranc
RKPD Penyelesaian & Fasilitasi
Forum Musren Rankhir RKPD Penetapan
PD/ k/k RKPD
Lintas PD RKPD K/K
& Musren K/K Pembhsn
Rankhir
RKPD
K/K dgn
PD
slide hasiholan pasaribu 56
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD

Persiapan
1 SE
Penyusunan Penyusunan
RKPD Renja-PD

Berita Acara
Musrenbang
kab/kota/Desa
Pengolahan Telaahan Telaahan kebijakan Pokok-pokok
data dan RPJMD nasional (RKP)/ pikiran DPRD 2
informasi Program Strategis provinsi Rancangan Penyusunan
Nasional Awal RKPD Rancangan
Renja PD
Analisis
Gambaran Perumusan
Umum Permasalahan
Kondisi Pembangunan VERIFIKASI
Daerah Daerah 3 Bappeda

Analisis Rancangan
kerangka RKPD
Ekonomi &
keuda Perumusan Perumusan
prioritas dan Kerangka Perumusan 4 6
Ekonomi & rencana kerja & Penetapan
Evaluasi sasaran Kebijakan pendanaan Musrenbang
Kinerja RKPD pembangunan Keuda
PERKDH
Tahun Lalu RKPD ttg RKPD

RKPD tahun
5
berjalan Rancangan PENYUSUNAN
Forum Penyelarasan Akhir RKPD
Konsultasi rencana kerja & KUA & PPAS
Publik pendanaan

slide hasiholan pasaribu 57


PENDEKATAN PARTISIPATIF DLM PENYUSUNAN RKPD

FORUM KONSULTASI PUBLIK FORUM MUSRENBANG RKPD


menghimpun masukan atau harapan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan
TUJUAN para pemangku kepentingan kesepakatan terhadap rancangan RKPD

unsur akademisi/ perguruan tinggi, KDH &WK KDH, DPRD, Bappeda, PD, instansi
asosiasi-asosiasi profesi, para vertikal, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat,
PESERTA pengusaha dan tokoh masyarakat dan keterwakilan perempuan dan kelompok
lain-lain sesuai dengan kemampuan masyarakat rentan termajinalkan dan unsur
anggaran dan urgensinya pengusaha/investor, K/L sesuai dengan kebutuhan

Rumusan prioritas dan sasaran Program dan kegiatan pembangunan daerah serta
pembangunan tahun, rancangan program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan
program, kegiatan, pagu indikatif, target kinerja serta lokasi dan pemangku
MATERI
indikator dan target kinerja serta lokasi kepentingan yang relevan sebagai penerima
BAHASAN
dan pemangku kepentingan yang manfaat.
relevan
sebagai penerima manfaat.
Berita Acara Kesepakatan Forum Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD
HASIL Konsultasi Publik & Daftar Hadir Daftar Hadir

slide hasiholan pasaribu 58


POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
(PASAL 78)

• DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok


pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi
masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan
dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran
pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang RPJMD.
• Disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA.

slide hasiholan pasaribu

59
Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
(Pasal 178)
 Kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD
berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil
penyerapan aspirasi melalui reses.
 Diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta
ketersediaan kapasitas riil anggaran.
 Risalah rapat merupakan dokumen yang tersedia sampai dengan saat
rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum
ditelaah.
 Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar
permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
 Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu
sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
 Pokok-pokok pikiran DPRD dimasukkan kedalam e-planning bagi Daerah
yang telah memiliki SIPD.
 Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas
waktu dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD
dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD
tahun berikutnya.

slide hasiholan pasaribu 60


KETERKAITAN RPJMD DAN RKPD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kondisi
Indikator PD
Bidang Urusan Kinerja Kinerja pada Penang
Kode Kinerja Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Pemerintahan pada Awal akhir periode gung
Program
dan Program RPJMD RPJMD Jawab
(outcome)
(Tahun 0)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 Urusan Wajib
1 01 Pendidikan
1 01 01
1 01 02 Program.........
1 01 03 Dst .....

