Anda di halaman 1dari 186

DAFTAR ISI

BAB I FILOSOFI PENGADAAN PT PLN (PERSERO) ........................................................................... 1


1.1. Latar Belakang .................................................................................................................. 1
1.2. Pentingnya Value for Money.............................................................................................. 2
1.3. PT PLN (Persero) sebagai BUMN ..................................................................................... 3
1.4. Good Practice Yang Diadopsi Dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa ........................ 5
1.4.1. Pendekatan Strategis .............................................................................................. 5
1.4.2. Value for Money focus ............................................................................................. 7
1.4.3. Organisasi .............................................................................................................. 7
1.4.4. Profesionalisasi Pengadaan .................................................................................... 8
1.4.5. Pengendalian Risiko .............................................................................................. 10
1.5. Penyederhanaan Metode Pemilihan Penyedia ................................................................ 10
1.6. Strategi Perjanjian/Kontrak sebagai Bagian Strategi Pengadaan..................................... 13
1.7. Pentingnya Pendayagunaan Produk Dalam Negeri ......................................................... 14
1.8. Prinsip Dasar ................................................................................................................... 15
1.9. Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa ..................................................................... 15

BAB II ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA PT PLN (PERSERO) 17


2.1. Pengguna Barang/Jasa ................................................................................................... 18
2.2. Wakil Pengguna .............................................................................................................. 19
2.3. Pejabat Perencana Pengadaan ....................................................................................... 19
2.4. Pejabat Pelaksana Pengadaan........................................................................................ 19
2.5. Value for Money Committee ............................................................................................ 20
2.6. Implementasi Pembagian Peran dan Tanggung Jawab dalam Organisasi
Pengadaan Barang/Jasa ................................................................................................. 20

BAB III PERENCANAAN PENGADAAN KORPORAT ...........................................................................21


3.1. Perencanaan Pengadaan Korporat ................................................................................. 21
3.1.1. Kajian Tugas dan Strategi Korporat PLN ................................................................ 22
3.1.2. Kajian Portofolio Pengadaan PLN .......................................................................... 22
3.1.3. Kajian Kapabilitas dan Organisasi Pengadaan PLN ............................................... 23
3.1.4. Riset Pasar dan Penyusunan Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) ........................... 24
3.1.5. Kajian Tujuan dan Strategi Pengadaan PLN .......................................................... 26
3.1.6. Pengukuran Kinerja Pengadaan PLN ..................................................................... 27
3.2. Sarana Elektronik untuk Pengadaan Barang/Jasa PLN ................................................... 28

BAB IV PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN PADA KANTOR


PUSAT DAN UNIT INDUK ......................................................................................................... 29
4.1. Perencanaan Pengadaan Pada Kantor Pusat dan Unit Induk.......................................... 29
4.2. Penentuan Kewajaran Harga ........................................................................................... 30
4.2.1. Dasar Penyusunan HPS......................................................................................... 30
4.2.2. KonsepTotal Cost of Ownership (TCOO)................................................................ 30
4.2.3. Analisis Harga Penawaran dari Penyedia ............................................................... 31
4.3. Persiapan Pengadaan Per Paket..................................................................................... 33
4.3.1. Pemutakhiran Riset Pasar dan Penilaian Risiko Pengadaan .................................. 34
4.3.2. Penyiapan/Kajian Spesifikasi/TOR ......................................................................... 34

ii
4.3.3. Strategi Pengadaan dan Perjanjian/Kontrak tiap Paket Pengadaan ...................... 35
4.3.3.1. Pembelian dan Alternatif Jenis Perjanjian/Kontrak .............................................. 36
4.3.3.1.1 Make or Buy (Membuat Sendiri atau Membeli) ..................................... 36
4.3.3.1.2 Lease or Buy (Sewa Guna/Sewa Beli) atau Membeli menjadi Aset …37
4.3.3.1.3 Menggunakan Perjanjian/Kontrak yang Ada atau Membeli (Buy) ..…37
4.3.3.2.Metode Penawaran dan Penyampaian Dokumen Penawaran ............................ 37
4.3.3.3 Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ........................................................... 38
4.3.3.4. Aspek Lain (Jaminan Pengadaan) ...................................................................... 39
4.3.4.Dokumen Pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) .......................... 39
4.4. Jangka Waktu Pengadaan. ............................................................................................. 39
4.5. Proses Umum Pengadaan di PLN ................................................................................. 39

BAB V PROSES PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA .................................................... 41


5.1. Prinsip Umum .................................................................................................................. 41

BAB VI PENGADAAN KHUSUS ............................................................................................................ 43


6.1. Ketentuan Umum ............................................................................................................ 43

BAB VII PENDAYAGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN


INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN ............................................................................. 44
7.1. Manfaat dan Peraturan ................................................................................................... 44
7.1.1. Manfaat Pendayagunaan Produk Dalam Negeri .................................................... 44
7.1.2. Peraturan yang mendukung ................................................................................... 44
7.2. Prosedur Umum .............................................................................................................. 45

BAB VIII MANAJEMEN PELAKSANAAN PERJANJIAN/KONTRAK ...................................................... 47


8.1. Prinsip Umum.................................................................................................................. 47
8.2. Denda Keterlambatan dan Kompensasi Kinerja Tidak Sesuai Kontrak (Liquidated
Damages)........................................................................................................................ 48

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN .......................................................................................... 50


9.1. Perbaikan Aspek Tata Kelola dan Pengelolaan Risiko ................................................... 50
9.2. Sistem dan Praktek Pengadaan Yang Meminimalisasi Penyimpangan .......................... 51

iii
BAB I
FILOSOFI PENGADAAN PT PLN (PERSERO)

1.1. Latar Belakang

Pengadaan barang/jasa menduduki posisi yang sangat penting dalam suatu organisasi, karena
merupakan sarana penggunaan anggaran dalam jumlah signifikan guna mendapatkan barang, jasa,
dan pekerjaan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan misi organisasi. Pengadaan barang/jasa juga
menduduki posisi penting dalam Penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan yang dilakukan oleh
PT PLN (Persero), selanjutnya disebut PLN.

Pengadaan di PLN dari tahun 2010 sampai digantikan dengan Pedoman ini, menggunakan Keputusan
Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
PT PLN (Persero), yang sudah diubah sebanyak 10 (sepuluh) kali untuk menyesuaikan dengan good
practice dalam pengadaan.

Selama menggunakan pedoman dan amandemennya, terdapat beberapa hal yang perlu
disempurnakan, diantaranya adalah :

a. Struktur organisasi pengadaan : dari model kepanitiaan temporer meskipun telah ada Direktorat
Pengadaan, menjadi model pejabat pengadaan yang struktural dan profesional.

b. Sumber Daya Manusia : dari model kepanitiaan temporer yang dipersepsikan bahwa pengadaan
lebih berfungsi administratif dan reaktif, menjadi profesi pengadaan yang mempunyai disiplin
sendiri, merupakan aksi korporasi dan mengikuti standar profesi secara internasional.

c. Cakupan peraturan pengadaan : dari fokus pada proses pelaksanaan pelelangan atau metode
pemilihan lain sampai ke perjanjian/kontrak, menjadi meliputi seluruh siklus pengadaan dengan
penekanan lebih besar pada aspek perencanaan pengadaan korporat yang lebih baik, serta
manajemen pelaksanaan perjanjian/kontrak, termasuk pemantauan dan pengelolaan kinerja
Penyedia.

d. Pemahaman atas pentingnya perencanaan pengadaan : dari proses perencanaan pengadaan


yang lebih dipahami sebagai proses administrasi, menjadi berbasis pada Riset Pasar untuk
secara aktif mampu menyesuaikan/mengendalikan pasar.

e. Konsep Value for Money : dari persepsi umum bahwa Value for Money adalah sebagai harga
(awal) terendah, menjadi biaya termurah dalam jangka panjang yang mampu memberikan best
return bagi pelaksanaan misi PLN, termasuk 6 (enam) rights : tepat kualitas, kuantitas, waktu,
tempat, tujuan sosial ekonomi, dan harga.

f. Sistem Pengendalian Internal, Manajemen Risiko dan Audit Internal : secara umum belum
mengimplementasikan konsep 3 (tiga) Lines of Defense, dimana ada pembagian tugas dan
tanggung jawab dalam pengelolaan risiko di pengadaan, antara Manajemen (sebagai pengguna
dan pelaksana pengadaan yang kepanitiaan), dengan fungsi manajemen risiko dan audit internal.

g. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri dan Sinergi BUMN : perlunya memperkuat aspek
pendayagunaan produksi dalam negeri, melalui perencanaan yang lebih baik dan adanya strategi
kemitraan dalam jangka waktu lebih panjang tetapi tetap menjaga prinsip tata kelola perusahaan

1
yang baik, seperti adopsi metode open book system, serta sinergi BUMN untuk mendorong
ekonomi nasional.

Beberapa kepentingan penyempurnaan pedoman pengadaan tersebut diatas menjadi sebagian dasar
dari perlunya penyusunan pedoman umum pengadaan barang/jasa di PLN.

1.2. Pentingnya Value for Money

Pengadaan adalah “seluruh proses akuisisi dari pihak lain (termasuk aspek logistik) dan mencakup
barang, jasa, dan pekerjaan. Proses ini mencakup seluruh daur hidup (life cycle) sejak konsep awal
dan penentuan kebutuhan, hingga ke akhir masa manfaat aset atau akhir kontrak jasa".

Pengadaan harus didasarkan pada konsep “Value for Money -VfM” (“nilai beli yang sepadan”),
yaitu kombinasi optimum dari 6 (enam) rights (6 Rs): tepat kualitas, kuantitas, waktu, tempat, tujuan
sosial ekonomi, dan harga, yang memenuhi kebutuhan dari pengguna, dan tidak selalu merupakan
opsi harga awal paling murah (lowest initial price option), tetapi merupakan kembalian tertinggi (best
return) dari investasi yang mempertimbangkan kriteria evaluasi yang sudah ditentukan. Dalam konsep
6 Rs, tepat harga merupakan paling akhir karena tergantung pada 5 Rs lainnya, sedangkan tujuan
sosial ekonomi ini dapat berupa tujuan sosial, lingkungan, dan tujuan strategis lain, seperti mendorong
penggunaan produk dalam negeri.

Gambar 1.1 Siklus Pengadaan Lengkap Secara Umum

A. Perencanaan Pengadaan

3. Lifetime berakhir, disposal 1. Identifikasi kebutuhan

2. Perbaikan & pemeliharaan, 2. Persetujuan


jaminan

3. Membuat Rencana
1. Penyerahan Aset Pengadaan: evaluasi
anggaran tersedia, Strategi
D. Manajemen Aset / Pengadaan &
Pasca Akuisisi Perjanjian/Kontrak

2. Mengkaji kinerja dan 4. Membuat spesifikasi


pembayaran
5. Menentukan kriteria
evaluasi & syarat kontrak
1. Pemantauan kinerja &
menjaga hubungan
B. Pemilihan Penyedia

C. Manajemen Kontrak
1. Undangan Memasukkan Penawaran

3. Klarifikasi VFM, Sanggah,


Penunjukan, Tanda Tangan Kontrak 2. Evaluasi Penawaran

VfM bergantung pada kombinasi yang tepat antara kompetisi, cara inovatif pengadaan termasuk
bentuk perjanjian/kontrak, dan juga pengelolaan risiko yang efektif. Praktek pengadaan yang baik
berfokus pada VfM sebagai prinsip fundamental.

2
Gambar 1.2 VfM Sebagai Fungsi dari 6 Rights

Hanya saja masih terdapat persepsi pihak eksternal dan internal PLN bahwa VfM adalah harga
termurah dalam suatu pelelangan terbuka yang kompetitif, mengalahkan aspek lainnya, seperti
kualitas. Oleh karena persepsi ini, maka calon Penyedia barang/jasa dapat menawarkan harga sangat
murah, yang ternyata dilakukan dengan menurunkan kualitas barang/jasa dan aspek lainnya.
Penurunan kualitas ini dapat terjadi karena keterbatasan dalam pengawasan, tidak terpantau dari
awal dan sebagainya.

Pedoman Umum ini mengadopsi konsep VfM dengan menempatkan 6 Rs dalam proporsi yang tepat,
sesuai dengan tujuan dan strategi pengadaan untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi PLN.
Proporsi yang tepat ini misalnya, jika PLN mengambil kebijakan untuk menggunakan produk dalam
negeri, maka aspek Tujuan Sosial Ekonomi (pendayagunaan produksi dalam negeri) menduduki
nomor 1, sementara Harga tetap nomor 6. Kasus lain, dalam keadaan darurat yang dapat
membahayakan sistem ketenagalistrikan dan keputusan harus diambil dengan cepat, maka aspek
Waktu dan Tempat menduduki nomor 1 dan 2, sementara aspek pendayagunaan produksi dalam
negeri mungkin nomor 6, sementara dalam kategori pengadaan leverage, Harga dapat menduduki
nomor 1.

1.3. PT PLN (Persero) sebagai BUMN

PT PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan
Terbatas. Karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari
harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas
memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi (sebagai pengurus), Komisaris (sebagai
pengawas), dan Pemegang Saham (sebagai pemilik).

Dari segi Keuangan Negara, modal/saham pada BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan
dalam bentuk perusahaan, sehingga pengelolaan kekayaannya tidak berdasarkan APBN, tetapi
berdasarkan kelaziman manajemen suatu perusahaan, seperti mengikuti industry standard dalam hal

3
usaha ketenagalistrikan, atau good procurement practice yang dapat mengacu pada standar yang
diterbitkan organisasi profesi pengadaan internasional.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menerapkan prinsip Business
Judgement Rule pada Pasal 97 ayat (5), yang menyatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat
dipertanggungjawabkan atas kerugian, apabila dapat membuktikan:

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalainnya;


b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung, atas tindakan
pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.

Hal di atas juga berlaku untuk pegawai PLN yang terlibat dalam pengadaan: baik dari Pejabat
Pelaksana Pengadaan, Wakil Pengguna, Pengguna Barang/Jasa, Value for Money Committee.

Secara umum, unsur Business Judgement Rule antara lain adalah:

a. Keputusan yang diambil merupakan keputusan bisnis;


b. Due care (sikap berhati-hati);
c. Act in good faith (itikad baik);
d. No abuse of power (tidak ada penyalahgunaan wewenang);
e. Act in the best interests of the corporation (bertindak untuk kepentingan terbaik untuk
perusahaan);
f. Act on an informed basis (bertindak dengan informasi yang mencukupi);
g. Not be wasteful (tidak bertindak in-efisien);
h. Not involve self-interest (tidak ada konflik kepentingan untuk kepentingan pribadi); dan/atau
i. No secret profit rule doctrin of corporate opportunity (tidak mengambil keuntungan pribadi atas
suatu kesempatan yang sebenarnya menjadi milik/diperuntukkan untuk perseroan).

Gambar 1.3 Keseimbangan Manajemen Risiko dalam Pedoman Pengadaan

Out of Control Pedoman Pengadaan PLN yang memberikan


a. Tidak terstandard & tidak konsisten koridor bagi profesionalisme pengadaan di PLN
b. “fire-fighting” karena tidak terkontrol meliputi:
c. Krisis (hukum, VfM tidak tercapai) a. Pendekatan Strategis
b. Value for money focus
c. Organisasi pengadaan struktural
Less d. Profesionalisasi pengadaan
Control e. Pengendalian risiko

Over Control
a. Red tape/birokratis
b. Forms over substance
Manajemen Risiko Over Control c. Harga terendah, bukan biaya
terendah

4
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012, memberikan amanat bahwa
BUMN sebagai badan usaha perlu melakukan pengadaan barang dan jasa secara cepat, fleksibel,
efisien dan efektif agar tidak kehilangan momentum bisnis yang dapat menimbulkan kerugian,
sehingga diperlukan pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dapat memenuhi
kebutuhan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan,
adil dan wajar, serta akuntabel.
Tata cara pengadaan menurut Peraturan Menteri ini ditentukan lebih lanjut oleh Direksi BUMN, dan
berlaku untuk semua pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN, yang pembiayaannya
berasal dari anggaran BUMN atau anggaran pihak lain, termasuk yang dibiayai dari pinjaman/hibah
luar negeri (PHLN), baik yang dijamin maupun tidak dijamin oleh Pemerintah, kecuali pengadaan
barang dan jasa tersebut menggunakan dana langsung dari APBN/APBD baik sebagian maupun
seluruhnya. Pedoman Pengadaan PLN ini merupakan penetapan tata cara pengadaan sesuai
Peraturan Menteri BUMN ini. Pedoman ini berlaku untuk pengadaan yang menggunakan Anggaran
PLN dan/atau pinjaman yang tidak mensyaratkan mengikuti prosedur pengadaan pihak Penyedia
dana (lender).

Untuk itu, Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PLN ini secara umum menerapkan beberapa
prinsip diatas, dalam hal good procurement practice dan business judgement rule, dengan membuat
keseimbangan bagi pengurus perusahaan untuk mengambil keputusan bisnis (pengadaan) yang berhati-
hati, untuk kepentingan terbaik perusahaan, dan tidak mentolerir adanya konflik kepentingan untuk
kepentingan pribadi. Pedoman ini berlaku untuk pengadaan yang menggunakan Anggaran PLN dan/atau
pinjaman yang tidak mensyaratkan mengikuti prosedur pengadaan pihak Penyedia dana (lender) (lihat
Gambar 1.3).

1.4. Good Practice Yang Diadopsi Dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa

Pedoman Umum Pengadaan ini mengadopsi good procurement practice, sesuai dengan amanat
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara di atas, yaitu dengan mengimplementasikan:

1. Pendekatan strategis : menerapkan strategic framework, seperti supply positioning matrix.


2. Fokus Value for Money.
3. Organisasi : dari model kepanitiaan menjadi pejabat pengadaan struktural.
4. Kultur profesionalisme :pejabat pengadaan yang mampu melaksanakan peran Strategis, Taktis,
dan Operasional, dari pengadaan.
5. Pengendalian risiko : penerapan 3 Lines of Defense dalam sistem pengadaan.

1.4.1. Pendekatan Strategis

Salah satu elemen terpenting dalam pendekatan strategis terkait pengadaan adalah kewajiban
untuk melakukan Riset Pasar untuk semua portofolio kebutuhan PLN. Riset Pasar adalah riset
untuk mengidentifikasi dan mendapatkan seluruh informasi yang relevan terkait kebutuhan
pengadaan barang, jasa atau pekerjaan, yang akan digunakan untuk membuat strategi
pengadaan dan perjanjian/kontrak untuk mencapai tujuan pengadaan yang ditetapkan. Data dan
informasi yang perlu dikumpulkan termasuk informasi biaya dan harga, perkembangan teknologi

5
dan rekayasa termutakhir, beserta alternatifnya, serta kualifikasi Penyedia yang diharapkan.
Proses Penilaian Kualifikasi dan Due Diligence tersebut merupakan bagian dari Riset Pasar.

Data dan informasi yang dikumpulkan dan dianalisa berdasarkan pada strategic framework yang
biasa dipakai dalam good procurement practice, yaitu Supply Positioning Matrix (lihat Gambar
1.4).

Empat kuadran yang berbeda dalam matriks Gambar 1.4 merupakan kategori barang, pekerjaan
atau jasa dengan karakteristik yang berbeda, dan karena itu memerlukan strategi pengadaan
dan juga perjanjian/kontrak yang berbeda. Harus diingat kalau penjelasan berikut merupakan
ilustrasi yang perlu dimutakhirkan sesuai riset pasar, karena bisa saja suatu perjanjian/kontrak
pembangunan pembangkit Engineering, Procurement and Construction (EPC) di Jawa tidak
masuk kategori strategis, tetapi di Papua karena lokasi geografis, pasar Penyedia yang terbatas,
pentingnya pembangkit, dan sebagainya, bisa menjadi strategis.

