Versión:

REGISTRO INFORME DE INSPECCIONES INTERNAS 001

Código: Fecha:
01-RE-01 Marzo 2009

DD MM AA
Productor: Fecha inspección:

Predio: Código

Ubicación: Cultivo:

Inspector:

COMENTARIOS RELEVANTES (FORTALEZAS):

ASPECTOS POR MEJORAR:

 Versión:

REGISTRO INFORME DE INSPECCIONES INTERNAS 001

Código: Fecha:
01-RE-01 Marzo 2009
LISTA DE INCUMPLIMIENTOS:
No. Incumplimiento Fecha de cierre
DD MM AA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO:
PUNTOS TOTALES DE LA No aplican para la Porcentaje de
NIVEL Total Verificados Total cumplimientos
NORMA Asociacion. Cumplimiento
AF 12

CB 28
Mayor
FV 34

TOTAL 74

AF 22

CB 75
Menor
FV 28

TOTAL 125

AF 11

CB 17
Recomendado
FV 9

TOTAL 37

TOTAL PUNTOS NORMA 236

Firma Inspector: Fecha: DD MM AA

Firma Productor:
 VERSIÓN: 001
REGISTRO:
CÓDIGO: FECHA:
ANÁLISIS DE RIESGOS PARA NUEVAS ZONAS DE PRODUCCIÓN.
01-RE-02 Marzo 2009

dd mm aa
Fecha de diligenciamiento del registro:

Productor: Predio:

Cultivo: Vereda / Municipio

Lote: Responsable

Controlable Afecta Medidas de prevención y control

Calificación del riesgo /
Punto de Control Referencia Hallazgos / severidad y/u
SI NO SI NO probabilidad
Observaciones
LEGISLACIÓN
Ubicación según PBOT
(Plan básico de ordenamiento territorial)

CLIMATOLOGÍA LEGISLACIÓN

Temperatura ( ºC ) 12 - 20 ºC

Humedad relativa (H.R.%) 50 - 80

1000 - 1500
Precipitación anual (mm)
mm/año
Erosión
Viento (Exposición y severidad)
eólica

LOGÍSTICA

Vías de acceso (disponibilidad

y estado)

Mano de Obra

Atención Médica

Seguridad (Orden Público)

USO ANTERIOR DEL PREDIO
Cultivos previos:
Anterior cultivo, fecha de
siembra y familia botánica

Uso anterior (Industria, Militar,

sitios de relleno y minas)

Vegetación natural
(hospedero de plagas)
MEDIOAMBIENTE
Cultivos
diferentes a la
Cultivos vecinos especie a
producir

Reconocimiento de áreas Fuentes de

agua,
para procesos de preservación vegetación
del medio ambiente nativa y otras

TIPO DE SUELO
Preparación de suelo (grado
de afectación a la estructura)

Susceptibilidad a la erosión

Contar con
Adecuación química del suelo análisis de
suelos
Contar con
Adecuación física del suelo análisis de
suelos
Contar con
Contenido de materia
análisis de
orgánica
suelos
Análisis
Condición microbiológica microbiológic
o
Forma del terreno:
Topografía: Plano, Ondulado,
Evitar erosión
Pendiente

Drenaje (propenso a
inundación y/o erosión)
Seguridad laboral
Desarrollando
Operación de maquinarias y labor de
herramientas preparación de
suelo
 VERSIÓN: 001
REGISTRO:
CÓDIGO: FECHA:
ANÁLISIS DE RIESGOS PARA NUEVAS ZONAS DE PRODUCCIÓN.
01-RE-02 Marzo 2009
EVALUACIÓN DEL AGUA
Calidad del agua para riego:
Contar con
Pruebas físico-químicas análisis de
aguas
Criterios
establecidos
Pruebas bacteriológicas por el Min
Salud

Disponibilidad

Fuentes de agua

Autorización de uso (Si es

necesario)
Eficiente,
Sistema de riego práctico y
económico
IMPACTO DE LA EXPLOTACIÓN
Internamente
Evaluar en
Contaminación por humo y actividades
gases. propias de la
finca

Contaminación a ríos cercanos

Insectos atraídos por el cultivo

o por otros materiales
orgánicos
Residuos sólidos inorgánicos
(ej. Envases vacíos de
agroquímicos)

Residuos orgánicos

Residuos de materias fecales

Externamente:
Contaminación por humo y
gases provenientes de vías de
transporte cercanas o
industrias)

Contaminación por aguas

provenientes de río arriba

Robo por habitantes de

comunidades cercanas.

Actividades agrícolas vecinas

Disponibilidad de recursos

Disponibilidad de transporte
adecuado a los mercados

Disponibilidad de mano de
obra

Disponibilidad de recursos
económicos

INFRAESTRUCTURA

Infraestructura (Existente o
posibilidad de construirla)

Pozo Séptico

ANEXOS:
1. Instructivo para el diligenciamiento del registro para análisis de riesgos para nuevas zonas de producción.
2. Plan de acción para minimizar riesgos en nuevas zonas de producción

OBSERVACIONES:
 Versión: 001
REGISTRO: ACTIVIDADES DE CAPACITACION.
Código: Fecha:
1-RE-03 Marzo 2009

FECHA
NOMBRE O TEMA
No. RESPONSABLE DIRIGIDO A OBSERVACIONES
DE LA CAPACITACIÓN
DD MM AA

10
 Versión: 
001
REGISTRO: INFORMACIÓN DEL PERSONAL .
Código: Fecha:
1‐RE‐04 Marzo 2009

FECHA: FINCA:

VEREDA: MUNICIPIO:

NOMBRE COMPLETO:

No. de C.C. EXPEDIDA EN:

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA:

TELÉFONO: AFILIACIÓN A SALUD:

FECHA DE INGRESO: TIEMPO DE EMPLEO:

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN: (Anexar certificados)

LABOR (ES) REALIZADA (S):

ESCOLARIDAD:

HORARIO NORMAL DE TRABAJO:

REGLAMENTO EN CASO DE TRABAJAR HORAS EXTRAS

JEFE INMEDIATO: NUMERO DE CONTACTO

EN CASO DE MERGENCIA

OBSERVACIONES:

EMPLEADO O CONTRATISTA PRODUCTOR

 Versión:

REGISTRO: EVALUACIÓN DE PERSONAL SUBCONTRATADO 001

Código: Fecha:
1-RE-05 Marzo 2009

NOMBRE DEL SUBCONTRATISTA: DD MM AA

FECHA
No. de C.C.

SERVICIO (S) CONTRATADO (S) : TRANSPORTE INTERNO FRUTA

FINCA:

VEREDA: MUNICIPIO:

REQUISITOS DE LA NORMA GLOBALG.A.P ASOCIADOS A LA EVALUACIÓN:

SI NO
LICENCIA DE CONDUCCIÓN

SEGURO OBLIGATORIO VIGENTE

CARTA DE PROPIEDAD DE VEHICULO

EQUIPO DE CARRETERA

BOTIQUÍN Y EXTINTOR

COBERTUTA ÁREA DE CARGA

CUMPLE PROCEDIMIENTO DE HIGIENE EN TRANSPORTE

FICHA DE REMISIÓN DEL PRODUCTO

BAÑO DIARIO

USA CALZADO APROPIADO Y LIMPIO

CIERERE DE LA ROPAS COMPLETOS

UÑAS CORTADAS

UÑAS LIMPIAS

GUANTES LIMPIOS

CABELLO BIEN RECOGIDO

USA GORRO Y TAPABOCAS CUANDO LO REQUIERE

REPORTA CUALQUIER ENFERMEDAD O PLOBLEMA DE SALUD

OTROS

APROBADO O RECHAZADO:

PRODUCTOR
 Versión: 
001
 REGISTRO: MEDIDAS CORRECTIVAS RESULTANTES DE LAS  INSPECCIONES
Código:  Fecha:
1‐RE‐06 Marzo 2009

Productor Municipio: Vereda: Predio:

Área Fecha de la DD MM AA
Producto Registrado Inspector
Cultivada HA. Inspeccion:

Criterio GLOBALGAP Acciones correctivas a tomar Seguimiento

Fecha Límite
NIVEL Hallazgo Fecha Ejecución
Implementación
Nº (Mayor/ menor/ Descripción de la Acción Responsable Responsable Abierta Cerrada
Recomendado) DD MM AA DD MM AA

10

Productor Inspector

Firma Firma
 Versión
001
REGISTRO: METODOS DOSIS Y FECHAS DE SIEMBRAS
Código: Fecha:
2-RE-07 Marzo 2009

PRODUCTOR: MUNICIPIO:

CULTIVO: VEREDA:

LOTE: FINCA:

FECHA CULTIVO / PRODUCTOS Operarios

METODO DE SIEMBRA (DOSIS) Observaciones
DD MM AA VARIEDAD APLICADOS Nombre y apellido
 Versión
001
Registro: APLICACIÓN DE FERTILIZANTES Código: Fecha:
2-RE-08 Marzo 2009

CULTIVO: FINCA: VEREDA:

ÁREA LOTE: No. DE PLANTAS: MUNICIPIO:

Fecha de Fecha Cantidad total del

Químico

Orgánico
recomendación Aplicación Nombre comercial del Grado fertilizante producto Método de Maquinaria
Responsable recomendación
fertilizante Foliar Edáfica
Operario Nombre y apellido
DD MM AA DD MM AA
N.P.K y menores aplicación de Aplicación
(cc/gr) (Kg)
 Versión
REGISTRO: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 001
Código: Fecha:
2-RE-09 Marzo 2009

TIPO DE EQUIPO: MUNICIPIO:

CODIGO: VEREDA:

FECHA DE COMPRA: DD MM AA FINCA:

Fecha: DD MM AA

Descripción del mantenimiento:

Piezas cambiadas: (Anexar factura)

Fecha: DD MM AA

Descripción del mantenimiento:

Piezas cambiadas: (Anexar factura)

Fecha: DD MM AA

Descripción del mantenimiento:

Piezas cambiadas: (Anexar factura)

 Versión
001
Registro: INVENTARIO FERTILIZANTES, PRODUCTOS FITOSANITARIOS Y PRODUCTOS CADUCADOS
Código: Fecha:
2-RE-10 Marzo 2009

FERTILIZANTE AGROQUIMICO NOMBRE COMERCIAL

PRODUCTO: FINCA:

INGREDIENTE ACTIVO / FORMILACION

VEREDA:

PRESENTACION: MUNICIPIO:

FECHA CULTIVO (S) O

ENTRADA SALIDA SALDO
DD MM AA LOTE DE DESTINO

FERTILIZANTE AGROQUIMICO NOMBRE COMERCIAL

PRODUCTO: FINCA:

INGREDIENTE ACTIVO / FORMILACION

VEREDA:

PRESENTACION: MUNICIPIO:

FECHA CULTIVO (S) O

ENTRADA SALIDA SALDO
DD MM AA LOTE DE DESTINO

FERTILIZANTE AGROQUIMICO NOMBRE COMERCIAL

PRODUCTO: FINCA:

INGREDIENTE ACTIVO / FORMILACION

VEREDA:

PRESENTACION: MUNICIPIO:

FECHA CULTIVO (S) O

ENTRADA SALIDA SALDO
DD MM AA LOTE DE DESTINO

FERTILIZANTE AGROQUIMICO NOMBRE COMERCIAL

PRODUCTO: FINCA:

INGREDIENTE ACTIVO / FORMILACION

VEREDA:

PRESENTACION: MUNICIPIO:

FECHA CULTIVO (S) O

ENTRADA SALIDA SALDO
DD MM AA LOTE DE DESTINO

FECHA ELIMINACION
Y/O PROCESAMIENTO
PRODUCTO CADUCADO INGREDIENTE ACTIVO PROCEDMIENTO DE MANEJO UTILIZADO RESPONSABLE
dd mm aa
 Versión
001
REGISTRO: APLICACIONES FITOSANITARIAS
Código: Fecha:
2-RE-11 Marzo 2009

CULTIVO: FINCA: VEREDA:

ÁREA LOTE No. DE PLANTAS: MUNICIPIO:

Fecha de
Fecha
recomendació
Aplicación Nombre comercial del Cantidad Tipo de Operarios Nombre y
n Responsable recomendación Blanco Biológico Dosis gr,cc/Litro Agua Total /L Método de Aplicación P.C. P.R.
producto producto gr/cc Maquinaria apellido
DD MM AA DD MM AA

P.C: Periodo de carencia P.R: Periodo de Reentrada I.A: Ingrediente Activo ver Listado Maestro de Productos Fitosanitarios
 Versión: 001
CALIBRACION DE EQUIPOS APLICACIÓN FITOSANITARIOS Código: Fecha:
2-RE-12 Marzo 2009

MARCA MODELO TIPO SERIE

UBICACIÓN CODIGO AÑO ADQUISICION
NOMBRE EMPRESA QUE CALIBRA PROVEEDOR TECNICO RESPONSABLE

COMPONENTES DEL EQUIPO

LANZA TANQUE PRESION TUBERIAS

ABANICO PLANO MANGUITO INUNDACION VALVULA DE CONTROL DE
CAPACIDAD BOMBA APLICACIÓN PRESION

CARACTERISTICAS DEL MANTENIMIENTO y/o CALIBRACION

Volumen CARACTERISTICAS DE LA BOQUILLA Y O

PROXIMO
DD MM AA descarga/minu RESPUESTO TRABAJO REALIZADO CALIBRACION RESPONSABLE
CALIBRACION
tos NOMBRE CODIGO
 Versión:

1
REGISTRO: ACCIONES CORRECTIVAS RESULTADO DE ANÁLISIS DE AGUA ADVERSOS
Código: Fecha:

1-RE-13 Marzo 2009

Productor Municipio: Vereda: Predio:

Fisico Quimico DD MM AA
producto Analisis de
Laboratorio Fecha
registrado Agua
Microbiologico

Acciones correctivas a tomar Seguimiento

Nº Hallazgo Descripción de la Fecha Límite Fecha Ejecución
Responsable Responsable Abierta Cerrada
Acción DD MM AA DD MM AA

10
 Versión: 001
REGISTRO: COSECHA Código: Fecha:
3-RE-14 Marzo 2009

CULTIVO: MUNICIPIO:

LOTE: VEREDA:

Fecha de inicio de cosecha: FINCA:

FECHA Canastillas Kilos

Kilos cosechados Kilos de exportación Responsable de la cosecha
DD MM AA cosechadas nacional
 VERSIÓN
001
REGISTRO: VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE HIGIENE EN RECOLECCION, COSECHA Y TRANSPORTE
CÓDIGO FECHA
4-RE-15 Marzo 2009

DD MM AA
Productor: Vereda:
Fecha

Predio Municipio:
NUMERO DE OPERARIOS EN RECOLECCION

NOMBRE 1 NOMBRE 4 NOMBRE 7

NOMBRE 2 NOMBRE 5 NOMBRE 8

NOMBRE 3 NOMBRE 6 NOMBRE 9

IDENTIFICACION OPERARIO Aspecto evaluado

ASPECTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cumple No cumple
Baño Diario

Usa ropa limpia

Cierres de la ropa completos

Calzado apropiado

Uñas cortas

Uñas limpias

Uñas sin esmalte

Guantes limpios

Cabello bien recogido

Usa correctamente el gorro cuando lo requiere

Conserva la cara afeitada

No usa maquillaje en exceso

No usa joyas al manipular alimentos

Usa tapabocas correctamente cuando lo requiere

Guarda la ropa en su respectivo casillero

Reporta cualquier enfermedad o problema de salud al encargado

OBSERVACIONES:
 VERSIÓN
001
REGISTRO: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CENTRO DE ACOPIO ASOCIACIÓN.
CÓDIGO FECHA
4-RE-16 Marzo 2009

DIRECCIÓN
CENTRO DE MES AÑO
ACOPIO TELÉFONO Fecha

RESPONSABLE MUNICIPIO

PERIODO EVALUADO
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5
ASPECTO
No No No No
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple No cumple
cumple cumple cumple cumple
Se dispone de protección contra el ingreso de agentes contaminantes
pájaros, roedores entre otros
Los procesos de recepción, inspección y despacho, están debidamente
separados.
Las áreas de procesos de recepción, inspección y despacho, limpias, sin
residuos
El centro de acopio cuenta con instalaciones sanitarias (Baños), en buen
estado y limpios.
El centro de acopio cuenta con disponibilidad de agua potable.
Lámparas, bombillas, tubos florecientes, entre otros están debidamente
cubiertos para evitar la contaminación en caso de rupturas.
Las ventanas están provistas de elementos de protección contra la
entrada de insectos u otros elementos contaminantes.
Área de acopio cuenta con un sistema para el manejo de residuos
líquidos. (fosa séptica, alcantarillado)
El centro de acopio cuenta con un sistema para la adeudada disposición
de los residuos sólidos.
Todo el personal involucrado en las actividades de manipulación de la
fruta cumplen las normas de higiene para operarios.
El centro de acopio esta debidamente señalado

OBSERVACIONES:
 VERSIÓN
001
REGISTRO INSPECCIÓN CONTROL DE PLAGAS.
CÓDIGO FECHA
4-RE-17 Marzo 2009

DIRECCIÓN TELÉFONO RESPONSABLE MUNICIPIO

FECHA ACTIVIDAD PRODUCTO DOSIS MONITOREO

INSTALACIÓN DE
INTALACION DE
ESTADO DEL CEBO

APLICACIÓN

INSECTICIDA
PLAGISIDAS,
TRAMPAS
OBJETIVO

CEBOS
Método de
DD MM AA NOMBRE COMERCIAL MATERIA ACTIVA Cantidad Unidad
aplicación
Bueno Regular Malo
 Versión: 001

REGISTRO: LISTADO PRODUCTORES INSCRITOS SGC. Código: Fecha:

4-RE-18 Marzo 2009

MUNICIPIO ORGANISMO CERTIFICACIÓN

ESTATUS,
ESTIMADO DE CERTIFICADO
AREA CULTIVADA PRODUCTO CÓDIGO TELÉFONO FECHA INSPECCIÓN
NOMBRE DIRECCIÓN RESIDENCIA CEDULA TELÉFONO VEREDA NOMBRE DEL PREDIO PRODUCCIÓN KG. (ADVERTENCIA, PERSONA CONTACTO
HA. REGISTRADO TRAZABILIDAD CONTACTO INTERNA
POR CICLO SUSPENSIÓN,
CANCELACION)

UCHUVA

UCHUVA

UCHUVA

UCHUVA

UCHUVA

UCHUVA

UCHUVA

UCHUVA

UCHUVA

10

UCHUVA

11

UCHUVA

12

UCHUVA

13

UCHUVA

14

UCHUVA

15

UCHUVA

16

UCHUVA

17

UCHUVA

18

UCHUVA

19

UCHUVA

20

UCHUVA
 Versión: 001

REGISTRO:
Código: Fecha:
LISTADO PRODUCTORES ASOCIADOS Y NO INSCRITOS EN EL SGC.

4-RE-19 Marzo 2009

MUNICIPIO

NOMBRE TELÉFONO
NUMERO NOMBRE CEDULA DIRECCION DE RESIDENCIA TELEFONO VEREDA FINCA AREA CULTIVADA HA.
CONTACTO CONTACTO

10

11

12

13

14

15
 VERSIÓN
001
REGISTRO: PERSONAL CALVE PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN
CÓDIGO FECHA
GLOBALG.A.P.
4-RE-20 Marzo 2009

GERENTE-REPRESENTANTE
LEGAL

FISCAL

COORDINADOR DEL SGC.

COMITÉ INTEGRACIÓN
SOCIAL Y SOLIDARIDAD

COMITÉ PROMOCIÓN Y
EDUCACIÓN

COMITÉ DE ASISTENCIA
TÉCNICA Y MERCADEO.

REPRESENTANTE SGC
AGRICULTORES
REPRESENTANTE SGC
AGRICULTORES

ASISTENTE TÉCNICO

AUDITOR (ES)

AUDITOR (ES)

INSPECTOR (ES)

INSPECTOR (ES)
 VERSIÓN
001
REGISTRO: DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS GLOBAL G.A.P.
CÓDIGO FECHA
4‐RE‐21 Marzo 2009

DOCUMENTO (S)

FECHA NOMBRE DEL PRODUCTOR INSCRITO EN EL

RECIBIDO POR: CEDULA VEREDA FINCA FIRMA
DD MM AA
SGC.
 VERSIÓN
001
REGISTRO: RECLAMACIONES GLOBALG.A.P.
CÓDIGO FECHA
4-RE-22 Marzo 2009

FECHA
CONSECUTIVO NOMBRE QUIEN RECIBE LA RECLAMACION NOMBRE QUIEN PRESENTA LA RELCAMACION
DD MM AA

Descripción de la reclamación

REGISTRO: INVESTIGACION

REVISO IDENTIFICACION

SEGUIMIENTO

Análisis de la reclamación

Acciones correctivas a tomar Seguimiento

Cerrada
Fecha Responsable Fecha Ejecución

Abierta
Descripción de la Acción Responsable
DD MM AA DD MM AA
 Versión:
001
REGISTRO: INFORME Y ACCIONES CORRECTIVAS RESULTANTES DE LA AUDITORIA AL SGC. Código: Fecha:

1-RE-23 Marzo 2009

Asociacion Municipio: Direccion

Fecha de la DD MM AA
Auditor Producto Registrado
Auditoria:

Criterio
Acciones correctivas a tomar Seguimiento
GLOBALGAP
Hallazgo Fecha Límite

Cerrada
Fecha Ejecución

Abierta
Implementación
Nº Descripción de la Acción Responsable Responsable
DD MM AA DD MM AA

10

COORDINADOR Sistema de Gestión de Calidad GLOBAL G.A.P AUDITOR

Firma Firma
 VERSIÓN
REGISTRO: SANCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS DE LOS PRODUCTORES INSCRITOS EN EL 001
SISTEMA GLOBALG.A.P. CÓDIGO FECHA
4-RE-24 Marzo 2009

FECHA CONSECUTIVO NOMBRE QUIEN RECIBE LA SANCION NIVEL

DD MM AA ADVERTENCIA SUSPENSIÓN CANCELACION

Motivo de la Sanción

Descripción de la Sanción

Acciones correctivas a tomar Seguimiento

Fecha Responsable Fecha Ejecución

Cerrada
Abierta
Descripción de la Acción Responsable
DD MM AA DD MM AA