Nama PD: …………… Lembar ……dari …


Rencana Tahun ............ Prakiraan Maju
Urusan/ Indikator (tahun rencana) Rencana Tahun .........
Bidang Kinerja Target
Urusan Program/ Lokasi Capaian Kebutuhan Catatan Target Kebutuhan
Kode PEMDA Kegiatan. & Kinerja Dana/pagu Penting Capaian Dana/
Program/ “(Renstra “(Kelompok “(Tahun indikatif Kinerja Pagu Indikatif
Kegiatan PD )” Sasaran)” Rencana
PD)”
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

slide hasiholan pasaribu 61


RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD)
(Pasal 13 ayat 2)

Memuat program, kegiatan, lokasi, dan


kelompok sasaran yang disertai indikator
kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas
dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang
disusun berpedoman kepada Renstra
Perangkat Daerah dan RKPD.

slide hasiholan pasaribu 62


SISTEMATIKA DOKUMEN RENJA-PD
(Pasal 129)
I. Pendahuluan
II. Hasil Evaluasi Renja PD Tahun Lalu
III. Tujuan dan Sasaran PD
IV. Rencana kerja dan pendanaan PD
V. Penutup

slide hasiholan pasaribu

63
BAB IV. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD)
Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun ………. dan Prakiraan Maju Tahun……….
Provinsi/Kabupaten/Kota ………….
Indikator Rencana Tahun...... Prakiraan Maju Rencana
Bidang Urusan Kinerja Tahun ......
Kode Pemerintahan Program Catatan
Lokasi Target Kebutuhan
dan Program/ (outcome)/ & Kelompok Capaian Sumber Penting Target Kebutuhan
Dana/Pagu
Kegiatan Kegiatan Dana Capaian Dana/Pagu
Sasaran Kinerja Indikatif
(output) Kinerja Indikatif

Urusan Wajib

Pendidikan
Program.........
Kegiatan…..

Kegiatan…..

slide hasiholan pasaribu

64
JADWAL PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENJA-PD

Penyampaian Penyelesaian Penetapan


RKPD
Ranc Renja Verikasi Prov
Ranwal
PD kpd Ranc Renja
Renja Penetapan
Bappeda Prov PD Prov
PD Renja PD
Utk verifikasi Prov

Minggu Ming Ming Ming Ming Ming Ming Ming Ming Ming Ming Ming
ke1 Des k2 Feb k3 Feb k4Feb K1 Mrt k2Mrt k3 Mrt k4 Mrt k1Apr k4 Mei k1 Jun k2 Jun

SE KDH Penetapan
Penyampaian Penyelesaian RKPD
Forum Forum K/K
PD/ Ranc Renja Verikasi
PD/
Lintas PD Lintas PD PD kpd Ranc Renja Penetapan
& Musren & Musren Bappeda K/K PD K/K Renja PD
K/K
Utk Verifikasi

slide hasiholan pasaribu 65


TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENJA PD

2 SE KDH

Persiapan
1 Rancangan Awal
Renja-PD
pedoman penyempurnaan
rancangan awal Renja
Perangkat Daerah
Penyusunan
Renja PD 3 Perumusan Per KDH
Rancangan Ranc. akhir RKPD
Renja PD RKPD

Telaahan
5 Perumusan
hasil evaluasi Rancangan Awal
Pengolahan capaian Rancangan
data dan RKPD daerah Musrenbang Akhir Renja PD
Renstra PD lainnya
informasi RKPD
4 Dikembalikan
Rancangan Kepada kepala
Perumusan Renja PD PD untuk
Analisis Isu-isu penting Tujuan dibahas dan Bahan Disesuaikan
Gambaran penyelenggara Disempurnakan Penyempurna
Pelayanan an tugas dan pada Forum an Rancangan
PD fungsi PD PD/lintas PD Awal RKPD Tdk sesuai
Perumusan menjadi
Sasaran Rancangan VERIFIKASI
BAPPEDA
Perumusan RKPD
program dan
kegiatan, sesuai
hasil evaluasi indikator kinerja,
dana indikatif,
sesuai 6 Pengesahan
pelaksanaan Renja- VERIFIKASI Renja-PD oleh
PD tahun lalu lokasi dan BAPPEDA
kelompok sasaran KDH

