FICHA TÉCNICA: PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS

I. CODIGO /NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O

PROYECTO

0139999/ PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Meta: “Desarrollar el Planeamiento de la
Gestión”.

II. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Consiste en realizar actividades de Planeamiento que contribuyan a lograr un mejor

desempeño institucional optimizando acciones de Planificación, documentos de gestión,
formulación y evaluación de presupuesto, proyectos de inversión y otros.

III. LOCALIZACIÓN:

Región Provincia (S) Distrito (S) Centros Poblados

Huancayo Huancayo Hospital materno

Junín
Infantil el Carmen

IV. PRESUPUESTO:
Ejecutado (Devengado al
Programado (PIA) % Avance
31.12.17)

163,472 159,130.72 97%

V. META FÍSICA
Programada Ejecutado ( al 31.12.17) % Avance

14 15 107%

VI. NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS

El número y tipo de beneficiarios es a demanda procedentes de los diferentes

establecimientos de salud de la Región y Otras regiones referidas a la madre y el niño en los
diferentes servicios del Hospital.
VII. PRODUCTOS O RESULTADOS OBTENIDOS AÑO 2018

LOGROS OBTENIDOS DIFICULTADES PRESENTADAS

1. Se cuenta con un nuevo ROF aprobado a 1. Brecha de especialistas para fortalecer el
fines del año 2016 en el considera nuevas equipo de la Oficina de Planeamiento
Unidades Orgánicas. Estratégico.
2. Se cuenta con el CAP-P 2017 aprobado con 2. Brecha de presupuesto para el contrato de
Ordenanza Regional alineado al ROF 2016. profesionales especialistas y Ejecución de los
3. Se cuenta con un avance del 89% promedio Planes de Equipamiento y Mantenimiento.
de avance en la formulación del MOF alineado 3. Rotación de personal.
al ROF 2016. 4. A nivel Institucional fortalecimiento de
4. La ejecución presupuestal alcanzamos en: capacidades para mejorar el Sistema en el
R.O. 99.2% y Donaciones y Transferencias al Hospital.
89.6% y en forma general alcanzamos al 92.6%
promedio, considerando el RDR que solo
alcanzamos el 47.3%
5. Se formuló el presupuesto para el año 2018
el mismo que se consideró superar las
deficiencias identificados en la formulación
del año 2017 (RDR).
6. Se logró ejecutar el Plan Operativo
Institucional –POI 2017 al 100% en el
cumplimiento de Metas Físicas información
en el Sistema del SISPOI del GRJ.
7. Se inició la implementación de la
información del POI a través del Sistema
CEPLAN, el avance es a un 50% promedio.
8. Se ejecutó el Plan de Equipamiento 2017 de
acuerdo a la transferencia recibida a través del
D.S. 086-2017-EF por un monto de S/856,300
y se ejecutó el 75.3% en R.O. además se
ejecutó S/ 819,335 que equivale al 94.1 en
D.T. en equipamiento y mobiliario.

9. Se cuenta con un Plan de Mantenimiento

que considera Equipos, vehículos e
infraestructura por la fuente de
financiamiento RO y se ejecutó al 100%.
10. Se cuenta con 09 expedientes técnico a
aprobados por el GRJ para el mantenimiento
de la infraestructura, la ejecución se iniciara el
año 2018; de los cuales ya se cuenta con 02
expedientes actualizados los costos para ser
ejecutados.
LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERÍODO
2018
 FICHA TÉCNICA: PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS

I. CODIGO /NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O

PROYECTO

0000888/ GESTION ADMINISTRATIVA

Meta: “Acciones Administrativas” y
Acción y Control (preparación y
Perfeccionamiento de RRHH.

II. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Consiste en realizar actividades en los diferentes sistemas Administrativos de la entidad que

permita mejorar la Gestión, Optimizando y desarrollando competencias en los Recursos
Humanos, Materiales y Financieros. Así como acciones de control, según normativa
pertinente.

III. LOCALIZACIÓN:

Región Provincia (S) Distrito (S) Centros Poblados

Huancayo Huancayo Hospital materno

Junín
Infantil el Carmen

IV. PRESUPUESTO:
Ejecutado (Devengado al
Programado (PIA) % Avance
31.12.17)

3’808,361 3’634,900.67 95.45%

V. META FÍSICA
Programada Ejecutado ( al 31.12.17) % Avance

524 652 124.43%

VI. NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS

 100 Informes, que no son clara expresión de resultado por cuanto las actividades de
administración más que cuantificables, son calificables en atención a resultados de gestión
el año 2017.

VII. PRODUCTOS O RESULTADOS OBTENIDOS AÑO 2017

LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERÍODO

2017
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS PRINCIPAL DIFICULTADES PRESENTADAS EN EL
OBTENIDOS CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
1. Presentación de Estados Financieros y 1. No se cuenta con materiales de computo e
Presupuestarios de la Entidad. inmobiliario (obsoleto).
2. Conciliación de Cuentas de enlace en 2. El poco presupuesto para capacitación del
tiempos y plazos oportunos. personal, solo se están capacitando con su
3. Presentación de Inventario de Bienes interés propio.
Patrimoniales y almacén. 3. Para la labor que realiza el personal
4. Evaluación, Supervisión y Monitoreo administrativo no compensa con los
oportuna del Sistema Informático de la haberes que recibe.
Entidad. 4. Brecha de recursos humanos.
5. Adecuada distribución de guardias
hospitalarias.
6. Monitoreo y Supervisión de Políticas y
Gestión de RRHH y RHUS.
7. Adecuada Evaluación y desempeño del
personal de la Entidad.
8. Capacitación a personal de la Entidad.