2

1
Nº

General General Clase

Externo Externo Fuente

Ejecución Ejecución Etapa

Social Financiero Tipo

MATRIZ DE RIESGOS
Descripción

Elaboró:
en los

público
mercado
Variación

del orden
precio del

Alteración
del contratoRetraso en la ejecución del contrato Desequilibrio económico Consecuencia de la Ocurrencia del evento

JORGE ENRQUE PAEZ GARCIA

5
2

Técnico Administrativo Área de Salud

Probabilidad

Mayor Moderado Impacto

9
5
Valoración del Riesgo

Extremo Medio Categoría

Contratista Contratista ¿A quién se le asigna?

Acompañamiento de la Fuerza Publica de mercadoRealizar un buen estudio Tratamiento/Controles a ser implementados

3
1
Probabilidad

Revisó:
PROCESO CONTRACTUAL

Moderado Menor Impacto

Asesor Jurídico Externo

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FORTUL

6
3
Valoración del Riesgo
tratamiento

ELIACIB QUIROGA CALDERON

Impacto después del

Alto Bajo Categoría

Si
Si ¿Afecta la Ejecución del Contrato?

Contratista Contratista Persona Responsable por implementar el tratamiento

Ejecución Desde la Planeación Fecha estimada en que inicia el tratamiento

CONTROLES

Acta de Recibo Acta de Recibo Fecha estimada en que se completa el tratamiento

Vo Bo:
Código: C-F-004
Página 1 de 5

ALCALDE MUNICIPAL
contratoEn las condiciones sociopolíticas del sitio de ejecución del En el mercado monitoreo?¿Cómo se realiza el
Modelo Estándar

Revisión
de Control Interno
MECI 1000:2005

Monitoreo y

Ejecución En la ejecución Periodicidad ¿Cuándo?

 5
4
3
General General General

Interno Externo Externo

Contratación Ejecución Selección

Operacional Ambientales Operacional

es
es
es
los

Elaboró:
de los
s de los
Cuando

bienes y

adversas
por parte

confusos
condicion
no se den

Condicion
proveedor
suministro

Climáticas
materiales

Pliegos de
Que no se celebre el contrato contratoRetraso en la ejecución del propuesto por la entidadAfectación del objetivo

JORGE ENRQUE PAEZ GARCIA

1
3
2

Técnico Administrativo Área de Salud

Moderado Mayor Catastrófico

4
7
7
Bajo Alto Alto

Contratista Contratista

Contratante
Cronograma de ejecución pagoPliegos con factores de ponderación frente a este tema y requisito para la forma de

3
1

Revisó:
Claridad en el alcance y criterios de selección
PROCESO CONTRACTUAL

Menor Menor

Asesor Jurídico Externo

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FORTUL

5
3

Menor

ELIACIB QUIROGA CALDERON

3
Medio Bajo
Bajo

Si
Si
Si

Precontractual Contratista Contratante

Contractual Ejecución Ejecución

CONTROLES

Adjudicación Acta de Recibo Acta de Recibo

Vo Bo:
Código: C-F-004
Página 2 de 5

Manifestación de interés de participar en el proceso

ALCALDE MUNICIPAL
Cronograma de actividades a suministrar Disponibilidad de bienes
Modelo Estándar
de Control Interno
MECI 1000:2005

Adjudicación En la ejecución Precontractual y ejecución

 8
7
6
General General General

Interno Interno Externo

Planeación Selección Ejecución

Financiero Operacional Social

de
del

tas

as.

Elaboró:
La no

de los
de las
n de la

para la

n de los
d de los

idóneo y
proyecto

recursos
personal

Recaudo
Ausencia
aceptació

comunida

tecnológic
herramien

proyectos.
resultados

financiació
No celebración del contrato No celebración del Contrato de las obras Demoras en la ejecución

JORGE ENRQUE PAEZ GARCIA

2
4
1

Técnico Administrativo Área de Salud

Catastrófico Catastrófico Menor

7
9
3

Alto Extremo Bajo

Contratante Contratista Contratante y Contratista

Revisó:
Establecer una estructura organizacional acorde al tema
PROCESO CONTRACTUAL

de los estados financierosVerificación del comportamiento Socialización

(plataforma , equipos y personal)

2
3
1

Asesor Jurídico Externo

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FORTUL

Menor Menor Insignificante

ELIACIB QUIROGA CALDERON

4
5
2

Bajo Medio Bajo

Si
Si
Si

Contratante Contratante Contratista

Aprobación del presupuesto Planeación/ ejecución Iniciación de actividades

CONTROLES

Expedición del Registro presupuestal Precontractual / Acta de Recibo Acta de Recibo

Vo Bo:
Código: C-F-004
Página 3 de 5

Evaluaciones técnicas

ALCALDE MUNICIPAL
Verificación de ingresos con la veeduría En reuniones periódicas
Modelo Estándar
de Control Interno
MECI 1000:2005

Expedición registro presupuestal cronograma / Semanal Mensual

 9

11
10
General General General

Externo/ Interno Externo Externo

Ejecución Ejecución Ejecución

Operacionales Regulatorio Riesgos de la Naturaleza

el
es

de

del
nto

Elaboró:
Mayor

lmente
nes de

al inicio
n de las

pactado
contrato
técnicos
posterior

plazo del
desplaza
normales

Municipio
condicion

Expedicio
miento en

contractua
Interrupció

requerimie
de los plazos establecidosNo satisfacción de la necesidad dentro trabajos Demoras en la ejecución de los trabajosDemoras en la ejecución de los

JORGE ENRQUE PAEZ GARCIA

3
3
3

Técnico Administrativo Área de Salud

Menor Moderado Menor

5
6
5

Medio Alto Medio

Contratista Contratante y Contratista Contratista

Revisó:
Actualización de las condiciones
PROCESO CONTRACTUAL

Formulación de adicionales de plazo Acopio de materiales

2
2
1

Asesor Jurídico Externo

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FORTUL

Menor Menor Menor

ELIACIB QUIROGA CALDERON

4
4
3

Bajo Bajo Bajo

Si
Si
Si

Contratista Contratante y Contratista Contratista

Ejecución Ejecución Ejecución

CONTROLES

Fecha limite Acta de Recibo Acta de Recibo

Vo Bo:
Código: C-F-004
Página 4 de 5

ALCALDE MUNICIPAL
Revisión Periódica Actualización Programación de visitas
Modelo Estándar
de Control Interno
MECI 1000:2005

Por cronograma Cuando lo amerite Mes

 Modelo Estándar
ALCALDÍA MUNICIPAL DE FORTUL de Control Interno
MECI 1000:2005
CONTROLES
Código: C-F-004
PROCESO CONTRACTUAL Página 5 de 5

Ineficiencia en la ejecución del contrato

Revisión previa por parte del Supervisor

Entrega
Revisión técnica
Acta de Recibo
Operacionales

Mala

Contratista
Contratista

Moderado
Específico

Ejecución

Ejecución
Extremo
Externa

calidad de

Mayor

Medio
12 los bienes 4 8 2 5 Si
suministra
dos

Elaboró: Revisó: Vo Bo:

JORGE ENRQUE PAEZ GARCIA ELIACIB QUIROGA CALDERON ALCALDE MUNICIPAL
Técnico Administrativo Área de Salud Asesor Jurídico Externo