Tdk sesuai
Dikembalikan
Kepada kepala RENJA-PD
PD untuk
Disesuaikan

slide hasiholan pasaribu


66
PENDEKATAN PARTISIPATIF DLM PENYUSUNAN RENJA PD &
RKPD KAB/KOTA FORUM MUSRENBANG KECAMATAN

URAIAN FORUM MUSRENBANG KECAMATAN


1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan
yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang
bersangkutan.
TUJUAN 2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan
yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa.
3. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan
berdasarkan tugas dan fungsi PD kab/kota.
para kepala desa dan lurah, delegasi musrenbang desa, delegasi kelurahan, pimpinan dan
anggota DPRD kabupaten asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan PD,
PESERTA
tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan
termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan
Daftar kegiatan prioritas pembangunan daerah kab/kota di kecamatan sesuai dengan
MATERI
prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang dikelompokkan menurut PD sesuai
BAHASAN
dengan tugas dan fungsi masing-masing
Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan, mencakup
HASIL Rumusan Kegiatan Prioritas di Kecamatan menurut PD dan Daftar Hadir Forum PD

slide hasiholan pasaribu

67
PENDEKATAN PARTISIPATIF DLM FORUM PD/LINTAS
PENYUSUNAN RENJA PD KAB/KOTA

URAIAN FORUM PD/LINTAS KABUPATEN/KOTA


TUJUAN 1. Menyelaraskan program dan kegiatan PD kab/kota dengan usulan program dan
kegiatan hasil musrenbang RKPD kab/kota di kecamatan;
2. Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan PD kab/kota sesuai dengan
tugas dan fungsi PD;
3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar PD kab/kota dengan PD lainnya dalam
rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi
pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif
untuk masing-masing PD kab/kota.
PESERTA DPRD kab/kota, delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan/desa, unsur teknis PD
terkait, Bappeda dan PD lain yang terkait di wilayah kabupaten/kota tersebut yang
dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

MATERI rancangan Renja PD kab/kota, dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang
BAHASAN dihasilkan dari musrenbang PD kab/kota di kecamatan, sebagai bahan untuk
menyempurnakan rancangan Renja PD kab/kota
HASIL Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum PD kab/kota, mencakup Rumusan rencana program
dan kegiatan PD kab/kota, Daftar kegiatan lintas PD kab/kota dan lintas wilayah dan Daftar
Hadir Forum PD
slide hasiholan pasaribu
68
KETERKAITAN RENSTRA-PD DAN RENJA-PD

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Data
Indikator Lokasi
Capaian Kondisi
Kinerja
Program pada &
Indikator Program Kinerja pada
Tujuan Sasaran Kode dan
(outcome)
Tahun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 akhir periode Kelompok
Sasaran
Kegiatan Awal Renstra PD Sasaran
dan Kegiatan
Perencana
(output)
an
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Program
Tujuan 1 Sasaran 1
............
Kegiatan.....
.........
Kegiatan.....
.........

Indikator Rencana Tahun...... Prakiraan Maju


Bidang Urusan
Kinerja Program Rencana Tahun ......
Kode Pemerintahan Catatan
(outcome)/ Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan
Sumber Penting
dan Program/ & Kelompok Dana/Pagu Target Kebutuhan
Kegiatan Kinerja Dana Capaian Dana/Pagu
Kegiatan Sasaran Indikatif
(output) Kinerja Indikatif
Urusan Wajib

Pendidikan
Program.........
Kegiatan .....

Kegiatan .....

slide hasiholan pasaribu 69


DASAR HUKUM PENGINTEGRASIAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
Pasal 17 ayat (2) Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka
UU 17/2003 mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya
Pasal 18 ayat (1) sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada
UU 17/2003 DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.

Pasal 18 ayat (3) Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah
dan Pasal 19 (1) Daerah bersama DPRD membahas PPAS untuk dijadikan acuan bagi
UU 17/2003 setiap PD menyusun RKA-PD tahun berikutnya.
Pasal 25 ayat (2)
RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.
UU 25/2004
Evaluasi RANPERDA ttg APBD Prov dan RanPerGub ttg Penjabaran
Pasal 265 ayat APBD Prov oleh MENDAGRI dan RANPERDA ttg APBD Kab/Kota dan
(3) & Pasal 314 RanPerbup/Ranperwa ttg Penjabaran APBD kab/kota oleh Gubernur
ayat (3) UU dilakukan untuk menguji kesesuaian dengan RPJMD, RKPD, KUA dan
23/2014 PPAS
slide hasiholan pasaribu

slide hasiholan pasaribu 70


PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
(MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM
MENCAPAI TUJUAN BERNEGARA )

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia & seluruh


tumpah darah Indonesia.
TUJUAN 2. Memajukan kesejahteraan umum.
BERNEGARA
(UUD 1945) 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi & keadilan sosial.
KEWENANGAN
PEMERINTAHAN RPJPD
DAERAH

