1.

RESUMEN EJECUTIVO
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

“MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE PALLANCHACRA –

DISTRITOS DE PALLANCHACRA - PROVINCIA Y REGIÓN PASCO”.
Localización
Mapa N° 1

Fuente: equipo técnico.

Mapa N° 2
Ubicación provincial y distrital

Imagen N° 3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 1

 Mapa de ubicación

FUENTE: E QUIPO TÉCNICO 1

Ubicación
Cuadro N° 1
Ubicación del proyecto
Departamento/Región Pasco
Provincia Pasco
Distrito Pallanchacra.
Localidad Zona urbana
Zona URBANA
Ubicación Distrito de Pallanchacra
Región Geográfica Costa ( ) Sierra (X) Selva ( )
Coordenadas UTM (-10.41237-76.23693)
Fuente: equipo técnico.

Unidad formuladora
Cuadro N° 2
SECTOR GOBIERNO LOCAL
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA
UNIDAD EJECUTORA UE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA
NOMBRE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
Fuente: equipo técnico.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 2

 Unidad ejecutora
Cuadro N°3
ÓRGANO TÉCNICO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PALLANCHACRA
RESPONSABLE DEL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ÓRGANO TÉCNICO PALLANCHACRA
RESPONSABLE DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
OPERACIÓN Y PALLANCHACRA
MANTENIMIENTO
Fuente: equipo técnico.

1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO

Objetivo Central

“Adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas y

Espacios Recreativa en toda época del año”.

Medios de primer orden

 Eficiente espacio para la práctica deportiva y esparcimiento recreacional

Medio fundamental

 Adecuada infraestructura para la realización de prácticas deportivas

 Existencia de módulos de esparcimiento para niños

1.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

La demanda anual alcanza los 7,824 partidos al año, para lo cual se
demanda un buen servicio de la tribuna, mientras que la oferta es igual
a cero, puesto que no se ofrece el servicio adecuado para la población
beneficiaria. Se puede ver claramente el desequilibrio existente
respecto a este tipo de infraestructura.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 3

 La brecha (Situación con Proyecto), está determinada por la
Diferencia de la Demanda Efectiva con Proyecto y la Oferta con
Proyecto, la cual está dada en N° de Deportistas que acuden al
Complejo Deportivo.

TABLA N° 33

DEMANDA – OFERTA OPTIMIZADA = BRECHA

AÑOS
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
DEPORTE UNIDAD
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FUTBOL
DEMANDA HRS/AÑO 4320 4322 4324 4326 4328 4330 4332 4334 4336 4338 4340
OFERTA
HRS/AÑO 1800 1802 1804 1806 1808 1810 1812 1814 1816 1818 1820
OPTIMIZADA
BRECHA HRS/AÑO 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520

1.4. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

Alternativa 01.

SE REALIZARA LA CONSTRUCCION CON OBRAS PROVISIONALES DE 72 M2,

ESTRUCTURAS DE 151.86 M2, ARQUITECTURA DE 1293.4 M2,
INSTALACIONES SANITARIAS 59.7 M, INSTALACIONES ELECTRICAS DE
132.4 M, MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE 1358.96M2..

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
ALMACENES
CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 2.40x3.60 m.
MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
FLETE TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR
REPLANTEO DURANTE EL PROCESO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO PESADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 4

 ELIMINACION DE MALEZA Y ARBUSTOS DE FÁCIL EXTRACCIÓN
ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
SEGURIDAD Y SALUD
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD
CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
ESTRUCTURAS
MODULO I (TRIBUNA Y COBERTURA)
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION PARA ZAPATAS 2.00M =<H<=2.50M. DE PROFUNDIDAD
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON EQUIPO LIVIANO CO MATERIAL PROPIO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO PESADO
AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
SOLADOS
CONCRETO EN SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON E=10CM
GRADAS
CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA GRADAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADAS
VARIOS
JUNTA DE DILATACION EN MUROS CON TEKNOPORT DE 1"
VEREDAS
CONCRETO F'c=140 Kg/cm2 EN VEREDAS
CONCRETO EN UÑAS=140 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ZAPATAS
CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2
ACERO EN ZAPATAS F'Y=4,200 Kg/cm2 GRADO 60
COLUMNAS
CONCRETO EN COLUMNAS F'c = 210 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS
ACERO EN COLUMNAS Fy=4200 KG/CM2 GRADO 60
VIGAS
CONCRETO EN VIGAS F'c=210 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS
ACERO EN VIGAS F'y=4,200 KG/CM2 GRADO 60
GRADERIAS
CONCRETO EN GRADERIA F'c=210 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADERIA
ACERO EN LOSAS GRADERIA Fy=4,200 KG/CM2 GRADO 60
MURO ARMADO
CONCRETO EN MUROS F'c = 210 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS
ACERO EN MUROS Fy=4200 KG/CM2 GRADO 60

