DOKUMEN

RENCANA STRATEGIS BISNIS

( BUSINESS PLAN)

RUMAH SAKIT

-------------------------------------------------------------------------

1
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 BUSINESS PLAN

I. RINGKASAN EKSEKUTIF (Executive summary)

2
DRHAPS-Form Business Plan-2011
II. RENCANA ORGANISASI (ORGANIZATION PLAN)

Sejarah berdirinya rumah sakit

GAMBARAN SINGKAT BISNIS

Visi

Misi :

1. Mm

2. ….

3.

Value

3
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Model Bisnis :

 Merupakan rumah sakit not for profit dengan pola pengelolaan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) .

 Dasar menggunakan model ini adalah

……………………………………………………….

Analisis Lingkungan Bisnis

Analisa Internal

Kekuatan

 …………………….

 ……………………….

 ……………………………….

 ………………………………………

 ……………………………………………….

Strength Weakness
No OBJEK YANG DI ANALISA Kekuatan Kelemahan
Nilai 1 sd 10 Nilai -1 sd -10

Jumlah
SCORE

4
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Analisa Eksternal

 …………

 ………………

 ……………………..

 ………………………….

 ……………………………..

Strength Weakness
No OBJEK YANG DI ANALISA Kekuatan Kelemahan
Nilai 1 sd 10 Nilai -1 sd -10

Jumlah
SCORE

5
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 GRAFIK SWOT

Strength

IV I

Deffensive Offensive/Agressive

Treaths Opportunities

III II

Liquidation Reconsiliation

Weaknesess

Penjelasan :

Siklus Kehidupan Bisnis

100% Maturity
Decline

75%

50%
Growth

25%

Menemukan Keputusan Membangun Memanen Pembaruan Keputusan

formula kembangkan posisi keuntungan formula investasi
keberhasilan keunggulan keberhasilan tambah
kompetitif atau tidak

6
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Isue-Isue Stratregis

STRATEGI

TUJUAN ORGANISASI (GOALS)

Dari misi 1.

1.

2.

Dari misi 2

3.

4.

Dari misi 3

5.

6.

7
DRHAPS-Form Business Plan-2011
SASARAN (OBJECTIVES)

Dari Tujuan 1

Sasaran
1.
2.

Dari tujuan 2

Sasaran
3.
4.

Dari tujuan 3

Sasaran

5.
6.

Sasaran Indikator dan Target/Standar(SPM)

No SASARAN INDIKATOR TARGET

STANDAR

PROGRAM PROGRAM
Dari Sasaran 1
………………
Program 8
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 1. …..
2. …..
3. …..

Dari Sasaran 2
…………………….
Program
4. …..
5. …..
6. …..

Dari Sasaran 3
…………………
Program
7. …..
8. …..
9. …..

TABEL -1
Sasaran, Kebijakan dan Program 5 tahun

No SASARAN STRATEGI PROGRAM TAHUN

2011 2012 2013 2014 201
5

TABEL - 2
SASARAN, PRGRAM, INDIKATOR, TARGET/STANDAR
N SASARAN PROGRAM INDIKATOR Target/Standar
o

9
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Potensi Pasar

Dilakukan analisa terhadap permintaan pasar (EP) pada Revenue Center melalui
forcasting dengan metode time series, berdasarkan ekstrapolasi trend linier terhadap
data permintaan selama lima tahun . yang dapat memperkirakan permintaan pada
tahun-tahun berikutnya selama lima tahun kedepan.

Rumus yang digunakan adalah :

Y = a + bx
Keterangan
a = rata-rata permintaan masa lalu
b = koefisien yang menunjukkan perubahan setiap tahun
Y = nilai data hasil ramalan permintaan
10
DRHAPS-Form Business Plan-2011
N = jumlah data runtut waktu
X = waktu tertentu yang telah dirubah menjadi bentuk kode

Perhitungan Estimasi Pasar

Tahun X (Codes) Y X2 XY
(1) (2) (3) (4) (5)
-2 4
-1 1
0 0
1 1
2 4
N=5 0 10

Perhitungan :

 Y
a = ------------ = --------------- =
n

 XY
b = ----------- = --------------- =
X2

Y = a + bx =

ESTIMASI PERMINTAAN PASAR PASIEN UMUM

Tahun 2012 sd 2016

ESTIMASI PERMINTAAN PASAR

No UNIT PELAYANAN Activity (Activity Driver Quantity))
2012 2013 2014 2015 2016
Driver
1 Gawat Darurat Kunjungan