RPJMD DPRD EPPD

RKPD/P KUPA PPAS/P RAPBD/P


LPKD &
LKPJ

RENSTRA RENJA LAKIP/


PD/P RKA-PD DPA-PD/P
PD/P SAKIP

slide hasiholan pasaribu 71


PENGENDALIAN
DAN
EVALUASI

72
TUJUAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
(Pasal 180)

MEWUJUDKAN :
a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil
rencana pembangunan daerah;
b. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW
nasional;
c. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW
daerah;
d. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
e. Konsistensi antara Renja PD dengan Renstra PD
f. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan
indikator kinerja yang telah ditetapkan.

slide hasiholan pasaribu


73
LINGKUP PENGENDALIAN DAN EVALUASI
(Pasal 183)

PENGENDALIAN
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
DAN EVALUASI TERHADAP
TERHADAP PELAKSANAAN
KEBIJAKAN
PERENCANAAN
RENCANA
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAERAH
(Pemantauan & (Pemantauan
Supervisi) & Supervisi)

EVALUASI TERHADAP HASIL


RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH
(Penilaian)

slide hasiholan pasaribu 74


PEMANTAUAN DAN EVALUASI MENGUKUR CAPAIAN
KINERJA, PADA UPAYA PENCAPAIAN VISI DAN MISI

 Jika hasil tidak diukur, maka organisasi tidak dapat membedakan


keberhasilan dengan kegagalan;
 Jika keberhasilan tidak terlihat, maka organisasi tidak bisa menghargainya;
 Jika keberhasilan tidak dihargai, maka mungkin (justru) organisasi lebih
menghargai kegagalan;
 Jika keberhasilan tidak dilihat, maka organisasi tidak dapat belajar darinya;
 Jika kegagalan tidak dikenali, maka organisasi tidak dapat memperbaikinya;
dan
 Jika hasil dapat ditunjukkan, maka organisasi dapat memenangkan
dukungan masyarakat.

Sumber : Osborne dan Gaebler (2005: 168-177)

slide hasiholan pasaribu


75
Kewenangan Pengendalian & Evaluasi
MENDAGRI GUBERNUR BUPATI/WALIKOTA

KA BAPPEDA KA PD KA BAPPEDA KA PD
Dirjen Bangda K/K K/K
PROV PROV

PROVINSI & LINGKUP KAB & KOTA RPJPD


ANTAR PROV PROVINSI & K/K K/K
RPJPD RPJPD RPJPD
PROV PROV K/K RPJMD Renstra
K/K PD K/K
RPJMD RPJMD RPJMD Renstra
PROV PROV K/K PD Prov RKPD Renja
K/K PD K/K
RKPD RKPD RKPD Renja
PROV PROV K/K PD Prov
slide hasiholan pasaribu
76
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERUMUSAN
KEBIJAKAN RPJMD
MENJAMIN PERUMUSAN
 visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, selaras dengan visi, misi, arah kebijakan
dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah serta RTRW;
 visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah,
berpedoman pada arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan,
dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam
RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;
 kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah, selaras dengan
pembangunan jangka menengah Daerah lainnya;
 program pembangunan jangka menengah Daerah, selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola
ruang Daerah lainnya;
 strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah, mengarah pada pencapaian
visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.
Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan
bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah
TUJUAN telah berpedoman pada RPJMN, RPJPD, dan RTRW, serta memperhatikan RTRW
daerah lainnya.

slide hasiholan pasaribu 77


MEKANISME PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP
PERUMUSAN KEBIJAKAN DALAM PENYUSUNAN RPJMD

GUBERNUR

Rekomendasi BUPATI  RanPERDA ttg


RPJMD
 Laporan KLHS;
Laporan Hasil  Hasil review APIP;
TIM Dal & Eva
Perumusan
KEPALA Tdk sesuai
 Hasil pengendalian
PENYUSUN Kebijakan BAPPEDA dan evaluasi
perumusan
Rancangan kebijakan RPJMD;
RPJMD dan
(Lampiran)  BA Musrenbang
VERIFKASI
RPJMD

Penyusunan Sesuai
Ranwal s.d
Rankhir Tahapan, Tatacara
RPJMD dan Perumusan
kebijakan
Ranwal s.d
Rankhir
RPJMD