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 5

 ESTRUCTURAS METÁLICAS Y COBERTURAS
TIJERALES METALICOS SEGUN DISEÑO
CORREA METÁLICO SEGUN DISEÑO
TENSOR DE 5/8"
COBERTURA C/CALAMINÓN CU 6 e= 5 mm
BARANDA METÁLICO SEGUN DISEÑO
MODULO II (SS.HH.)
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL
EXCAVACION PARA ZAPATAS 2.00M =<H<=2.50M. DE PROFUNDIDAD
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON EQUIPO LIVIANO CO MATERIAL PROPIO
NIVELACION INT.Y APISONADO FINAL DEL TERRENO PREVIO AL PISO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO PESADO
AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CIMIENTOS CORRIDOS
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA
SOLADOS
CONCRETO EN SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON E=10CM
SOBRECIMIENTO
CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO
FALSO PISO
CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4"
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ZAPATAS
CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2
ACERO EN ZAPATAS F'Y=4,200 Kg/cm2 GRADO 60
COLUMNAS
CONCRETO EN COLUMNAS F'c = 210 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS
ACERO EN COLUMNAS Fy=4200 KG/CM2 GRADO 60
VIGAS
CONCRETO EN VIGAS F'c=210 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS
ACERO EN VIGAS F'y=4,200 KG/CM2 GRADO 60
LOSAS ALIGERADAS
CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'c=210 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS
ACERO EN LOSAS ALIGERADAS Fy=4,200 KG/CM2 GRADO 60
LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 15x30x30 PARA LOSA ALIGERADA h=20 cm
MESA DE TRABAJO
CONCRETO EN MESA DE TRABAJO F'c=175 Kg/cm2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL MESA DE TRABAJO
ACERO EN MESA DE TRABAJO Fy=4200 KG/CM2 GRADO 60
ARQUITECTURA
MODULO I (TRIBUNA Y COBERTURA)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 6

 TRIBUNAS
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO:ARENA 1:5
REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERA
FORJADO Y REVESTIMIENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS DE TRIBUNAS DE
CEMENTO PULIDO
MODULO II (SS.HH.)
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
MURO DE SOGA, LADRILLO KING KONG 18 HUECOS DE ARCILLA, MEZCLA
CEMENTO:ARENA 1:5
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
TARRAJEO PRIMARIO RAYADO
TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO:ARENA 1:5
TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO:ARENA 1:5
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO:ARENA 1:5
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS C: A - 1:5
VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO:ARENA 1:5 ANCHO 0.15 M.
BRUÑAS E = 1.00 CM.
CIELORRASOS
CIELORASOS CON MEZCLA DE CEMENTO:ARENA 1:4
PISOS Y PAVIMENTOS
CONTRAPISOS
CONTRAPISO DE 40 MM.
PISOS
PISO DE CERÁMICO DE 30X30CM.
PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO
REVESTIMIENTO DE MESA DE TRABAJO
REVESTIMIENTO DE MUROS PARA MESA DE TRABAJO CON CEMENTO:ARENA 1:5
ENCHAPE EN MESAS DE TRABAJO CON CERAMICO 30X30
ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS
ZOCALOS
ZOCALO DE CERAMICO DE 30X30
CONTRAZÓCALOS
CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=20 cm
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTAS
PUERTA DE MADERA CEDRO TABLERO APANELADO LAQUEADO S/DISEÑO
INCLUYE COLOCACIÓN
TRABAZON DE PUERTA MADERA CON MADERA CEDRO
CARPINTERIA METALICA
VENTANAS
VENTANA METÁLICA DE FIERRO CON SEGURIDAD INCLUYE COLOCACIÓN
DIVISIÓN PARA SERVICIOS HIGIENICOS
MODULO DE DIVISIÓN PARA SSSHH CON TUB F.N. 1"x1"x2mm
PUERTAS METALICAS PARA SSHH
CERRAJERIA
BISAGRAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 7

