Informações do Bloco ZERO

1) Tabela deve conter 2 campos chaves: #Exercício #Empresa

2) A tela deverá ser dividida em ABAS e todos os campos deverão ter match-code com os domínios.

a. Parâmetros de Tributação - 0010

b. Parâmetros Complementares - 0020
c. Identificação das SCP - 0035

3) Os campos iniciados com * são OBRIGATÓRIOS.

4) Os campos iniciados com ** são obrigatórios dependendo de certas circunstâncias.

5) Manter os nomes dos campos na tabela iguais aso definidos nas linhas abaixo para facilitar o
entendimento na geração dos blocos.

6) Caso os campos não caibam em uma ABA, dividir Parâmetros Tributação ½ ; Parâmetros de Tributação
2/2, por exemplo...

7) Especificação das ABAS

a. Parâmetros de Tributação

i. Campos de tela

1. * Obtante do Refis -> campo tabela (OPT_REFIS)

a. Domínio do Campo :S ou N

2. * Obtante do PAES-> campo tabela(OPT_PAES)

a. Domínio do Campo :S ou N

3. * Forma Tributação -> campo tabela(FORMA_TRIB)

a. Domínio do Campo : 1 – Lucro Real.
2 – Lucro Real/Arbitrado.
3 – Lucro

Presumido/Real.
4 – Lucro Presumido/Real/Arbitrado.
5 – Lucro
Presumido.
6 – Lucro Arbitrado.
7 – Lucro Presumido/Arbitrado.
8 –
Imune do IRPJ.
9 – Isenta do IRPJ.

4. Forma Apuração -> campo tabela(FORMA_APUR) - > campo de tela(FORMA_APUR)

a. Domínio do Campo :T ou A

5. Qualificação Pessoa Jurídica -> campo tabela(COD_QUALIF_PJ)

a. Domínio do Campo: 01 – PJ em Geral
02 – PJ Componente do Sistema
Financeiro
03 – Sociedades Seguradoras, de Capitalização ou Entidade Aberta
de Previdência Complementar
 6. Forma Trib Período -> campo tabela(FORM_TRIB_PER)
a. Domínio do Campo: 0 – ZERO – Não informado – trimestre não compreendido
no período de apuração.
R – Real P – Presumido
A – Arbitrado
E – Real
Estimativa

Obs: Campo no Formato XXXX - Pois ele pode ser a composição de vários tipos
de forma de tributação. Exemplo : 0RPE

7. Forma Apur Est Mensal -> campo tabela (MES_BAL_RED)

a. Domínio do Campo : 0 – Fora do Período: Fora do período de apuração/
Forma de tributação diferente de “R” ou “E”. E – Receita Bruta: Estimativa com
base na receita bruta e acréscimos.
B – Balanço ou Balancete: Estimativa com
base no balanço ou balancete de suspensão/redução.

8. ** Tipo Pess. Fisc Imun ou Isenta - > campo tabela(TIP_ENT)

a. Domínio do Campo : 01 – Assistência Social
02 – Educacional
03 – Sindicato
de Trabalhadores 04 – Associação Civil
05 – Cultural
06 – Entidade Fechada
de Previdência Complementar
07 – Filantrópica
08 – Sindicato
09 –
Recreativa
10 – Científica
11 – Associação de Poupança e Empréstimo
12 –
Entidade Aberta de Previdência Complementar (Sem Fins Lucrativos)
13 –
Fifa e Entidades Relacionadas
14 – CIO e Entidades Relacionadas
15 –
Partidos Políticos
99 – Outras.
b. Condição de Obrigatoriedade: caso FORMA_TRIB(item 3) igual a 8 ou 9.

9. Forma Apuração Imunes/Isentas -> campo tabela(FORMA_APUR_I)

a. Domínio do Campo : A – Anual
T – Trimestral D – Desobrigada

10. Apuração CSSL para Imunes Isentas -> campo tabela(APUR_CSLL)

a. Domínio do Campo : A – Anual, se optou pela apuração da CSLL sobre a base
de cálculo estimada, facultada a opção pelo levantamento de balanço ou
balancete de suspensão ou redução.
T – Trimestral, no caso de ter adotado a
apuração trimestral da CSLL.
D – Desobrigada, na hipótese de pessoa jurídica
imune ou isenta da CSLL.
b. Condição de Obrigatoriedade: FORMA_TRIB(item 3) igual a 8 ou 9.

11. * Extinção RTT Exer 2014 - > campo tabela (OPT_EXT_RTT)

a. Domínio do Campo :S ou N

12. * Dif FCONT -> campo tabela (DIF_CONT)

a. Domínio do Campo :S ou N

b. Parâmetros Complementares

1. * Aliquota CSLL -> campo tabela (IND_ALIQ_CSLL)

a. Domínio do Campo :S ou N
2. * Qtd SCP da PJ -> campo tabela (IND_QTDE_SCP)
a. Numero com 3 posições
3. * Adm Fundos e Clube Investimentos -> campo da tela (IND_ADM_FUN_CLU)
a. Domínio do Campo :S ou N
4. * Participações em Consórcio de Empresas -> campo da tela (IND_PART_CONS)
a. Domínio do Campo :S ou N
5. * Operações no Exterior -> campo da tabela (IND_OP_EXT)
a. Domínio do Campo :S ou N

6. * Operações Pessoas Vinculadas/Tribut Favorecida -> campo da tabela

(IND_OP_VINC)
a. Domínio do Campo :S ou N
7. * PJ Art 48/49 -> campo da tabela (IND_PJ_ENQUAD)
a. Domínio do Campo :S ou N

8. * Participações Exterior -> campo da tabela (IND_PART_EXT)

a. Domínio do Campo :S ou N
9. * Atividade Rural -> campo da tabela (IND_ATIV_RURAL)
a. Domínio do Campo :S ou N
10. * Exit. Lucro Exploracao -> campo da tabela (IND_LUC_EXP)
a. Domínio do Campo :S ou N
11. * Isen. Red Imposto p/ Lucro Presumido -> campo da tabela (IND_RED_ISEN)
a. Domínio do Campo :S ou N
12. * FINOR/FINAME/FUNRES -> campo da tabela (IND_FIN)
a. Domínio do Campo :S ou N
13. * Doações Campanha Eleitoral -> campo da tabela (IND_DOA_ELEIT)
a. Domínio do Campo :S ou N
14. * Part. Aval Equiv Patrim -> campo da tabela (IND_PART_COLIG)
a. Domínio do Campo :S ou N
15. * PJ Efetuou Vendas Comercial Exportadora -> campo da tabela (IND_VEND_EXP)
a. Domínio do Campo :S ou N
16. * Receb. do Exterior ou Não Residentes -> campo da tabela (IND_REC_EXT)
a. Domínio do Campo :S ou N
17. * Ativos no Exterior -> campo da tabela (IND_ATIV_EXT)
a. Domínio do Campo :S ou N
18. * PJ Comercial Exportadora -> campo da tabela (IND_COM_EXT)
a. Domínio do Campo :S ou N
19. * Pagamentos ao Exterior ou Não Residentes -> campo da tabela (IND_PGTO_EXT)
a. Domínio do Campo :S ou N
20. * Comércio Eletrônico ou TI -> campo da tabela (IND_E-COM_TI)
a. Domínio do Campo :S ou N
21. * Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior-> campo da tabela (IND_ROY_REC)
a. Domínio do Campo :S ou N
22. * Royalties Pagos a Beneficiarios do Brasil e do Exterior-> campo da tabela
(IND_ROY_PAG)
a. Domínio do Campo :S ou N
23. * Rend. Relat. a Serviços, Juros e Dividendos Receb do Brasil ou do Exterior-> campo
da tabela (IND_REND_SERV)
a. Domínio do Campo :S ou N
24. * Pagamentos ou Remessas a Titulo de SErvicos, Juros e Dividendos a Beneficiarios
do Brasil e do Exterior > campo da tabela (IND_PGTO_BEM)
a. Domínio do Campo :S ou N
25. * Inovacao Tecnlogica e Desenvolvimento Tecnologico -> campo da tabela
(IND_INOV_TEC)
a. Domínio do Campo :S ou N
26. * Capacitação de Informatica ou Incl. Digital-> campo da tabela (IND_CAP_INF)
a. Domínio do Campo :S ou N
27. * PJ Habilitada no Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero,
Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPNBL-Redes, Reif e
Olimpíadas - > campo da tabela (IND_PJ_HAB)
a. Domínio do Campo :S ou N
 28. * Polo Industrial de Manaus ou Amazônia Ocidental -> campo da tabela
(IND_POLO_AM)
a. Domínio do Campo :S ou N

29. * Zonas de Processamento e Exportacao -> campo da tabela (IND_ZON_EXP)

a. Domínio do Campo :S ou N
30. * Área de Livre Comércio -> campo da tabela (IND_AREA_COMP)
a. Domínio do Campo :S ou N

c. Identificacao das SCP

1. Identificacao da SCP -> campo da tabela (IND_INOV_TEC) - CHAR(14)

2. Nome da SCP -> campo tabela(NOME_SCP) - CHAR