Anda di halaman 1dari 10

Proses

Kriteria Audit

Bagian I Ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian
Kegiatan penyuluhan tidak sesuaian
dengan Perencanaan

KAK promkes yang telah di buat


tidak sesuai dengan pelaksanaan

Bagian 2 Rencana Tindak lanjut dan analisa akar permasalahan, tindakan koreksi dan
analisa akar permasalahan ( Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi ?)
Dalam Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan KAK Promosi Kesehatan Ibu dan Anak
masyarakat

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian


Jelaskan tindakan perbaikan yg akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelas
-  Topik yang di sampaikan disesuaikan dengan analisis kebutuhan masyarakat
-  Menyusun ulang jadwal penyuluhan
- Dilakukan penyuluhan sesuai perencanaan

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang


(jelaskana upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)
Menyarankan kepada petugas untuk melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat d
penyusunan rencana kegiatan
Bagian 3 : Veifikasi Auditor tentang rencana kegiatan
Perencanaan Promkes terkait Kes Ibu dan Anak UNIT
Perencanaan Promkes terkait Kes Ibu dan Anak

Kerangka Acuan Kegiatan Promosi Kesehatan Ibu dan Anak


Metoda Audit
Wawancara
Bukti - Bukti Objektif

Hasil wawancara dengan petugas promkes bahwa kegiatan


penyuluhan pada bulan Februari sebanyak 3x penyuluhan,
maret 4x penyuluhan dan april 4x penyuluhan sedangakan
dalam dokumen Perencanaan / KAK promkes tercantum
bahwa kegiatan penyuluhan direncankan sebanyak 6x
penyuluhan

Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan siang hari hanya di


hadiri 10-15 KK

Tidak dilakukan kesepakatan dengan masyarakat atau kader


tentang waktu penyuluhan
Topik penyuluhan tidak berdasarkan analisis kebutuhan
hanya berdasarkan kebiasaan.

dan analisa akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian
aimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi ?)
an Kegiatan dan KAK Promosi Kesehatan Ibu dan Anak tidak dilakukan beradasarkan analisis kebutuhan

enyelesaian
akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan kapan akan diselesaikan
esuaikan dengan analisis kebutuhan masyarakat

i perencanaan

ak terulang
ar masalah tidak terjadi lagi)
s untuk melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat dalam Auditor

Tanggal
ng rencana kegiatan
Promkes

Metoda Audit
Wawancara

waktu penyelesaian

eradasarkan analisis kebutuhan

selesaikan

Audit
Proses
Kriteria Audit
Bagian I Ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian
1 Belum ditetapkan Jenis pelayanan Laboratorium 1
2 Tidak tersedia
Petugas Prosedur
melakukan pemeriksaan
pemeriksaan labdengan yang
sesuai 2
3 diketahui 3
4 Reagen BTA kadaluwarsa 4
5

5 Reagen diletakkan di lantai


6

6 Rentang nilai Lab belum ditetapkan


7 Ukuran Kinerja pelayanan lab belum ditetapkan 7
8
Bukti pelaksanaan kalibrasi dan validasi tidak dntukan
8
9
Specimen yang diambil dari pasien tidak diberi identitas
9
10

10 Hasil pemeriksaan laboratorium tidak cepat diperoleh


11

11 Petugas tidak patuh terhadap SOP pemeriksaan Lab

12 Petugas tidak mengganti APD 12

Bagian 2 Rencana Tindak lanjut dan analisa akar permasalahan, tindakan koreksi dan per
analisa akar permasalahan ( Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi ?)
1 Kepala puskesmas belum menetapkan SK jenis-jenis pelayanan lab
2 Petugas Lab belum paham prosedur pemeriksaan lab
3 Petugas tidak terpapar informasi tentang panduan pemeriksan lab
4 Petugas tidak memberi label secara lengkap -
5 Tidak ada rak penyimpanan reagen -
6 Kepala Puskesmas belum menetapkan rentang nilai rujukan lab -
7 Petugas belum paham tentang ukuran kinerja pelayanan lab
8 Kalibrasi belum dilakukan karena tidak ada anggaran -
9 Petugas tidak melakukan Pelabelan pada specimen karena tidak ada SOP
10 Reagen sering tidak tersedia
11 Petugas tidak paham dengan SOP pemeriksaan Lab
12 Sarung tangan terbatas

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian


Jelaskan tindakan perbaikan yg akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan
1 Disusunnya SK jenis pelayanan LAB di puskesmas
2 Dibuatnya SOP dan petugas LAB menerapkan pemeriksaan sesuai SOP
4  Memberi label secara lengkap -
5 Mengusulkan pengadaan rak penyimpanan -
6 Disusunnya SK Rentang nilai rujukan untuk setiap pemeriksaan -
Kepala Puskesmas menetapkan SK yang mencantumkan ukuran
kinerja pelayanan lab
8 Mengusulkan kalibrasi alat ke dikes kab -
9 Membuat SOP pengambilan specimen dan disosialisasikan kepada seluruh petugas LAB
10 Petugas merencanakan kebutuhan regaen
11 Sosialisasi SOP Pemeriksaan Lab
12 Pengusulan sarung tangan

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang


(jelaskana upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)
Mencari referensi dokumen eksternal tentang panduan pemeriksaan lab
Monitoring pelaporan reagen kadaluarsa
Menetapkan kebijakan penggunaan APD sekali pakai (disposable
Mencari referensi dokumen eksternal tentang panduan pemeriksaan lab

Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan


UNIT
standar akreditasi Bab 8.1 - UKP - Laboratorium

Bukti - Bukti Objektif Metoda Audit


jenis2 pelayanan LAB yg disediakan belum ditetapkan - Wawancara
Prosedure pemeriksaan LAB tdk tersedia - observasi
Tidak ada panduan pemeriksaan lab
Adanya reagen BTA yang kadaluarsa
Peletakkan reagen tidak pada tempat yang baik dan benar

Hasil pemeriksaan LAB tidak memiliki nilai rujukan baku

Belum ada SK ukuran kinerja pelayanan lab


Setiap hasil kalibrasi dan validasi tidak terdokumentasi

Tidak ada identitas di setiap sampel specimen

Tidak ada penetapan kepala puskesmas tentang waktu


yang diharapkan untuk laporan hasil pemeriksaan
Dari hasil pengamatan auditor dari 12 pasien, 4 pasien
yang tidak dilakukan identifikasi

Petugas tidak mengganti sarung tangan

ahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian


bisa terjadi ?)

Petugas kurang teliti sebelum menggunakan reagen


Tidak ada check list monitoring dan evaluasi ketersediaan dan penyimpanan reagensia
Petugas belum paham panduan pemeriksaan Lab
Petugas barang tidak menginventarisir daftar peralatan medis & non medis yg perlu diklaibrasi
ak ada SOP

gan akar masalah, dan jelaskan kapan akan diselesaikan

Petugas harus mengecheck tanggal kadaluarsa sebelum menggunakan reagen


Membuat check list dan melakukan  monitoring dan evaluasi ketersediaan & penyimpanan reagensia
Petugas mempelajari Panduan Pemeriksaan Lab

Petugas melakukan inventarisir peralatan yang harus dikalibrasi


pada seluruh petugas LAB

Auditor Audit
an pemeriksaan lab

(disposable
an pemeriksaan lab
Tanggal :