 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4" X 4"
CERRADURAS
CERRADURA DE 02 GOLPES PARA PUERTA
CERRADURA TIPO BOLA C/LLAVE
MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTAS
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO
PINTURA
PINTURA EN INTERIORES
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES DOS MANOS
PINTURA LATEX EN VIGAS INTERIORES DOS MANOS
PINTURA EN EXTERIORES
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES DOS MANOS
PINTURA LATEX EN COLUMNAS EXTERIORES DOS MANOS
PINTURA LATEX EN VIGAS EXTERIORES DOS MANOS
PINTURA EN CONTRAZÓCALO CON ESMALTE H=0.20M.
PINTURA EN CIELORASO
PINTURA LATEX VINILICO EN CIELO RASO
INSTALACIONES SANITARIAS
MODULO II (SS.HH.)
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
INODORO COMERCIAL (NO INCLUYE COLOCACIÓN)
LAVATORIO COLOR BLANCO (INC. ACCESORIOS)
LAVATORIO LOSA OVALIN (INC. ACCESORIOS)
URINARIO DE LOSA (INC. ACCESORIOS)
COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS
SISTEMA DE AGUA FRIA
SALIDA DE AGUA FRIA
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"
REDES DE DISTRIBUCION
RED DE DISTRIBUCION TUB. DE 1/2" PVC-SAP
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP
ACCESORIOS DE REDES
CODO PVC - SAP Ø 1/2" PARA AGUA
TEE PVC - SAP Ø 1/2" PARA AGUA
TEE PVC - SAP Ø 3/4" PARA AGUA
REDUCCION PVC - SAP Ø 3/4" A 1/2" PARA AGUA
VALVULAS
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2"
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 3/4"
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
RED DE RECOLECCIÓN
TUBERIA DE PVC SAL 4"
ACCESORIOS
CODO PVC-SAL 4" X90º
DESAGUE Y VENTILACIÓN
SALIDAS DE DESAGUE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 8

 SALIDA DE DESAGUE PVC SAL DE 2"
SALIDA DE DESAGUE PVC SAL DE 4"
REDES DE DERIVACIÓN
TUBERIA DE PVC SAL 4"
TUBERIA DE PVC SAL 2"
ACCESORIOS
CODO PVC-SAL 4" x45º
CODO PVC SAL 2"X90°
CODO PVC-SAL 2"X45º
YEE PVC SAL SP DE 4" a 2"
YEE PVC SAL SP SIMPLE DE 4"
YEE PVC SAL SP SIMPLE DE 2"
CAMARAS DE INSPECCION
CAJA DE DESAGUE DE 0.50x0.80x0.80 DE CONCRETO CON TAPA DE FIERRO
FUNDIDO
VARIOS
SUMIDERO CROMADO DE 2" EN PISO
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO DE 4"
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO DE 2"
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS
MODULO II (SS.HH.)
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE POZO PARA PUESTA A TIERRA
TUBERIAS Y DUCTOS
TUBERIAS DE PVC- SAP DE 20 MM. DIAMETRO
CABLES Y CONDUCTORES
CONDUCTOR DE Cu. LSOH - 2.5MM2.
CAJAS DE PASO Y BUZONES DE REGISTRO
CAJA DE PASO, CAJA OCTOGONAL DE FoGo. PES. DE 100 x 40 mm.
EQUIPOS DE ALUMBRADO INTERIOR
EQUIPO CON FLUORESCENTES RECTOS T8, 2 x 18 W
CENTRO DELUZ EMPOTRADO CON LAMPARA CFL 23 W
TABLEROS Y SUBTABLEROS
SUBTABLERO DE DISTRIBUCION (STD-1.1,1.2,1.3 , 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8)
SALIDAS DE PARED - INTERRUPTORES
SALIDA DE PARED P/INTERRUPTOR SIMPLE, CAJA RECTANGULAR
PUESTA A TIERRA
EQUIPO DE PUESTA A TIERRA
MANEJO AMBIENTAL
PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION
MANEJO Y HABILITACIÓN DE BOTADERO PARA MATERIAL EXCEDENTE
RIEGO PERMANENTE PARA PREVENCIÓN DE PARTÍCULAS SUSPENDIDAS
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS PAUTAS MEDIOAMBIENTALES
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
CONTENEDORES DE BASURA METALICO TIPO BASCULANTE SEGUN DISEÑO
PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN SOCIAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 9

