12 Monitoring dan Evaluasi Penilaian Perubahan timeline batas akhir, semula 30 Kegiatan dapat dilaksanakan setelah Kepdirjen
Zona Integritas September 2019 menjadi ? Indikator Pedoman pembentukan Zona Integritas
selesai disusun tahun 2019
13 Penilaian penerapan Penguatan Perubahan timeline batas akhir, semula 31 Kegiatan dapat dilaksanakan setelah Kepdirjen
Budaya Organisasi menuju Zona Desember 2019 menjadi ? Indikator Pedoman pembentukan Zona Integritas
Integritas di Seluruh Satker selesai disusun tahun 2019
Evaluasi sistem reward utk pegawai di daerah perbatasan /terpencil & memiliki tugas yg berisiko tinggi
No. IS Rencana Aksi Penyesuaian/ Change Request Keterangan
1 Penyusunan Naskah Akademis - Perubahan Dokumen Indikator Capaian - DJBC sebagai pemilik tusi dalam hal distribusi
(daerah Perbatasan dan Daerah dari semula Naskah Akademis diubah pegawai DJBC di Perbatasan dan Daerah
Terpencil serta Risiko tinggi) menjadi Kajian (telah disampaikan pada Terpencil serta Risiko tinggi, namun unit
change request sebelumnya dengan Nota pengusul Naskah Akademis lebih tepat adalah
Dinas Nomor ND 02/BC.01/TPRKC/ Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sehingga di
POKJA.I/2018 tanggal 31 Juli 2018) level DJBC hanya dapat menyusun kajian saja.
- Memisahkan Kajian Daerah Perbatasan - Kajian Daerah Perbatasan dan Daerah Terpencil
dan Daerah Terpencil dengan Kajian telah selesai disusun
Daerah Berisiko Tinggi - Tugas berikutnya adalah menyusun Kajian
- Menambahkan timeline batas akhir untuk tentang Daerah Berisiko Tinggi
Kajian Daerah Berisiko Tinggi pada 31
Desember 2019
2 Pembahasan Naskah Akademis Perubahan timeline batas akhir, semula 31 Belum diagendakan untuk pembahasan
(daerah Perbatasan dan Daerah Desember 2017 menjadi 31 Maret 2020
Terpencil serta Risiko tinggi)
3 Penyampaian dan Pembahasan - Perubahan timeline batas akhir, semula 31 Mengakomodir perubahan Naskah Akademis
Naskah Akademis terkait sistem Desember 2018 menjadi 30 April 2020 menjadi Kajian dan perubahan satuan pengusul
reward untuk pegawai di daerah - Perubahan Dokumen Indikator Capaian
perbatasan/ terpencil dan memiliki dari semula Surat Direktur Jenderal kepada
tugas yang berisiko tinggi Menteri Keuangan menjadi Nota Dinas
Sekretaris DJBC kepada Sekretaris DJA
Pelaksanaan Pengadaan Perubahan timeline batas akhir, semula 31 Merupakan kegiatan lanjutan setelah lelang
2 Desember 2018 menjadi 31 Desember 2019 pengadaan selesai dilaksanakan
Monitoring dan evaluasi Perubahan timeline batas akhir, semula 31 Merupakan kegiatan lanjutan setelah pengadaan
3 pengadaan Maret 2019 menjadi 31 Maret 2020 selesai dilaksanakan
IV A5 Reengineering Organisasi
4 Implementasi Marine Customs Perubahan timeline batas akhir, semula 31 Implementasi MCTC dilaksanakan stelah MCTC
Training Center Desember 2019 menjadi 31 Desember 2020 terbentuk
Unit/Fungsi Pemeriksaan
9 Penyampaian dan pembahasan Perubahan timeline batas akhir, semula 31 Naskah akademis belum disampaikan ke Menteri
NA dan Rancangan Peraturan Maret 2018 menjadi 31 Maret 2020 Keuangan (MK) karena menunggu hasil monitoring
unit/fungsi Pemeriksaan bersama dan evaluasi instansi vertikal DJBC yang
Kemenkeu dilaksanakan tahun 2019.
10 Penyampaian dan pembahasan Perubahan timeline batas akhir, semula 30 Naskah akademis belum disampaikan ke Menteri
NA dan Rancangan Peraturan Juni 2018 menjadi 30 Juni 2020 Keuangan (MK) karena menunggu hasil monitoring
unit/fungsi Pemeriksaan bersama dan evaluasi instansi vertikal DJBC yang
KemenPAN-RB dilaksanakan tahun 2019.
11 Pembahasan dan Penetapan Perubahan timeline batas akhir, semula 31 Naskah akademis belum disampaikan ke Menteri
unit/fungsi Pemeriksaan Desember 2018 menjadi 31 Desember 2020 Keuangan (MK) karena menunggu hasil monitoring
dan evaluasi instansi vertikal DJBC yang
dilaksanakan tahun 2019.
12 Masa Transisi Implementasi Perubahan timeline batas akhir, semula 31 Naskah akademis belum disampaikan ke Menteri
Desember 2018 menjadi 31 Desember 2020 Keuangan (MK) karena menunggu hasil monitoring
dan evaluasi instansi vertikal DJBC yang
dilaksanakan tahun 2019.
Robi Toni