Gambar 1.4 Supply Positioning Matrix

Tinggi
Sedikit Penyedia, Critical/Bottleneck Strategis
Kebutuhan Spesifik,
Pekerjaan Kompleks Target : mengamankan Target : mengurangi
pasokan, mengurangi risiko dengan
risiko suplai. effective supplier
management, Total
Cost of Ownership
Risiko
Suplai
Rutin Leverage
Target : mengurangi Target : skala
beban administrasi ekonomis, diskon
Banyak Penyedia,
Kebutuhan Standard,
Pekerjaan Tidak
Kompleks

Rendah Nilai / Volume Tinggi

Strategis adalah barang atau jasa dengan risiko tinggi dan pengeluaran yang relatif
tinggi. Biasanya sebuah organisasi hanya memiliki jumlah perjanjian/kontrak yang sedikit dalam
kategori ini, tetapi dapat mewakili 60-70% dari pengeluaran keseluruhan. Contoh kategori ini
adalah pembangkit, baik EPC maupun Independent Power Producer (IPP). Di sini fokus
strategis adalah manajemen terhadap Penyedia yang optimal dengan perjanjian/kontrak kinerja
yang jelas.

Critical/Bottleneck adalah barang, pekerjaan atau jasa dengan risiko tinggi dan pengeluaran
yang relatif rendah, contohnya adalah parts khusus yang Penyedia-nya spesifik atau
terbatas. Untuk kategori ini strateginya adalah mengurangi risiko dengan mengamankan
pasokan, karena kegagalan pasokan dapat menyebabkan operasional terhenti. Strategi ini bisa
ditempuh dengan menjalin perjanjian/kontrak jangka panjang, memakai strategi open book
system, menjaga tingkat stok yang lebih tinggi, atau bagaimana mendapatkan alternatif
Penyedia atau solusi lain.

6
Leverage adalah barang, pekerjaan atau jasa dengan risiko rendah dan pengeluaran yang
relatif tinggi. Contoh untuk ini adalah MTU (Material Transmisi Utama) atau MDU (Material
Distribusi Utama). Biasanya barang, pekerjaan atau jasa leverage ini mewakili 10-15% dari
pengeluaran dana operasi. Strategi keseluruhan untuk kategori ini adalah meningkatkan
leverage, misalnya dengan mengkonsolidasikan kebutuhan untuk mendapatkan skala ekonomi
dan harga yang lebih kompetitif, sementara pada saat yang sama memaksimalkan persaingan
dan meminimalkan biaya transaksi.

Rutin adalah barang, pekerjaan atau jasa dengan risiko rendah dan pengeluaran yang relatif
rendah. Contoh dari kategori ini adalah bahan habis pakai. Biasanya barang, pekerjaan atau
jasa rutin ini akan mewakili sekitar 80% dari transaksi, tetapi hanya sekitar 5% dari pengeluaran,
sehingga dalam beberapa kasus, beban administrasi sebenarnya mungkin lebih dari nilai
barang, pekerjaan atau jasa. Oleh karena itu strategi untuk kategori ini akan meminimalkan
upaya administratif melalui perampingan dan penyederhanaan proses pengadaan. Proses
pengadaan kategori ini perlu sesederhana mungkin meski tetap menjaga tata kelola perusahaan
yang baik.

1.4.2. Value for Money focus

Value for Money bukanlah bagaimana mendapatkan harga awal terendah (lowest initial price),
tetapi bagaimana mendapatkan kombinasi optimum dari 6 Rights (6Rs), terutama dari segi biaya
selama daur hidup (whole life costs) dan kualitas, beserta pertimbangan 4 Rs lainnya. Adopsi
konsep Value for Money ini dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri BUMN
Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Badan Usaha Milik Negara, yang menyatakan bahwa “Pengadaan Barang dan Jasa wajib
menerapkan prinsip-prinsip : a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan untuk
mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan
dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada
harga terendah.”

1.4.3. Organisasi

Implementasi profesionalisasi pengadaan ini adalah dengan membuat organisasi pengadaan


profesional dan meninggalkan pengadaan sebagai aspek administrasi, pekerjaan sampingan,
dan bersifat temporer kepanitiaan, serta tetap menjaga prinsip tata kelola, seperti pembagian
tugas dan wewenang. Untuk itu ada beberapa fungsi terkait pengadaan sebagai berikut:

a. Pengguna Barang/Jasa, baik yang menjadi ultimate user, atau contract award authority
(penanda tangan perjanjian/kontrak dalam hal pengadaan yang dipusatkan).

b. Pengguna diwakili oleh fungsi Wakil Pengguna, sebagai satu-satunya pintu keluar dari sisi
Pengguna, yang melakukan perencanaan pengadaan di sisi Pengguna dan mewakili
Pengguna dalam mengelola perjanjian/kontrak, disebut juga Requisitioner.

c. Pejabat Perencana Pengadaan, untuk mengelola strategi pengadaan korporat, termasuk


mengelola pengadaan yang dikonsolidasikan dan didesentralisasikan, dan mempersiapkan
dokumen pengadaan untuk pengadaan yang dipusatkan.

7
d. Pejabat Pelaksana Pengadaan, untuk melaksanakan proses pelaksanaan pengadaan,
mulai dari pengumuman, penjelasan, evaluasi, memastikan Value for Money, dan
mempersiapkan perjanjian/kontrak.

Dalam pelaksanaannya, fungsi-fungsi tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan


dan kesiapan unit-unit PLN.

1.4.4. Profesionalisasi Pengadaan

Profesionalisasi pengadaan dilakukan dengan memperkaya pengetahuan dan keterampilan para


pejabat pengadaan dalam menguasai tiga peran:

1) Peran Strategis

a. Market focused supply solutions; Supply market research; Industry analysis : hal ini
merupakan keterampilan utama dari para pejabat pengadaan di PLN, yaitu melakukan
Riset Pasar untuk memahami pasar, dan mendesain solusi pengadaan yang VfM
sesuai kondisi pasar dan kebutuhan PLN, dengan tetap menjaga momentum bisnis.

b. Sourcing policy : Strategic Partnership; Open Book System; Single Sourcing; Supply
Base Development : hal ini merupakan keterampilan bagaimana mengaplikasikan
sourcing policy yang sesuai dengan Riset Pasar dan kebutuhan PLN, seperti
penerapan kemitraan strategis dalam pembangunan suatu pembangkit dengan
kontraktor EPC, menawarkan kemitraan strategis dengan metode open book kepada
pabrikan dalam negeri untuk mendapatkan harga yang kompetitif dan adil bagi PLN
maupun Penyedia. Kemudian juga bagaimana melakukan Penunjukan Langsung
dalam hal single sourcing parts Original Equipment Manufacturer (OEM), dengan
tetap menjaga prinsip pengadaan. Juga bagaimana PLN dapat mendorong
tumbuhnya pasar Penyedia dalam negeri yang kompeten dan beretika baik.

c. Product development : Reverse/Re-Engineering, purchase of intellectual property : hal


ini terkait bagaimana PLN memilih untuk membuat sendiri suatu parts yang sudah
lepas dari kewajiban tertentu, dibandingkan dengan tetap membeli dari OEM. Hal ini
akan menumbuhkan pasar Penyedia bagi PLN, karena menumbuhkan kemampuan
internal maupun eksternal workshop dalam negeri non OEM, yang nantinya akan
memberikan security of supply kebutuhan PLN.

d. Cost reduction activity - value engineering : hal ini terkait bagaimana pelaksana
pengadaan mampu untuk mengidentifikasi kegiatan bernilai tambah dan tidak bernilai
tambah, supaya dapat fokus pada kegiatan bernilai tambah. Misalnya adalah
bagaimana proses perencanaan yang lebih efisien dan mempertimbangkan aspek
hijau/lingkungan, bagaimana mengurangi beban administrasi pengadaan dan
manajemen perjanjian/kontrak, bagaimana mengenali perusahaan/mitra kerja yang
tidak bernilai tambah, dan sebagainya.

e. Aggregating demands : ini terkait dengan bagaimana mendapatkan leverage atau


skala ekonomis dari berbagai kebutuhan PLN yang dapat dikonsolidasikan. Selain
akan mendapatkan harga lebih murah, dapat mengurangi beban administrasi dan
mempermudah pekerjaan bagi para pelaksana operasional di Unit Induk, karena

8
secara umum Unit hanya tinggal mengeluarkan Purchase Order (PO) untuk
kebutuhan Unit.

f. Procurement Ethics : bagaimana para pejabat pengadaan dapat mematuhi dan


menjunjung tinggi etika pengadaan dan kode perilaku PLN sesuai profesionalisme
para pejabat pengadaan.

2) Peran Taktis

a. Human resources planning; Training : hal ini terkait dengan bagaimana para
pelaksana pengadaan PLN selalu mendapatkan pengetahuan paling mutakhir dalam
hal pengadaan, terutama yang bersifat international good procurement practice,
sehingga secara umum dapat menjadikan tujuan pengadaan di PLN adalah PLN
manages the market, not managed by the market.

b. Negotiation : Negosiasi merupakan salah satu cara untuk lebih mendapatkan VfM dari
setiap proses pengadaan, karena itu para pelaksana pengadaan di PLN perlu
memahami teknik negosiasi yang baik, dan tetap menjaga aspek tata kelola
perusahaan yang baik.

c. Interface management - internal and external customers : profesi pengadaan


merupakan interface antara konsumen internal di PLN (Pengguna dan Manajemen)
dengan konsumen diluar PLN (Penyedia). Kedua pihak tersebut merupakan klien dari
pelaksana pengadaan.

d. Inventory management & planning; integrating database : hal ini terkait dengan
bagaimana pelaksana pengadaan dapat mengoptimalkan pengadaan dengan
memadukan berbagai database untuk mengoptimalkan inventory.

e. Contract management : hal ini terkait dengan bagaimana para pejabat pengadaan
dapat mendesain bentuk dan isi perjanjian/kontrak yang sesuai dengan posisi
perusahaan dalam pasar supply, dengan memberikan reward maupun punishment
yang adil dan memadai bagi Penyedia, dan memperhatikan prinsip pengelolaan risiko
bagi PLN.

3) Peran Operasional

a. Placing and Purchasing orders : hal ini terkait dengan bagaimana pelaksana
pengadaan mempunyai peran sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam
menerima kebutuhan internal PLN dan memenuhi kebutuhan tersebut dengan
membeli ke pasar.

b. Invoice clearance : hal ini terkait dengan bagaimana pelaksana pengadaan membantu
proses pencairan tagihan sehingga hubungan Penyedia dan PLN dapat berlangsung
dengan baik.

c. Record maintenance : hal ini terkait dengan bagaimana pencatatan yang baik
dilakukan dalam database yang terintegrasi untuk kemudahan operasional
pengadaan.

d. Enquiries and quotes : hal ini terkait dengan bagaimana proses riset pasar dapat
dilakukan dengan baik, termasuk dalam hal permintaan atas kuotasi harga dan
spesifikasi.

9
1.4.5. Pengendalian Risiko

Dengan adanya pemisahan tugas dan wewenang yang jelas, maka manajemen risiko dapat
diperkuat, antara lain dengan cara sebagai berikut:

a. Kejelasan dari business process owner dari tiap tahap pengadaan yang melibatkan pejabat
struktural yang terkait, baik dari sisi Pengguna maupun Pejabat (Perencana/Pelaksana)
Pengadaan, maka risk owner dapat diidentifikasi dan terdapat check and balance diantara
pejabat struktural yang terlibat, selain itu terdapat juga kajian berjenjang oleh atasan.

b. Penetapan strategi umum pengadaan dan perjanjian/kontrak untuk seluruh kebutuhan


pengadaan PLN, ditetapkan tiap tahun, yang didahului dengan Riset Pasar dan penilaian
atas kinerja pengadaan sebelumnya dan evaluasi atas kinerja Penyedia yang ada,

c. Adanya Value for Money Committee untuk menilai kecukupan strategi umum tersebut, serta
menilai kecukupan value for money dari pengadaan yang dianggap signifikan (sesuai batas
kewenangan di PLN).

Sesuai dengan konsep 3 (tiga) Lines of Defense, ketiga hal tersebut merupakan tanggung jawab
Manajemen dalam mengelola risiko sebagai First Line of Defense. Manajemen dalam hal
pengadaan adalah Pengguna dan Direktorat yang menangani Pengadaan.

Second Line of Defense dilakukan oleh fungsi Manajemen Risiko (MRO), terutama melalui
fungsi Kepatuhan Internal, untuk menilai kecukupan kepatuhan terhadap strategi pengadaan
dan perjanjian/kontrak yang ditetapkan, serta mendorong sistem yang mencegah terjadinya
penyimpangan.

Third Line of Defense adalah fungsi internal audit (SPI) untuk melakukan evaluasi sistem
manajemen risiko pengadaan yang ada, serta melakukan audit terhadap proses pengadaan dan
perjanjian/kontrak.

1.5. Penyederhanaan Metode Pemilihan Penyedia

Secara umum, penyederhanaan dalam sistem dan praktek pengadaan di PLN dilakukan melalui:

a. Adanya Rencana Pengadaan Korporat yang komprehensif, dimana dioptimalkan konsolidasi


kebutuhan, sehingga sebagian besar kebutuhan sudah ditangani oleh Direktorat yang menangani
pengadaan di PLN Kantor Pusat, dan Unit hanya mengeluarkan purchase order (PO) saja.

b. Adanya penetapan Strategi Umum Pengadaan tiap tahun, sehingga Wakil Pengguna, Pejabat
Perencana dan Pejabat Pelaksana Pengadaan, tinggal menerapkan sesuai kondisi yang ada.

c. Undangan untuk memasukkan penawaran (quote, bid, proposal) dikeluarkan untuk calon
Penyedia dalam DPT tersebut oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan. Dengan demikian, proses
pengecekan kualifikasi termutakhir akan lebih singkat.

d. Untuk menghindari terjadinya pengadaan gagal/ulang, dibuka ruang negosiasi.

Metode Pemilihan tergantung pada nilai pengadaan, kondisi pasar dan pengetahuan atas pasar.
Keputusan untuk metode pemilihan tergantung pada:

10
a. Kebutuhan untuk mendapatkan tingkat kompetisi yang tepat untuk memastikan Value for Money.
b. Menghindari beban administrasi yang kurang bernilai tambah jika dibandingkan dengan hasil
kompetisi dan Value for Money.

Gambar 1.5 Metode Pemilihan

Pengguna Kebutuhan PLN


& Wakil
Tidak Terencana
Pengguna Terencana
(Unforeseen)

Riset Pasar
Belum PK & DD, tapi Pasar
Pejabat Sudah PK dan DD
dipahami
Perencana Hasil Riset
Tidak Riset Pasar
Pengadaan Daftar Penyedia Pasar tidak
diperlukan/ memuaskan
Terseleksi secara Shortlist memuaskan
Tidak
periodik
tersedia DPT

Pejabat
A, B, C atau
Pelaksana A atau C A B atau D B
D
Pengadaan

Keterangan :

PK = Penilaian Kualifikasi; DD = Due Diligence


A. Pelelangan Terbatas; B. Pelelangan Terbuka; C. Penunjukan Langsung; D. Pengadaan Langsung.

Secara umum, pedoman pemilihan Metode Pemilihan, pada Gambar 1.5, adalah sebagai berikut:

1. Pelelangan Terbatas

Pelelangan Terbatas dari DPT merupakan strategi utama pengadaan PLN, yang menjadi satu
kesatuan dengan Riset Pasar, Penilaian Kualifikasi, dan Due Diligence. Jika sudah dilakukan
Riset Pasar tetapi belum dilakukan Penilaian Kualifikasi dan Due Diligence, Pelelangan Terbatas
dilakukan dengan mengundang Penyedia yang masuk dalam shortlist.
Pelelangan Terbatas dengan menggunakan Shortlist digunakan untuk pengadaan jasa dan atau
pengadaan barang yang belum pernah diadakan sebelumnya atau teknologi yang belum pernah
digunakan di PLN namun mempunyai pasar Penyedia yang telah mapan (terbukti/proven).
Shortlist Penyedia harus disusun berdasarkan riset pasar yang mencukupi. Shortlist yang telah
digunakan dalam pelelangan dapat dijadikan DPT setelah memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan.
Pelelangan Terbatas dapat berupa penawaran internasional, nasional, dan lokal.

2. Pelelangan Terbuka

Jika ada suatu kebutuhan yang sebelumnya tidak direncanakan dan Riset Pasar yang dilakukan
tidak memuaskan untuk menghasilkan shortlist, maka dapat dilakukan Pelelangan Terbuka, yang
diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa yang
memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan. Pelelangan Terbuka dapat dilakukan secara
internasional, nasional dan lokal.

11
3. Pengecualian dari Kompetisi

Secara umum, kompetisi (Pelelangan Terbuka dan Terbatas) merupakan metode paling efektif
untuk memastikan best value for money. Akan tetapi, dengan melihat kebutuhan bisnis dan
momentum, serta aturan yang ada, dapat dilakukan pengecualian (waiver) dari kompetisi.
Meskipun telah dilakukan pengecualian, proses pengeluaran dokumen penawaran harus tetap
dilakukan, beserta RKS, Surat Kuasa Investasi (SKI), metode evaluasi, dan negosiasi.

Pengecualian ini dapat berupa:


a. Penunjukan Langsung; atau
b. Pengadaan Langsung

Penunjukan Langsung dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu Penyedia Barang/Jasa.
Khusus Penunjukan Langsung dengan metode Open Book dapat dilakukan dengan menunjuk
lebih dari satu Penyedia Barang/Jasa.
Penunjukan Langsung diutamakan untuk BUMN dan anak perusahaannya, perusahaan terafiliasi
BUMN, produsen dalam negeri peralatan ketenagalistrikan (apabila jumlah produsen terbatas
sehingga belum bisa memenuhi persyaratan metode pelelangan terbatas atau terbuka, dan dari
segi pengadaan lebih baik jika menggunakan strategi kemitraan strategis), atau
produsen/pabrikan untuk suatu parts tertentu (misalnya yang membutuhkan parts OEM). Sesuai
prinsip kehati-hatian, untuk proses penunjukan langsung diperlukan rekomendasi dari Value for
Money Committee.

Pengadaan Langsung yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang ada di pasar untuk memenuhi
kebutuhan operasional yang diyakini bahwa harga tersebut merupakan hasil persaingan di pasar,
berteknologi sederhana, berisiko kecil dan dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Direksi.
Pengadaan Langsung ini tidak dapat digunakan sebagai alasan memecah paket pekerjaan untuk
menghindari pelelangan.

Dalam Pedoman Umum Pengadaan ini, metode “Pemilihan Langsung” tidak dipakai lagi, karena
secara umum PLN memutuskan untuk mengadopsi metode pemilihan yang secara tata kelola lebih
baik, yaitu “Pelelangan Terbatas”. Secara umum dalam good procurement practice, dikenal metode
pemilihan yaitu:
a. Pelelangan Terbuka (dengan Pra/Pascakualifikasi, dan yang lulus kualifikasi diundang untuk
memasukkan penawaran).
b. Pelelangan Terbatas.
c. Pengecualian dari kompetisi, yaitu Penunjukan Langsung (sesuai kriteria yang ditetapkan) dan
Pengadaan Langsung.

Dalam Pelelangan Terbatas, aspek Transparansi, Kompetisi, dan Akuntabilitas/Pengendalian tetap


diutamakan. Aspek Transparansi dipenuhi dengan adanya pengumuman terbuka kepada semua calon
Penyedia untuk mengikuti proses Penilaian Kualifikasi (atau Prakualifikasi, dan Due Diligence untuk
pekerjaan kompleks), yang nantinya dimasukkan dalam DPT. Semua Penyedia yang mempunyai
kualifikasi yang disyaratkan dapat mendaftar untuk dinilai. Aspek Kompetisi dipenuhi dengan adanya
undangan kepada semua Penyedia yang memenuhi kualifikasi di DPT, sedangkan aspek
akuntabilitas/pengendalian, dipenuhi dengan adanya organisasi pengadaan yang memisahkan antara
Pejabat Perencana Pengadaan yang menyelenggarakan kegiatan Penilaian Kualifikasi, Due Diligence,
dan bertanggung jawab atas DPT, dan Pejabat Pelaksana Pengadaan yang menggunakan DPT untuk
diundang memasukkan penawaran.