Tanggungjawab kepala BAPPEDA


78
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERUMUSAN KEBIJAKAN
PENYUSUNAN RENSTRA PD

MENJAMIN PERUMUSAN

a. Tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan PD berpedoman pada tujuan dan sasaran strategi
dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah;
b. rencana program dan kegiatan PD selama 5 (lima) tahun, berpedoman pada kebijakan umum
dan program pembangunan serta program prioritas jangka menengah Daerah serta
memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
c. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif PD selama 5 (lima) tahun,
berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan
jangka menengah Daerah;
d. indikator kinerja PD, mendukung strategi dan kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran untuk
mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah; dan
e. Indikator kinerja program memiliki keterhubungan dengan indikator program PD terkait
lainnya (program linatn PD) dalam pembangunan wilayah.
f. pentahapan program dan kegiatan PD, sesuai dengan pentahapan program PD terkait lainnya
dan pentahapan program pembangunan jangka menengah Daerah.

Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan


TUJUAN bahwa perumusan kebijakan rencana strategis PD, telah berpedoman pada
RPJMD serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis

slide hasiholan pasaribu 79


MEKANISME PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PERUMUSAN
KEBIJAKAN PERENCANAAN RENSTRA PD

Rekomendasi
KDH

Tdk sesuai
Laporan Hasil
Dal & Eva KEPALA
KEPALA PD Kebijakan BAPPEDA
Ranwal &
Rankhir
RENSTRA PD
VERIFKASI
Penyusunan
Ranwal s.d
Rankhir Sesuai
RENSTRA PD
Ranwal & Rankhir
RENSTRA PD
Sesuai dengan
Ranwal & Rankhir
Tanggungjawab kepala PD RPJMD

slide hasiholan pasaribu 80


PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP
PERUMUSAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PD

MENJAMIN PERUMUSAN

tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator


kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan pendanaan
indikatif berpedoman pada RKPD & selaras dengan
RENSTRA PD

Hasil pemantauan dan supervisi, digunakan untuk


TUJUAN mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan
Renja PD telah berpedoman pada RKPD dan Renstra PD

slide hasiholan pasaribu 81


MEKANISME PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP
PERUMUSAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENJA-PD

Rekomendasi BUPATI

Laporan Hasil
Dal & Eva
Perumusan TDK SESUAI
Kebijakan RENJA PD
KEPALA
KEPALA PD
Rancangan/Akhir BAPPEDA
RENJA PD
(Lampiran)

VERIFKASI

RENSTRA
PD SESUAI

Penyusunan Rancangan
RanWal Awal/Akhir
s.d Rankhir
RENJA-PD RKPD
Tanggungjawab kepala PD

slide hasiholan pasaribu 82


KERANGKA UMUMPENGENDALIAN
TERHADAP PELAKSANAAN RPJMD
VISI & MISI 5 TH
RPJMD T U J U A N & S A S A R A N 5 TH
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran
Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V

Strategi & Arah Strategi & Arah Strategi & Arah Strategi & Arah Strategi & Arah
Penyelenggaraan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan
Urusan

• Program • Program • Program • Program • Program


Indikator Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan
Kinerja Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah

RKPD RKPD RKPD RKPD RKPD


Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

slide hasiholan pasaribu 83


KERANGKA PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP
PELAKSANAAN RENSTRA-PD & RENJA-PD
Kepala PD bertanggungjawab memantau dan mensupervisi pelaksanaan Renstra PD dan RENJA PD
masing-masing sesuai dengan yang ditetapkan KDH
Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah mencakup indikator kinerja Perangkat
RENSTRA Daerah serta rencana program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta tujuan
PD dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah disusun kedalam Renja-PD.

memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, dana


RENJA indikatif yang disusun ke dalam RKA PD kabupaten/kota sesuai dengan Renja
PD PD
memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, kelompok sasaran,
RKA dana indikatif yang disusun ke dalam RKA PD sesuai dengan KUA &
PD PPAS
memastikan bahwa capaian target kinerja dan daya serap
atas pelaksanaan program dan kegiatan, lokasi, kelompok
DPA sasaran, dana indikatif setiap triwulan sesuai dengan
PD yang ditetapkan dalam DPA-PD (on the track)
memastikan bahwa capaian target kinerja dan
daya serap atas pelaksanaan program dan
LAPLAK kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, dana indikatif
TRIWULAN setiap triwulan telah dilaporkan kepada KDH
I SD IV melalui Kepala BAPPEDA ( realitas capaian
kinerja) dengan mengungkap sebenarnya faktor
penyebab permasalahan dan hambatan dalam
atau sukses pencapaian target kinerja.
slide hasiholan pasaribu 84
EVALUASI TERHADAP HASIL RPJMD
• MENILAI CAPAIAN TARGET RPJMD MELALUI PELAKSANAAN RKPD
• MENILAI TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD MELALUI PELAKSANAAN RKPD
• MENILAI CAPAIAN KINERJA DAERAH PADA AKHIR TAHUN RENCANA DIBANDINGKAN
DENGAN PADA AWAL TAHUN RENCANA
• MENGIDENTIFIKASI FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN
PENCAPAIAN KINERJA DAN MEREKOMENDASIKAN TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
DALAM PENYUSUNAN RKPD BERIKUTNYA ATAU RPJMD PERIODE BERIKUTNYA
• Sumber Data Evaluasi : Pengendalian dan Evaluasi Hasil RKPD & Renstra-PD
• SKALA PENILAIAN RATA-RATA KINERJA DAN PREDIKAT KINERJA HASIL EVALUASI RPJPD
MENGGUNAKAN KRITERIA SBB:

NO INTERVAL NILAI KRITERIA PENILAIAN


REALISASI KINERJA REALISASI KINERJA
1 91 % ≤ 100 % Sangat Tinggi
2 76 % ≤ 90% Tinggi
3 66 % ≤ 75 % Sedang
4 51 % ≤ 65 % Rendah
5 ≤ 50 % Sangat Rendah
slide hasiholan pasaribu 85
Pengendalian dan Evaluasi Hasil RPJMD

Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil


Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Capaian Target RPJMD provinsi Melalui
Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke-
Tahun Ke- Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Capaian
(%)
Data Capaian Pada Rasio
Program Target pada
Indi-kator pada Awal Akhir Capai-an
NO Sasaran Priori- Akhir Tahun
Kinerja Tahun Tahun Akhir
tas Perencanaan
Perencanaan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Perencan (%)
aan

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
(1) (2) (3) (4) (5)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya:

slide hasiholan pasaribu 86


EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
 Mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas
Daerah.
 Dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD
 Sumber Data Evaluasi : Pengendalian dan Evaluasi Hasil RENJA-PD
 untuk mengetahui:
a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD dengan capaian
indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan
realisasi APBD.
 Skala penilaian rata-rata kinerja dan predikat kinerja hasil evaluasi RKPD menggunakan kriteria sbb:

NO INTERVAL NILAI KRITERIA PENILAIAN


REALISASI KINERJA REALISASI KINERJA
1 91 % ≤ 100 % Sangat Tinggi
2 76 % ≤ 90% Tinggi
3 66 % ≤ 75 % Sedang
4 51 % ≤ 65 % Rendah
5 ≤ 50 % Sangat Rendah

slide hasiholan pasaribu 87


Pengendalian dan Evaluasi Hasil RKPD

Realisasi Target Realisasi Kinerja Pada Triwulan


Target Realisasi Realisasi
Capaian Kinerja
RPJMD Capaian Kinerja dan Tingkat
Urusan/Bid Kinerja dan
Indikator provinsi Kinerja Anggaran Capaian
ang Urusan RPJMD Anggaran
Kinerja pada dan RPJMD Kinerja dan PD
Pemerintah Provinsi RKPD
Program Tahun Anggara Provinsi s/d Realisasi Penang
No Sasaran Kode an Daerah sampai Provinsi
(outcome)/ ........ n RKPD Tahun ....... Anggaran gung
Dan dengan Tahun I II III IV
Kegiatan (Akhir Provinsi (Akhir Tahun RPJMD jawab
Program/K RKPD Berjalan
(output) Periode yang Pelaksanaan Provinsi s/d
egiatan Provinsi (Tahun n-
RPJMD) Dievalua RKPD
Tahun 1) yang Tahun ...
si Tahun....)
Lalu (n-2) Dievaluasi (%)