Tindakan

2 Rawat Jalan Kunjungan

Tindakan

3 Rawat Inap
VVIP Hari rawat
Tindakan
VIP Hari rawat
Tindakan
Kelas I Hari rawat
Tindakan
Kelas II Hari rawat 11
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Tindakan
Kelas III Hari rawat
Tindakan
4 Instalasi Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi Foto
Tanpa Kontras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 General Check Up Pelanggan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI PERMINTAAN PASIEN JAMKESMAS
Tahun 2012 sd 2016

ESTIMASI PERMINTAAN
No UNIT PELAYANAN Activity (Activity Driver Quantity))
2012 2013 2014 2015 2016
Driver
1 Gawat Darurat Kunjungan

Tindakan

2 Rawat Jalan Kunjungan

Tindakan

3 Rawat Inap
VVIP Hari rawat
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Instalasi Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
12
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi Foto
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 General Check Up Pelanggan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….

ESTIMASI PERMINTAAN PASIEN JAMKESDA

Tahun 2012 sd 2016

ESTIMASI PERMINTAAN
No UNIT PELAYANAN Activity (Activity Driver Quantity))
2012 2013 2014 2015 2016
Driver
1 Gawat Darurat Kunjungan

Tindakan

2 Rawat Jalan Kunjungan

Tindakan

3 Rawat Inap
VVIP Hari rawat
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Instalasi Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi Foto
13
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 General Check Up Pelanggan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….

ESTIMASI PERMINTAAN PASIEN ASURANSI

Tahun 2012 sd 2016

ESTIMASI PERMINTAAN
No UNIT PELAYANAN Activity (Activity Driver Quantity))
2012 2013 2014 2015 2016
Driver
1 Gawat Darurat Kunjungan

Tindakan

2 Rawat Jalan Kunjungan

Tindakan

3 Rawat Inap
VVIP Hari rawat
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Instalasi Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi Foto
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
14
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 General Check Up Pelanggan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….

PROGRES KINERJA PELAYANAN PASIEN UMUM

Tahun 2012 sd 2016

ESTIMASI PERMINTAAN
No UNIT PELAYANAN Activity (Activity Driver Quantity))
2012 2013 2014 2015 2016
Driver
1 Gawat Darurat Kunjungan

Tindakan

2 Rawat Jalan Kunjungan

Tindakan

3 Rawat Inap
VVIP Hari rawat
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Instalasi Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi Foto
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
15
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 8 Patologi Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 General Check Up Pelanggan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….

PROGRES KINERJA PELAYANAN PASIEN JAMKESMAS

Tahun 2012 sd 2016

ESTIMASI PERMINTAAN
No UNIT PELAYANAN Activity (Activity Driver Quantity))
2012 2013 2014 2015 2016
Driver
1 Gawat Darurat Kunjungan

Tindakan

2 Rawat Jalan Kunjungan

Tindakan

3 Rawat Inap
VVIP Hari rawat
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Instalasi Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi Foto
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
16
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 12 Konsultasi Gizi Pasien
14 General Check Up Pelanggan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….

PROGRES KINERJA PELAYANAN PASIEN JAMKESDA

Tahun 2012 sd 2016

ESTIMASI PERMINTAAN
No UNIT PELAYANAN Activity (Activity Driver Quantity))
2012 2013 2014 2015 2016
Driver
1 Gawat Darurat Kunjungan

Tindakan

2 Rawat Jalan Kunjungan

Tindakan

3 Rawat Inap
VVIP Hari rawat
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Instalasi Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi Foto
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 General Check Up Pelanggan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
17
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….

PROGRES KINERJA PASIEN ASURANSI

Tahun 2012 sd 2016

ESTIMASI PERMINTAAN
No UNIT PELAYANAN Activity (Activity Driver Quantity))
2012 2013 2014 2015 2016
Driver
1 Gawat Darurat Kunjungan

Tindakan

2 Rawat Jalan Kunjungan

Tindakan

3 Rawat Inap
VVIP Hari rawat
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Instalasi Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi Foto
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 General Check Up Pelanggan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
18
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Tread meal
………..
………….

TARGET PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2012

A. Pasien Umum

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat -Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

19
DRHAPS-Form Business Plan-2011
B. Pasien Jamkesmas

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat –Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

20
DRHAPS-Form Business Plan-2011
C. Pasien Jamkesda

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat –Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

21
DRHAPS-Form Business Plan-2011
D. Pasien Asuransi

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP

VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat –Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

GRAND TOTAL PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2011

No Jenis Pasien Pembiayaan Pendapatan

A Pasien Umum
B Pasien Jamkesmas
C Pasien Jamkesda
22
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 D Pasien Asuransi
Grand Total

TARGET PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2013

A. Pasien Umum

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat –Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

23
DRHAPS-Form Business Plan-2011
B. Pasien Jamkesmas

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat -Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

24
DRHAPS-Form Business Plan-2011
C. Pasien Jamkesda

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat –Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

25
DRHAPS-Form Business Plan-2011
D. Pasien Asuransi

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat -Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

GRAND TOTAL PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN TAHUN 2013

No Jenis Pasien Pembiayaan Pendapatan

A Pasien Umum
B Pasien Jamkesmas
C Pasien Jamkesda
D Pasien Asuransi
Grand Total
26
DRHAPS-Form Business Plan-2011
TARGET PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2014
A. Pasien Umum

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat –Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

27
DRHAPS-Form Business Plan-2011
B. Pasien Jamkesmas

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat -Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

28
DRHAPS-Form Business Plan-2011
C. Pasien Jamkesda

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat -Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

29
DRHAPS-Form Business Plan-2011
D. Pasien Asuransi

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat -Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

GRAND TOTAL PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2014

No Jenis Pasien Pembiayaan Pendapatan

A Pasien Umum
B Pasien Jamkesmas
C Pasien Jamkesda
D Pasien Asuransi
Grand Total

30
DRHAPS-Form Business Plan-2011
TARGET PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2014
A. Pasien Umum

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat –Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

31
DRHAPS-Form Business Plan-2011
B. Pasien Jamkesmas

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat -Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

32
DRHAPS-Form Business Plan-2011
C. Pasien Jamkesmas

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat -Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

33
DRHAPS-Form Business Plan-2011
D. Pasien Asuransi

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat -Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

GRAND TOTAL PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2015

No Jenis Pasien Pembiayaan Pendapatan

A Pasien Umum
B Pasien Jamkesmas
C Pasien Jamkesda
D Pasien Asuransi
Grand Total

34
DRHAPS-Form Business Plan-2011
TARGET PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2016
A. Pasien Umum

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat –Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

35
DRHAPS-Form Business Plan-2011
B. Pasien Jamkesmas

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat -Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

36
DRHAPS-Form Business Plan-2011
C. Pasien Jamkesda

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat -Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

37
DRHAPS-Form Business Plan-2011
D. Pasien Asuransi

PEMBIAYAAN PENDAPATAN
No Jenis Activity EP Unit COST EP Tarif Revenue
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) (Ribuan)

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat -Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
ESTIMASI Total Biaya Total Pendapatan

GRAND TOTAL PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2016

No Jenis Pasien Pembiayaan Pendapatan

A Pasien Umum
B Pasien Jamkesmas
C Pasien Jamkesda
D Pasien Asuransi
Grand Total
38
DRHAPS-Form Business Plan-2011
ESTIMASI PEMBIAYAAN RUMAH SAKIT 2012 s/d 2016

PEMBIAYAAN
No OBJEK 2012 2013 2014 2015 2016
OPERASIONAL
1 IGD
2 Rawat Jalan
3 Rawat Inap
4 Bedah Sentral
……

LAIN LAIN
1 Pembangunan
2 Peralatan Medis
3 Peralatan Non Medis
4 Pengembangan SDM

39
DRHAPS-Form Business Plan-2011
ESTIMASI PENDAPATAN TAHUN 2012 s/d 2016

PEMBIAYAAN
No OBJEK 2012 2013 2014 2015 2016
OPERASIONAL
1 IGD
2 Rawat Jalan
3 Rawat Inap
4 Bedah Sentral

LAIN LAIN
1 Diklat
2 Sewa
3
4

40
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Hubungan Strategis

Manajemen Rumah sakit memiliki hubungan strategis dengan pihak....................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Resiko

Resiko yang harus dihadapi oleh rumah sakit adalah :

Produk /Jasa

Produk jasa yang ditawarkan adalah :

1. Pelayanan Penyakit Dalam

2. pelayanan Bedah

3. Pelayanan Kesehatan Anak

4. pelayanan Obstetri dan Ginekologi

5. ...

6. ..

7. ..
41
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Fasilitas Yang Tersedia

1. ----

2. -----

3. -----

4. -----

5.

Alasan Memberikan Produk Pelayanan

Keunikan Pelayanan

42
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Yang Memberikan Produk Pelayanan

Produk layanan diberikan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi

tingkat Nasional dan Internasional.

No Nama Keahlian

Cara Menjual Produk

Produk layanan diberikan berdasarkan :

43
DRHAPS-Form Business Plan-2011
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Patent

Merek Dagang/Logo

Hak Cipta

LOKASI BISNIS

Alamat

Nomor Telepon

Contact Person

No Handphone Contact Persons

44
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Sejarah Lokasi

Lokasi dan Lingkungan

 Keamanan lingkungan

 Bisnis lain sekitar lokasi

 Akses ke lokasi

 Ketersediaan bahan baku

Area Parkir

 Luas area parkir ................................... m2

 Kapasitas menampung kendaraan roda empat............... roda dua.................

 Denah Area Parkir

45
DRHAPS-Form Business Plan-2011
ASPEK LEGAL

 Badan Hukum yang dipilih oleh rumah sakit

46
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Ulasan mengenai nama pemilik dan direksi serta kekuatan yang dimilikinya

MANAJEMEN KARYAWAN

Struktur Organisasi

47
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Kekuatan dan Kelemahan Struktur Organisasi

Jenis Karyawan

No Jenis PENDIDIKAN Jumlah

48
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Sistem Remunerasi

 Buat gambaran tentang system remunerasi yang digunakan

 Berapa biaya remunerasi setahun dan bandingkan dengan pendapatan total rumah
sakit (dalam %)

49
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Jenjang Karier

 Gambarkan jenjang karier yang diberlakukan di RS

Sistem Pensiun

Asuransi Karyawan

AKUNTANSI DAN BANTUAN HUKUM

Akuntansi

 Sistem Akuntansi yang digunakan

 Gambaran Aset

 Penanggung Jawab
50
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Hukum

 Badan Hukum yang memback-up

 Keuntungan

KEAMANAN

 Keamanan Umum

 Keamanan pasien

 Keamanan Dokumen

III. RENCANA PEMASARAN ( MARKETING PLAN)

Riset pasar

 Demografi

51
DRHAPS-Form Business Plan-2011
  Ceruk Pasar.

 Metoda riset yang digunakan

Analisa Pesaing

 Rumah sakit yang dapat dikatagorikan sebagai pesaing potensial adalah

1.

2.

3.

4.

5.

Kekuatan Pesaing Dibanding RS .............................

PESAING
KOMPARASI RS RS RS RS RS
Lokasi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Manajemen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Gedung dan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
peralatan
52
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Customer oriented 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Tingkat Hunian 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Orientasi pelanggan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Kepastian pelayanan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Kelengkapan jenis 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
pelayanan
Kelengkapan Tenaga 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
medik

Kepelngkapan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Peralatan
Reputasi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

JUMLAH
PERSENTASE

Daya Tarik Pesaing Terhadap Konsumen

No PESAING Porsi Trend Alasan Utama Konsumen membeli

Pasar
dari Pesaing
1

53
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 2

Daya Tarik RS.............................. Terhadap Konsumen

No SEGMEN PASAR Daya tarik yang ditawarkan saat ini

1 2
54
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 3

2
2

Analisis Detail

No Pertanyaan Kunci Jawaban Kunci

1 Produk apa yang diinginkan konsumen

2 Apa sebetulnya kebutuhan utama

55
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 konsumen

3 Bagaimana produk anda bisa memuaslkan

konsumen

4 Siapa yang berpengaruh terhadap

pembelian produk anda

5 Siapa yang mengambil keputusan dalam

proses pembelian produk anda

6 Siapa yang bertanggung jawab terhadap

penjualan produk anda

7 Bagaimana dukungan pemerintah terhadap

produk yang anda hasilkan

Trend Yang Diminati Pasar

No Trend yang diminati pasar berkaitan dengan pelayanan Faktor pengungkit trend yang
produk anda diminati pasar
1

56
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Peluang Pasar

 Rumah Sakit memiliki peluang pasar sebesar ........................................................

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

57
DRHAPS-Form Business Plan-2011
  Peluang terbesar berasal dari …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

Analisa Kecenderungan ( Trend Analisys )

Kecenderungan Pasar Pada Instalasi Gawat Darurat

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend

Jenis Pelayanan
(Pasien) Rata-rata / Th
2003 2004 2005

JU MLAH

Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Rawat Jalan ( Poliklinik)

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend

Jenis Pelayanan
(Jumlah Kunjungan) Rata-rata / Th
2003 2004 2005
Penyakit Dalam
Bedah Umum
Bedah Orthopedik
Bedah Syaraf
Bedah Digestive
Bedah Urologi
Obstetri ginekologi
Kesehatan Anak
THT
Kesehatan Mata
Kesehatan Jiwa
Gigi dan Mulut
Konsultasi Gizi
Psikologi 58
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 J U M LAH
Sumber : Data Internal RS
Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Rawat Inap

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend

Jenis Pelayanan
(Hari Rawat) Rata-rata / Th
2003 2004 2005
Kelas Standar (III)
Kelas II
Kelas I
VIP
Jumlah

Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Bedah Sentral

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend

Jenis Pelayanan
(Operasi) Rata-rata / Th
2003 2004 2005
Operasi Kecil
Operasi Sedang
Operasi Besar
Operasi Khusus
Jumlah

Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Intensive Care Unit

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend

Jenis Pelayanan
(Hari Rawat) Rata-rata / Th
2003 2004 2005

Jumlah

Kecenderungan Produksi Pelayanan Gigi dan Mulut

59
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend
Jenis Pelayanan
(Pasien/Tindakan) Rata-rata / Th
2003 2004 2005

Jumlah

Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Instalasi Laboratorium Patologi Klinik

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend

Jenis Pelayanan
(Pemeriksaan) Rata-rata / Th
2003 2004 2005

Jumlah

Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend

Jenis Pelayanan (Pemeriksaan) Rata-rata / Th
2003 2004 2005

Jumlah

60
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Instalasi Radiologi

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend

Jenis Pelayanan
(Foto) Rata-rata / Th
2003 2004 2005

Jumlah
Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Instalasi Rehabilitasi Medik

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend

Jenis Pelayanan
(Hari Rawat) Rata-rata / Th
2003 2004 2005

Jumlah

Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Apotik

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend

Jenis Pelayanan
(Lembar Resep) Rata-rata / Th
2003 2004 2005

Jumlah

61
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Kecenderungan Produksi Pelayanan Konsultasi Gizi

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend

Jenis Pelayanan (Pasien) Rata-rata / Th

2003 2004 2005

Jumlah

Kecenderungan Produksi Pelayanan Konsultasi Psychology

Data Kegiatan Vol. Kegiatan % Trend

Jenis Pelayanan
(Hari Rawat) Rata-rata / Th
2003 2004 2005

Jumlah

Trend Yang Diminati Pasar

No Trend yang diminati pasar berkaitan dengan pelayanan Faktor pengungkit trend yang
produk anda diminati pasar
1

62
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Tujuan Pemasaran dan Target

Posisi bisnis
100

75 Good

Competitiveness

50 Warning

25 Danger

63
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 100 75 50 25
Maturity

Positioning :

Strategi Pemasaran

Manajemen Produk

 Produk pelayanan diberikan berdasarkan fungsi pelayanan yang dimiliki rumah

sakit, .................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......

 Rumah sakit ................... .telah lulus akreditasi Nasional

untuk ................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
........

Penetapan Merek / Logo

64
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Pentarifan

 Tarif Rumah sakit menggunakan rumus :

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

 Khusus untuk jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan dokter dan jasa pelayanan
paramedik dan sama untuk setiap ruang perawatan. Yang membedakan adalah
akomodasi ruangan dan fasilitas yang digunakan

Strategi Penjualan

 Ciri Khas pelayanan

 Customer service yang diterapkan

 Pemasaran

Promosi Rumah Sakit

65
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Promosi rumah sakit dilakukan dengan berbagai cara yaitu :
 Promosi
langsung ...........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...............

 Melalui media masa, mengikuti moment moment penting, brosur dan leaflet serta
membuka jaringan pelanggan melalui internet.

IV. DOKUMEN KEUANGAN (FINANCING DOCUMENT)

Aset Perusahaan

KETERANGAN 31-12-20….
Rupiah

Bangunan dan Perlengkapan

Sentral Gas Medik
Software licenses
Hardware
Peralatan Medis
Uang Tunai

Jumlah

Shareholder Rumah Sakit dan Bonafiditasnya

Shareholder Rumah Sakit .......................

adalah ................................ .......................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.............................................

66
DRHAPS-Form Business Plan-2011
Kesehatan Keuangan

LIQUIDITY RATIO RESUME KETERANGAN

1. Current Ratio
2. Cash Ratio
3. Quick ratio

LAVERAGE RATIO RESUME KETERANGAN

1. Equity ratio
2. Activa Ratio

3. Average Payment Periode

Profit yang diharapkan

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

NERACA

Aktiva 31-12-200... Pasiva 31-12-200...

AKTIVA LANCAR KEWAJIBAN LANCAR

Kas Hutang usaha
Bank Hutang lain lain
Piutang Usaha Hutang Pajak
Piutang Lain-lain Biaya masih harus dibayar
Persediaan Jumlah Kewajiban Lancar
Jumlah Aktiva Lancar

AKTIVA TETAP Hutang Jangka Panjang

Bangunan dan Perlengkapan Hutang bank
Inventaris Medis Hutang Lain lain
Inventaris Umum
Jml Hutang Jangka Panjang

Akumulasi Penyusutan
Jumlah Aktiva Tetap KEKAYAAN BERSIH
Penyertaan modal
AKTIVA LAIN Rugi tahun Berjalan
Aktiva Lain Jml Kekayaan Bersih
Jumlah Aktiva lain-Lain
67
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 JUMLAH AKTIVA

LAPORAN RUGI LABA

KETERANGAN 31-12-200...

PENDAPATAN
Pendapatan Penjualan
Harga Pokok Penjualan
Laba Kotor

BEBAN OPERASI
Beban Operasional
Jumlah beban beban operasi
Rugi Operasi

PENDAPATAN DAN BEBAN DILUAR OPERASI

Pendapatan Pendapatan Lain
Beban beban lain

Selisih pendapatan dan beban Diluar Operasi

RUGI TAHUN BERJALAN

PROYEKSI PEMBIAYAAN 5 TAHUN

PROYEKSI PEMBIAYAAN 5 TAHUN

No UNIT PELAYANAN (Dalam Ribuan Rupiah)
2009 2010 2011 2012 2013
1 Gawat Darurat
2 Rawat Jalan
3 Rawat Inap
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Instalasi Bedah Sentral
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU
6 Radiologi
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi
9 Rehab. Medik
10 Apotik
11 Psikologi
68
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 12 Konsultasi Gizi
14 General Check Up
15 Diagnostik
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….

TOTAL PROYEKSI

PROYEKSI PENDAPATAN 5 TAHUN

PROYEKSI PENDAPATAN 5 TAHUN

No UNIT PELAYANAN (Dalam Ribuan Rupiah)
2009 2010 2011 2012 2013
1 Gawat Darurat
2 Rawat Jalan
3 Rawat Inap
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Instalasi Bedah Sentral
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU
6 Radiologi
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi
9 Rehab. Medik
10 Apotik
11 Psikologi
12 Konsultasi Gizi
14 General Check Up
15 Diagnostik
EKG
EEG
69
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….

TOTAL PROYEKSI

PROGNOSA NERACA
RS DHABEDA 2011

AKTIVA
Aktiva Lancar
Kas dan Setara Kas
Piutang Usaha
Cadangan Kerugian Piutang
Persediaan
Jumlah aktiava Lancar

AktivaTetap
Harga Perolehan
Akumulasi Penyusutan
Nilai Buku

Jumlah Aktiva

KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
Utang Usaha
Utang Bank
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Panjang

Utang Bank
Utang Kepada Pemegang Saham
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Kewajiban

EKUITAS
Modal Saham 70
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu
Saldo Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Jumlah Ekuitas

Jumlah Kewajiban & Ekuitas

PREDIKSI LAPORAN LABA RUGI

RS DHABEDA 2011

No. Uraian Jumlah

I Pendapatan :
1 Pendapatan Ranap
2 Pendapatan Rajal :
- IGD
- Rajal
- Rehabilitasi Medik / Fisioterafi
3 Instalasi Farmasi
4 Instalasi Laboratorium
5 Instalasi Radiologi
6 Instalasi MCU
7 Instalasi Diagnostik :
- EKG
- ECHO
- USG
- Audiometri
- Endoscopy
- Tradmill
8 Rupa-rupa :
- Kartu
- Adm Ranap
- Adm Card
- Ambulance
- Sewa Tenan
- OTC
- Donasi
- Akte Kelahiran
71
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Sub Pendapatan
II Harga Pokok Produksi (HPP) :
1 Bahan Baku :
- Obat
- Reagent
- Film & Obat
- Konsumsi Pasien
- Alat Kesehatan
- Gas Medis
Sub Biaya

2 SDM :
- Gaji Pokok
- Transport
- Lembur
- Jamsostek
- PPh 21
- Konsumsi
- Kesehatan
- THR
- Seragam
Sub Biaya
Sub Total HPP
III Laba Kotor
IV Biaya Administrasi & Umum :
- Jasa Dokter
- Prwt Pendamping & HC
- Js Pengantar Pasien
- O. Kendaraan
- O. Penagihan
- Adm. Bank
- Listrik
-Telphon
- Materai & Pos
- Plastik
- ATK
- Linen
- Loundry
- Keamanan
- Kebersihan
- Pemeliharaan
- Sewa Mesin & F. Copy
- Sampah
72
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 - Majalah & Koran
- Sewa Dispenser
- Aqua
- Cetakan
- LPG
- BBM
- Konsultan
- Internet
- Pest Control
- Taman
- Polsek & Koramil
- Diklat
- Transport
- Snack
- Entertaint
- CSSD
- Biaya Akte
- Retribusi Air
- Sumbangan
Sub Biaya
V Total Biaya
VI Laba Sebelum Bunga & Tax (EBIT)
VII Bunga
VIII Laba Setelah Bunga (EBT)
IX Tax Badan
X Laba / Rugi

73
DRHAPS-Form Business Plan-2011
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Berakhir Sampai Dengan 31 Desember

No URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014

I Arus Kas Dari Aktivitas Operasional
A Penerimaan Pelayanan
B Penerimaan Piutang
C Pengeluaran Operasional
Arus Kas Bersih Dari Penerimaan
Operasiona

II Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

A Tambahan Ekuitas
B Penerimaan Hibah
C Penerimaan APBD
D Penerimaan APBN
E Perolehan Pinjaman
F Pembayaran Pinjaman
Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Pendanaan

III Kenaikan (penurunan) Kas Bersih

Kas dan Setara Kas Awal
JUMLAH SALDO KAS

74
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Laporan Operasional
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 20…… dan 20…..

No URAIAN Catatan 2011 2012

I PENDAPATAN
A Pendapatan Operasional
1) Pasien Umum
1. Pendapatan IGD
2. Pendapatan Instalasi Rawat Jalan
3. Pendapatan Instalasi Rawat Inap
4 Pendapatan Instalasi Rawat Inap
5 Pendapatan Instalasi Bedah Sentral
6 Pendapatan Apotik
7 Pendapatan Laboratorium klinik
8 Pendapatan Instalasi Radiologi
9 Pendapatan UTD

2) Pasien Khusus
1 Pendapatan Askes
2 Asuransi
3 Jamkesmas

3) Pendapatan Oprasional Lainnya

Jumlah Pendapatan Operasional

B. Hibah
1 Hibah Terikat
2 Hibah Tidak Terikat
Jumlah Hibah

C. Pendapatan Dari Hasil Kerjasama Pihak Lain

1 Pendapatan Kerjasama Operasi
2 Pendapatan dari Sewa Menyewa
3 Pendapatan dari Usaha Lain
Jumlah Pendapatan Hasil Kersjasam Pihak Lain

D Pendapatan Dari APBD

1 Pendapatan Operasional
Jumlah Pendapatan dari APBD

E Pendapatan Dari APBN

1 Pendapatan Operasional
Jumlah Pendapatan Dari APBN
75
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Jumlah Pendapatan

II A BIAYA OPERASIONAL

1. Biaya pegawai
2. Biaya bahan
3. Biaya Jasa pelayanan
4. Biaya Pemerliharaan
5. Biaya barang dan Jasa
6. Biaya Depresiasi atau Amortisasi
7. Biaya Operasional Lainnya

Jumlah Biaya Pelayanan

B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

1. Biaya pegawai
2. Biaya bahan
3. Biaya Jasa pelayanan
4. Biaya Pemerliharaan
5. Biaya barang dan Jasa
6. Biaya Depresiasi atau Amortisasi
7. Biaya Operasional Lainnya

Jumlah Biaya Umum dan Administrasi

Jumlah Biaya Operasional

III SURPLUS (DEFISIT) SETELAH BIAYA OPERASIONAL

A Pendapatan Non Operasional

1 Hasil Penjualan Kekayanan yang Tidak Dipisahkan
2 Hasil Pemanfaatan Kekayanan
3 Pendapatan Jasa Giro
4 Pendapatan Bunga
5 Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing
6 Komisi, Potongan dan bentuk lain
7 Hasil Investasi
Jumlah Pendapatan Non Operasional

B. Biaya Non Operasional

1 Biaya Bunga
2 Biaya Administrasi Bank
3 Biaya Kerugian Penjualan Aset Tetap
4 Biaya Kerugian Penurunan Nilai
5 Biaya non Operasional Lainnya
Jumlah Biaya Non Operasional

Surplus (Defisit) Tahun Berjalan

76
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 Prognosa NERACA
31 Desember 20….. dan 20…..

No URAIAN 2010 2011 2012

1 I Aset
A Aset Lancar
1. Kas dan Setara Kas
2. Investasi jangka Pendek
3. Piutang Usaha
4. Piutang Lain Lain
5. Persediaan
6. Uang Muka
7. Pendapatan yang masih harus diterima
Jumlah Aset lancar
B Aset Tetap
1. Tanah
2. Bangunan
3. Peralatan Medik
4. Kendaraan
5. Perlengkapan kantor
Akumulasi Penyusutan
Nilai Buku Aset tetap

II Kewajiban
A Kewajiban Jangka Pendek
1. Hutang usaha
2. Hutang Pajak
3. Biaya yang masih harus dibayar
4. Hutang jangka panjang yang jatuh
tempo tahun ini
5. Pendapatn yang diterima dimuka
6. Hutang Jangka pendek lainnya

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

B Kewajiban Jangka panjang

Jumlah Kewajiban

III Ekuitas dana

1. Ekuitas
2. Donasi
77
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 3. Surplus dan defisit tahun lalu
4. Surplus dan defisit tahun berjalan
Jumlah Ekuaitas

Jumlah kewajiban dan ekuitas

Analisa Titik Impas

Dihitung berdasarkan estimasi pembiayaan dan pendapatan tahun 2009, belum termasuk
biaya kewajiban pokok dan bunga sebesar Rp 11.604.399.996,- dan kewajiban ke pemilik
sebesar Rp 6.000.000.000,-

 Untuk menggambarkan pada pendapatan berapa rupiah terjadi titik impas

 Biaya Tetap (Fixed cost) rumah sakit pada tahun tersebut Rp …………………..
 Biaya Variable (Variable cost) Rp
 Estimasi Permintaan / Estimasi Pendapatan ( Total Revenue) Rp
 Total Biaya = Fixed Cost + Variable Cost = Rp
 BEP = -------------------------

Grafik Breakeven Point

Profit Area
TC

A
FC

78
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 RENCANA APLIKASI
(IMPLEMENTATION PLAN)

79
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 IMPLEMENTATION PLAN
(RENCANA APLIKASI)

A. PROGRAMMING

No SASARAN PROGRAM TAHUN

B. TARGET STRATEGY MAP

Perspective Growth Productivity

s
80
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 ROI

Gross Income Target

Financial Rp …………………

New Concept Contributions

New Market Asset Utilization

Basic Requirements Defferentiatons

Customer
Value
Proposition

Increase Customer Operational

Value Excellence
Internal
Business
Process

Competencies

Learning
and Growth

C. PENANGGUNG JAWAB DAN PEMBIAYAAN

81
DRHAPS-Form Business Plan-2011
No SASARAN PROGRAM BIAYA PENANGGUNG
(Rp) JAWAB

D. Program, Kebijakan dan Prosedur

No PROGRAM KEBIJAKAN PROSEDUR

82
DRHAPS-Form Business Plan-2011
 83
DRHAPS-Form Business Plan-2011