12
1.6. Strategi Perjanjian/Kontrak sebagai Bagian Strategi Pengadaan

Pedoman Umum ini juga mengadopsi good procurement practice dalam hal pengadaan dan
perjanjian/kontrak, yaitu lebih bersifat kemitraan strategis, berjangka panjang, penyelesaian masalah
bersama, berbagi beban dan keuntungan, sertifikasi vendor, dan sebagainya, termasuk meningkatkan
kualitas komunikasi dengan tetap sembari menjaga tata kelola yang baik.
Bentuk-bentuk perjanjian/kontrak secara umum mengikuti kontinum dalam gambar berikut:

Gambar 1.6 Berbagai Bentuk Perjanjian/Kontrak Dari Segi Pembagian Risiko

Risiko Penyedia

Risiko PLN

Cost plus fee Berbagai variasi Fixed price


contract diantara dua opsi ini contract

Dalam hal membuat perjanjian/kontrak yang sesuai dengan Supply Positioning Matrix, maka PLN
dapat membuka kemungkinan terhadap berbagai bentuk perjanjian/kontrak baru yang mungkin belum
dikenal di PLN, tetapi mulai atau lazim diterapkan dalam bisnis internasional. Jenis perjanjian/kontrak
yang sudah dikenal di PLN tetap berlaku sesuai kebutuhan, seperti perjanjian/kontrak Lumpsum,
Harga Satuan (Unit Price), Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan, Terima Jadi (Turn Key), KHS
(Kesepakatan Harga Satuan), Sewa Beli, Angsuran (Defered Payment), Cost Plus Fee (Biaya
Tambah Imbalan Jasa). Para pejabat pengadaan PLN ini harus mempunyai pengetahuan manajemen
perjanjian/kontrak yang dapat memastikan VfM terbaik bagi PLN, baik jenis perjanjian/kontrak yang
sudah diterapkan di PLN maupun yang belum.

Strategi perjanjian/kontrak berhubungan erat dengan kepemilikan risiko dan kategori sesuai Supply
Positioning Matrix dan hasil dari Riset Pasar. Secara prinsip, suatu pekerjaan yang masuk kategori
leverage, biasanya risiko pekerjaan dapat ditransfer hampir semuanya ke Penyedia yang dipilih dalam
suatu kompetisi (apakah pelelangan terbatas atau terbuka). Perjanjian/Kontrak yang ditawarkan PLN
biasanya berupa fixed price, seperti perjanjian/kontrak harga satuan atau lumpsum.

Sedangkan PLN perlu menanggung risiko jika menghadapi kondisi mendesak untuk segera
menyelesaikan pekerjaan pembangkit yang terkendala di suatu lokasi yang sulit, sementara kondisi
sistem kelistrikan di lokasi tersebut sudah kritis dan pembangkit baru tersebut termasuk dalam solusi
sosial politis bagi masyarakat setempat, maka PLN perlu menanggung hampir semua risiko pekerjaan
tersebut, dengan perjanjian/kontrak, misalnya berupa cost plus fee. Alasan perjanjian/kontrak ini
dipilih, karena secara objektif tidak banyak kontraktor EPC yang dapat dan mau mengerjakan
pembangkit (pasar Penyedia terbatas), kondisi geografis, kondisi keamanan, dan sosial politik yang
kurang mendukung, serta adanya desakan dari stakeholder terkait untuk menyelesaikan pembangkit
yang terkendala. Oleh karena itu untuk menyelesaikan pekerjaan ini dalam waktu cepat, PLN perlu
mengambil risiko yang ada dengan menawarkan perjanjian/kontrak cost plus fee.

Secara prinsip, perjanjian/kontrak cost plus fee memberikan beban risiko yang besar bagi PLN,
karena Penyedia tidak punya inisiatif yang kuat untuk beroperasi dengan efisiensi biaya yang ketat.

13
Tetapi perjanjian/kontrak jenis ini memberikan jalan agar Penyedia dapat bekerja langsung tanpa
banyak negosiasi yang panjang. PLN tentu perlu melakukan pengawasan biaya dan pekerjaan yang
ketat agar pekerjaan yang dilakukan dapat diterima secara ekonomis (tidak mengalami cost overrun)
dengan kondisi yang ada. Dalam perjanjian/kontrak perlu disepakati biaya apa saja yang
reimbursable, biasanya termasuk antara lain biaya tenaga kerja, material, peralatan, overhead,
asuransi. Biasanya biaya overhead kantor pusat Penyedia tidak dapat diakomodasi.

Dalam prakteknya, perjanjian/kontrak yang ditawarkan PLN berada di antara fixed price dan cost plus
fee, karena itu para pejabat pengadaan PLN perlu memahami perjanjian/kontrak seperti apa yang
dapat memberikan VfM terbaik bagi PLN, sehingga membuka kemungkinan atas berbagai tipe
perjanjian/kontrak yang mungkin dapat diterapkan. Misalnya, bagaimana PLN bersikap jika ada suatu
kontraktor EPC yang menawarkan penggunaan mesin teknologi terbaru untuk diujicobakan di PLN.
Teknologi terbaru tersebut menjanjikan penghematan biaya operasi dalam jangka menengah dan
panjang, tetapi teknologi tersebut belum pernah diterapkan ditempat lain secara komersial, namun
kontraktor bersedia untuk tidak memperoleh keuntungan finansial selama masa pembangunan dan
masa uji coba selama kurun waktu tertentu. Dengan membuka diri terhadap perkembangan teknologi
terbaru yang diakomodasi dalam perjanjian/kontrak yang fleksibel, maka PLN dapat mengejar
momentum bisnis dan teknologi dengan tetap memperhatikan aspek tata kelola perusahaan yang
baik.

Diantara jenis perjanjian/kontrak fixed price dan cost plus fee tersebut, ada berbagai jenis
perjanjian/kontrak lain, misalnya :

a. Supplier incentive contract, yaitu kontrak yang memberikan insentif lebih jika kinerja Penyedia
melebihi indikator yang ditetapkan, misalnya penyerahan Comercial Operation Date (COD) lebih
cepat dibandingkan jadwal. Di lain pihak, Penyedia akan mendapatkan laba yang lebih sedikit jika
biaya pekerjaan melebihi anggaran atau target kinerja, seperti jadwal tidak terpenuhi.

b. Variasi lainnya misalnya cost plus fixed percentage, cost plus fixed fee, atau cost plus fixed fee
with guaranted maximum price contract/bonus/sharing any cost saving.

1.7. Pentingnya Pendayagunaan Produk Dalam Negeri

BUMN secara umum diberi tugas untuk mendorong ekonomi nasional, diantaranya dengan
mendayagunakan produk dalam negeri. PLN melihat bahwa selain tugas untuk mendorong
pendayagunaan produk dalam negeri sebagai bagian dari tugas mendorong ekonomi nasional, dalam
hal pengadaan, pendayagunaan produk dalam negeri juga menguntungkan PLN langsung atau tidak
langsung, karena membuka kemungkinan tumbuhnya pasar Penyedia, yang nantinya akan
menurunkan risiko suplai bagi PLN.

Secara umum, dengan adanya kebutuhan suatu parts yang dikerjakan sendiri oleh Unit Induk PLN,
atau workshop dalam negeri dan pabrikan dalam negeri dengan metode open book system, maka
PLN dapat mengetahui lebih rinci struktur biaya pembuatan parts tersebut dan supply chain dari suatu
parts. Dengan demikian PLN dapat mempunyai pengetahuan dan posisi tawar yang lebih baik
terhadap pasar Penyedia, terutama parts yang masih disediakan oleh Penyedia OEM yang basis
produksinya di luar negeri. Ini akan menguntungkan PLN karena para Penyedia tahu bahwa PLN atau

14
workshop dalam negeri mempunyai kemampuan membuat sendiri parts tersebut dengan struktur
biaya yang wajar.

Insentif dapat diberikan sebagai bagian dari strategi pengadaan dan perjanjian/kontrak, dan tidak
terbatas pada yang telah diatur dalam Pedoman Umum ini. Insentif yang diberikan merupakan bagian
suatu strategi pengadaan dan perjanjian/kontrak. Insentif dapat diberikan dengan mempertimbangkan
dan mengakui bahwa pabrikan dalam negeri telah berinvestasi cukup besar dan memerlukan bisnis
secara berkelanjutan dan bermitra dengan PLN, dengan tetap menerapkan prinsip pengadaan yang
sehat, seperti harga yang disepakati merupakan harga yang wajar, dan harganya maksimal sama
dengan jika membeli dari Penyedia luar negeri, kecuali ditentukan lain.

1.8. Prinsip Dasar

Berdasarkan filosofi pengadaan yang telah dijelaskan sebelumnya, yang menjelaskan amanat dari
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 Tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN
05/2008”) dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012
Tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha
Milik Negara peraturan perubahannya Permen BUMN (“Permen BUMN 15/2012”), maka dalam
Pedoman Umum Pengadaan PLN menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Efisien: Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan
terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal
mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah.

b. Efektif: Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

c. Kompetitif: Berarti Pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang
memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia
Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang jelas dan transparan.

d. Transparan: Semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, termasuk


syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon
Penyedia Barang/Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang/Jasa yang berminat.

e. Adil dan wajar: Berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia
Barang/Jasa yang memenuhi syarat.

f. Akuntabel: Harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan


dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

1.9. Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan filosofi pengadaan yang telah dijelaskan sebelumnya, yang menjelaskan amanat dari
Permen BUMN 05/2008, sebagaimana telah diubah dengan Permen BUMN 15/2012, maka Pedoman
Umum Pengadaan Barang/Jasa PLN, menerapkan Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa
sebagai berikut:

15
1. Menyesuaikan dengan Permen BUMN 05/2008, sebagaimana telah diubah dengan Permen
BUMN 15/2012 dan international good procurement practice. Sehingga PLN sebagai badan
usaha dapat melakukan pengadaan barang/jasa secara cepat, fleksibel, efisien dan efektif, agar
tidak kehilangan momentum bisnis yang dapat menimbulkan kerugian, dan dapat memenuhi
kebutuhan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif,
transparan, adil dan wajar, serta akuntabel.

2. Meningkatkan nilai PLN sebagai konsumen dengan melakukan agregasi kebutuhan dan
membuat Strategi Perjanjian/Kontrak yang tepat sesuai dengan hasil riset pasar PLN.

3. Mengubah Strategi Pengadaan PLN dari transaksional dan jangka pendek, menjadi kemitraan
dan berjangka lebih panjang, yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan good practice yang
berlaku, sehingga PLN akan bermitra dengan perusahaan yang berkinerja baik dan beritikad baik
untuk berbagi manfaat dan biaya secara terbuka.

4. Meningkatkan Sistem Manajemen Penyedia yang memadai, melalui penilaian kualifikasi (atau
Prakualifikasi) secara periodik dan DPT yang selalu dimutakhirkan berdasarkan kinerja, sehingga
dapat dihindari hubungan bisnis dengan Penyedia yang mempunyai kinerja buruk dan tidak
bernilai tambah.

5. Mendorong Produksi Dalam Negeri, rancang bangun, dan perekayasaan nasional, sesuai
ketentuan perundangan yang berlaku.

6. Mendorong sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan Terafiliasi
BUMN atau antar Anak Perusahaan BUMN dan/atau antar Perusahaan Terafiliasi BUMN, serta
produsen dalam negeri peralatan ketenagalistrikan dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha
dan perekonomian nasional.

16
BAB II
ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA PT PLN (PERSERO)

Sesuai dengan praktek manajemen yang baik dan sistem pengendalian internal yang baik, dalam suatu
organisasi perlu ada struktur organisasi yang memisahkan fungsi, memberikan wewenang/otorisasi, tugas,
dan tanggung jawab yang baik, serta staf yang profesional dan kompeten sesuai dengan tanggung
jawabnya.

Oleh karena itu struktur organisasi pengadaan di PLN dirancang untuk menerapkan sistem pengendalian
internal yang baik, dengan memisahkan fungsi, wewenang/otorisasi, tugas dan tanggung jawab, dalam
beberapa pihak, sesuai proses bisnis pengadaan yang baik dan mencakup keseluruhan siklus daur hidup,
yang diwakili dalam beberapa pihak sesuai gambar di bawah ini.

Gambar 2.1 Gambaran Umum Peran Para Pihak Dalam Pengadaan Proyek

Proyek dimulai 1 – 3 tahun Proyek ditutup

Konseptualisasi

Engineering
& Design,
Bid Doc

Pemilihan
Penyedia
Konstruksi,
Manajemen
Kontrak
Operasional

Pengguna /
Wakil Pengguna
Pengguna/ Wakil Pengguna

Pejabat
Perencana
Pejabat
Pengadaan
Pelaksana
Pengadaan

Gambaran di atas merupakan gambaran umum dalam suatu proyek pembangunan (investasi) di PLN,
seperti pembangunan pembangkit dengan EPC atau konstruksi transimisi atau distribusi. Gambaran di
atas dapat disesuaikan dengan jenis pengadaan lain yang mempunyai kekhasan tersendiri.

Tahapan sesuai gambaran di atas berjalan tidak saja secara berurutan, tetapi juga ada overlaps antara
tahap yang satu dengan yang lainnya, dan memperlihatkan bahwa koordinasi dan komunikasi antara para
pihak yang terlibat dalam pengadaan di PLN harus berjalan dengan baik.

Berdasarkan gambaran umum di atas, maka secara umum dalam organisasi pengadaan yang sesuai
kategori strategis di Kantor Pusat dan Unit Induk, maka ada beberapa pihak yang terlibat dalam
pengadaan. Untuk pekerjaan yang berada dalam kategori lainnya, maka organisasi disesuaikan dengan
tetap memelihara prinsip pembagian tugas dan wewenang.

17
2.1. Pengguna Barang/Jasa

Secara umum Pengguna Barang/Jasa adalah penerima manfaat paling akhir (ultimate beneficiary)
atau pengguna dari barang, jasa, atau pekerjaan yang dihasilkan dari suatu proses pengadaan.
Pengguna Barang/Jasa terlibat dalam konseptualisasi suatu kebutuhan, Engineering dan Design
untuk memenuhi kebutuhan tersebut (diantaranya perencanaan dan pembuatan RKS), serta terlibat
dalam manajemen perjanjian/kontrak dan utilisasi hasil pengadaan tersebut.

Dalam praktek di PLN, maka fungsi Pengguna Barang/Jasa disesuaikan dengan kebutuhan dan batas
kewenangan, dapat berupa Direksi atau Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau GM/Kepala atau
Pejabat yang diberi kuasa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam
lingkungan kerja PLN.

Pengguna Barang/Jasa dapat menjadi penandatangan perjanjian/kontrak (Contract Award Authority),


sesuai dengan batasan kewenangan.Contract Award Authority secara keseluruhan bertanggung
jawab terhadap proses pengadaan, termasuk perencanaan pengadaan sesuai kewenangannya.

Tetapi Contract Award Authority dapat juga bukan pengguna langsung, tetapi merupakan Pengguna
Antara, seperti pejabat struktural PLN di Kantor Pusat yang menangani suatu bidang tertentu,
misalnya Transmisi, Distribusi, atau Pembangkitan. Pejabat struktural ini ditugaskan untuk melakukan
konsolidasi pengadaan, misalnya konsolidasi kebutuhan parts untuk Distribusi, maka dapat ditunjuk
atau disepakati perjanjian/kontrak dikelola oleh Kepala Divisi Distribusi atau Direksi yang terkait,
mewakili Unit Induk yang membutuhkan parts distribusi.

Gambar 2.2 Kolaborasi Dalam Pengadaan

+ =
Pengguna Pengetahuan
mendefinisikan dari Pejabat Value for Money
kebutuhan Pengadaan

Dalam hal contract award authority ini, perlu diperhatikan bahwa secara prinsip pengadaan
merupakan kolaborasi antara dua pihak, yaitu Pengguna dan Pejabat Pengadaan. Kolaborasi ini juga
mensyaratkan adanya check and balance, sehingga dapat mencapai Value for Money yang optimal.

Secara prinsip, Pengguna adalah pihak yang mempunyai kebutuhan, yang mendefinisikan spesifikasi,
dan yang mempunyai anggaran serta dipantau indikator kinerjanya, oleh karena itu Pengguna adalah
pihak yang menandatangani perjanjian/kontrak.

Pejabat Pengadaan secara prinsip membantu Pengguna dengan menyediakan jasa dalam hal, antara
lain:

a. Peran strategis : pemahaman atas pasar & rantai suplai; sourcing dengan pengetahuan detail
mengenai kualitas, biaya, dan delivery; melakukan standardisasi & konsolidasi, dan sebagainya.
b. Peran Taktis : keterampilan negosiasi, menyusun perjanjian/kontrak, dan sebagainya.

18
c. Peran Operasional : mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK), dan sebagainya.

Pedoman ini dirancang agar Pengguna terlibat selama proses pengadaan, berkolaborasi dengan
Pejabat (Perencana/Pelaksana) Pengadaan, tetapi tetap menjaga check and balance, dan
menandatangani perjanjian/kontrak sebagai pemilik pekerjaan.

2.2. Wakil Pengguna

Wakil Pengguna adalah pejabat struktural yang diberi tugas fungsi mewakili Pengguna Barang/Jasa
dalam hal pengadaan, terutama dalam hal perencanaan dan pengendalian perjanjian/kontrak, baik di
Divisi Kantor Pusat dan Unit, disebut juga Requisitioner. Wakil Pengguna bekerjasama dengan
Pejabat Perencana Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Pengadaan di Kantor Pusat dan Unit Induk
untuk menyediakan informasi yang diperlukan selama tahap Perencanaan Pengadaan Korporat,
Perencanaan Pengadaan Unit, Persiapan Pengadaan per Paket, Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa, dan proses Finalisasi Perjanjian/Kontrak. Wakil Pengguna juga secara aktif mengelola
perjanjian/kontrak pengadaan dan perubahannya (bila ada) mewakili Pengguna Barang/Jasa.

Sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan sistem pengendalian internal yang baik,
maka fungsi Wakil Pengguna dapat dimodifikasi sesuai kondisi yang ada.

2.3. Pejabat Perencana Pengadaan

Pejabat Perencana Pengadaan adalah jabatan struktural di Kantor Pusat dan di Unit Induk, yang
mempunyai fungsi perencanaan pengadaan, kecakapan profesional dengan kualifikasi tertentu,
pengalaman dan kemampuan untuk menangani perencanaan portofolio pengadaan yang ditugaskan
kepada mereka, terutama yang masuk dalam kategori Strategis, Leverage, dan Critical/Bottleneck.

Pejabat Perencana Pengadaan bertanggung jawab menghasilkan Rencana Pengadaan Korporat atau
Unit Induk dan Strategi Pengadaan PLN yang berlaku setiap tahun, serta menangani DPT (lebih lanjut
lihat Bab 3 Perencanaan Pengadaan Korporat).

2.4. Pejabat Pelaksana Pengadaan

Pejabat Pelaksana Pengadaan adalah jabatan struktural di Kantor Pusat, Unit Induk dan Unit
Pelaksana, yang ditunjuk oleh Pengguna Barang/Jasa, yang mempunyai kecakapan profesional
dengan kualifikasi tertentu, pengalaman dan kemampuan untuk menangani portofolio pengadaan
yang ditugaskan kepada mereka.

Tugas Pejabat Pelaksana Pengadaan yang utama adalah melaksanakan proses pengadaan sesuai
dengan rencana pengadaan yang sudah disusun bersama dengan Wakil Pengguna dan Pejabat
Perencana Pengadaan, mulai dari Pengumuman, Evaluasi, sampai ke Penyusunan
Perjanjian/Kontrak.

Dalam kondisi tertentu, Pengguna Barang/Jasa dapat menunjuk pihak luar untuk menjadi procurement
agent yang menjalankan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Pengadaan. Justifikasi atas kondisi dan
pemilihan ini diajukan oleh Pengguna Barang/Jasa kepada Value for Money Committee untuk
mendapatkan rekomendasi dan harus dilakukan dengan menjaga prinsip good governance.

19
Procurement agent tersebut dapat berupa perusahaan atau lembaga yang mempunyai keahlian yang
sesuai. Procurement agent dipilih berdasarkan metode pengadaan yang sesuai, baik sebagai swasta,
lembaga nonprofit (baik nasional maupun internasional, seperti World Bank, ADB), atau lembaga
pemerintah (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), universitas, Unit
Layanan Pengadaan Kementerian/Pemerintah Daerah (ULP).

2.5. Value for Money Committee.

Value for Money Committee adalah komite kajian kesesuaian antara prinsip value for money dan
prosedur untuk pengadaan di PLN. Keanggotaan komite ini melekat pada fungsi jabatan tertentu dan
ditetapkan oleh Direksi atau Keputusan General Manager/Kepala di Unit Induk.

Secara umum Value for Money Committee bertugas untuk:

a. Menilai kecukupan strategi pengadaan dan perjanjian/kontrak untuk seluruh portofolio pengadaan
PLN, untuk menjadi pedoman pengadaan secara umum dalam satu tahun anggaran.
b. Menilai kecukupan rekomendasi calon pemenang suatu pengadaan kepada Pengguna
Barang/Jasa, dengan melihat unsur value for money, untuk pekerjaan yang dinilai besar, sesuai
batasan kewenangan di PLN.
c. Menilai strategi lain atau keputusan lain terkait pengadaan yang diperlukan.

2.6. Implementasi Pembagian Peran dan Tanggung Jawab dalam Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

Implementasi dalam organisasi pengadaan dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada, dengan tetap
menjaga praktek manajemen yang baik dan sistem pengendalian internal yang baik, seperti
pemisahan fungsi, wewenang, otorisasi dan pencatatan dalam pengadaan, serta staf yang profesional
dan kompeten sesuai dengan tanggung jawabnya.

20
BAB III
PERENCANAAN PENGADAAN KORPORAT

3.1. Perencanaan Pengadaan Korporat

Pengadaan Barang/Jasa mempunyai dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan dari PLN, oleh
karena itu PLN menetapkan Rencana Pengadaan Korporat pada setiap periode. Rencana Pengadaan
Korporat adalah daftar umum yang meliputi kebutuhan korporat atas barang dan jasa, yang disusun
sesuai dengan portofolio pengadaan PLN dan membedakan antara Strategic, Critical/Bottleneck,
Leverage, dan Rutin, beserta strategi masing-masing, estimasi kuantitas, estimasi nilai, estimasi
waktu penyerahan, estimasi anggaran, dan target secara korporat.

Tujuan Perencanaan Pengadaan Korporat adalah sebagai berikut:

a. Untuk mempersiapkan Strategi Pengadaan Korporat PLN, yang dilakukan berdasarkan riset
pasar dan analisis risiko atas spend analysis portofolio pengadaan barang dan jasa PLN.
b. Untuk menetapkan target pengadaan korporat, diantaranya target konsolidasi Rencana
Pengadaan, target kualitas, target optimum inventory level, target pemanfaatan produksi dalam
negeri, beserta pengukuran atas pencapaian tujuan dan kinerja pengadaan PLN, agar dapat
dilakukan benchmark secara berkala.
c. Untuk mengoptimalkan integrasi berbagai sistem dan database terkait pengadaan barang dan
jasa, termasuk database DPT yang diupdate berdasarkan kinerja dan perjanjian/kontrak.
d. Untuk mengoptimalkan harmonisasi kebijakan dan implementasi serta standar pengadaan.

Perencanaan Pengadaan Korporat menjadi tanggung jawab Direktorat yang menangani perencanaan
Pengadaan di tingkat Kantor Pusat PLN, mengkoordinasikan seluruh perencanaan kebutuhan
pengadaan barang/jasa PLN, baik yang dibutuhkan di Kantor Pusat maupun Unit Induk. Sedangkan
perencanaan strategi pengadaan di tingkat Unit Induk dikoordinasikan oleh Unit Induk atau pejabat
yang ditunjuk sebagai Wakil Pengguna, dibantu oleh Pejabat Perencana Pengadaan.

Dokumen yang dihasilkan dari proses perencanaan pengadaan korporat adalah Dokumen Rencana
Pengadaan Korporat.

Perencanaan Strategi Pengadaan dilakukan secara periodik sesuai siklus perencanaan PLN, baik
dalam satu tahun kalender atau gabungan beberapa tahun kalender.

Gambar 3.1 Pelaksanaan Perencanaan Strategi Korporat

2. 5.
Mengkaji Identifikasi
portofolio tujuan & strategi
pengadaan PLN pengadaan
1. korporat
6.
Mengkaji Pengukuran
tugas & kinerja
strategi pengadaan
korporat PLN
3. 4.
Mengkaji Riset Pasar &
kapabilitas & Penyusunan
organisasi DPT
pengadaan PLN

21
Pelaksanaan Perencanaan Strategi Pengadaan Korporat ini dilakukan meliputi kegiatan-kegiatan
antara lain:
a. Melakukan kajian atas tugas dan strategi PLN secara korporat.
b. Melakukan kajian atas portofolio pengadaan PLN (kategori dan standardisasi barang dan jasa di
PLN, seperti energi primer, material distribusi utama, material transmisi utama, dan sebagainya).
c. Melakukan kajian atas kapabilitas dan organisasi pengadaan di PLN.
d. Melakukan Riset Pasar dan penyusunan DPT.
e. Melakukan identifikasi tujuan dan strategi pengadaan korporat PLN sesuai portofolio pengadaan
PLN.
f. Melakukan pengukuran kinerja atas strategi pengadaan korporat.

3.1.1. Kajian Tugas dan Strategi Korporat PLN

Tujuan akhir dari pengadaan adalah memberi nilai tambah untuk PLN dalam melaksanakan
visi dan misi perusahaan. Kegiatan pengadaan mendukung pencapaian mandat PLN dengan
memberikan masukan (barang, jasa, dan pekerjaan) terhadap kegiatannya.

Karena itu sebelum membuat strategi pengadaan PLN, perlu dikaji dahulu tugas dan strategi
PLN secara korporat, seperti business plan, dan dokumen perencanaan strategis lainnya.

3.1.2. Kajian Portofolio Pengadaan PLN

Kegiatan ini adalah mengkaji procurement spend dan membuat procurement profile.
Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan komprehensif semua
kebutuhan barang, jasa dan pekerjaan di PLN.

Spend analysis ini dapat berupa beberapa hal sebagai berikut:

a. Nilai belanja dan transaksi per komoditas atau kategori, dan sebagainya.

b. Berapa banyak Penyedia per komoditas atau kategori, dan sebagainya.

c. Nilai rata-rata pembelian/pengadaan, dan sebagainya.

d. Nilai total pengadaan per Penyedia, dan sebagainya.

e. Distribusi transaksi menurut lokasi geografis, menurut kecil-besar, dan sebagainya.

f. Nilai belanja dan transaksi per Divisi/Unit Induk, atau per Pejabat Pelaksana Pengadaan,
dan sebagainya.

g. Jumlah staf yang terlibat per transaksi atau kelompok kategori, dan sebagainya.

h. Perbandingan historis/tahunan tiap komoditas atau kategori, dan sebagainya.

i. Perbandingan waktu antara berbagai metode pengadaan, sesuai nilai, dan sebagainya.

j. Berapa banyak yang repeat order, berapa banyak perjanjian/kontrak yang diterminasi,
dan sebagainya.

Untuk itu perlu dibuat standardisasi material dan spesialisasi pekerjaan di PLN. Ini dapat
dilakukan dengan menganalisa hasil pengadaan masa lalu dan membuat proyeksi masa
depan, yang dikaitkan dengan faktor risiko, sesuai Supply Positioning Matrix, serta membuat
strategi yang sesuai dengan tiap kategori material dan spesialisasi pekerjaan tersebut.

22
3.1.3. Kajian Kapabilitas dan Organisasi Pengadaan PLN

Tujuannya adalah untuk menilai apakah organisasi pengadaan PLN saat ini mampu untuk
mencapai sasaran yang ditargetkan. Hal ini dilakukan dengan mengkaji kapabilitas personalia
dan organisasi pengadaan di PLN, dengan melihat pada:

a. Tugas, tanggung jawab, struktur, dan pelaporan.


b. Proses dan sistem pengadaan.
c. Kapasitas personalia yang terlibat dalam pengadaan.

Lebih lengkapnya sebagai berikut:

Aspek Yang dianalisa

Tugas, tanggung  Apakah tugas dan tanggung jawab jelas didefinisikan?


jawab, struktur,
 Siapa saja yang terlibat dalam pengadaan dan bagaimana garis
pelaporan,
tanggung jawabnya?
 Sejauh mana pengadaan dipusatkan atau didesentralisasikan?
 Sejauhmana tanggung jawab dari Pejabat Perencana
Pengadaan terhadap pengadaan Leverage dan
Critical/Bottleneck? Bagaimana pengadaan yang
didesentralisasikan di Unit Induk?
 Apakah informasi riset pasar, katalog produk, DPT, mudah
diakses?
 Bagaimana penilaian kinerja Direktorat yang menangani
pengadaan?
Proses dan sistem  Bagaimana pengadaan dilakukan untuk berbagai kategori dan
pengadaan material, termasuk apakah dianalisa biaya transaksinya?
 Apakah sistem e-procurement dipakai? Seperti e-catalogues, e-
tendering, inventory management, pembayaran, dan
sebagainya?
 Bagaimana pengadaan yang dipusatkan dilakukan, seperti
kontrak jangka panjang, kontrak payung, prakualifikasi, DPT,
dan sebagainya?
 Apakah informasi manajemen pengadaan mudah diakses?
Termasuk portofolio pengadaan, informasi kinerja Penyedia.
 Apa saja tools yang ada dan bagaimana diimplementasikan?
Seperti standar pengumuman, standar RKS, standar bidding
document, dan Standard Operation Procedures (SOP) lainnya
 Apa saja hasil audit terakhir dan perbaikannya?
 Apa saja isu dan trend yang muncul dalam Value for Money
Committee?
 Apa saja isu dan trend yang muncul dalam Contract Discussion
dengan calon Penyedia?
Kapasitas personalia  Apakah tingkat kapasitas personalia sepadan dengan portofolio
yang terlibat dalam yang ditugaskan?
pengadaan
 Apakah tingkat kapasitas dievaluasi secara rutin?
 Apakah ada strategi jangka panjang dalam rekrutmen, seleksi,
pelatihan, sertifikasi personalia?

23
3.1.4. Riset Pasar dan Penyusunan Daftar Penyedia Terseleksi (DPT)

Kegiatan berikutnya terkait dengan Riset Pasar dan proses penyusunan DPT. Riset Pasar
adalah riset untuk mengidentifikasi dan mendapatkan seluruh informasi yang relevan terkait
kebutuhan pengadaan barang, jasa atau pekerjaan, yang akan digunakan untuk membuat
strategi pengadaan dan perjanjian/kontrak untuk mencapai tujuan pengadaan yang
ditetapkan. Data dan informasi yang perlu dikumpulkan termasuk informasi biaya dan harga,
perkembangan teknologi dan rekayasa termutakhir, beserta alternatifnya, serta kualifikasi
Penyedia yang diharapkan. Proses Penilaian Kualifikasi dan Due Diligence merupakan bagian
dari Riset Pasar.
Data dan informasi yang dikumpulkan tergantung pada kategori dalam Supply Positioning
Matrix (lihat Gambar 1.4). Untuk kategori Rutin, cukup dengan identifikasi Penyedia yang
mampu melalui proses Penilaian Kualifikasi. Untuk kategori Critical/Bottleneck, Leverage,
atau Strategis, Pejabat Perencana Pengadaan melakukan analisis penuh terhadap pasar
Penyedia, yang dikelompokkan ke dalam enam kategori:

1. Struktur Pasar:

a. Berapa banyak Penyedia di pasar;


b. Ukuran Penyedia (kapasitas produksi, pangsa pasar);
c. Lokasi geografis Penyedia;
d. Tingkat konsentrasi pasar;
e. Bagaimana struktur kepemilikan dari pasar;
f. Siapa market leaders dan followers;
g. Bagaimana tingkat diferensiasi produk.

2. Kompetisi:
a. Bagaimana Penyedia berkompetisi, dari segi kualitas, harga, service, dan
sebagainya;
b. Apa barriers to entry ke pasar;
c. Apakah ada competitive advantage dari suatu Penyedia tertentu;
d. Bagaimana trend pasar;
e. Apakah ada pembatasan atau pengaturan oleh pemerintah, seperti ijin-ijin operasi,
sertifikasi, dan sebagainya.

3. Rantai Suplai:
a. Seberapa kompleks rantai suplai;
b. Apakah stabil atau rentan terhadap sesuatu;
c. Apakah ada tingkat ketergantungan tinggi terhadap suatu Penyedia atau sub
kontraktor;
d. Bagaimana tiap tahap dari rantai suplai berkontribusi terhadap produk akhir/ end
product;
e. Bagaimana tipikal metode transportasi dan pengantaran.

4. Barang/Jasa Pengganti:

a. Apakah ada barang dan jasa lainnya yang ada dan bisa memenuhi kebutuhan dari
Pengguna;
b. Apakah ada pengganti yang dapat memenuhi persyaratan yang sama;

24
5. Nilai PLN sebagai Konsumen:

a. Bagaimana pangsa pasar PLN sebagai konsumen;


b. Apakah PLN merupakan mitra bisnis utama, „sapi perah/cash cow’, atau dilihat
sebagai gangguan dari Penyedia;
c. Bagaimana tingkat keatraktifan dari PLN sebagai konsumen.

6. Faktor Lingkungan Luar:

Termasuk diantaranya analisis ekonomi, hukum, budaya, politik,


lingkungan/sustainability, yang mempunyai dampak terhadap PLN dalam melakukan
operasinya, antara lain:

a. Apa dampak dari perubahan iklim ekonomi di tingkat nasional dan internasional
terhadap PLN dan industri Penyedia, termasuk nilai tukar dan suku bunga;
b. Apakah ada kelompok-kelompok sosial tertentu yang dapat berdampak terhadap
pasar. Apakah ada masalah sensitivitas budaya yang dapat berdampak terhadap
pengadaan;
c. Apakah ada peraturan nasional yang bedampak terhadap suatu industri Penyedia,
seperti Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN);
d. Apakah isu utama lingkungan yang bisa berdampak terhadap suatu industry;
e. Penyedia mana yang lebih maju dalam isu lingkungan/sustainability.

Sumber informasi Riset Pasar dapat digali dari berbagai sumber, antara lain:

a. Sumber internal: daftar Penyedia yang ada, kontrak yang ada, dan sebagainya.

b. Perusahaan lain: perusahaan listrik lain di ASEAN/Asia/dunia, perusahaan BUMN lain,


dan sebagainya.

c. Referensi lain: Buku Kuning telepon, daftar dari asosiasi, majalah dan publikasi khusus
kelistrikan dan keteknikan, dan sebagainya.

d. Request For Information (RFI): RFI biasanya merupakan iklan yang dipasang di media
bersirkulasi luas, media khusus profesi, surat kepada perusahaan yang sudah diketahui,
dan sebagainya. RFI harus dilakukan secara tertulis dan bersifat permintaan informasi
yang tidak mengikat. Informasi yang didapatkan, diantaranya permintaan spesifikasi
teknis, indikasi harga, indikasi ketersediaan suplai.

e. Request for Expression of Interest (REOI): Request for expression of interest (REOI)
adalah metode untuk menyebarkan informasi seluas mungkin kepada calon Penyedia
untuk mendaftar sebagai Daftar Penyedia Terseleksi, yang kemudian dapat dilakukan
penilaian kualifikasi, Due Diligence, atau diundang langsung sesuai shortlist. Informasi
yang diminta untuk dimasukkan, diantaranya dapat berupa surat pernyataan minat,
katalog produk, sumberdaya, kualifikasi, kemampuan teknis, keuangan, riwayat
pengalaman, infrastruktur etika, manajemen K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja),
aspek lingkungan.

Dalam kaitan ini juga dilakukan Kajian Risiko Pengadaan. Risiko merupakan paparan atas
kerugian karena dampak dari uncertainty. Risiko selalu ada pada setiap tahap pengadaan.

25
Proses mengelola risiko merupakan tanggung jawab dari unit bisnis (manajemen), yang
dibantu oleh fungsi manajemen risiko.

Analisis atas risiko pengadaan merupakan tanggung jawab Pejabat Perencana Pengadaan
yang dibantu oleh Wakil Pengguna tiap Divisi dan fungsi manajemen risiko. Pada pengadaan
yang bersifat strategis, Pengguna Barang/Jasa dapat meminta kajian risiko pengadaan yang
lebih komprehensif kepada Pejabat Perencana Pengadaan, dibantu oleh Wakil Pengguna,
dan fungsi manajemen risiko.

Selanjutnya adalah Penilaian Kualifikasi, Due Diligence, dan DPT. Secara umum PLN akan
melakukan Penilaian Kualifikasi dan Due Diligence untuk portofolio pengadaan PLN, untuk
menghasilkan DPT yang berlaku dalam masa tertentu, dan dengan penyesuaian terhadap
kondisi Penyedia yang ada secara periodik atau setiap kebutuhan yang dipandang perlu.
Adanya DPT dengan Penilaian Kualifikasi dan Due Diligence memberi kepastian bahwa
penawaran pekerjaan hanya dilakukan kepada calon Penyedia yang telah memenuhi
persyaratan PLN, untuk itu Pejabat Perencana Pengadaan dapat memanfaatkan data dari
hasil REOI atau membuka undangan prakualifikasi khusus.

PLN memberlakukan DPT untuk mempermudah proses pengadaan, akan tetapi PLN juga
perlu mempunyai strategi khusus bagaimana daftar ini tidak menjadi barrier to entry
(menghalangi) perusahaan yang memang mempunyai kredibilitas dan kemampuan di suatu
bidang, untuk berusaha di bidang lain. PLN berkepentingan untuk memperluas pasar
Penyedia dan mengamankan suplai, baik pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
Pejabat Perencana Pengadaan bertanggung jawab menyusun strategi ini.

Hasil proses diatas adalah adanya DPT yaitu daftar Penyedia yang lulus penilaian kualifikasi
dan secara periodik dimutakhirkan untuk mengetahui kinerja terakhir. DPT memuat juga daftar
hitam dari Penyedia yang tidak berkualifikasi baik atau kinerja buruk. Daftar ini ada yang
bersifat nasional dan lokal. DPT Lokal dibuat oleh Pejabat Perencana Pengadaan dan Wakil
Pengguna di Unit Induk, dengan persyaratan kualifikasi yang disesuaikan dengan
kemampuan Penyedia lokal, membuka kesempatan bagi Penyedia lokal yang sudah
berpengalaman di luar PLN, atau mempunyai sertifikat yang diperlukan, agar pasar Penyedia
PLN tetap kompetitif. Sedangkan DPT yang bersifat nasional atau DPT Korporat dibuat oleh
Pejabat Perencana Pengadaan di Kantor Pusat untuk dipergunakan dalam proses pemilihan
Penyedia Barang/Jasa secara nasional.

Masa Berlaku DPT disesuaikan antara kebutuhan untuk mempermudah pekerjaan pengadaan
PLN dengan upaya mendapatkan Penyedia baru yang mampu. Oleh karena itu DPT dapat
berlaku dalam satu periode, misalnya tiga tahun, dengan penyesuaian dan pembukaan
penilaian kualifikasi dilakukan secara periodik.

3.1.5. Kajian Tujuan dan Strategi Pengadaan PLN

Kegiatan berikutnya adalah melakukan identifikasi tujuan pengadaan PLN, yang dibangun dari
analisis yang sudah dilakukan sebelumnya. Tujuan ini, misalnya:

a. Mengurangi inventory dari 120 menjadi 80 hari.


b. Mengurangi jumlah transaksi dan kegiatan administrasi pengadaan (seperti jumlah
invoice) sebesar 30%.
c. Menghemat 15% dari total anggaran pengadaan di kategori Leverage.

26
d. Meningkatkan keamanan Penyediaan (security of supply) untuk kategori
Critical/Bottleneck, dan tetap menjaga total inventory PLN sesuai target 80 hari dalam
waktu 2 tahun.
e. Implementasi ISO 9001 pada proses pengadaan di PLN.
f. Meningkatkan jumlah Pejabat Perencana dan Pelaksanan Pengadaan yang
mendapatkan sertifikasi internasional.

Kegiatan berikutnya adalah melakukan identifikasi strategi pengadaan PLN untuk setiap
kategori barang, jasa atau pekerjaan sesuai Supply Positioning Matrix dan digabungkan
dengan hasil Riset Pasar untuk menjadi rekomendasi strategi pengadan dan kontrak terhadap
portofolio PLN, yang dapat memberikan value for money terbaik untuk PLN.

3.1.6. Pengukuran Kinerja Pengadaan PLN

Kegiatan berikutnya adalah melakukan pengukuran kinerja atas strategi korporat sesuai
portofolio pengadaan PLN. Ini dilakukan dengan membandingkan antara tujuan, target dan
indikator kinerja utama yang disepakati PLN,dapat juga dilakukan benchmarking dengan
perusahaan lain, seperti perusahaan listrik di ASEAN, atau sesama BUMN.

Tabel 3.1 Contoh Ukuran Kinerja

Ukuran kinerja Indikator


Efisiensi dari proses kompetisi 1. Banyaknya penawaran yang sesuai RKS.
2. Banyaknya Penyedia yang memasukkan penawaran.
3. Masukan positif dari Penyedia dalam proses
pengadaan.

Pengurangan biaya/peningkatan biaya secara 1. Tingkat/Jumlah penghematan/pengurangan biaya


positif (cost reduction/improvement) yang tercapai.
2. Tingkat/Jumlah biaya pengadaan di Kantor Pusat
karena agregasi dibandingkan penghematan waktu
dan biaya yang dicapai.
3. Pengurangan inventory.
4. Berkurangnya barang yang terlambat distok.
5. Jumlah barang, jasa, dan pekerjaan yang tidak
memuaskan.

Manajemen Penyedia 1. Banyaknya Penyedia baru yang masuk dalam DPT,


banyaknya penyerahan Proyek/COD yang mundur
dari jadwal.
2. Tingkat kualitas yang tercapai.

Efisiensi sistem dan proses internal 1. Volume dari transaksi bernilai rendah (low value).
2. Penggunaan mekanisme agregasi kebutuhan, kontrak
payung, atau kontrak jangka panjang.
3. Pengurangan biaya transaksi.
4. Kepuasan konsumen internal (pengguna).

Manajemen pengadaan 1. Persentase personalia pengadaan bersertifikasi


internasional.
2. Jumlah hari pelatihan.

27
3.2. Sarana Elektronik untuk Pengadaan Barang/Jasa PLN

PLN perlu memaksimalkan pemanfaatan sarana elektronik pengadaan barang/jasa untuk menyusun
perencanaan pengadaan korporat, menjadi basis data Daftar Penyedia Terseleksi (DPT), dan menjadi
portal E-Procurement.

Tujuan sarana elektronik untuk pengadaan barang/jasa PLN diantaranya adalah:

a. Untuk lebih meningkatkan integrasi antar unit, sistem, dan database yang ada di PLN, dengan
mengoptimalkan pemanfaatan, peningkatan, dan interkoneksi antara sarana yang sudah ada,
diantaranya portal E-procurement PLN, modul material management di SAP, Maximo (sistem
material manajemen), database Penyedia yang saat ini ada, sistem pembayaran secara
elektronik.
b. Untuk lebih meningkatkan transparansi, kecepatan, efisiensi waktu dan biaya, akuntabilitas,
proses pengadaan barang/jasa PLN.
c. Untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan, dan mengoptimalkan pemanfaatan material
di gudang (baik material fast moving maupun material slow moving).
d. Untuk mengoptimalkan pengelolaan database kinerja Penyedia, dalam bentuk DPT.

28
BAB IV

PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN DI


KANTOR PUSAT DAN UNIT INDUK

4.1. Perencanaan Pengadaan Di Kantor Pusat dan Unit Induk

Masing-masing Divisi di Kantor Pusat dan Unit Induk menyusun Rencana Pengadaan setiap periode.
Rencana Pengadaan adalah daftar umum yang meliputi kebutuhan atas barang/jasa, kuantitas, waktu
penyerahan, dan estimasi anggaran. Rencana Pengadaan ini dibuat berdasarkan RKAP yang telah
disetujui dan telah memperhitungkan potensi konsolidasi di tingkat korporat.

Tujuan Perencanaan Pengadaan di Kantor Pusat dan Unit Induk adalah untuk:

a. Mendapatkan Rencana Pengadaan yang terkoordinasi dan terintegrasi, baik yang


dikonsolidasikan di Direktorat yang menangani Pengadaan di Kantor Pusat atau didelegasikan ke
Unit Induk, atau didesentralisasikan ke Unit Induk dan unit dibawahnya.
b. Menghindari masalah yang terkait dengan perencanaan mendadak (last minute), keadaan
darurat atau perencanaan yang buruk atau kualitas barang/jasa yang buruk.

Pada saat ini PLN sudah melakukan kegiatan perencanaan seperti tersebut diatas, misalnya agregasi
kebutuhan energi primer yang dianggap strategis (gas, batubara, minyak) untuk seluruh pembangkit
PLN di Divisi Kantor Pusat yang terkait. Agregasi bentuk lainnya untuk kebutuhan leverage adalah
kebutuhan MTU dan MDU yang dilakukan melalui joint procurement.

Tanggung jawab perencanaan pengadaan di Kantor Pusat dan Unit Induk adalah Pejabat Perencana
Pengadaan yang bekerjasama dengan Wakil Pengguna di masing-masing Divisi dan Unit Induk.

Rencana Pengadaan ini diajukan oleh Pejabat Perencana Pengadaan kepada Pengguna Barang/Jasa
untuk mendapatkan persetujuan.

Pelaksanaan Perencanaan Pengadaan meliputi antara lain:

a. Melakukan kajian atas kebutuhan barang/jasa, termasuk kebutuhan antisipasi jika terjadi
keadaan darurat, sumber daya yang dibutuhkan, waktu pemanfaatan serta pendistribusian yang
menyesuaikan kebutuhan operasional dan proyek.
b. Pengguna Barang/Jasa menetapkan Rencana Pengadaan berdasarkan kegiatan pekerjaan dan
Pagu Anggaran yang tercantum dalam RKAP, dengan menyesuaikan waktu pelaksanaan
kegiatan dengan nilai disbursement dari masing-masing kegiatan pekerjaan. Dalam hal untuk
tujuan efisiensi, Pengguna dapat menetapkan rencana Pengadaan Barang/Jasa yang jangka
waktunya lebih dari satu (1) tahun anggaran dengan perjanjian/kontrak jangka panjang.
c. Melakukan kajian strategi pengadaan yang tepat, termasuk rencana pengadaan yang ditangani
bersama oleh Direktorat yang menangani Pengadaan, dengan memperhitungkan antara lain
potensi konsolidasi dan skala ekonomi, berdasarkan Rencana Pengadaan Korporat.
d. Melakukan pemutakhiran atas riset pasar dan mengkaji DPT dengan berkoordinasi dengan
Pejabat Perencana Pengadaan.

29
Dokumen yang dihasilkan dari proses ini adalah:

a. Dokumen Draft Rencana Pengadaan.


b. Dokumen Konsolidasi Rencana Pengadaan Korporat.
c. Dokumen Final Rencana Pengadaan Kantor Pusat/Unit Induk.

4.2. Penentuan Kewajaran Harga

Dalam menentukan penilaian kewajaran harga yang ditawarkan oleh Penyedia, maka Pejabat
(Perencana dan Pelaksana) Pengadaan perlu memahami bagaimana metode penentuan harga
(pricing methods) dari Penyedia, antara lain:
a. Cost, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan diadakan.
b. Value or perceived value to customers, yaitu bagaimana pembeli dipersepsikan oleh para
Penyedia. Jika Seller’s Market, maka kemungkinan besar dapat terjadi opportunistic pricing,
dimana harga dapat terdorong ke tingkat yang lebih tinggi dari kewajarannya. Jika PLN
merupakan pembeli yang mempunyai natural monopoly, atau pembeli yang besar di pasar
Indonesia, regional, atau internasional, maka secara umum, opportunistic pricing sulit terjadi.
c. Trading conditions in the market, misalnya terjadi kelangkaan suatu bahan seperti baja, atau
terjadi kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan yang mendorong biaya bunga naik tinggi.
d. Faktor lain dapat berupa: adanya dumping, adanya perusahaan yang hendak menguasai pasar
dengan strategi harga yang rendah, produk baru, pangsa pasar, dan lain-lain.

Dalam menentukan kewajaran harga dari Penyedia tersebut, Wakil Pengguna, Pejabat Perencana
Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Pengadaan perlu memahami dasar penyusunan HPS, konsep
Total Cost of Ownership (TCOO), serta mampu melakukan analisa penawaran harga dari Penyedia.

4.2.1. Dasar Penyusunan HPS

Pada prinsipnya HPS adalah alat untuk melihat kewajaran harga penawaran dari segi biaya
produksi yang disusun secara internal, dan tidak dapat dipakai sebagai satu-satunya
penggugur penawaran dan HPS tidak wajib diumumkan.

HPS disusun secara cermat dan profesional berdasarkan HPE. Proses penyusunan HPE
berdasarkan harga pasar, kondisi ekonomi, perbandingan kontrak, analisa harga satuan atau
harga material utama dan faktor lain yang dapat mempengaruhi HPE. Pembuatan HPE dapat
melibatkan konsultan eksternal yang kompeten.

4.2.2. KonsepTotal Cost of Ownership (TCOO)

Dalam good procurement practice, secara umum biaya keseluruhan dari pembelian sesuatu,
apakah barang, jasa atau pekerjaan, tidak hanya merupakan harga awal yang ditawarkan
(initial purchase price), tetapi merupakan biaya keseluruhan yang dapat terjadi selama masa
siklus hidup (lifetime) barang, jasa atau pekerjaan tersebut. Ini biasanya diberlakukan pada
pengadaan kebutuhan yang sifatnya kompleks, seperti pembangunan pembangkit, tetapi juga
dapat diberlakukan pada pengadaan yang lebih sederhana, misalnya pembelian mobil (perlu
memperhitungkan, diantaranya ketahanan mesin, jaringan bengkel, harga parts, konsumsi
bahan bakar, dan harga jual kembali).

30
Karena itu dalam penyusunan Pagu Anggaran dan HPS untuk pekerjaan yang sifatnya lebih
kompleks, perlu mengimplementasikan konsep TCOO ini, dimana semua biaya yang relevan
diperhitungkan, dan mencari penawaran yang dapat memberikan biaya paling ekonomis
selama masa manfaat aset yang akan dibeli, mulai dari biaya:

a. Initiation (Initiation cost to acquire the asset), yaitu biaya akuisisi sepert biaya desain, dan
semua biaya dan waktu yang diperlukan untuk memproses pengadaan sampai
perjanjian/kontrak.
b. Price (Price to be paid for the asset), atau harga yang ditawarkan oleh Penyedia untuk
menyediakan suatu asset.
c. Operation (Operating cost over the asset’s life), seperti biaya tenaga kerja, biaya energi
primer untuk pembangkit, biaya pemeliharaan (seperti biaya parts, biaya pemeliharaan,
ketahanan suatu mesin).
d. Disposal (Disposal cost of the asset), jika diperlukan, misalnya biaya penghancuran suatu
konstruksi atau penggantian setelah habis umur ekonomisnya.

Gambar 4.1 Konsep Total Cost of Ownership

PLN saat ini sudah mengimplementasikan konsep ini, misalnya dalam pembangunan
pembangkit serta pembelian trafo, dan tenaga listrik dari IPP, dan akan memperluas
penerapan konsep TCOO ini ke berbagai kategori pengadaan yang relevan.

4.2.3. Analisis Harga Penawaran dari Penyedia

Dalam procurement good practice, pejabat pengadaan perlu memahami bagaimana metode
pembentukan harga penawaran dari sisi Penyedia, agar mampu memberikan posisi yang
terbaik bagi perusahaan sebagai pembeli. Ini juga menggambarkan pentingnya PLN atau
afiliasinya mempunyai kemampuan reverse/re-engineering dalam hal penyediaan parts,
maupun dalam melaksanakan pembangunan sendiri suatu pembangkit dengan kontraktor
EPC internal. Dengan adanya kemampuan internal tersebut, maka pejabat pengadaan PLN
akan lebih berdaya dalam mengevaluasi penawaran yang ada, karena memahami bagaimana
sebuah aset dibangun atau dibuat (lihat Gambar 4.2.).

Beberapa analisis yang perlu dimiliki oleh pejabat pengadaan PLN adalah melakukan
Purchase Price and Cost Analysis (PPCA), yaitu:

31
a. Pricing method : Marginal, Absorption, Opportunistic. Marginal pricing prinsipnya adalah
pembentukan harga dengan menggunakan excess capacity, sehingga hanya
mengenakan variable cost. Absorption costing adalah pembentukan harga dengan
memperhitungkan fixed dan variable costs. Sementara Opportunistic adalah
pembentukan harga yang melihat berapa Pasar mau membeli dan bukan berangkat dari
biaya produksi.

b. Manajemen perusahaan :Materials, Labour, Overheads, Profit. Pada prinsipnya perlu


mengetahui bagaimana manajemen sebuah unit usaha dalam mengenlola material untuk
produksi, tenaga kerja, komponen overhead, termasuk juga komponen laba yang
diharapkan.

c. TCOO (total cost of ownership), yaitu biaya yang terjadi selama masa kepemilikan suatu
aset, dengan memperhitungkan Initiation (termasuk desain dan biaya pengadaan), Price
(harga penawaran para Penyedia), Operation (biaya operasional, biaya pemeliharaan,
biaya tenaga kerja), Disposal (penggantian atau penghancuran).

d. Indexation, atau pengaruh berbagai indeks harga komponen utama material terhadap
pembentukan harga, seperti harga baja, harga semen, dan sebagainya. Pemahaman dan
pemakaian indeks yang disetujui sejak awal akan meminimalkan sengketa dalam
perubahan lingkup pekerjaan atau biaya. Pemakaian indeks secara wajar juga
menjadikan nilai perjanjian/kontrak bisa naik atau turun.

e. Variabel lainnya yang bisa mempengaruhi biaya. Misalnya contoh kecil harga printer
sekarang semakin murah, tetapi harga cartridge tinta tetap mahal. Di sinilah pabrikan
printer mencoba menjual printer sebanyak-banyaknya dengan harga murah, dengan
mengharapkan margin yang lebih besar pada operasional printer. Termasuk dalam hal ini
adalah jika suatu bisnis lazimnya mensyaratkan cash flow yang cepat, dengan demikian
jika pembeli bisa menjamin pembayaran yang lebih cepat, maka akan mendorong harga
penawaran dari para Penyedia menjadi turun. Variabel lain seperti keperluan
maintenance, warranty, delivery, dan sebagainya.

Gambar 4.2. Pembentukan Harga Dari Sisi Penyedia dan Pembeli

32
4.3. Persiapan Pengadaan Per Paket

Setiap paket pengadaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pengadaan, Pejabat Pelaksana
Pengadaan dibantu oleh Wakil Pengguna membuat rencana pengadaan per paket. Tujuannya adalah
untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat
tempat, tepat tujuan sosio-ekonomi, dan tepat biaya.

Pejabat Perencana Pengadaan bertanggung jawab menyiapkan Rencana Pengadaan per paket,
bekerjasama dengan Wakil Pengguna di Divisi/Unit Induk tersebut. Rencana Pengadaan per paket
diajukan oleh Pejabat Perencana Pengadaan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk mendapatkan
persetujuan, dengan kelengkapan dokumen sesuai matriks di bawah ini.

Secara umum tabel 4.1.memperlihatkan alur kegiatan dan dokumen dari persiapan pengadaan di
Kantor Pusat/Unit Induk/Unit Penunjang dan per paket pengadaan.

Tabel 4.1 Alur Kegiatan dan Dokumen

Kategori
Dokumen Yang Critical/Bottleneck,
Kegiatan
Dihasilkan Rutin Leverage,
Strategis
Perencanaan Pengadaan Kantor Pusat/
Unit Induk/Unit Penunjang
1. Membuat Draft Rencana Pengadaan Dokumen Draft Rencana Ya Ya
berdasarkan RKAP Pengadaan Unit
2. Kajian dan Konsolidasi dengan Dokumen Konsolidasi Ya Ya
Perencanaan Pengadaan Korporat Pengadaan Korporat
3. Membuat dokumen final Rencana Dokumen Final Rencana Ya Ya
Pengadaan Kantor Pusat/Unit Pengadaan Kantor Pusat/ Berupa Daftar
Induk/Unit Penunjang Unit Induk/Unit Penunjang PO/SPK
Persiapan Pengadaan Per Paket
1. Pemutakhiran Riset Pasar & Penilaian Update Riset Pasar dan Tidak Ya
Risiko Pengadaan Risiko Penilaian Risiko untuk
Paket Pengadaan tersebut
2. Penyiapan/Kajian Spesifikasi /TOR Dokumen Spesifikasi/ TOR Berupa PO/ Ya
SPK
3. Penyiapan Strategi Pengadaan dan Strategi Pengadaan dan Tidak Ya
Kontrak Kontrak
 Pemilihan Jenis Kontrak
 Pemilihan Jenis Penawaran
 Pemilihan Metode Pengadaan &
Pengecualian
4. Review Value for Money (jika belum Rekomendasi Tidak Ya
masuk dalam Strategi dan Kontrak (menggantikan fungsi Ijin
Pengadaan yang sudah ditetapkan Prinsip) (Mengikuti Untuk yang bernilai
sebelumnya/ mengandung kebaruan strategi besar (sesuai batas
metode, misalnya format kontrak baru. pengadaan yang kewenangan, apakah
Jika VfM Committee adalah Komite sudah di Kantor Pusat atau
Direksi, rekomendasi menjadi Ijin ditentukan tiap di Unit Induk/Unit
Prinsip) tahun) Penunjang)
5. Finalisasi Dokumen Pengadaan dan Dokumen Pengadaan/ RKS Tidak Ya
RKS
6. Pembuatan HPS HPS Ya Ya
7. Penetapan Dokumen Pengadaan dan Persetujuan Dokumen Tidak Ya
HPS oleh Pengguna dan permintaan Pengadaan dan HPS oleh
dimulai proses pemilihan Penyedia, Pengguna, sekaligus
dari Pengguna ke Pejabat Pelaksana Permintaan dimulai proses
Pengadaan pemilihan Penyedia ke
Pejabat Pelaksana
Pengadaan

33
4.3.1. Pemutakhiran Riset Pasar dan Penilaian Risiko Pengadaan

Proses pemutakhiran Riset Pasar dan Penilaian Risiko Pengadaan dilakukan bersamaan
dengan penyiapan Spesifikasi, TOR, agar Dokumen Pengadaan/RKS dan Strategi
Pengadaan dan Perjanjian/Kontrak yang akan dibuat berdasarkan pada kondisi terakhir di
pasar.

4.3.2. Penyiapan/Kajian Spesifikasi/TOR

Spesifikasi atau deskripsi fisik atau fungsi dari suatu barang, jasa, atau pekerjaan harus
memberikan deskripsi yang detil mengenai kebutuhan.
Pejabat Perencana Pengadaan bertugas memastikan bahwa spesifikasi dan deskripsi teknis
yang ditulis tidak mengandung ambiguitas, jelas dan bersifat generik, serta mendorong
kompetisi yang sehat antar Penyedia, atau memberi restriksi (kecuali jika masih dalam masa
pemeliharaan OEM).

Spesifikasi pada umumnya merupakan satu atau kombinasi dari tiga hal berikut (sebagaimana
diuraikan pada Tabel 4.2).

Tabel 4.2 Penyusunan Spesifikasi

Spesifikasi Deskripsi

Fungsi Fokus pada apa yang bisa dilakukan oleh suatu produk, dan tidak melihat secara
seksama apa materi atau dimensi dari suatu produk. Misalnya mobil listrik kategori SUV
yang bisa dipakai di medan off road dan jalan perkotaan.
Kinerja Mendeskripsikan apa yang akan bisa dicapai oleh suatu produk, dan tidak menyediakan
deskripsi pasti mengenai bagaimana hal itu dilakukan. Untuk memastikan kualitas,
biasanya acuan terhadap suatu standard dicantumkan, misalnya ISO, Energy Star (untuk
lingkungan).
Misalnya adalah mobil listrik yang mampu mengangkut 7 orang, sejauh 200 km dalam
sekali pengisian, dan memenuhi syarat Electrical Vehicle Standard.
Teknis Mendefinisikan secara jelas dan detil suatu produk, misalnya sifat fisik, materi yang akan
digunakan, kebutuhan tenaga dan keluaran, proses pabrikasi yang diperlukan, atau jika
suatu jasa, bagaimana metode kerja yang akan dilaksanakan.Dengan ada unsur
keunikan, maka spesifikasi desain dapat mengurangi kompetisi karena adanya perbedaan
dalam praktek rancang bangun. Misalnya mobil listrik yang dibuat dari bahan ringan, tetapi
bukan alumunium, dan menggunakan gear box yang diproduksi oleh Tesla Motors,
dengan tenaga 150 kVA.

Ketiga jenis spesifikasi tersebut dapat dikombinasikan. Secara umum, disarankan untuk
memakai spesifikasi kinerja dan fungsional, dan bukannya teknis, untuk memperluas pasar
Penyedia, karena terbuka kemungkinan ada Penyedia lain yang bisa menawarkan alternatif
dan ide dan solusi inovatif terhadap kebutuhan perusahaan, dan biasanya akan lebih cost
effective.

Selain itu, perlu ada minimum requirements yang dinyatakan oleh perusahan. Penyedia
seharusnya tidak dalam posisi untuk menentukan sifat fisik yang bersifat fundamental.
Spesifikasi dan TOR merupakan basis untuk penawaran dan evaluasi dari penawaran untuk
menentukan apakah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam dokumen penawaran, serta
bagaimana bentuk perjanjian/kontrak, serta pemantauan atas kinerja Penyedia atau kinerja

34
barang dan peralatan. Wakil Pengguna bersama Pejabat Perencana Pengadaan perlu
memperhatikan aspek pembuatan spesifikasi yang baik sebagai bahan pembuatan RKS.

Wakil Pengguna dan Pejabat Perencana Pengadaan kemudian perlu menentukan tujuan dan
keluaran pengadaan, yang akan diterjemahkan dalam definisi Value for Money untuk
kebutuhan pengadaan individual. Definisi ini merupakan keseimbangan antara 6 Rights
(6 Rs):

a. Right Quality/ Tepat Kualitas.


b. Right Quantity/ Tepat Kuantitas.
c. Right Place/ Tepat Tempat.
d. Right Time/ Tepat Waktu.
e. Socio-Economic Goals/ Tujuan Sosial Ekonomi.
f. Right Price/ Tepat Harga.

Secara umum, Kualitas merupakan aspek paling pertama yang dipertimbangkan, dengan
Harga merupakan aspek paling terakhir yang dipertimbangkan. Penetapan Kualitas ini dapat
dilakukan secara berjenjang, mulai dari proses Prakualifikasi untuk mendapatkan
perusahaan yang mempunyai kemampuan teknis dan keuangan, serta kredibilitas (kinerja)
yang baik. Jenjang lainnya adalah penetapan syarat kualitas, seperti mendapatkan sertifikat
uji dari PLN, laporan yang memuaskan dari kunjungan ke pabrik, dan sebagainya.

Jika telah diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pendayagunaan produk dalam
negeri, maka aspek Sosial Ekonomi, yang bertujuan untuk membangun industri kelistrikan
nasional atau mengundang pabrikan luar negeri untuk membangun pabrik di Indonesia,
sesuai kebijakan PLN, dapat diletakkan pada urutan pertama.

4.3.3. Strategi Pengadaan dan Perjanjian/Kontrak tiap Paket Pengadaan

Salah satu aspek penting dalam pengadaan adalah Strategi Pengadaan dan
Perjanjian/Kontrak untuk tiap paket pengadaan, berdasarkan strategi umum yang telah
direkomendasi oleh Value for Money Committee.

Tujuannya adalah mengidentifikasi dan memilih Strategi Pengadaan dan Perjanjian/Kontrak


yang tepat untuk mencapai kebutuhan pengadaan, yang menguntungkan PLN dalam jangka
panjang, dan mencapai value for money, yang tidak selalu merupakan harga terendah.

Langkah-langkahnya adalah:

a. Pilihan jenis perjanjian/kontrak yang akan dilakukan.


b. Pilihan metode penawaran (RFQ, ITB, RFP), termasuk penyampaian dokumen
penawaran (satu sampul, dua sampul, dua tahap).
c. Pilihan metode pemilihan (Pelelangan Terbatas dari DPT/shortlist, Penunjukan
Langsung, Pengadaan Langsung, Pelelangan Terbuka).

Dalam menentukan Strategi yang tepat, maka perlu mempertimbangkan beberapa faktor,
diantaranya:

a. Regulasi dan prosedur PLN.


b. Delegasi kewenangan.

35
c. Persetujuan internal.
d. Kebutuhan waktu.
e. Tipe pengadaan (barang, jasa, jasa konstruksi dan pekerjaan lain).
f. Kompleksitas pengadaan.
g. Riset pasar.
h. Risiko pengadaan.
i. Perjanjian/Kontrak yang ada (misal LTSA unit tertentu, metode penentuan harga melalui
open book system).
j. Apakah perlu memakai procurement agent.

4.3.3.1. Pembelian dan Alternatif Jenis Perjanjian/Kontrak

Langkah pertama adalah memilih apakah membeli dan jenis perjanjian/kontrak yang
akan dilakukan. Analisis pertama yang dilakukan oleh Pejabat Perencana Pengadaan
dan Wakil Pengguna adalah memperbandingkan antara alternatif pembelian
(membuat sendiri, lease, menggunakan perjanjian/kontrak yang sudah ada)
dibandingkan dengan membeli.

4.3.3.1.1. Make or Buy (Membuat Sendiri atau Membeli)

Analisis ini untuk memperbandingkan pilihan antara memenuhi kebutuhan


dengan melakukan/membuat yang menggunakan sumber daya internal
dengan membeli/menggunakan sumber daya eksternal.

Secara umum, dengan adanya kebutuhan suatu parts yang dikerjakan


sendiri (make) oleh Unit Induk PLN, maka PLN dapat mengetahui lebih
rinci struktur biaya pembuatan parts tersebut dan supply chain dari suatu
parts. Dengan demikian PLN dapat mempunyai pengetahuan dan posisi
tawar yang lebih baik terhadap pasar Penyedia. Hal Ini akan
menguntungkan PLN karena para Penyedia tahu bahwa PLN mempunyai
kemampuan membuat sendiri parts tersebut dan struktur biaya yang wajar.
Ini dapat diterapkan diantaranya pada kebutuhan pengadaan parts
pembangkit dengan cara Reverse Engineering dan Re-Engineering, yaitu
membuat duplikasi komponen seperti aslinya atau lebih baik dengan cara
melakukan pengukuran, pembuatan detailed design, termasuk evaluasi
data teknik, analisa unjuk kerja dan pengujian. Pilihan tersebut
diperbandingkan dengan mengontrak pihak luar untuk memenuhi
kebutuhan parts tersebut, baik melalui workshop reverse/re-engineering
atau pengadaan langsung kepada Penyedia OEM.

Bentuk lain dari analisis Make or Buy adalah penugasan kepada anak
perusahaan atau afiliasi untuk mengerjakan sesuatu, dibandingkan dengan
melakukan Pelelangan di pasar Penyedia. PLN mempunyai pengaruh
langsung dan tidak langsung melalui hubungan kepemilikan saham
terhadap anak perusahaan atau afiliasi, dimana selain melalui
perjanjian/kontrak penugasan juga dapat melalui penunjukan langsung.

36
4.3.3.1.2. Lease or Buy (Sewa Guna/Sewa Beli) atau Membeli Menjadi Aset

Analisis ini untuk melihat apakah perlu melakukan lease (sewa guna, sewa
beli) atau membeli untuk menjadi aset. Penerapannya diantaranya melihat
apakah suatu barang perlu menjadi aset dan dapat membebani neraca
pembukuan PLN, karena memerlukan investasi dan memiliki susut nilai
barang (depresiasi).

4.3.3.1.3. Menggunakan perjanjian/kontrak yang ada atau Membeli (Buy).

Analisis berikutnya adalah memperbandingkan antara menggunakan


perjanjian/kontrak yang sudah ada atau melakukan pengadaan dan
perjanjian/kontrak terpisah. Analisis ini dapat memakai bahan yang
disiapkan untuk konsolidasi Rencana Pengadaan Korporat. Ini dapat
diterapkan dengan melihat misalnya apakah ada perjanjian/kontrak payung
atau bentuk perjanjian/kontrak lain yang bisa dipakai, dengan persyaratan
yang memenuhi kaidah value for money.

Jika diputuskan membuat perjanjian/kontrak sendiri, maka secara umum


PLN dapat menerapkan strategi kontrak yang berhubungan erat dengan
kepemilikan risiko dan kategori sesuai Supply Positioning Matrix dan hasil
dari Riset Pasar. PLN perlu membuka terhadap bentuk-bentuk
perjanjian/kontrak jenis baru yang disesuaikan dengan perkembangan
dunia bisnis.

4.3.3.2. Metode Penawaran dan Penyampaian Dokumen Penawaran

Sesuai procurement good practice, maka ada tiga jenis metode penawaran:

1. Request for Quotations (RFQ).

RFQ digunakan untuk pengadaan yang bersifat kecil atau Rutin, dengan
spesifikasi yang mudah ditemui di pasar.

2. Invitation to Bid (ITB).

ITB adalah metode penawaran untuk kebutuhan yang spesifikasinya dapat dibuat
secara jelas dan lengkap baik kualitas maupun kuantitasnya, dan penunjukan
pemenangnya dapat dilakukan berdasarkan penawaran biaya terendah,
sepanjang kualitas, kuantitas, waktu, tempat, dan persyaratan lain (bila
ditentukan) telah terpenuhi (misalnya, TKDN dll).

Metode penawarannya dilakukan dengan cara:

a. Penawaran biasanya dilakukan dengan satu sampul.


b. Penawaran dapat dilakukan dengan dua sampul jika memakai sistem
penilaian berdasarkan bobot, untuk menilai pemenuhan terhadap
persyaratan yang ditetapkan.

37
ITB biasanya digunakan pengadaan kebutuhan barang atau material kategori
Critical/Bottleneck, Leverage.

3. Request for Proposals (RFP)

RFP adalah metode penawaran untuk kebutuhan yang spesifikasinya/TOR/SOW


tidak dapat dilakukan secara penuh pada saat undangan penawaran diumumkan.
Biasanya kombinasi spesifikasi fungsional dan performance dan digunakan untuk
pekerjaan yang lebih memerlukan inovasi dan keahlian tertentu. Pengadaan benar-
benar mencari yang terbaik dalam hal metode pekerjaan, inovasi, dan keahlian
spesifik, untuk memenuhi kebutuhan pengadaan.

Proposal biasanya diserahkan dengan dua sampul, yaitu sampul satu berisi
persyaratan administrasi dan teknis dan sampul dua berisi penawaran harga.

Dapat juga dilakukan dua tahap dalam hal diperlukan penyesuaian kriteria teknis
untuk menyetarakan spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan.

Biasanya tidak ada pembukaan penawaran terbuka.

Biasanya digunakan untuk pengadaan pekerjaan kategori Strategic/Complex,


seperti pembangkit (IPP, EPC).

4.3.3.3. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Secara umum, penyederhanaan dalam sistem dan praktek pengadaan di PLN


dilakukan melalui:

a. Adanya Rencana Pengadaan Korporat yang komprehensif, dimana dioptimalkan


konsolidasi kebutuhan, sehingga sebagian besar kebutuhan sudah ditangani oleh
direktorat pengadaan di Kantor Pusat PLN dan Unit tinggal mengeluarkan
purchase order (PO) saja.

b. Adanya penetapan Strategi Umum Pengadaan tiap tahun, sehingga Wakil


Pengguna, Pejabat Perencana dan Pejabat Pelaksana Pengadaan, tinggal
menerapkan sesuai kondisi yang ada.

c. Pengutamaan metode Pelelangan Terbatas dengan menggunakan DPT, yaitu


daftar Penyedia yang telah melalui proses penilaian kualifikasi dan due diligence
yang dilakukan oleh Pejabat Perencana Pengadaan.

d. Undangan untuk memasukkan penawaran (quote, bid, proposal) dikeluarkan


untuk calon Penyedia dalam DPT tersebut oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan.
Dengan demikian, proses pengecekan update kualifikasi akan lebih singkat.

e. Dalam hal terjadi semua penawaran diatas HPS, maka Pejabat Pelaksana
Pengadaan dapat melakukan upaya untuk meneruskan proses pengadaan
sesuai dengan pertimbangan profesionalnya, misalnya melakukan klarifikasi dan
negosiasi langsung dengan penawar terendah, melakukan proses pemasukan
penawaran ulang atau teknik lainnya dengan tetap memperhatikan aspek tata
kelola.

38
Metode Pemilihan tergantung pada nilai pengadaan, kondisi pasar dan pengetahuan
atas pasar. Keputusan untuk metode pemilihan tergantung pada:

a. Kebutuhan untuk mendapatkan tingkat kompetisi yang tepat untuk memastikan


Value for Money.

b. Menghindari beban administrasi yang kurang bernilai tambah jika dibandingkan


dengan hasil kompetisi dan Value for Money.

Secara umum, pedoman pemilihan Metode Pemilihan mengikuti penjelasan dalam


Bab I butir 1.5.

4.3.3.4. Aspek Lain (Jaminan Pengadaan)

Pejabat Perencana Pengadaan dan Wakil Pengguna harus memperhatikan ketentuan


mengenai Jaminan Pengadaan Barang/Jasa dan kaitannya dengan Strategi
Pengadaan dan Perjanjian/Kontrak yang tepat. Besar kecilnya jaminan ditentukan
sesuai Strategi Pengadaan yang direview oleh Value for Money Committee.

Penetapan bentuk, besaran nilai dan masa berlaku dari masing-masing Jaminan
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Dalam keadaan khusus, Pejabat Perencana
Pengadaan dapat meminta pendapat dari Value for Money Committee untuk usulan
terkait besar kecilnya jaminan.

Jaminan di atas yang dapat diterima PLN adalah yang diterbitkan oleh bank atau
lembaga keuangan lainnya yang mempunyai kredibilitas yang baik dan telah
dinyatakan lulus oleh Direksi. Jika diperlukan, bank atau lembaga keuangan lainnya
ini dapat diproses untuk masuk ke DPT.

4.3.4. Dokumen Pengadaan /Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

RKS pada intinya adalah dokumen yang akan menjadi basis bagi para calon Penyedia untuk
membuat penawaran mereka. RKS disusun oleh Pejabat Perencana Pengadaan dan disetujui
oleh Pengguna Barang/Jasa. Setelah RKS disetujui oleh Pengguna, maka Pejabat Perencana
Pengadaan mempersiapkan Dokumen Pengadaan.

4.4. Jangka Waktu Pengadaan

Jangka waktu pengadaan harus direncanakan secara cermat dengan memperhatikan kecukupan
waktu yang memadai untuk setiap tahapan proses pengadaan.

4.5. Proses Umum Pengadaan di PLN

Proses umum pengadaan di PLN berikut peran masing-masing Pejabat Pengadaan (Perencana dan
Pelaksana) seperti terlihat pada Gambar 4.3.

39
Gambar 4.3 Proses Umum Pengadaan di PLN

Manajemen Kontrak,
Cluster Perencanaan Pengadaan Korporat Proses Pelaksanaan Pengadaan Divisi / Unit Induk Evaluasi Kinerja
Penyedia
Output:
Output:
1. Spend analysis portofolio pengadaan PLN Output :
1. Manajemen
2. Strategi Pengadaan Korporat untuk semua kebutuhan 1. Pengadaan yang Value for Money; terbaik bagi PLN
kontrak yang baik
3. Daftar Penyedia Terseleksi (DPT), berdasar PQ, DD 2. Proses pengadaan yang cepat, sederhana tapi tetap taat
2. Update kinerja
4. Target kinerja pengadaan prosedur
Penyedia ke DPT
Direktorat Pejabat Perencana
Pejabat Perencana Pengadaan : Memimpin Pejabat Pelaksana Pengadaan : Memimpin
Pengadaan Pengadaan : Bantu
Wakil Pengguna
Div/ Unit Induk
Wakil Pengguna Barang/Jasa : Bantu Wakil Pengguna Barang/Jasa: Bantu Barang/Jasa :
Pengguna
Memimpin
Lintas
VfM VfM
Direktorat/
Committee Committee
Divisi
Memastikan Strategi Pengadaan Korporat yang Value for Mereview kecukupan Value for Money, untuk
Money,dilakukan tiap tahun (kaitan dengan Output no 2) direkomendasikan ke Pengguna/ penandatangan kontrak

Rencana Penunjukan
Market Pemilihan Pemilihan
Identifikasi Pengadaan Penerimaan, Evaluasi Klarifikasi pemenang, Manajemen Evaluasi
Tahap Sounding/ Strategi RKS Metode
Kebutuhan Konsolidasi Klarifikasi Penawaran VfM pembuatan Kontrak Kinerja
Riset Pasar Pengadaan Pengadaan
& Div/Unit kontrak, TTD

40
BAB V
PROSES PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

5.1. Prinsip Umum

Prinsip umum dalam proses pelaksanaan pengadaan adalah “level playing field”, atau arena
bermain yang sama, seperti semua calon Penyedia mendapatkan informasi yang sama, pada saat
yang sama, sehingga mereka mempunyai waktu yang sama untuk mempersiapkan Penawaran.
Oleh karena itu PLN perlu membuat langkah-langkah yang mendorong “level playing field” tersebut.

Secara umum, proses pelaksanaan pengadaan disesuaikan dengan kondisi yang ada, professional
judgement dari Pejabat Pelaksana Pengadaan, mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

a. Adanya proses Pengumuman dan Penawaran yang transparan dan adil, baik melalui sarana
elektronik e-procurement PLN, atau media lain, seperti media massa daerah, nasional,
internasional, atau undangan. Untuk metode Pelelangan Terbatas melalui undangan, secara
prinsip tetap perlu diumumkan di sarana elektronik e-procurement PLN.

b. Adanya sesi untuk menjawab Pertanyaan dari Calon Penyedia dan Penjelasan (aanwijzing).
Penjelasan dapat dilakukan di suatu tempat, ataupun menggunakan sarana secara elektronik
(video conference, teleconference), yang hanya dapat dihadiri oleh calon Penyedia yang
memenuhi syarat.

c. Adanya kepastian bahwa setiap perubahan terhadap Dokumen Penawaran diterima oleh
semua calon Penyedia yang memenuhi syarat.

d. Adanya proses Pemasukan, Penerimaan, dan Pembukaan Penawaran yang wajar dan adil.

e. Adanya Evaluasi Penawaran yang dilakukan secara profesional. Jika diperlukan, Pejabat
Pelaksana Pengadaan dapat dibantu oleh tenaga ahli baik internal maupun eksternal.

f. Jika diperlukan, dapat dilakukan Klarifikasi Penawaran kepada calon Penyedia. Secara umum
klarifikasi harus tertulis, dan jika diperlukan dapat dilakukan pertemuan dimana Penyedia
melakukan presentasi, baik di kantor PLN atau teleconference. Tenaga ahli dapat diundang
untuk hadir dalam klarifikasi. Klarifikasi tidak mengubah substansi atau harga dan bersifat
rahasia. Untuk pengadaan kategori Strategis, jika diperlukan dapat dilakukan site visit atau
inspeksi ke Penyedia yang memenuhi syarat.

g. Adanya proses evaluasi yang memberikan ringkasan hasil evaluasi mana yang paling Value for
Money, untuk dikaji secara berjenjang.

h. Jika diperlukan, dapat dilakukan negosiasi, yaitu proses interaktif diskusi antara pembeli dan
Penyedia mengenai syarat dan ketentuan suatu perjanjian/kontrak. Secara umum, Negosiasi
dilakukan untuk metode penawaran RFP. ITB dapat dilakukan dengan persetujuan dari
Pengguna, jika terdapat kondisi seperti melampaui Pagu Anggaran, atau ada diskon tambahan
apabila ada penambahan kuantitas, atau alasan lain.

i. Jika diperlukan, Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat melakukan negosiasi kompetitif dengan
calon Penyedia yang memberikan penawaran terbaik dan melampaui nilai minimum kualitas
(best and final offer “BAFO). BAFO merupakan tambahan langkah setelah keseluruhan
Evaluasi untuk meningkatkan kompetisi dan value for money. Semua calon Penyedia
memenuhi syarat diundang untuk memasukkan BAFO dan menjadi penawaran final dengan

41
batas waktu tertentu. Jika calon Penyedia tidak memasukkan BAFO, penawaran asli tetap
menjadi pertimbangan.

j. Setelah semua penawaran final masuk, maka dapat dilakukan evaluasi lagi dan melakukan
perubahan sesuai penawaran yang masuk.

k. Apabila dilakukan Penunjukan Langsung, maka negosiasi teknis dan keuangan harus
dilakukan.

l. Dalam hal terdapat Sanggahan, maka calon Penyedia yang kalah pada saat pengumuman
pemenang, berhak untuk mengajukan sanggahan secara tertulis disertai bukti-bukti kepada
Pejabat Pelaksana Pengadaan. Sanggahan hanya yang berkaitan dengan kesesuaian
pelaksanaan pengadaan dengan prosedur atau tata cara pengadaan di dokumen pengadaan.
Sanggahan dapat diterima apabila diajukan dalam waktu yang ditentukan. Pejabat Pelaksana
Pengadaan wajib menyampaikan keputusan atas sanggahan tersebut sesuai ketentuan waktu
yang ada. Apabila Sanggahan yang diajukan tidak benar atau terdapat indikasi calon Penyedia
melakukan hal-hal diluar prosedur sanggah dan dapat merusak kepercayaan PLN, maka calon
Penyedia dikenakan Daftar Hitam (Black List) dan dicatat dalam DPT.

m. Secara prinsip, Pengadaan Gagal dan Pengadaan Ulang perlu diminimalkan, agar PLN dapat
mengejar momentum bisnis yang ada. Pejabat Pelaksana Pengadaan beserta Wakil Pengguna
melakukan upaya agar pengadaan tidak gagal, dengan melakukan langkah sesuai professional
judgement, misalnya negosiasi langsung dengan calon Penyedia yang ada, atau kemungkinan
Penunjukan Langsung ke BUMN/Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan Terafiliasi BUMN, atau
opsi lainnya. Jika keadaan tetap tidak memungkinkan, maka Pejabat Pelaksana Pengadaan,
Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Pengawasan, atau Pejabat lain yang terkait dapat mengajukan
justifikasi untuk menyatakan Pengadaan Gagal kepada Value for Money Committee.

42
BAB VI
PENGADAAN KHUSUS

6.1. Ketentuan Umum

PLN mengatur beberapa jenis pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara khusus, terutama
karena sudah ada regulasi/peraturan dari Pemerintah atau pihak lain yang mengikat PLN dan
mengatur pengadaannya secara tersendiri atau khusus. Pada prinsipnya, Pengadaan Khusus ini
merupakan strategi pengadaan dan perjanjian/kontrak yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak
lain tersebut untuk kemudahan operasional pengadaan.

Prosedur pengadaan khusus ini berlaku untuk barang/jasa yang diatur dalam:

a. Regulasi dari Pemerintah, seperti regulasi terkait pembelian tenaga listrik dan pengadaan
energi primer;
b. Sewa menyewa/sewa beli dan sewa guna usaha;
c. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (Alih daya);
d. Pengadaan jasa konsultansi perorangan;
e. Pengadaan asuransi;
f. Pengadaan parts pembangkit reverse engineering dan re-engineering.

43
BAB VII
PENDAYAGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

7.1. Manfaat dan Peraturan

7.1.1. Manfaat Pendayagunaan Produk Dalam Negeri

BUMN secara umum diberi tugas untuk mendorong ekonomi nasional, diantaranya dengan
mendayagunakan produk dalam negeri. PLN melihat bahwa selain tugas untuk mendorong
pendayagunaan produksi dalam negeri sebagai bagian dari tugas mendorong ekonomi
nasional, dalam hal pengadaan, pendayagunaan produk dalam negeri juga menguntungkan
PLN secara langsung atau tidak langsung, karena membuka kemungkinan tumbuhnya pasar
Penyedia, yang nantinya akan menurunkan risiko suplai bagi PLN.

Secara umum, dengan adanya kebutuhan suatu parts yang dikerjakan sendiri (make) oleh
Unit Induk PLN, atau workshop dalam negeri dan pabrikan dalam negeri dengan metode
open book system, maka PLN dapat mengetahui lebih rinci struktur biaya pembuatan parts
tersebut dan supply chain dari suatu parts. Dengan demikian PLN dapat mempunyai
pengetahuan dan posisi tawar yang lebih baik terhadap pasar Penyedia, terutama parts
yang masih disediakan oleh Penyedia OEM yang basis produksinya di luar negeri. Ini akan
menguntungkan PLN karena para Penyedia tahu bahwa PLN atau workshop dalam negeri
mempunyai kemampuan membuat sendiri parts tersebut dengan struktur biaya yang wajar.

7.1.2. Peraturan yang mendukung

Secara umum PLN mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku, antara lain:

a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan


Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada Pasal 21 yang menyatakan bahwa : “pelaku
usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya
lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Ini merupakan landasan
untuk penerapan kontrak dengan metode open book system atau cost plus fee.
b. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pada Pasal 16 ayat
(3) yang menyatakan bahwa : “Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
Badan Usaha Swasta, dan Koperasi dalam melakukan usaha jasa penunjang tenaga
listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri”.
c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pada Pasal 85 yang
menyatakan : “Untuk pemberdayaan Industri dalam negeri, Pemerintah meningkatkan
penggunaan produk dalam negeri” dan Pasal 86 ayat (1) huruf b yang menyatakan
bahwa : “Produk dalam negeri wajib digunakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Swasta dalam pengadaan Barang/Jasa yang
pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola
kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dan/atau mengusahakan
sumber daya yang dikuasai negara”.

44
d. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan Tata
Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri.

e. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54.M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman


Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur
Ketenagalistrikan.
f. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Yang Tidak Dibiayai dari APBN/APBD.
g. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan
Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012, pada Pasal 2 ayat 2 yang menyatakan
bahwa : “Pengguna Barang/Jasa mengutamakan produksi dalam negeri, rancang
bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil,
sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggung jawabkan”.
h. Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-02/MBU/2012
tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa BUMN dan
Anak Perusahaan BUMN.

7.2. Prosedur Umum

Prosedur umum dalam pendayagunaan produk dalam negeri adalah sebagai berikut:

a. PLN menetapkan Strategi Pengadaan Korporat, termasuk tujuan dan target pendayagunaan
produk dalam negeri, sesuai siklus perencanaan PLN.

b. Berdasarkan tujuan dan target tersebut, PLN melakukan Riset Pasar pada pasar Penyedia
dalam negeri dan luar negeri, termasuk kemungkinan memberikan insentif. Insentif dapat
diberikan kepada Penyedia (pabrikan) luar negeri yang mau memindahkan proses pabrikasi di
dalam negeri.

c. Berdasarkan Riset Pasar atas portofolio pengadaan PLN yang dapat dioptimalkan
pendayagunaan produk dalam negeri, Pejabat Perencana Pengadaan melakukan proses
Prakualifikasi dan Due Diligence, untuk menentukan DPT.

d. Perencanaan pendayagunaan produk dalam negeri dan dimasukkan di dalam dokumen


pengadaan, dimana dimuat secara jelas ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi
dalam negeri (menjadi R pertama dalam 6 Rs).

e. Pada prinsipnya, Pejabat Pelaksana Pengadaan PLN melakukan Pelelangan Terbatas pada
perusahaan yang ada di DPT, beserta negosiasi teknis dan harga, yang diikat dalam
perjanjian/kontrak dengan harga yang wajar. Jika terdapat alasan pengecualian, dapat
dilakukan Penunjukan Langsung.

Insentif dapat diberikan sebagai bagian dari Strategi Pengadaan dan Perjanjian/Kontrak, dan tidak
terbatas pada yang telah diatur dalam Pedoman Umum ini. Insentif yang diberikan merupakan
bagian suatu Strategi Pengadaan dan Perjanjian/Kontrak. Insentif dapat diberikan dengan
mempertimbangkan dan mengakui bahwa pabrikan dalam negeri telah berinvestasi cukup besar dan
memerlukan bisnis secara berkelanjutan dan bermitra dengan PLN, dengan tetap menerapkan

45
prinsip pengadaan yang sehat, seperti harga yang disepakati merupakan harga yang wajar, dan
maksimal sama dengan jika membeli dari Penyedia luar negeri, kecuali ditentukan lain.

Bentuk-bentuk insentif yang dapat diambil PLN diantaranya adalah:

a. Hak Penyesuaian Penawaran Pengadaan Internasional.

b. Kontrak/Perjanjian Suplai Jangka Panjang, termasuk open book system.

1. PLN dapat memberikan insentif perjanjian jangka panjang, yang mencakup semua aspek
komersial yang dapat diterapkan pada pembelian oleh PLN, termasuk penentuan harga
(pricing), diskon, pembayaran, penyerahan, dan sebagainya, termasuk syarat-syarat umum
lainnya. Biasanya diterapkan untuk Penyediaan barang dari pabrikan dalam negeri.
Berdasarkan perjanjian tersebut, maka pabrikan dalam negeri dapat didorong untuk
mempertahankan dan menaikkan tingkat komponen dalam negeri.

2. Dalam keadaan khusus, dimana pasar secara internasional masuk dalam kategori
Leverage dan bersifat Buyer’s market, tetapi ada Pabrikan dalam negeri yang mampu
menyediakan barang dengan kualitas sesuai kebutuhan PLN, dimana jumlahnya sangat
terbatas, maka PLN mengakui bahwa pasar telah berubah menjadi Critical/Bottleneck.
Oleh karena itu dapat diterapkan Pelelangan Terbatas atau Penunjukan Langsung dengan
strategi open-book system, dimana penentuan harga didasarkan pada kesepakatan
bersama dengan hak untuk melihat catatan akuntansi pembukuan biaya produksi pabrikan,
dengan margin yang wajar, dan dengan perjanjian/kontrak penyediaan jangka panjang.
Open book system memberikan pengamanan atas pembentukan biaya dan harga yang
wajar dengan keamanan penyediaan untuk PLN dan mitra bisnisnya. Open book system ini
merupakan salah satu varian kontrak cost plus fee.

c. Insentif sebagai pre-approved vendor list untuk perjanjian/kontrak tidak langsung dengan PLN,
jika telah ditentukan dalam strategi pengadaannya;

d. Insentif bagi Perusahaan Asing untuk melakukan proses produksi di Dalam Negeri, jika
bersedia membuat business plan yang jelas untuk proses produksi di dalam negeri;

e. Preferensi Harga dalam Pengadaan Internasional. Biasanya untuk pekerjaan konstruksi atau
EPC. PLN dapat memberikan preferensi harga dalam prosentase tertentu (X%) setelah 4 Rs
diterima (kualitas, kuantitas, tempat, waktu). Tetapi hal ini merupakan suatu pengecualian, dan
jika preferensi harga akan ditetapkan, perlu rekomendasi dari Value for Money Committee.

46
BAB VIII
MANAJEMEN PELAKSANAAN PERJANJIAN/KONTRAK

8.1. Prinsip Umum

Manajemen perjanjian/kontrak adalah hal strategis yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan,
eksekusi, administrasi, sampai penutupan perjanjian/kontrak.

Tujuan manajemen perjanjian/kontrak adalah memastikan bahwa semua pihak dalam kontrak
memenuhi kewajiban yang disepakati, secara efisien dan efektif, dan menghasilkan keluaran bisnis
dan operasional yang ditentukan dalam perjanjian/kontrak, yang memenuhi prinsip value for money.
Perjanjian/Kontrak juga memproteksi semua pihak jika terdapat perubahan asumsi
perjanjian/kontrak. Jika perjanjian/kontrak tidak dipenuhi, maka dapat diterapkan Denda
Keterlambatan atau Kompensasi Kinerja Tidak Sesuai Perjanjian/Kontrak (Liquidated Damages).

Manajemen perjanjian/kontrak secara esensi sama dengan manajemen proyek, yaitu mempunyai
tujuan tertentu, sumberdaya yang diperlukan, waktu memulai dan mengakhiri, serta memerlukan
koordinasi dan perencanaan semua kegiatan, serta adanya dokumentasi dan audit trail selama
proses berlangsung.

Manajemen perjanjian/kontrak harus termasuk pemantauan dan dokumentasi dari kinerja Penyedia.
Ini merupakan tanggung jawab dari Wakil Pengguna, Direksi Pekerjaan, dan dibantu oleh Pejabat
Perencana Pengadaan. Para pihak ini juga bertugas untuk memastikan bahwa semua tindakan dari
Penyedia sudah sesuai dengan perjanjian/kontrak, dan jika terdapat kebutuhan perubahan, dapat
diselesaikan dan disepakati bersama serta dituangkan dalam dokumen perubahan
perjanjian/kontrak.

Pembayaran dari perjanjian/kontrak dilakukan terpisah dari fungsi pengadaan, sedangkan


penutupan perjanjian/kontrak merupakan tanggung jawab dari Pengguna/Wakil Pengguna.

Secara umum, proses manajemen perjanjian/kontrak ini mengikuti prinsip-prinsip yang disesuaikan
dengan kondisi yang ada, sesuai professional judgement dari Wakil Pengguna atau contract award
authority, dibantu oleh Pejabat Pengadaan, yaitu:

a. Untuk efektivitas pekerjaan dan manajemen perjanjian/kontrak, Pengguna dapat menunjuk


Direksi Pekerjaan, Pengawas Pekerjaan, dan Wakil Penyedia Barang/Jasa, untuk bekerja
bersama Wakil Pengguna.

b. Pada prinsipnya, Wakil Pengguna bertanggung jawab atas manajemen perjanjian/kontrak dan
pemantauan terhadap kinerja Penyedia, serta membantu Pejabat Perencana Pengadaan untuk
melakukan pemutakhiran kinerja Penyedia dalam DPT. Untuk pemantauan kemajuan proyek
dan kinerja Penyedia, Wakil Pengguna dapat membentuk Tim Pemeriksa Barang/Tim Penerima
Barang yang memberikan laporan kepada Wakil Pengguna.

c. Adanya pelaksanaan secara efektif dari Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam
perjanjian/kontrak, seperti dalam hal pengawasan pekerjaan, laporan, dan sebagainya.

d. Adanya Asuransi yang memadai untuk barang, jasa atau pekerjaan yang dilakukan, kecuali
ditentukan lain, seperti pekerjaan jasa konsultansi.

47
e. Adanya pemenuhan kewajiban Perpajakan sesuai ketentuan dan sudah diperhitungkan dalam
Dokumen Penawaran. Jika ada perubahan peraturan yang terjadi setelah pembukaan
penawaran dapat dilakukan penyesuaian.

f. Adanya Manajemen Keuangan yang efektif dalam perjanjian/kontrak dan pelaksanaan, sesuai
strategi pengadaan dan kontrak yang sudah ditentukan. Termasuk dalam hal Pembayaran uang
muka (down payment) jika diperlukan (misalnya PLN) berhadapan dengan seller’s market, dan
PLN berkepentingan mengamankan suplai material dan parts yang critical/bottleneck. Hal
lainnya adalah adanya pembayaran Progres Fisik Pekerjaan, baik model angsuran/termin atau
bulanan/monthly certificate, denda (bila ada), dan pajak.

g. Adanya Mobilisasi Lapangan yang dilakukan dalam waktu segera setelah penandatanganan
perjanjian/kontrak atau serah terima lokasi pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam dokumen
perjanjian/kontrak.

h. Adanya Pemeriksaan Lapangan yang efektif dan dilakukan secara bersama-sama. Jika
diperlukan dan disepakati, dapat dilakukan Pekerjaan Tambah Kurang.

i. Adanya Manajemen Perubahan Perjanjian/Kontrak yang dilakukan secara profesional dan berhati-
hati. Secara umum, perubahan perjanjian/kontrak dilakukan atas kesepakatan bersama antara
Pengguna dan Penyedia. Secara internal melibatkan Pengguna yang diwakili oleh Wakil
Pengguna dan Pejabat Perencana Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Pengadaan. Jika
diperlukan, usulan perubahan perjanjian/kontrak dapat dimintakan rekomendasi kepada Value
for Money Committee. Jika terdapat kebutuhan adanya Penghentian dan Pemutusan
Perjanjian/Kontrak, maka proses ini dilakukan secara profesional. Jika diperlukan adanya
Penyesuaian Harga karena perubahan keadaan yang menimbulkan konsekuensi finansial yang
sangat material, maka proses dilakukan secara profesional. Semua perubahan harus segera
dibuat Addendum/Amandemen/Memorandum Perjanjian/Kontrak.

j. Adanya pengaman dalam perjanjian/kontrak jika terdapat kondisi keterlambatan atau kinerja
tidak sesuai kontrak yang tidak dapat diterima. Secara umum, ini dilakukan dengan penerapan
konsep Liquidated Damages.

k. Adanya proses Serah Terima Pekerjaan dan Penutupan Kontrak yang dilakukan secara
profesional, diantaranya penyelesaian masalah penilaian kinerja Penyedia, keuangan, jaminan
termasuk warranties, dan jika ada kemungkinan klaim.

8.2. Denda Keterlambatan dan Kompensasi Kinerja Tidak Sesuai Kontrak (Liquidated Damages)

Secara umum PLN menerapkan:

a. Denda atas keterlambatan menyelesaikan pekerjaan;


Besarnya denda keterlambatan kepada Penyedia atas keterlambatan menyelesaikan pekerjaan
ditentukan dalam suatu angka persentase dari harga perjanjian/kontrak atau bagian
perjanjian/kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum suatu persentase dari
perjanjian/kontrak. Pembayaran kompensasi ini dikurangkan dari Jaminan Pelaksanaan.

b. Kompensasi atas kinerja yang tidak sesuai dengan kontrak.


Untuk pekerjaan yang bersifat Strategis, seperti pembangunan konstruksi pembangkitan, atau
pekerjaan lainnya yang ditentukan oleh Value for Money Committee, PLN menerapkan
kompensasi atas kinerja yang tidak sesuai dengan perjanjian/kontrak berdasarkan konsep

48
Liquidated Damages, yaitu tingkat kompensasi yang ditentukan dalam perjanjian/kontrak,
berdasarkan kerugian atau dampak yang terjadi karena kinerja yang tidak sesuai dengan
perjanjian/kontrak, yang dikuantifikasikan dalam bentuk uang. Kinerja tidak sesuai kontrak
misalnya ketidaksesuaian spesifikasi yang bisa menyebabkan kerugian. Jumlah kerugian ini
dihitung berdasarkan estimasi kerugian per hari. Misalnya terjadi keterlambatan pembangunan
suatu pembangkit, maka kerugian yang dapat diderita PLN adalah biaya yang bisa timbul dari
pembelian BBM untuk pembangkit lainnya yang tetap harus beroperasi.

49
BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

9.1. Perbaikan Aspek Tata Kelola dan Pengelolaan Risiko

Selain hal-hal di atas, sistem pengendalian internal pengadaan juga perlu ditingkatkan, dengan
menerapkan konsep 3 Lines of Defence. Idealnya, organisasi memiliki tiga baris pertahanan,
sebagai berikut:

a. Manajemen,
b. Manajemen risiko, dan
c. Audit Internal.