 INSTALACION DE CINTAS DE SEGURIDAD ALREDEDOR DE LA OBRA
LETREROS DE SEÑALIZACION AMBIENTAL DE 0.30x0.50 M. C/PLANCHA METALICA
e=1/40, BASTIDORES DE MADERA TORNILLO DE 1"X1.1/2"
CHARLA A PROFESORES Y ESTUDIANTES
PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
CHARLA AL PERSONAL DE OBRA
BOLETINES TECNICOS SEGURIDAD EN OBRA
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS
BOTIQUÍN PARA PRIMEROS AUXILIOS BÁSICO

1.5. COSTOS DEL PIP

Cuadro N° 5
Costos alternativa 01

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 10

 Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión física*
Tipo de factor Costo Costo
Unidad de Unidad de
Componente /acción Activos productivo Cantidad Cantidad unitario total*
medida medida

Componente 1: Adecuada infraestructura para la

realización de prácticas deportivas
OBRAS
Acción1 INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION M2 72 M2 72 55,943.19 55,943.19
PROVISIONALES
Acción2 ESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION M2 151.86 M2 151.86 898,364.59 898,364.59
Acción3 ARQUITECTURA INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION M2 1293.4 M2 1293.4 132,469.62 132,469.62
NSTALACIONES
Acción4 INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION M 59.7 M 59.7 45,617.15 45,617.15
SANITARIAS
INSTALACIONES
Acción5 INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION M 132.4 M 132.4 5,560.32 5,560.32
ELECTRICAS
MITIGACION DE
Acción6 INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION M2 1358.96 M2 1358.96 5,465.93 5,465.93
IMPACTO AMBIENTAL

SubTotal de costos de inversión 1,143,420.80

Costos a precios de
Otros costos
mercado

Gestión del proyecto 475,663.05

Expediente técnico o documento
equivalente 59,501.33
Supervisión 70,954.19
Liquidación 10,000.00
Otros (línea de base, etc.)

Subtotal de otros costos de

616,118.57
inversión

Costo Total de inversión 1,759,539.37

Fuente: equipo técnico.

1.6. EVALUACIÓN SOCIAL

El proyecto actual Mejoramiento del Estadio Municipal del Distrito de

Pallanchacra, Provincia de Pasco, Región Pasco, en la intervención exclusiva de
la honorable Municipalidad Distrital de Pallanchacra en lo que se denomina
“bienes públicos”, como efectos tiene las propiedades de beneficiar a toda la
población y agentes involucrados en el mencionado, este tipo de obras son
difíciles de cuantificar los beneficios económicos por eso se valoran socialmente
como se analizara en este capítulo.

BENEFICIOS EN LA “SITUACIÓN SIN PROYECTO”.

En una situación sin proyecto los beneficios no existen dado que la población del
Distrito de Pallanchacra, provincia de Pasco – Pasco; no cuentan con adecuadas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 11

 condiciones en su Mejoramiento del Estadio Municipal del Distrito de
Pallanchacra, actualmente como ya se mencionó tanto en el diagnostico como en
el análisis de la demanda de las losas multideportivas actual solo sirve para la
práctica de fulbito también este presenta anomalías en su interior, en ese sentido
los beneficiarios son casi nulos.

BENEFICIOS EN LA “SITUACIÓN CON PROYECTO”.

Con la ejecución del proyecto, los beneficios que la población del área de
influencia lograra en término cualitativos son:
- Se incrementarán los incentivos por la práctica deportiva, disminuyendo así
los malos hábitos provocados por el mal uso del tiempo en niños, jóvenes y
adultos.
- Se incrementará la protección de las áreas con posibilidad de deslizamiento
en el complejo deportivo, protegiendo las losas y la infraestructura
complementaria y así ofreciendo un servicio al igual en todo el horizonte de
evaluación.
- habrá mayor fluidez deportiva en los Asientos humanos del Distrito de
Pallanchacra, dado que ya no existirán losas en mal estado, incrementando
los incentivos para la población usuaria y para la población que no tenía
incentivos para la práctica d deportes y que ahora si las tendrán.
- disminución de los costos sociales, por accidentes a consecuencia del mal
estado actual del complejo deportivo.
- disminución en los gastos sociales y económicos provocados por las malas
condiciones de las losas a intervenir.
- Se contará con infraestructura deportiva en buen estado con capacidad
óptima, el cual será obtenido como resultado de la obra nueva según diseño
definitivo conforme al estudio de suelos y especificaciones técnicas.