6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100%
1 2 3 4 5 16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

slide hasiholan pasaribu 88


EVALUASI TERHADAP HASIL RENSTRA-PD
 Mencakup indikator kinerja PD serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif, serta tujuan dan sasaran dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan
Renstra PD
 Dilakukan melalui penilaian terhadap hasil pelaksanaan Renstra PD
 Sumber Data Evaluasi : Pengendalian dan Evaluasi Hasil RENJA-PD
 Untuk mengetahui:
a. Realisasi pencapaian indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta
pendanaan indikatif yang ditetapkan dalam Renstra PD
b. Realisasi pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra PD.
 Skala Penilaian Rata-rata Kinerja dan Predikat Kinerja Hasil Evaluasi Renstra-pd Menggunakan
Kriteria SBB:
NO INTERVAL NILAI KRITERIA PENILAIAN
REALISASI KINERJA REALISASI KINERJA
1 91 % ≤ 100 % Sangat Tinggi
2 76 % ≤ 90% Tinggi
3 66 % ≤ 75 % Sedang
4 51 % ≤ 65 % Rendah
5 ≤ 50 % Sangat Rendah
89
Pengendalian dan Evaluasi Hasil RENSTRA PD
Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
Data Target
Capaia Capaia Unit
Program Indikat n Pada n pada Penan
No Sasaran / or Awal Akhir g-
Kegiatan
Kinerja Tahun Tahun 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 gung
Perenc Perenc Jawab
anaan anaan

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
(1) (2) (3) (4) (5) (22)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp % % % % % % % % % %

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja
Faktor pendorong pencapaian kinerja:
Faktor penghambat:
Usulan tindak lanjut pada Renja PD berikutnya:
Usulan tindak lanjut pada Renstra PD berikutnya:

slide hasiholan pasaribu 90


EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PD
Realisasi Realisasi Kinerja Pada
Target Target Tingkat
Capaian Triwulan Realisasi Kinerja
Indikator Renstra PD Kinerja dan Capaian
Kinerja Realisasi dan Anggaran
Kinerja pada Anggaran Kinerja Dan unit PD
Renstra PD Capaian Kinerja Renstra PD s/d
Sasa Prog/ Program Tahun ........ Renja PD Realisasi Penang
No sampai dan Anggaran tahun .......
ran Keg (outcome)/ (Akhir Tahun Anggaran gung
dengan I II III IV Renja PD yang (Akhir Tahun
Kegiatan Periode berjalan Renstra PD Jawab
Renja PD dievaluasi Pelaksanaan Renja
(output) Renstra PD) (Tahun yang s/d tahun ...
Tahun Lalu PD Tahun....)
dievaluasi) (%)
(n-2)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6 + 12 14=13/5 x100%
1 2 3 4 15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD kabupaten/kota tahun berikutnya*):

• Kepala PD wajib melaporkan hasil evaluasi RENJA-PD setiap akhir triwulan kepada Kepala BAPPEDA;
• Kepala BAPPEDA wajib mengkompilasi dan mengevaluasi seluruh Hasil REJNA-PD sebagai bahan dasar
mengevaluasi Capaian Kinerja RKPD (progres) dan merekomendasikan kepada Kepala PD ttng hal-hal yang perlu
ditindak lanjuti untuk mengakselerasi atau memperbaiki pencapaian kinerja pada Triwulan berikutnya.
• Capaian Kinerja RKPD menjadi bahan Masukan perubahan RKPD atau Penyusunan RKPD tahun berikutnya.
• Capaian kinerja RENJA-PD menjadi bahan baku mengevaluasi capaian RKPD sebagai bahan dasar mengevaluasi
capaian kinerja RPJMD (perwujudan visi dan misi kepala daerah). 91
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA-PD
 Mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.
 Dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-PD
 Mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang
dihadapi
 Sumber Data Evaluasi : Pengendalian dan Evaluasi Hasil DPA-PD
 Memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja PD dapat dicapai dalam rangka
mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra PD serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan
Daerah.
 Skala Penilaian Rata-rata Kinerja dan Predikat Kinerja Hasil Evaluasi RENJA-PD Menggunakan Kriteria
Sbb:
NO INTERVAL NILAI KRITERIA PENILAIAN
REALISASI KINERJA REALISASI KINERJA
1 91 % ≤ 100 % Sangat Tinggi
2 76 % ≤ 90% Tinggi
3 66 % ≤ 75 % Sedang
4 51 % ≤ 65 % Rendah
5 ≤ 50 % Sangat Rendah
slide hasiholan pasaribu 92
EVALUASI KONSISTENSI/SINKRONISASI
RKPD, KUA, PPAS DAN RAPBD

RKPD : DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN


KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PROV/KAB/KOTA. KUA & PPAS
Memuat : Program, Kegiatan Lokasi, Indikator (Kesepakatan KDH dgn DPRD)
Kinerja (Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Hasil
Kegiatan), Pagu indikif, Prakiraan Maju (Target
Capaian & Pagu Indikatif TA Berikutnya), serta PD
penanggungjawab. Lampiran RAPERDA ttg APBD

