Jumlah
1. Gaji Pegawai
No Nama Pegawai Bagian Gaji per Bulan (Rp)
1 Manajemen/Administrasi
C Manajemen 3,000,000
A Admin Pendaftaran 1 2,000,000
O Admin Pendaftaran 2 2,000,000
Total
2 Cleaning Service
A Cleaning Service 1,500,000
S Cleaning Service 1,500,000
Total
3 Dapur
R Dapur 1,000,000
U Dapur 1,000,000
Total
4 Farmasi
T Apoteker (checker) 2,000,000
I Asisten Apoteker 2,000,000
Total
5 Poli Umum
dr. E dr. umum 6,000,000
dr. N dr. umum 6,000,000
dr. O dr. umum 6,000,000
Total
6 Poli Kebidanan
dr. A, SpOG dr kandungan 12,000,000
dr. B, SpOG dr kandungan 12,000,000
Bd. D bidan 3,000,000
Bd. R bidan 3,000,000
Bd. E bidan on call 2,000,000
Total
7 Poli Gigi
drg. T dr. gigi 6,000,000
drg. R dr. gigi 6,000,000
drg. N dr. gigi 6,000,000
Zrg. S perawat gigi 6,000,000
Total
Total Gaji Pegawai -
Gaji Pertahun
2. Alat Tulis Kantor
Banyak
Pemakaian
No. Jenis ATK Satuan
dalam 1 tahun
(2017)
Manajemen/Administrasi
1 Amplop Putih Kecil 4 dus/100
2 Amplop Putih Panjang 3 dus/100
3 Amplop Coklat biasa 1 pcs/100
4 Amplop Coklat tali 1 pcs/50
5 Map kertas 12 pcs
6 Buku rekam medik keluarga 1 pcs/500
7 Buku tulis kecil (58 lbr) 1 buku
8 Buku Kuitansi (isi 40 lbr) 7 blok
9 Buku Folio ( isi 100 lbr ) 1 buku
10 tinta stempel 2 botol
11 Isi Staples 1 box/20
12 Kertas HVS 80 gr, ukuran A4 36 rim
13 Pulpen 1 lusin
14 kertas note 1 pad
15 tipe X 1 pcs
16 tinta printer 4 cartridge
17 buku kwitansi 10 pcs/40lbr
18 binder clips 200 3 box/12
19 lem kertas 2 stick
20 doubletape 1 roll/case
21 Tagihan Listrik 12 Bulan
22 Tagihan Telepon 12 Bulan
Total Harga
Farmasi
1 Buku Rujukan 10 blok
2 Buku Resep 100 blok
Total Harga
POLI UMUM
1 Buku Rujukan 10 blok
2 Buku Resep 100 blok
Total Harga
POLI KEBIDANAN
1 Buku Rujukan 10 blok
2 Buku Resep 80 blok
Total Harga
POLI GIGI
1 Buku Rujukan 5 blok
2 Buku Resep 60 blok
Total Harga
Total ATK (Manajemen, Umum, Kebidanan dan Gigi)
Harga Satuan Total Harga
Rp 13,500
Rp 30,000
Rp 25,500
Rp 40,000
Rp 1,500
Rp 1,750,000
Rp 5,000
Rp 3,300
Rp 12,100
Rp 6,000
Rp 21,000
Rp 41,000
Rp 15,500
Rp 6,100
Rp 4,000
Rp 150,000
Rp 2,500
Rp 10,000
Rp 6,900
Rp 4,400
Rp 500,000
Rp 1,250,000
Rp 15,000
Rp 15,000
Rp 15,000
Rp 15,000
Rp 15,000
Rp 15,000
Rp 15,000
Rp 15,000
igi)
3. Dapur
Banyak
No. Jenis Pemakaian dalam Satuan
1 tahun (2017)
1 Kopi 12 pak
2 Teh 6 pak
3 Gula 6 kg
4 Air Isi Ulang 152 galon
5 Makan Karyawan 2,400 hari
6 Pembersih Lantai 15 derigen/5ltr
7 Pembersih Kamar Mandi 12 liter
8 Pencuci Piring 3 botol
9 Tisue Gulung 1 dus/100rolls
10 Pengharum Ruangan 3 pcs
11 Antiseptic hand 5 liter
12 Sabun cuci tangan 2 derigen/5ltr