Cuadro N° 7
Análisis social

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 12

 Tipo Criterio de elección** Alternativa 1

Valor Actual de los Costos (VAC) S/ 1,969,835.77

Costo Anual Equivalente (CAE) S/ 196,983.58

Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción S/ 641.99

Costo por beneficiario directo S/ 446.88

Fuente: equipo técnico.

1.7. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad o desarrollo sostenible del proyecto se conceptúa como aquel

que se orienta a la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.

La sostenibilidad del proyecto, estará sujeta a todas las acciones que en su favor
se puedan desarrollar desde la fase de pre inversión hasta la de operación y
mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados.
Por lo tanto, los costos de operación y mantenimiento deben ser asumidos por
los beneficiarios directos y mantenerse durante todo el horizonte de vida del
proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y en el marco económico, social
y político en que se desarrolla, con los siguientes puntos de vista.

Institucional:
Se ha comprometido el financiamiento para la ejecución del proyecto, a través
de la Municipalidad Distrital de Pallanchacra.
La Municipalidad Distrital de Pallanchacra, en concordancia con sus funciones
y competencia municipal, una vez concluida, recepcionara la obra, haciéndose
responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo.
Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementación
de este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las
actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir
la operación de las inversiones del presente proyecto.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 13

 La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto ello
implica la identificación. La preparación del proyecto, la ejecución y el
mantenimiento en la etapa de operación.
La sostenibilidad del proyecto esta e función de las coordinaciones que se lleven
a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de
organización para el cuidado de la infraestructura:
En el análisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables:
a) Disponibilidad de Financiamiento.
El financiamiento en la etapa de pre inversión y la elaboración del
estudio definitivo está a cargo de la Municipalidad Distrital de
Pallanchacra. En la etapa de operación y mantenimiento la
Municipalidad Distrital de Pallanchacra, será también la encargada
de prever los recursos necesarios, para tal efecto, se adjunta en los
anexos los documentos de los compromisos asumidos por la
entidad.

b) Factores Externos.

Estos podrían poner en riesgo la inversión y la operación del

proyecto los factores que podrían poner en riesgo la inversión
sería que la ejecución de la obra se realice en época de lluvias, lo
que dilataría el tiempo de ejecución. En cuanto a la operación el
proyecto, el riesgo se daría en caso que por algunas circunstancias
no se disponga de los recursos necesarios para realizar el
mantenimiento del proyecto en forma oportuna, así por una
inadecuada programación presupuestal.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 14

 c) Aspectos o elemento críticos del proyecto para su adecuada ejecución
y operación:
- Supervisión adecuada de la ejecución de la obra.
- Disponibilidad de los recursos financieros para el mantenimiento
del complejo deportivo.
- Adecuada programación de mantenimiento de las losas deportivas.
- Personal capacitado para mantenimiento del complejo deportivo.

d) Limitaciones en la gestión y capacidad financiera, técnica y logística:

La institución encargada de realizar la etapa e inversión cuenta

con limitación sobre los aspectos mencionada. Tal como se indicó
anteriormente el financiamiento en la etapa de pre inversión y la
elaboración del estudio definitivo estará a cargo de la
Municipalidad Distrital de Pallanchacra y ejecución de la obra se
hará las gestiones pertinentes ante entes competentes para tal
financiamiento.

e) Recomendaciones o mecanismos principales y complementarios para

asegurar la sostenibilidad del proyecto.
- Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento vial.
- Personal capacitado para efectuar dicho mantenimiento.
- Adecuada programación de mantenimiento vial.
f) Modalidad de ejecución de obra:

Por la envergadura de la obra se recomienda que se lleve a

licitación pública, de modo que la empresa ganadora sea solvente
y con experiencia en el desarrollo constructivo de este tipo de
equipamiento, para el buen cumplimiento de los objetivos
planteados.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 15

 g) Características topográficas del terreno.

La topografía que el terreno presenta es accidentada, presenta

deslizamientos constantes y filtraciones en el terreno.

h) Disponibilidad del terreno.

Los asentamientos humanos otorgan a la Municipalidad Distrital de
Pallanchacra la disponibilidad de terreno para la elaboración del
proyecto bajo una asamblea y aprobación de los mencionados
asentamientos humanos.