Lampiran RAPERKADA
ttg Penjabaran APBD
RENJA PD : DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN Memuat : Judul Program dan Kegiatan,
PRIORITAS PD PROV/KABUPATEN/KOTA, Memuat : Waktu Pelaksanaan, Lokasi, Kelompok
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan, Lokasi, Sasaran, Sumber dana, Indikator masukan
Target Capaian Kinerja, Kebutuhan Dana/Pagu dan keluaran serta hasil.
Indikatif dan Prakiraan Maju

slide hasiholan pasaribu 93


PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
DAN
RENCANA PERANGKAT DAERAH
Pasal 342 s/d Pasal 368

94
PERUBAHAN RPJPD dan RPJMD
 Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses
perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara
penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam
peraturan menteri ini;
b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi
yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan menteri ini; dan
c. Terjadi perubahan yang mendasar.
 Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam,
goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan
keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
 Perubahan RPJPD dan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila:
a. Sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
b. Sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

 Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra


Perangkat Daerah.

slide hasiholan pasaribu 95


PERUBAHAN RKPD dan PERUBAHAN
RENJA-PD
 Perubahan RKPD dan Renja-PD dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun
berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan, meliputi:
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan
keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD
berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun
berjalan.
 Dalam hal penambahan program akibat dari adanya kebijakan
nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan

slide hasiholan pasaribu 96


SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD

I. Pendahuluan
II. Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan II
III. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah
IV. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah
V. Rencana kerja dan pendanaan daerah
VI. Penutup

slide hasiholan pasaribu 97


FORM PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
(BAB V PERUBAHAN RKPD)
Prakiraan Maju
Indikator Perubahan Rencana Tahun ............ (tahun berjalan) Tahun .........
Urusan/ PD
Kinerja
Bidang Program/
Urusan Kelompok
Kegiatan
Target
Pagu Sumber Jenis Penang
Kode Pemerintahan Lokasi Capaian Keg gung-
Sasaran Indikatif Dana
Daerah dan Kinerja Target
Pagu
Program/ Capaian
Indikatif
jawab
Kegiatan JLH Kinerja
SBL STL SBL STL SBL STL SBL STL SBL STL SBL STL
PRB
PRB PRB PRB PRB PRB PRB PRB PRB PRB PRB PRB PRB
(+/-)
a/b/c 1/2/3
(13) = 12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
- 11
Urusan .......

Bidang Urusan
......
Program
Kegiatan
Kegiatan
dst ...
Program ........
Kegiatan........
Kegiatan........
Bidang Urusan
......
Program ........
dst ...
Urusan .......

slide hasiholan pasaribu 98


SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RENJA-PD

I. Pendahuluan
II. Hasil Evaluasi Renja s.d Triwulan II
III. Rencana kerja dan pendanaan PD;
IV. Penutup

slide hasiholan pasaribu 99


FORM PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
(BAB III PERUBAHAN RENJA-PD)
Prakiraan Maju
Indikator Perubahan Rencana Tahun ............ (tahun berjalan) Tahun .........
Kinerja
Program/ Target Jenis
Program/ Kegiatan Kelompok Pagu Sumber
Kode Lokasi Capaian Keg
Kegiatan Sasaran Indikatif Dana
Kinerja Target
Pagu
Capaian
JLH Indikatif
SBL STL SBL STL SBL STL SBL STL SBL STL SBL STL Kinerja
PRB
PRB PRB PRB PRB PRB PRB PRB PRB PRB PRB PRB PRB
(+/-)
a/b/c
(13) = 12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (14) (15) (16) (17) (18)
- 11
Program .........
Kegiatan ........
Kegiatan ........
dst ...

a. sedang berjalan, yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam
RENSTRA-PD.
b. alternatif, yaitu program dan kegiatan PD, lintas PD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan
pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan yang mempunyai dampak guna mempercepat pencapaian sasaran
pembangunan daerah sesuai TUSI PD.
c. baru, yaitu menggunakan saldo lebih anggaran tahun sebelumnya, dengan kriteria :
1. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. dalam rangka mempercepat capaian target sasaran RENSTRA-PD;
3. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah;
dan/atau
4. dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai
dengan sasaran RENSTRA-PD.
slide hasiholan pasaribu 100
Semoga
Bermanfaat
Dan
Terimakasih
slide hasiholan pasaribu