AUDIT INTERNAL

SOP No. Dokumen :

No. Revisi :
Tanggal Terbit : 01/02/2016
Halaman : 1/2

Puskesmas
Tanjung Paku dr.Ermalindawati
NIP. 19730526 200501 2006

1. Pengertian Audit Internal adalah suatu kegiatan audit yang dilakukan secara periodik terhadap
upaya perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya mencapai sasaran-sasaran /
indikator-indikator mutu dan kinerja yang ditetapkan

2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk :

1. Menerangkan sistem audit internal supaya setiap audit dapat dilakukan secara
efektif, berkala dan memberi peluang untuk melakukan perbaikan
2. Mengumpulkan informasi data dan fakta sebagai dasar dalam mendukung
keberhasilan manajemen mutu.
3. Evaluasi terhadap upaya perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya mencapai
sasaran / indikator mutu dan kinerja yang ditetapkan.
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Nomor : 800/ /KPTS/SK/PUSK TP/I/2016

4. Referensi Kebijakan Kepala Puskesmas

5. Alat dan Bahan Alat tulis
6. Prosedur /Langkah- 1. Kepala Puskesmas, Wakil Manajemen Mutu dan Tim Audit Internal
langkah merencanakan untuk mengadakan pertemuan pembahasan pelaksanaan
audit internal,
2. Tim Audit Internal membuat surat ke masing – masing Pokja tentang
jadwal pelaksanaan audit,
3. Tim Audit melaksanakan Audit sesuai dengan rencana pelaksanaan Audit
Internal,
4. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai dengan
indikator yang dipergunakan,
5. Tim Audit melakukan analisis data,
6. Tim Audit menemukan masalah dan penyebabnya,
7. Tim Audit mencatat hasil kegiatan audit (temuan) di buku kegiatan
8. Tim Audit melaporkan ke Ketua Tim Mutu untuk membahas hasil temuan
audit di Rapat tinjauan Mutu,
9. Tim Audit mencatat rencana tindak lanjut,
10. Anggota Tim Audit Internal melaporkan hasil audit kepada Ketua Tim
Manajemen Mutu/Kepala Puskesmas

7. Hal-hal yang perlu 1. Persiapan audit

diperhatikan 2. Proses audit
3. Tindakan perbaikan
8. Unit Terkait 1. Tim mutu Puskesmas
2. Koordinator pelayanan klinis
3. Koordinator administrasi dan manajemen
4. Koordinator upaya puskesmas
5. Kepala puskesmas

9. Dokumen Terkait Acuan kegiatan atau program puskesmas

10. Rekaman historis No Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan
perubahan
 AUDIT INTERNAL
No Dokumen : / SOP/ADM /Pusk-NB/III/2017
No.Revisi :
SOP Tgl.Terbit : 27/3/2017
Halaman : 1/2

PUSKESKAS drg.RULLY ARIMBI

NAN BALIMO NIP. 19811218 2011 1 004

Audit Internal adalah suatu kegiatan audit yang dilakukan secara periodik
1. Pengertian terhadap upaya perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya mencapai sasaran-
sasaran / indikator-indikator mutu dan kinerja yang ditetapkan

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk :

1. Menerangkan sistem audit internal supaya setiap audit dapat dilakukan
secara efektif, berkala dan memberi peluang untuk melakukan perbaikan
2. Tujuan 2. Mengumpulkan informasi data dan fakta sebagai dasar dalam mendukung
keberhasilan manajemen mutu.
3. Evaluasi terhadap upaya perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya mencapai
sasaran / indikator mutu dan kinerja yang ditetapkan.
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Nomor : 800 / /ADM / Pusk-NB/I/2017

4. Referensi Kebijakan Kepala Puskesmas

5. Alat dan Bahan Alat tulis kantor
1. Kepala Puskesmas, Wakil Manajemen Mutu dan Tim Audit Internal
merencanakan untuk mengadakan pertemuan pembahasan pelaksanaan
audit internal,
2. Tim Audit Internal membuat surat ke masing – masing Pokja tentang
jadwal pelaksanaan audit,
3. Tim Audit melaksanakan Audit sesuai dengan rencana pelaksanaan Audit
Internal,
4. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai
dengan indikator yang dipergunakan,
6. Prosedur
5. Tim Audit melakukan analisis data,
6. Tim Audit menemukan masalah dan penyebabnya,
7. Tim Audit mencatat hasil kegiatan audit (temuan) di buku kegiatan
8. Tim Audit melaporkan ke Ketua Tim Mutu untuk membahas hasil temuan
audit di Rapat tinjauan Mutu,
9. Tim Audit mencatat rencana tindak lanjut,
10. Anggota Tim Audit Internal melaporkan hasil audit kepada Ketua Tim
Manajemen Mutu/Kepala Puskesmas

7. Bagan Alir
1. Persiapan audit
2. Proses audit
8. Hal yang perlu 3. Tindakan perbaikan
diperhatikan 4.
 1. Tim mutu Puskesmas
2. Koordinator pelayanan klinis
9. Unit terkait 3. Koordinator administrasi dan manajemen
4. Koordinator upaya puskesmas
5. Kepala puskesmas

10.Dokumen Acuan kegiatan atau program puskesmas

terkait
No Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan
11.Rekaman
historis perubahan