1.8. IMPACTO AMBIENTAL

El presente proyecto no producirá efectos negativos sobre el medio ambiente; y

los que se produzcan durante la ejecución del proyecto serán minimizados con
un conjunto de acciones asociadas a las diversas actividades de ejecución. Las
medidas de mitigación recomendadas para la etapa de pre operativa son:

Impacto acústico: los trabajos que generen ruidos, deberán ejecutarse en horas
apropiadas; es decir, se elaborara una adecuada programación de trabajos, cerca
de las casas se intervendrá en horas laborables (cuando los vecinos estén en sus
centros laborales), cerca de instituciones públicas y privados los fines de semana
y feriados.
Teniendo en cuenta el tipo de actividades que requiera la intervención en la
construcción del complejo deportivo y la naturaleza de los ruidos derivados de
ellas( construcción del complejo deportivo), se deberá elegir equipos menos
ruidosos y realizar dichas actividades alejándolas la una de la otra. Se debe
contemplar el uso de protectores auditivos individuales para el personal
operativo, así como los demás implementos de seguridad en la obra (chalecos,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 16

 cascos, etc.) el nivel de ruidos no deberá sobre pasar los 50 DB1 en el área
externa de trabajo, como se muestra a continuación:

Cuadro N° 84
Numero de DB permitidos.

NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE

TIPO DE ZONA SEGÚN USO
NPS en [dB(A)]

DE SUELO DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00

Zona hospitalaria y educativa 45 35

Zona Residencial 50 40

Zona Residencial mixta 55 45

Zona Comercial 60 50

Zona Comercial mixta 65 55

Zona Industrial 70 65

Fuente: MINSA 2015.

Impacto en la salud:

La administración del proyecto deberá tomar las medidas necesarias a fin

que el contratista cumpla con una constante limpieza de la zona de
intervención y entregue una obra libre de residuos sólidos y/o otros.

A modo de resumen se presenta, los principales efectos que puede generar el

proyecto sobre el medio ambiente, reconociéndose que muchos del mismo son
solo temporales y que las medidas de mitigación permiten disminuir drásticamente
la magnitud del impacto; así mismo, se reconoce el efecto positivo del proyecto.

Impactos negativos:

1
Ministerio de salud del Perú – MINSA 2015.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 17

 - Cambio de paisaje como consecuencia de la intervención del complejo
deportivo.
- Incremento de emisión de partículas de polvo por acciones como movimiento
de tierras, trasporte de materiales, maniobra de vehículos y equipos, entre
otros.
- Inhabilitación del uso de las losas deportivas en la zona donde se ejecutara el
proyecto.
- Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos
y trabajos.

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS ADVERSOS

Manejo de botaderos.
Para la ubicación de los botaderos se tomaron en cuenta los siguientes aspectos,
para la mitigación de los aspectos adversos de la intervención.
- cercanía a la vía a rehabilitar.
- cantidad de material de desecho a disponer en los botaderos.
- zona libre de vegetación cultivada (parcelas).
- zona de depresión y suave pendiente.
- zona alejada de cursos de agua.
El manejo ambiental para cada uno de los botaderos será el siguiente:
- Una vez concluida con la disposición del material en los botaderos, se
efectuara el recubrimiento del material con la capa superficial del suelo
retirada previamente, a fin de re- vegetar dicha zona, con especies de Quinual
y Aliso.

De ninguna manera se permitirá que los materiales excedentes de la obra

sean arrojados a los terrenos adyacentes o acumulados; así sea de manera
temporal, a lo largo y ancho de los asentamientos humanos.

Programa de señalización ambiental y seguridad vial.

La señalización que propone este programa consistirá básicamente en la

colocación de paneles informativos y preventivos en los que se indique a la

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 18

 población y al personal de obra sobre importancia de la conservación de los
recursos naturales y serán colocadas en el área de obras de puntos
estratégicos designados en coordinación con la supervisión ambiental.

Educación ambiental.

En este programa se consideran las acciones a llevarse a cabo durante la

ejecución de los trabajos en la etapa de construcción, dictando charlas a la
población afectada como también a los trabajadores de dicho proyecto,
también se elaboraran programas y afiches ambientales para su mayor
difusión, se programaran estas charlas conjuntamente en coordinación con
el comité de mantenimiento y supervisión ambiental.

Participación ciudadana.

