PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS CILAWU
Jl. Raya Garut – Tasikmalaya KM 08 Kec. Cilawu Kab. Garut
 (0262)2802725 E-mail : puskesmascilawudtp@gmail.com

LAPORAN AUDIT INTERNAL

BULAN SEPTEMBER TAHUN 2018

A. Latar belakang
Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh
puskesmas baik Upaya kesehatan masyarakat, Upaya kesehatan Perorangan dan
Mutu administrasi dan Manajemen maka Puskesmas memerlukan penilaian yang
obyektif terhadap kinerja yang telah dilakukan.
Penilaian ini bisa dari internal maupun eksternal, adapun penilaian internal
terhadap mutu pelayanan puskesmas maka dilakukanlah audit internal, dari audit
yang dilaksanakan diharapkan diperoleh gambaran terhadap mutu kegiatan
pelayanan yang ada di puskesmas.
Dari hasil audit internal maka diperoleh berbagai kesenjangan kegiatan baik
meliputi proses kinerja maupun sumberdaya yang mendukung pelayanan, sehingga
hal ini menjadi bahan masukan dalam perencanaan peningkatan mutu pelayanan
puskesmas di masa yang akan datang.

B. Tujuan Audit
1. Tujuan umum
Memperoleh data secara obyektif terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh
puskesmas sebagai dalam upaya meningkatkan mutu organisasi.
2. Tujuan Khusus
a. Mengetahui kesenjangan yang ada di Puskesmas terhadap standar.
b. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di puskesmas terkait
pelayanan.
c. Sebagai salah satu bahan acuan menetapkan prioritas pelayanan dan
pengembangan pelayanan.

C. Lingkup Audit Internal

Ruang lingkup Audit Internal adalah :
1. Pelaksana Program Esensial
2. Apotek
D. Obyek Audit
1. Kepatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan.
2. Proses Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan.
3. Kesesuaian terhadap standar akreditasi.

E. Standar/ Kriteria Audit Internal

Standar yang digunakan untuk melakukan audit adalah daftar tilik berdasarkan SOP

F. Auditor
Auditor berjumlah 4 orang dengan 1 orang sebagai ketua dan 3 orang yang lain
sebagai anggota.
Auditor Audit Internal UPTD Puskesmas Cilawu :
Ketua : Lies Ratna Asih, SST
Anggota : 1. Hj. Dewi Lengkanawati, SKM
2. Dedi, S.Kep, Ners
3. Hj. Neneng Lendarmiyani, SST
G. Proses Audit
1. Penyusunan rencana audit.
Pertemuan dengan tim mutu yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas untuk
melaksanakan audit internal. Setelah itu tim audit internal melakukan koordinasi
yang meliputi:
a. Menentukan unit kerja yang akan di audit.
b. Menyusun tim yang akan melakukan audit pada tiap-tiap unit.
c. Membuat jadual audit serta menyampaikan jadual kepada auditee.
d. Menyiapkan instrument audit yaitu daftar tilik dan check list.

2. Pelaksanaan Audit internal.

a. Auditor melakukan audit terhadap unit yang telah ditunjuk sesuai dengan tim
yang telah dibentuk.
b. Auditor menggunakan daftar tilik dan check list sebagai instrument audit,
audit dilakukan dengan metode wawancara dan observasi sesuai dengan
daftar tilik dan checklist yang ada.
c. Hasil audit dikumpulkan diserahkan kepada ketua audit internal.

3. Jadwal Pelaksanaan Audit

Terlampir
H. Hasil dan Analisis Hasil Audit
1. Setelah hasil audit terkumpul maka semua anggota auditor dan ketua bersama-
sama melakukan rekapan dan menganalisa hasil audit dan dituangkan dalam
form ketidak sesuaian.
2. Analisa hasil audit dilaporkan kepada Kepala Puskesmas dan Tim Mutu
Puskesmas secara tertulis untuk mendapat masukan dan arahan dan tindak
lanjut.
3. Hasil dan Analisa Hasil Audit Terlampir

I. Penutup
Dari hasil audit yang dilakukan oleh tim audit internal puskesmas Cilawu maka
kami menyimpulkan bahwa:
1. Masih adanya kesenjangan sumberdaya yang ada di Puskesmas Cilawu
dengan standar yang ditetapkan, baik SDM ataupun sarana dan
prasarana.
2. Belum adanya keteapan dan SOP prioritas yang ada di unit kerja.
3. Kurangnya Kepatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan.
4. Adanya kesenjangan standar proses kinerja unit dengan pelaksanaan
kegiatan.

Demikian laporan hasil audit internal yang kami susun agar kedepan mutu
pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Cilawu semakin meningkat. Besar
harapan kita semua agar pelaksana kegiatan memberikan kontribusi terbaik
terhadap mutu pelayanan di masing-masing unit kerjanya.

Garut, 30 September 2018

Ketua Tim Audit Internal

Lies Ratna Asih, SST

NIP. 19740222 199303 2 003
 LAMPIRAN I
LAPORAN AUDIT INTERNAL BULAN
SEPTEMBER 2018

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS CILAWU
Jl. Raya Garut – Tasikmalaya KM 08 Kec. Cilawu Kab. Garut
 (0262)2802725 E-mail : puskesmascilawudtp@gmail.com



     
RENCANA AUDIT INTERNAL
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2018

Standar/ kriteria Tanggal/

Tanggal/ Tempat
No Unit Kerja/ Sasaran Auditor Proses/ Kegiatan yang diaudit yang digunakan Waktu Audit
Waktu Audit 2 Pelaksanaan
sebagai acuan 1

1 Pelaksana Program Hj. Neneng Lendarmiyani, Pembahasan Hasil Monitoring SOP 17-18 20-21 Maret Klinter
Esensial S.ST Esensial September 2018
2018
Hj. Dewi Lengkanawati,
SKM
2 Apotek Lies Ratna Asih SST Evaluasi Ketersediaan Obat SOP 17-18 20-21 Maret Apotek
terhadap Formularium September 2018
Hj. Neneng Lendarmiyani, 2018
S.ST