Anda di halaman 1dari 2

Lampiran 1 : Temuan Audit dan Rekomendasi

TEMUAN DAN REKOMENDASI

KELOMPOK
KETIDAK SESUAIAN
TERHADAP
STANDAR
ANALISIS
UKP :
URAIAN KETIDAK /KRITERIA/ TINDAKAN TINDAKAN TARGET WAKTU
NO BUKTI BUKTI OBJEKTIF STANDAR
SESUAIAN PERSYARATAN PERBAIKAN PENCEGAHAN PENYELESAIAN
/KRITERIA MULYADI
YANG DIGUNAKAN
/INSTRUMEN
1.  Tidak ada daftar usulan  Tidak ada dokumen usulan Ketidak sesuaian SOP Kalibrasi dan  Petugas Laboratorium  Buat usulan --- Des 2018 HALIM
alat yang mau karena langsung dari terhadap SOP Validasi Instrumen tidak membuat usulan kalibrasi alat dari RITA
dikalibrasi dari pengelola barang Kalibrasi atau Kalibrasi Karena sudah laboratorium ANGGRAINI
laboratorium sedangkan jadwal ada dan Validasi instrumen dibuatkan oleh bagian
sesuai pengelola barang ROOS BEATRIX
sehingga tidak ada 14 maret 2018 W
kesesuaian jadwal dan
alat yang terkalibrasi di
Laboratorium
 Petugas Lab tidak  Perlu revisi SOP
 SOP Kalibrasi dan  SOP yang ditemukan dapat menjelaskan Kalibrasi atau
validasi masih disatukan adalah SOP kalibrasi dan kegiatan validasi Validasi
Validasi belum ada karena tidak dilakukan
pengertian tentang validasi dan tidak terdapat SOP
dan langkah-langkahnya. validasi
2. Tidak ada bukti Tidak ada bukti Ketidak sesuaian Standar akreditasi petugas tidak Lakukan --- Sesuai jadwal
perbaikan alat dokumentasi perbaikan terhadap kriteria 8.1.7.4 mengetahui ada dokumentasi bila kalibrasi
hanya sertifikat dan stiker 8.1.7.4 perbaikan atau tidak ada perbaikan alat
kalibrasi pada alat yang sudah
dikalibrasi karena proses
kalibrasi dilakukan pihak
ketiga tanpa melibatkan
petugas unit terkait
3. Bukti pelaksanaan PMI 1. Tidak ada form PMI Ketidak sesuaian  Standar akreditasi 1. Petugas tidak pernah 4. Buat Form PMI --- 14 maret 2018
belum lengkap 2. Informed consent tidak terhadap kriteria 8.1.7.7 membuat form PMI 5. Informed
dibuat di lab 8.1.7.7  Pedoman karena ketidaktahuan consent
3. Jas lab kurang hanya Laboratorium petugas dibuat di lab
6 untuk 4 orang (Good 2. Informed consent 6. Usulan jas lab 6
4. Masker N 95 tidak ada Laboratorium diserahkan ke poli 7. Usulan masker
5. Tidak ada evaluasi PMI Practice) pengirim berdasarkan N 95
kesepakatan dan 8. Perbaiki SOP
aturan puskesmas Pengendalian
3. Jas dan masker tidak Mutu
digunakan karena
ketidaktahuan
petugas
Lampiran 2 : Instrumen Audit

Metode Instrumen
Wawancara Daftar Pertanyaan :
1. Tolong jelaskan bagaimana prosedur pengendalian mutu Laboratorium di Pkm Pancoran
2. Apakah ada aturan atau regulasi yang mengatur tentang mutu pelayanan Laboratorium? Bila ada tolong ditunjukan
3. Boleh saya tau bagaimana proses kalibrasi atau validasi alat pemeriksaan di Lab?
4. Apakah ada tindakan perbaikan yang dilakukan bila ditemukan penyimpangan pada hasil kalibrasi atau validasi?
5. Tolong ceritakan bagaimana Pemantapan Mutu Internal dan Eksternal di Labortorium?
6. Apakah ada regitrasi Quality Control yang dilakukan di unit Laboratorium? Bagaimana pengisiannya?
7. Apakah ada mekanisme rujukan spesimen dan pasien bila pemeriksaan tidak dapat dilakukan di Puskesmas?
8. apakah kemudian ibu memastikan rujukan tersebut sesuai dengan kebutuhan pasien? Bagaimana caranya?

Telusur SK Pengendalian Mutu Pelayanan Laboratorium


Dokumen
Pedoman Pelayanan Laboratorium
SOP Kalibrasi atau Validasi
SOP Mekanisme Rujukan
SOP PMI & PME
Registrasi QC pemeriksaaan LAB

Observasi Check list observasi

No. OBSERVASI Ya Tidak


1. Identifikasi pasien sesuai SOP Identifikasi √ --
2. Informed consent -- √
3. Pelaksanaan PMI -- √
4. Pemakaian APD √ --
5. Stiker Kalibrasi alat √ --
6. Kepatuhan dalam melakukan pengendalian -- √
mutu laboratorium sesuai SOP
Waktu penyerahan hasil laboratorium
7. Sesuai target √ --