En este caso se procederá a la conformación de un comité de vigilancia y

supervisión ambiental, los cuales se encargaran de vigilar las acciones que se
tomen durante la ejecución de la obra, para el cumplimiento de las normas
ambientales establecidas para este proyecto.

Cuadro N° 85

Análisis de impacto ambiental

EFECTO TEMPORALIDAD ÁMBITO MAGNITUD

DIMENSIONE
S/ TRANSITORIO
PERMANENTE

OBSERVACI
MODERADO

CARACTERÍS
NEGATIVO

NACIONAL
REGIONAL
POSITIVO

NEUTRO

ONES
FUERTE
LOCAL

TICAS DE LOS
LEVE
MEDIANO
CORTO

LARGO

IMPACTOS

Emisión de Se utilizara
polvo y agua
partículas en permanente
MEDIO FÍSICO NATURAL

suspensión para reducir

durante la la emisión de
construcción y partículas de
remoción de polvo y
tierras x x x x tierra.

se realizara
Ruido y
las tareas con
vibraciones
ocasionado
x x x x las
maquinarias

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 19

 por la en horarios
maquinaria laborables

El proyecto
Desmonte y
incluye
remoción de
gastos para
suelo durante
la demolición
la ejecución
y remoción
del proyecto x x x x de la tierra.

la
intervención
se hará en la
actual
ubicación
Destrucción de
por lo que no
vegetación,
se presenta,
consecuencia
destrucción
de remoción
MEDIO BIOLÓGICO

de la
de tierra.
vegetación,
se
implementar
an áreas
x x x x verdes

la nueva
construcción
Medios
da un nuevo
paisajísticos y
aspecto al
culturales.
distrito de
x x x x Pallanchacra

Durante el
proyecto se
demanda la
mano de
Generación de
obra
empleo para la
calificada y
ejecución del
no calificada,
proyecto.
lo que genera
ingresos a las
familias de la
x x x x zona.
MEDIO SOCIAL

La ejecución
del proyecto
beneficiaria a
la comuna en
Población en general pues
la zona donde se mejorara
se realizará la las
ejecución de la condiciones
obra. físicas en la
que
actualmente
se brinda los
x x x x servicios.

Fuente: equipo técnico.

En el cuadro anterior se puede observar que de los efectos

encontrados solo dos presentan un efecto negativo de coto plazo y

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 20

 magnitud leve lo cual con un buen plan de mitigación de efectos
negativos.

A continuación se presenta la inversión que se hará en mitigación

ambiental por parte del proyecto ya que, el proyecto no será del todo
positivo también tendrá dentro de su ejecución impactos negativos
por ello es importante asignar cierto recursos a estos.

GESTIÓN DEL PROYECTO

Dentro del marco de la organización es de notar que las funciones de los actores,
enmarcado en las normativas vigentes señaladas anteriormente se plasmaran
como sigue:
Expediente técnico.
El expediente técnico a cargo de un consultor especialista, con amplia
experiencia confirmada en proyectos de iguales características, el cual a su vez
remitirá el estudio realizado a la gerencia de infraestructura de la Municipalidad
Distrital de Pallanchacra para su evaluación respectiva, emitiendo esta
dependencia un informe correspondiente de la situación del expediente el cual
puede resultar favorable u observado; si el caso fuere observado se emitirá un
documento con las observaciones del caso remitidas por la Municipalidad
Distrital de Pallanchacra y por ultimo al consultor para las correcciones
pertinentes para su reingreso; en caso de ser conforme se remite para el inicio de
obra.

4.3.1FASE DE EJECUCIÓN
Con la existencia de expediente técnico se procede al inicio de obra por
parte de la Municipalidad Distrital de Pallanchacra la cual será mediante
la normativa vigente, según sus requerimientos y avance de obra; a su vez

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 21

 la Municipalidad Distrital de Pallanchacra, está en la obligación de una
constante supervisión para el adecuado cumplimiento de los avances.
El plazo de ejecución del proyecto de inversión pública en coordinación
con el programa trabaja pero será 90 días calendarios.

