A.

BIAYA PERSONIL RUTIN

JANUARI 2020 S/D DESEMBER 2020

NO URAIAN VOLUME JUMLAH HARGA

KEBUTUHAN SATUAN

I Biaya dasar
1 Site Manager / Pengawas 1 Org 12 bulan 2,840,453
2 Koordinator 5 Org 12 bulan 2,840,453
3 Pelaksana 17 Org 12 bulan 2,840,453
Sub Total I 23
II Jaminan Sosial Tenaga Kerja
1 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1.74% % 1 Kali 783,965,028
2 Jaminan Kematian (JK) 0.30% % 1 Kali 783,965,028
3 Jaminan Hari Tua (JHT) 3.70% % 1 Kali 783,965,028
4 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) 6.00% % 1 Kali 783,965,028
Sub Total II 11.74%
III Lembur
1 Hari Kerja Biasa - Jam Bulan

2 Hari Libur Mingguan - Jam Bulan

3 Hari Libur Resmi - Jam Bulan

Sub Total III

SUB TOTAL A
PROFIT MARGIN
SUB TOTAL + PROFIT MARGIN

B BIAYA KESEJAHTERAAN
JUMLAH HARGA
NO URAIAN VOLUME
KEBUTUHAN SATUAN
I Bantuan Kesejahteraan
1 Site Manager / Pengawas 1 Org 12 bulan 400,000
2 Koordinator 5 Org 12 bulan 250,000
3 Pelaksana 17 Org 12 bulan 200,000
Sub Total I 23
SUB TOTAL B
PROFIT MARGIN
SUB TOTAL + PROFIT MARGIN
C BIAYA BULAN KE 1
JUMLAH HARGA
NO URAIAN VOLUME
KEBUTUHAN SATUAN
I Pemeriksaan Kesehatan
Pemeriksaan Kesehatan berkala 23 Org 1 Kali Reimburse
Sub Total I
II Kelengkapan Kerja
1 Pakaian Kerja 23 Stel 2 Kali 370,000
2 Sepatu Safety 23 Pasang 1 Kali 450,000
3 Safety Helmet 23 EA 1 Kali 70,000
4 Kacamata Safety 23 EA 2 Kali 50,000
5 Masker Debu 2 kali / tahun 23 EA 2 Kali 40,000
6 Sarung Tangan 4 kali / tahun 23 Pasang 4 Kali 40,000
7 Peredam Telinga 23 EA 1 Kali 25,000
8 Jas Hujan 23 EA 1 Kali 200,000
9 Kartu Pengenal 23 EA 1 Kali 50,000
Sub Total II
III Perlengkapan Kerja
1 Handy Talky 2 Unit 1 Kali 1,800,000
2 Komputer + Printer 1 Unit 1 Kali 8,000,000
Sub Total III
SUB TOTAL C
PROFIT MARGIN
SUB TOTAL + PROFIT MARGIN

D TUNJANGAN HARI RAYA (THR)

JUMLAH HARGA
NO URAIAN VOLUME
KEBUTUHAN SATUAN
I Tunjangan Hari Raya
1 Site Manager / Pengawas 1 Org 2 Kali 2,840,453
2 Koordinator 5 Org 2 Kali 2,840,453
3 Pelaksana 17 Org 2 Kali 2,840,453
Sub Total I 23
SUB TOTAL C
PROFIT MARGIN
SUB TOTAL + PROFIT MARGIN

E BIAYA BULAN TERAKHIR

JUMLAH HARGA
NO URAIAN VOLUME
KEBUTUHAN SATUAN
I Benefit Pemutusan Hubungan Kerja
1 Pesangon 23 Orang 3 Kali 2,840,453
2 Pengganti Perumahan dan Pengobatan 15 % 1 Kali 195,991,257
 Sub Total I
SUB TOTAL C
PROFIT MARGIN
SUB TOTAL + PROFIT MARGIN

F PERALATAN KERJA
JUMLAH HARGA
NO URAIAN VOLUME
KEBUTUHAN SATUAN
1 Sewa Mobil 1 Unit 12 Bulan 10,000,000
2 BBM Solar 400 Ltr 12 Bulan 12,000
3 ATK 1 Pkg 12 Bulan 400,000
Sub Total
SUB TOTAL C
PROFIT MARGIN
SUB TOTAL + PROFIT MARGIN

JUMLAH TOTAL
VOLUME PEKERJAAN
BIAYA PEKERJAAN
20 S/D DESEMBER 2020 JANUARI 2021 S/D DESEMBER 2021

JUMLAH BIAYA JUMLAH HARGA JUMLAH BIAYA

(Rp.) KEBUTUHAN SATUAN (Rp.)

34,085,436 12 bulan 3,124,498 37,493,976

170,427,180 12 bulan 3,124,498 187,469,880
579,452,412 12 bulan 3,124,498 637,397,592
783,965,028 862,361,448

13,640,991 1 Kali 862,361,448 15,005,089

2,351,895 1 Kali 862,361,448 2,587,084
29,006,706 1 Kali 862,361,448 31,907,374
47,037,902 1 Kali 862,361,448 51,741,687
92,037,494 101,241,234

Reimburse Bulan Reimburse

Reimburse Bulan Reimburse

Reimburse Bulan Reimburse

- -
876,002,522 963,602,682
87,600,252 96,360,268
963,602,775 1,059,962,950

JUMLAH BIAYA JUMLAH HARGA JUMLAH BIAYA

(Rp.) KEBUTUHAN SATUAN (Rp.)

4,800,000 12 bulan 400,000 4,800,000

15,000,000 12 bulan 250,000 15,000,000
40,800,000 12 bulan 200,000 40,800,000
60,600,000 60,600,000
60,600,000 60,600,000
6,060,000 6,060,000
66,660,000 66,660,000
 JUMLAH BIAYA JUMLAH HARGA JUMLAH BIAYA
(Rp.) KEBUTUHAN SATUAN (Rp.)

Reimburse 1 Kali Reimburse

- -

17,020,000 2 Kali 370,000 17,020,000

10,350,000 1 Kali 450,000 10,350,000
1,610,000 1 Kali 70,000 1,610,000
2,300,000 2 Kali 50,000 2,300,000
1,840,000 2 Kali 40,000 1,840,000
3,680,000 4 Kali 40,000 3,680,000
575,000 1 Kali 25,000 575,000
4,600,000 1 Kali 200,000 4,600,000
1,150,000 1 Kali 50,000 1,150,000
43,125,000 43,125,000

3,600,000
8,000,000
11,600,000
54,725,000 43,125,000
5,472,500 4,312,500
60,197,500 47,437,500

JUMLAH BIAYA JUMLAH HARGA JUMLAH BIAYA

(Rp.) KEBUTUHAN SATUAN (Rp.)

5,680,906 2 Kali 3,124,498 6,248,996

28,404,530 2 Kali 3,124,498 31,244,980
96,575,402 2 Kali 3,124,498 106,232,932
130,660,838 143,726,908
130,660,838 143,726,908
13,066,084 14,372,691
143,726,922 158,099,599

JUMLAH BIAYA JUMLAH HARGA JUMLAH BIAYA

(Rp.) KEBUTUHAN SATUAN (Rp.)

195,991,257 3 Kali 3,124,498 215,590,362

29,398,689 1 Kali 215,590,362 32,338,554
 225,389,946 247,928,916
225,389,946 247,928,916
22,538,995 24,792,892
247,928,940 272,721,808

JUMLAH BIAYA JUMLAH HARGA JUMLAH BIAYA

(Rp.) KEBUTUHAN SATUAN (Rp.)
120,000,000 12 Bulan 10,000,000 120,000,000
57,600,000 12 Bulan 12,000 57,600,000
4,800,000 12 Bulan 400,000 4,800,000
182,400,000 182,400,000
182,400,000 182,400,000
18,240,000 18,240,000
200,640,000 200,640,000

3,488,277,993
2,040
1,709,940