13 pemakaian Air PAM 12 bulan
14 piring 4 lusin
15 gelas 6 lusin
16 cangkir 3 lusin
17 sendok 4 lusin
Total Harga
Keterangan : Bobot biaya makan non dokter dan dokter adalah 1: 1,5
Harga Satuan Total Harga
Rp 15,000
Rp 3,200
Rp 13,000
Rp 11,000
Rp 100,000
Rp 27,000
Rp 16,000
Rp 24,000
Rp 160,000
Rp 20,000
Rp 150,000
Rp 50,000
Rp 150,000
Rp 28,000
Rp 40,000
Rp 60,000
Rp 25,000
Masa
Tahun Beli Tahun Sekarang Harga Beli Biaya Tahun Digunakan
Guna
2016 2018 15 Rp 1,100,000
2016 2018 10 Rp 110,000
2016 2018 8 Rp 16,500
2016 2018 10 Rp 250,000
2016 2018 7 Rp 70,000
2016 2018 10 Rp 13,000
2016 2018 10 Rp 15,000
2016 2018 10 Rp 50,000
2016 2018 10 Rp 50,000
2016 2018 10 Rp 165,000
2016 2018 10 Rp 30,000
TOTAL
2016 2018 7 Rp 250,000
2016 2018 2 Rp 12,000
2016 2018 10 Rp 650,000
2016 2018 15 Rp 2,000,000
2016 2018 5 Rp 950,000
2016 2018 7 Rp 110,000
2016 2018 10 Rp 30,000
2016 2018 10 Rp 15,000
2016 2018 10 Rp 20,000
2016 2018 10 Rp 18,000
2016 2018 10 Rp 240,000
2016 2018 10 Rp 90,000
2016 2018 10 Rp 170,000
2016 2018 7 Rp 1,050,000
2016 2018 10 Rp 5,000
2016 2018 6 Rp 600,000
2016 2018 6 Rp 40,000
2016 2018 7 Rp 11,500
2016 2018 7 Rp 32,000
2016 2018 10 Rp 200,000
2016 2018 10 Rp 610,000
2016 2018 7 Rp 6,000
2016 2018 8 Rp 7,000
TOTAL
2016 2018 10 Rp 38,500,000
2016 2018 7 Rp 15,000
2016 2018 10 Rp 1,150,000
2016 2018 10 Rp 1,450,000
2016 2018 3 Rp 10,000
2016 2018 6 Rp 650,000
2016 2018 6 Rp 430,000
2016 2018 10 Rp 85,000
2016 2018 15 Rp 45,000
2016 2018 10 Rp 35,000
2016 2018 10 Rp 18,000
2016 2018 10 Rp 18,000
TOTAL
TOTAL INVESTASI ALAT MEDIS
AIC
2. Investasi Alat Non-Medis
Jumlah Tahun
No Bagian Jenis Alat
Alat Beli
1 manajemen dan penunjang meja reseptionis 1 2016
kursi duduk 2 2016
komputer set 1 2016
printer 1 2017
tv layar datar 1 2016
tempat sampah plastik 2 2016
kursi ruang tunggu 1 2016
AC 1 2016
poster/leafleft/booklet 2 2017
alat peraga 4 2016
TOTAL
2 Cleaning Service sapu 2 2017
kain pel 2 2017
ember kecil 2 2017
ember besar 1 2017
sikat kamar mandi 2 2017
keset 4 2017
gayung 2 2017
kain lap 3 2017
TOTAL
3 Dapur ember besar 1 2017
gayung 3 2017
sikat kamar mandi 3 2017
tempat sabun 2 2017
keset serap air 3 2017
kompor gas 2 tungku 1 2017
kulkas 1 2017
rak cuci piring 1 2017
TOTAL
4 farmasi alat tumbuk obat 1 2016
rak obat 1 2016
kulkas 1 2016
TOTAL
5 Poli Umum AC 1 2016
tempat tidur periksa 1 2016
kursi dokter 1 2016
kursi pasien 2 2016
lemari 4 pintu 1 2016
meja tulis 1 2016
tangga pasien 1 2016
TOTAL
6 Poli Kebidanan tangga pasien 1 2016
bantal dan sarung bantal 6 2016
wastafel set 1 2016
selimut belang 6 2016