4.3.2 FASE DE FINANCIAMIENTO

Las actividades previstas, para la ejecución óptima de la obra, comenzando
con la elaboración del expediente técnico, buscando con ello el inicio de
las obras en los meses de menos presencia de precipitaciones ya que el
lugar de implementación tiene como características precipitaciones
frecuentes en ciertos meses.
El ciclo del proyecto inicia con 2 meses de elaboración del expediente
técnico, y 3 meses sub siguientes para la ejecución de obra; para lo cual se
muestran las metas tanto financieras como físicas a continuación de
acuerdo con el tiempo con el que se llevara a cabo el proyecto, estos son:

METAS FINANCIERAS
Cuadro N°88
Metas financieras alternativa 01
Acción sobre los activos Cronograma de inversión
Costo estimado de
Tipo de factor
inversión a precios
Componente /acción Activos productivo 1 2 3 4 5 ………. ………. n
de mercado (Soles)

Componente 1: Adecuada
infraestructura para la
realización de prácticas
deportivas
OBRAS
Acción1 INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION 55,943.19
PROVISIONALES 13,985.80 13,985.80 13,985.80 13,985.80
Acción2 ESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION 224,591.15 224,591.15 224,591.15 224,591.15 898,364.59
Acción3 ARQUITECTURA INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION 33,117.41 33,117.41 33,117.41 33,117.41 132,469.62
NSTALACIONES
Acción4 INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION 45,617.15
SANITARIAS 11,404.29 11,404.29 11,404.29 11,404.29
INSTALACIONES
Acción5 INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION 5,560.32
ELECTRICAS 1,390.08 1,390.08 1,390.08 1,390.08
MITIGACION DE
Acción6 INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION 5,465.93
IMPACTO AMBIENTAL 1,366.48 1,366.48 1,366.48 1,366.48

Sub total :
1,143,420.80

Fuente: equipo técnico.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 22

 Metas físicas
Cuadro N°90
Metas físicas alternativa 01.
Acción sobre los activos
Periodo
Tipo de factor Unidad de medida Total Meta
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 … Periodo n
Acción Activos productivo representativa Física
Meta Meta Meta Meta Meta Meta
Meta física
física física física física física física

OBRAS
INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION M2 18 18 18 18 72
PROVISIONALES
ESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION M2 37.965 37.965 37.965 37.965 151.86
ARQUITECTURA INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION M2 323.35 323.35 323.35 323.35 1293.4
NSTALACIONES INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION M 14.925 14.925 14.925 14.925 59.7
SANITARIAS
INSTALACIONES
INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION M 33.1 33.1 33.1 33.1 132.4
ELECTRICAS
MITIGACION DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION M2 339.74 339.74 339.74 339.74 1358.96
IMPACTO AMBIENTAL

Fuente: equipo técnico.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 23

 MATRIZ DE MARCO LÓGICO
RESUMEN DE OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Incremento en el nivel de competencia de
FIN
deportistas en el Distrito de Pallanchacra.
Esfuerzos constantes y
Indicador 01: En el año 1 de finalizado el proyecto se Fuente 01: Sondeo mediante complementarios que realizan
incrementara el flujo de personas que practican deportes estudio de campo sobre la la municipalidad y los
en el Distrito de Pallanchacra. competitividad deportiva beneficiarios en la ejecución y
mantenimiento de la obra

Suficientes servicios complementarios para
el adecuado desarrollo de las actividades
PROPÓSITO
recreativas y deportivas en el Distrito de
Pallanchacra .
Fuente 02: Panel fotográfico, Condiciones buenas del
Indicador 02: Al finalizar la obra se tendrá concluida el
informe de supervisor de complejo deportivo, incentivan
100% de construcción de los campos multideportivos, en el
obra, acta de recepción de el mayor movimiento
Distrito de Pallanchacra..
obra, etc. poblacional.

ADECUADO ESPACIO PARA LA PRÁCTICA
COMPONENTES
DEPORTIVA Y RECREATIVA
La Municipalidad Distrital de
Indicador 03: Al finalizar la etapa de inversión se tendrá Pallanchacra cuenta con los
Fuente 03: Cuaderno de obra
adecuado espacio para la práctica deportiva y recreativa al recursos financieros que
y liquidación de obra
100% permiten cumplir con el
calendario y con el cronograma
de actividades

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
ACCIONES
DEPORTIVA, MITIGACIÓN AMBIENTAL
Cumplimiento de los
Indicador 07: construcción de la infraestructura deportiva
Fuente 07: Cuaderno de obra compromisos de financiamiento
- fulbito, mitigación ambiental por el monto de S/.
y liquidación de obra programados para la ejecución
1,143,420.80 soles
de proyectos.

24
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA