Anda di halaman 1dari 6

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SAWAN I
Jln. Raya Sangsit – Singaraja Kode Pos : 81171 Telp. (0362) 24960
Email : puskesmassawan1@gmail.com

KERANGKA ACUAN KEGIATAN


AUDIT INTERNAL KESEHATAN LINGKUNGAN
PUSKESMAS SAWAN I

I. Pendahuluan

Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan


dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik dalam
pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat.

Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui


supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini
triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya


perbaikan yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih baik
jika didukung dengan kondisi dan keadaan lingkungan yang sehat.

II. Latar Belakang

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas
yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.

III. Tujuan audit:

Tujuan Umum:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian proses pelayanan, dan capaian kinerja


program kesehatan lingkungan
Tujuan Khusus:

1. Melakukan penilaian capaian kinerja Kesling Puskesmas

2. Melakukan penilaian kesesuaian proses pelaksanaan Program Kesling

IV.Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan:

a. Lingkup audit:

1. Cakupan Program KESLING : Cakupan program KESLING Puskesmas

b.Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan:

1. Audit di Puskesmas:

a). Melakukan audit terhadap capaian program KESLING

V. Cara melakukan kegiatan:

a. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal:

1. Target cakupan pelayanan KESLING Puskesmas

b. Metoda untuk melakukan audit internal:

Observasi, wawancara, dan melihat dokumen bukti pelaksanaan

c. Instrumen Audit: (terlampir)

VI. Sasaran (Objek) audit:

- Terlaksananya audit terhadap Capaian kinerja pelayanan KESLING Puskesmas

VII. Jadual dan alokasi waktu :

1. Telusur data kinerja Kesling di Puskesmas : 20 – 22 Januari 2018

2. Analisis masalah yang ditemukan 21 Pebruari 2018

3. Menyusun laporan audit 22 Februari 2018


VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah


pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali.
Jika terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua
tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.

IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan


audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak
lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal
harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

Mengetahui, Sangsit, 10 Januari 2018


Kepala Puskesmas Sawn I Auditor,

dr.Putu Karnasih Ni Ketut Agustini, A. Md. Kep


NIP. 19730623 200904 2 002 NIP. 19850830 201101 2 011
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SAWAN I
Jln. Raya Sangsit – Singaraja Kode Pos : 81171 Telp. (0362) 24960
Email : puskesmassawan1@gmail.com

Instrumen audit
Lampiran 1. Chek list capaian kinerja KESLING:
No Indikator Tercapai Tidak Tercapai
1 Pembinaan TPM 
2 Pembinaan TTu 
3 Pembinaan TP Pestisida 
4 IS SAB 
5 Pembinaan Rumah 
6 IS JAGA 
7 IS SPAL 
8 IS TPA 
9 Klinik Sanitasi 

Lampiran 2. Panduan Wawancara:


No Daftar pertanyaan KET
1 Apakah cakupan semua indikator Tidak semua indicator mencapai target
program kesling tercapai?sebutkan Yang tidak mencapai target : IS SAB, Pembinaan
indikator yang tidak tercapai! Rumah, IS JAGA dan IS SPAL
2 Mengapa cakupan indikator tersebut Indicator IS tersebut di atas tidak mencapai target
tidak tercapai? karena target 10% yang digunakan tahun 2017 adalah
sarana sambungan air bersih, sedangkan kegiatan yang
dilakukan adalah IS sumber air bersih seperti, sumur
gali, sumur bor, perpipaan desa, PDAM dan
perlindungan mata air yang sebagai pusat air yang
dialirkan ke rumah warga serta air isi ulang.
Target Indicator pembinaan rumah 10% dari sasaran
rumah yang ada di wilayah Puskesmas Sawan I.
3 Adakah upaya yang sudah dilakukan Upaya – upaya yang sudah dilakukan yaitu melakukan
agar indikator tercapai penyuluhan tentang kesehatan lingkungan di lintas
sector, posyandu dan tempat-tempat umum.
4 Apa hambatan yang dijumpai dalam
pelaksanaan kegiatan KESLING
5 Adakah kendala dalam pelaksanaan ?

Auditee Auditor

Gede Alit Sukarsana, A. Md. Kl Ni Ketut Agustini, A. Md. Kep


NIP. 19760407 199803 1 010 NIP. 19850830 201101 2 011

Target Cakupa Kesenjanga


Puskesmas n n
79 79 Pembinaan TPM
109 84 Pembinaan TTu
1 1 Pembinaan TP Pestisida
145 129 Sumur gali IS SAB
tidak
terdeteksi.
11596 1200 Pembinaan Rumah
9030 1200 IS JAGA
281 108 IS SPAL
1 1 IS TPA
1 1 Klinik Sanitasi
44 5 STBM

Anda mungkin juga menyukai