botol desinfektan 2 2016
handuk lap tangan 4 2016
ember plastik 3 2016
tempat sampah plastik 2 2016
tempat sampah jarum suntik 2 2016
lemari kaca 1 2016
rak kecil (surat dan buku resep) 1 2016
kursi dr 1 2016
kusi pasien 2 2016
meja tulis 1 2016
box vaksin 1 2016
bed perawatan 3 2016
hordeng 2 2016
sepatu boot 2 2016
sendal jepit 2 2017
TOTAL
7 Poli Gigi kursi dokter 1 2016
AC 1 2016
meja tulis 1 2016
TOTAL
TOTAL INVESTASI ALAT NON-MED
Inflasi 3.81%
Tahun Masa
Harga Beli Biaya Tahun Digunakan AIC
Sekarang Guna
2018 10 Rp 1,750,000
2018 2 Rp 120,000
2018 6 Rp 5,000,000
2018 1 Rp 375,000
2018 8 Rp 1,250,000
2018 5 Rp 35,000
2018 10 Rp 1,100,000
2018 5 Rp 2,400,000
2018 1 Rp 850,000
2018 6 Rp 75,000
TOTAL
2018 1 Rp 17,000
2018 1 Rp 25,000
2018 2 Rp 20,000
2018 2 Rp 30,000
2018 0.6 Rp 10,000
2018 2 Rp 30,000
2018 1 Rp 7,000
2018 0.6 Rp 15,000
TOTAL
2018 3 Rp 35,000
2018 2 Rp 6,000
2018 0.5 Rp 3,000
2018 1 Rp 5,000
2018 2 Rp 7,500
2018 10 Rp 450,000
2018 15 Rp 1,300,000
2018 5 Rp 300,000
TOTAL
2018 5 Rp 50,000
2018 15 Rp 750,000
2018 15 Rp 1,300,000
TOTAL
2018 5 Rp 2,400,000
2018 10 Rp 1,100,000
2018 5 Rp 120,000
2018 2 Rp 75,000
2018 15 Rp 1,500,000
2018 10 Rp 359,000
2018 10 Rp 500,000
TOTAL
2018 10 Rp 500,000
2018 2 Rp 75,000
2018 15 Rp 400,000
2018 2 Rp 45,000
2018 2 Rp 15,000
2018 2 Rp 7,500
2018 2 Rp 12,000
2018 5 Rp 135,000
2018 4 Rp 15,000
2018 15 Rp 1,500,000
2018 5 Rp 43,000
2018 5 Rp 125,000
2018 2 Rp 120,000
2018 10 Rp 359,000
2018 5 Rp 710,000
2018 10 Rp 600,000
2018 2 Rp 15,000
2018 2 Rp 10,000
2018 1 Rp 6,000
TOTAL
2018 5 Rp 120,000
2018 5 Rp 2,400,000
2018 10 Rp 250,000
TOTAL
ASI ALAT NON-MEDIS
3. Investasi Gedung
Inflasi 3.81%
Harga/m2 Rp 2,500,000
Jenis & Luas
No Bagian Jumlah Ruangan
Bangunan (m2)
1 Manajemen (2,5mx4m) 1 10.0
2 Cleaning Service 1 6.0
3 Dapur(2,5mx3m) 1 7.5
4 Farmasi (2,8mx3m) 1 8.5
5 Poli Umum (5mx4m) 2 40.0
6 Poli Kebidanan (4mx3m) 2 24.0
7 Poli Gigi(4mx3m) 1 12.0
TOTAL 108.0
TAHUN
(Perkiraan)Tahun Buat BIAYA MASA GUNA
SEKARANG
2010 2018 40
2010 2018 40
2010 2018 40
2010 2018 40
2010 2018 40
2010 2018 40
2010 2018 40
TAHUN
AIC
DIGUNAKAN
C. Pemeliharaan
No Bagian Biaya Pemeliharaan Alat Medis
1 Manajemen Rp -
2 Cleaning Service Rp -
3 Dapur Rp -
4 Farmasi Rp -
5 Poli Umum Rp -
6 Poli Kebidanan Rp -
7 Poli Gigi Rp 2,500,000
Total Rp 2,500,000
Biaya Pemeliharaan Alat Non Medis Biaya Pemeliharaan Gedung 1 tahun Luas
Rp 150,000
Rp 150,000
Rp 150,000
Rp 150,000 2,500,000
Rp 150,000
Rp 150,000
Rp 150,000
Rp 1,050,000
Biaya Pemeliharaan/Gedung
Manajemen
INVESTASI
OPERASIONAL
PEMELIHARAAN