Gambar 9.1 Konsep 3 Lines of Defence

First Line of Defense Second Line of Defense Third Line of Defense

Control

Manajemen (dalam hal ini Pengguna dan Direktorat yang menangani pengadaan) bertanggung
jawab untuk merancang, melaksanakan dan memelihara kontrol terhadap risiko, termasuk risiko
pengadaan. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 yang masih menganut
model kepanitiaan belum memberikan pedoman yang jelas siapa business process owner dan juga
risk owner dari suatu pengadaan, oleh karena itu maka good practice memberikan pedoman bahwa
seharusnya pengadaan hanya diwakili oleh Pengguna Barang/Jasa dan dilayani oleh suatu
Direktorat yang menangani pengadaan.

Divisi Manajemen Risiko, sebagai ahli dalam risiko dan pengendalian, bertanggung jawab untuk
mengembangkan Enterprise Risk Management (ERM). Divisi ini juga bertanggung jawab untuk
mendukung manajemen dalam menerapkan ERM, termasuk dalam manajemen risiko dalam
pengadaan. Peran Manajemen Risiko lebih bersifat mendorong terselenggaranya manajemen risiko
yang lebih baik difungsi Pengguna Barang/Jasa maupun Direktorat yang menangani pengadaan,
diantaranya dengan adanya unit Kepatuhan Internal yang menangani aspek kepatuhan pelaksanaan
pengadaan oleh Pengguna Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan.

Sedangkan Satuan Pengawas Internal (SPI) bertanggung jawab untuk secara independen meninjau
proses ERM, dan membuat rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses ERM.
Untuk itu, SPI perlu lebih mendorong Manajemen untuk mempunyai sistem pengendalian internal,
termasuk manajemen risiko yang lebih baik. Audit yang dilakukan lebih bersifat mendorong
perbaikan sistem pengadaan yang lebih baik di PLN. SPI dapat melakukan Audit sesuai ketentuan
yang berlaku di PT PLN (Persero) sesuai Pedoman Audit yang berlaku. Audit perjanjian/kontrak

50
masih dilakukan, tetapi dalam rangka mendorong tercapainya sistem dan praktek pengadaan yang
profesional di PLN.

Risiko memang tidak dapat dihindari dalam pengadaan dan kebutuhan untuk mengelola risiko
secara proporsional berbanding lurus dengan kompleksitas, nilai dan pentingnya bagi PLN. Untuk
risiko tinggi atau pengadaan bernilai tinggi, manajemen risiko merupakan salah satu faktor kunci
keberhasilan.

Risiko Pengadaan dapat berasal dari organisasi itu sendiri, dari pemasok, dari hubungan kontraktual
atau dari faktor eksternal, dan dapat berhubungan dengan aspek teknis, aspek komersial, atau
aspek administratif yang harus dimitigasi dalam suatu proses pengadaan.

9.2. Sistem dan Praktek Pengadaan Yang Meminimalisir Penyimpangan

Dalam good procurement practice, mengurangi risiko penyimpangan dalam pengadaan secara
umum dapat dilakukan dengan mengkombinasikan tiga aspek, yaitu mengoptimalkan:

a. Transparansi dan Kompetisi,


b. Profesionalisme, dan
c. Akuntabilitas/Pengendalian.

Secara prinsip pengadaan harus dilakukan dengan transparan, untuk memaksimalkan kompetisi dari
Penyedia dalam pasar yang ada. Portal e-procurement PLN dapat berfungsi untuk mengoptimalkan
hal ini. Dengan penerapan asas transparansi, maka peluang untuk menyembunyikan informasi yang
dapat mengurangi kompetisi dapat diminimalkan. Secara umum, pengumuman undangan
pemasukkan kualifikasi, undangan pemasukkan penawaran, pengumuman pemenang, dan
sebagainya, perlu informasikan/dimuat di portal e-procurement PLN. Dengan proses yang
menggunakan DPT, dimana calon Penyedia sudah dinilai kualifikasinya, termasuk dilakukan
due diligence untuk kemampuan teknisnya, maka dapat dikompetisikan penawaran mereka, dan
diharapkan PLN dapat berbisnis dengan para Penyedia yang kompeten dan kredibel, dimana para
Penyedia yang setara ini dikompetisikan untuk mendapatkan value for money bagi PLN.

Aspek profesionalisme terkait erat dengan peran profesi pengadaan yang mampu melaksanakan
proses pengadaan yang efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, serta akuntabel,
melalui peran strategis, taktis, maupun operasional, serta implementasi kategori pengadaan sesuai
Supply Positioning Matrix. Profesionalisasi pengadaan dilakukan dan dipimpin oleh suatu Direktorat
yang menangani pengadaan untuk keseluruhan portofolio pengadaan PLN.

Termasuk profesionalisasi ini adalah penerapan Kode Perilaku yang ketat bagi seluruh insan PLN,
tidak hanya untuk staf dari Direktorat yang menangani pengadaan, tetapi semua pihak di PLN,
dalam kaitan dengan program PLN BERSIH.

Aspek Akuntabilitas & Pengendalian adalah bagaimana struktur organisasi dan pembagian tugas
memperjelas siapa pemilik business process, siapa risk owner, pembagian peran, tugas dan
tanggung jawab antara Direktorat yang menangani pengadaan dan pejabat struktural didalamnya,
maupun Pengguna Barang/Jasa dan Wakil Pengguna Barang/Jasa, serta peran Value for Money
Committee, disamping peran Divisi Manajemen Risiko dan SPI. Dengan kejelasan peran tersebut,
maka aspek pengendalian akan lebih mudah dilaksanakan.

51
Salah satu aspek pengendalian yang perlu dilakukan, terutama untuk pengadaan di Unit Induk,
adalah adanya fungsi kepatuhan internal di Divisi Manajemen Risiko. Fungsi ini bertugas melakukan
upaya preventif dan preemptif untuk memastikan sistem dan praktek pengadaan, serta tata kelola,
dilakukan secara profesional, sebelum ditangani SPI. Pengendalian lainnya dapat dilakukan dengan
mengimplementasikan konsep Probity Adviser dan Audit dalam proses pengadaan yang berpotensi
menimbulkan kerugian kredibilitas bagi PLN.

Gambar 9.2 Mengurangi Risiko Penyimpangan

------ oOo -----

52
DAFTAR ISI

BAB I KETENTUAN UMUM……………………………………………………………………………...... 1


1.1 Maksud dan Tujuan……………………………………………………………………… 1
1.2 Ruang Lingkup…………………………………………………………………………... 1
1.3 Pengertian/Istilah………………………………………………………………………... 2
1.4 Prinsip Dasar…………………………………………………………………………….. 9
1.5 Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa…………………………………………. 9
1.6 Etika Pengadaan .......................................................................................................... 10
1.7 Bantuan Hukum, Reward dan Punishment.................................................................... 11
1.8 Pakta Integritas… ......................................................................................................... 12
1.9 Ijin Prinsip Direksi… ..................................................................................................... 12
BAB II ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA............................................................................ 13
2.1 Pengguna Barang/Jasa………………………………………………………………….. 13
2.2 Wakil Pengguna Barang/Jasa…………………………………………………………... 14
2.3 Pejabat Perencana Pengadaan………………………………………………………… 14
2.4 Pejabat Pelaksana Pengadaan…………………………………………………………. 15
2.5 Value for Money Committee…………………………………………………………….. 17
2.6 Procurement Agent ……………………………………………………………………... 18
BAB III DAFTAR PENYEDIA BARANG/JASA TERSELEKSI (DPT)………………………………….. 19
3.1 Maksud dan Tujuan Penggunaan DPT………………………………………………… 19
3.2 Tugas dan tanggung jawab Penyusunan DPT………………………………………... 19
3.3 Metode Penyusunan DPT……………………………………………………………….. 19
3.4 Sifat dan Jenis DPT……………………………………………………………………… 20
3.5 Pengelolaan DPT………………………………………………………………………… 20
3.6 Dokumen Kualifikasi……………………………………………………………………... 20
3.7 Persyaratan Kualifikasi………………………………………………………………….. 21
3.8 Pelaksanaan Kualifikasi…………………………………………………………………. 22
3.9 Kondisi Belum Tersedia DPT…………………………………………………………… 24
BAB IV PROSES PENGADAAN BARANG/JASA……………………………………………………….. 25
4.1 Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa……………………………………………….. 25
4.1.1 Dokumen Rencana Pengadaan Barang/Jasa……………………………. 25
4.1.2 Dokumen Pelelangan/RKS………………………………………………… 28
4.1.3 Harga Perkiraan Sendiri (HPS)……………………………………………. 30
4.2 Metode Pengadaan Barang/Jasa………………………………………………………. 33
4.2.1 Pelelangan Terbatas……………………………………………………….. 33
4.2.2 Pelelangan Terbuka………………………………………………………… 34
4.2.3 Pengecualian Dari Kompetisi……………………………………………… 35
4.3 Joint Procurement………………………………………………………………………... 44

i
4.4 Metode Penawaran ...................................................................................................... 44
4.4.1 Request for Quotations (RFQ) ..................................................................... 44
4.4.2 Invitation to Bid (ITB) ................................................................................... 44
4.4.3 Request for Proposals (RFP) ....................................................................... 44
4.5 Jangka Waktu Pengadaan Barang/Jasa ....................................................................... 45
4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa......................................................................... 45
4.6.1 Tahapan Persiapan Pengadaan ................................................................... 45
4.6.2 Undangan Pelelangan/Pengumuman ........................................................... 46
4.6.3 Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pelelangan ................................... 46
4.6.4 Penilaian Kualifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa ....................................... 46
4.6.5 Penjelasan Pengadaan (Aanwijzing) ............................................................ 46
4.6.6 Addendum Dokumen Pelelangan ................................................................. 47
4.6.7 Dokumen Penawaran................................................................................... 48
4.6.8 Metode Penyampaian Dokumen Penawaran ................................................ 49
4.6.9 Metode Pembukaan Dokumen Penawaran................................................... 52
4.6.10 Jaminan Pengadaan Barang/Jasa................................................................ 53
4.6.11 Evaluasi Penawaran .................................................................................... 59
4.6.12 Metode Evaluasi.......................................................................................... 62
4.6.13 Negosiasi Penawaran.................................................................................. 63
4.6.14 Laporan Evaluasi ........................................................................................ 64
4.6.15 Review Value for Money .............................................................................. 64
4.6.16 Penetapan Pemenang ................................................................................. 65
4.6.17 Pengumuman Pemenang ............................................................................ 65

4.6.18 Sanggahan.................................................................................................. 66
4.6.19 Penunjukan Pemenang ............................................................................... 67
4.6.20 Pengadaan Gagal dan Pengadaan Ulang………………………………. 68
4.6.21 Contract Discussion Agreement (CDA) ........................................................ 70
4.6.22 Dokumen Perjanjian/Kontrak ........................................................................ 71
BAB V PENGADAAN KHUSUS ............................................................................................................. 90
5.1 Pengadaan Energi Primer ............................................................................................ 90
5.1.1 Energi Primer .............................................................................................. 90
5.1.2 Pengadaan Minyak Bumi/BBM .................................................................... 90
5.1.3 Pengadaan Gas Bumi ................................................................................. 90
5.1.4 Pengadaan LNG, CNG dan Gas lainnya ...................................................... 92
5.1.5 Pengadaan Batubara .................................................................................. 92
5.2 Pembelian Tenaga Listrik ............................................................................................. 94
5.2.1 Independent Power Producer (IPP) .............................................................. 94
5.2.2 Pembelian Excess Power............................................................................. 95
5.2.3 Pembelian Tenaga Listrik Luar Negeri.......................................................... 95

ii
5.2.4 Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam Perjanjian/Kontrak
pembelian tenaga listrik……………………………………………………. 95
5.3 Sewa Menyewa/Sewa Beli……………………………………………………………… 96
5.4 Sewa Guna Usaha (Leasing)…………………………………………………………… 96
5.5 Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Alih
Daya……………………………………………………………………………………….
98
5.6 Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan……………………………………………. 98
5.7 Pengadaan Asuransi…………………………………………………………………….. 99
5.8 Pengadaan Parts Pembangkit Reverse Engineering dan Re-Engineering………... 102
BAB VI PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI……………………………………………. 103
6.1 Pengertian Produksi Dalam Negeri……………………………………………………. 103
6.2 Ketentuan Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri………………………………… 103
6.3 Insentif…………………………………………………………………………………….. 103
6.4 Keikutsertaan Perusahaan Asing………………………………………………………. 107
BAB VII MANAJEMEN PELAKSANAAN PERJANJIAN/KONTRAK…………………………………... 108
7.1 Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak……………………………………………………….. 108
7.1.1 Direksi Pekerjaan, Pengawas Pekerjaan, dan Wakil Penyedia
Barang/Jasa………………………………………………………………….. 108
7.1.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak……………………………………………. 108
7.1.3 Asuransi……………………………………………………………………… 109
7.1.4 Perpajakan…………………………………………………………………… 110
7.2 Tata Cara Pembayaran…………………………………………………………………. 110
7.2.1 Ketentuan Umum……………………………………………………………. 110
7.3 Mobilisasi…………………………………………………………………………………. 112
7.4 Pemeriksaan Lapangan dan Pekerjaan Tambah Kurang…………………………… 112
7.4.1 Pemeriksaan Lapangan……………………………………………………. 112
7.4.2 Pekerjaan Tambah Kurang………………………………………………… 113
7.5 Manajemen Perjanjian/Kontrak………………………………………………………… 113
7.5.1 Perubahan Perjanjian/Kontrak…………………………………………….. 113
7.5.2 Penghentian atau Pemutusan Perjanjian/Kontrak………………………. 114
7.5.3 Penyesuaian Harga…………………………………………………………. 114
7.5.4 Addendum/Amandemen Perjanjian/Kontrak……………………………... 116
7.5.5 Perpanjangan Waktu Pelaksanaan………………………………………... 117
7.6 Denda Keterlambatan dan Kompensasi Kinerja Tidak Sesuai Perjanjian/Kontrak
(Liquidated Damages) ................................................................................................ 118

7.6.1 Denda Keterlambatan ............................................................................... 118


7.6.2 Kompensasi Kinerja Tidak Sesuai Perjanjian/Kontrak (Liquidated 118
Damages)……………………………………………………………………..
7.7 Serah Terima Pekerjaan dan Penutupan Perjanjian/Kontrak ...................................... 119
7.7.1 Serah Terima Pekerjaan ............................................................................ 119

iii
7.7.2 Perlengkapan dan Material Perjanjian/Kontrak........................................... 120
7.8 Proses Penutupan Perjanjian/Kontrak ........................................................................ 120
7.9 Garansi ...................................................................................................................... 120
7.10 Klaim ......................................................................................................................... 121
7.11 Manajemen Kinerja Penyedia Barang/Jasa 122
7.11.1 Laporan Kinerja Penyedia Barang/Jasa ..................................................... 122
7.11.2 Sanksi/Black List ....................................................................................... 122
BAB VIII PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK PLN
(e-PROCUREMENT PLN)
........................................................................................................ 123
8.1 Maksud dan Tujuan ................................................................................................... 123
BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ................................................................................... 125
9.1 Sistem Pengendalian Internal..................................................................................... 125
9.2 Peran Satuan Pengawasan Internal............................................................................ 126
9.3 Probity Advisor dan Probity Auditor............................................................................. 126

iv
PT PLN (PERSERO)

EDARAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR : 0014.E/DIR/2014

TENTANG

PERUBAHAN EDARAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR 0003.E/DIR/2014 TENTANG


PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PT PLN (PERSERO)

Dalam rangka penyempurnaan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tanggal 18 Juni
2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) yang merupakan tindak lanjut
dari Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0620.K/DIR/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang
Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) beserta perubahannya, maka perlu dilakukan
perubahan atas Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 tentang Petunjuk Teknis
Pengadaan Barang/Jasa PT PT (Persero), sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

1.1 Maksud dan tujuan

1.1.1 Meningkatkan efisiensi.

1.1.2 Mendukung penciptaan nilai tambah di BUMN.

1.1.3 Menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

1.1.4 Meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme.

1.1.5 Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.

1.1.6 Meningkatkan sinergi antar BUMN/Anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan Terafiliasi
BUMN.

1.2 Ruang Lingkup

1.2.1 Pengadaan Barang/Jasa dengan sumber dana dari APLN.

1.2.2 Pengadaan Barang/Jasa dengan sumber dana lainnya, yaitu dari Pinjaman/Hibah Luar
Negeri dan/atau Pinjaman Dalam Negeri yang secara langsung diberikan ke PT PLN
(Persero), sepanjang tidak diatur dalam naskah pemberi pinjaman (guide lines).

1
1.3 Pengertian/Istilah

1.3.1 APLN adalah Anggaran PLN yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan oleh RUPS, termasuk anggaran untuk pekerjaan
mendesak atau Keadaan Darurat (Emergency) yang belum ditetapkan di dalam RKAP.

1.3.2 Anak Perusahaan BUMN adalah:

1.3.2.1 Perusahaan yang sahamnya minimum 90% (sembilan puluh persen) dimiliki oleh
BUMN lain;
1.3.2.2 Perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN
minimum 90% (sembilan puluh persen).

1.3.3 Anak Perusahaan PLN adalah Perusahaan yang sahamnya minimum 90% (sembilan puluh
persen) dimiliki oleh PLN.

1.3.4 Asuransi Pembangunan Proyek adalah asuransi yang menjamin segala macam risiko
kerugian yang mungkin timbul di lingkungan proyek pembangunan selama masa
pelaksanaan pembangunan.

1.3.5 Asuransi Masa Operasi adalah asuransi yang menjamin segala macam risiko kerugian yang
mungkin timbul atas harta benda atau aset milik perusahaan pada masa operasi dan dimulai
sejak proyek diserahterimakan Taking Over Certificate (TOC) atau proyek dioperasikan
secara komersial.

1.3.6 Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian meliputi antara lain: bahan baku,
barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna
Barang/Jasa.

1.3.7 Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama adalah berita acara yang dibuat setelah fisik
pekerjaan mencapai 100% (seratus persen).

1.3.8 Berita Acara Serah Terima Tahap Kedua adalah berita acara yang dibuat setelah masa
pemeliharaan selesai.

1.3.9 Daftar Penyedia Terseleksi yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar Penyedia
Barang/Jasa yang lulus penilaian kualifikasi yang dimutakhirkan secara periodik berdasarkan
kinerja Penyedia Barang/Jasa.

1.3.10 Dewan Komisaris yang selanjutnya disebut Dekom adalah organ PLN yang bertugas
melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada Direksi.

1.3.11 Direksi adalah organ PLN yang terdiri dari anggota Direksi yang bertanggungjawab penuh
atas pengurusan PLN untuk kepentingan, tujuan dan mewakili kepentingan PLN.

1.3.12 Direksi Pekerjaan adalah wakil Pengguna Barang/Jasa untuk mengendalikan pelaksanaan
pekerjaan.

2
1.3.13 Direksi Teknis adalah wakil Pengguna Barang/Jasa untuk membantu Direksi Pekerjaan
dalam pengawasan pekerjaan (misalnya Unit Enjiniring, Unit Penelitian dan Pengembangan,
Unit Pemeliharaan Ketenagalistrikan, Unit Sertifikasi dan Unit Manajemen Konstruksi).

1.3.14 Dokumen Kualifikasi adalah dokumen yang disiapkan oleh Pejabat Perencana Pengadaan
sebagai pedoman dalam Pelaksanaan dan Penilaian Kualifikasi.

1.3.15 Dokumen Aplikasi Kualifikasi adalah dokumen yang disiapkan oleh Penyedia Barang/Jasa
berdasarkan Dokumen Kualifikasi sebagai pedoman dalam Penilaian Kualifikasi.

1.3.16 Dokumen Rencana Pengadaan adalah daftar umum yang meliputi kebutuhan
Korporat/Kantor Pusat/Unit Induk/Unit Penunjang atas barang/jasa, lengkap dengan
kuantitas atau volume, waktu kebutuhan atau waktu penyerahan, estimasi anggaran, strategi
pengadaan, metode pengadaan, pelaksana pengadaan dan sistem pemaketan/grouping/joint
procurement bila diperlukan.

1.3.17 Dokumen Pelelangan atau Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) adalah dokumen yang
disiapkan oleh Pejabat Perencana Pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan
dan penyampaian penawaran oleh Calon Penyedia Barang/Jasa serta pedoman evaluasi
penawaran oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan.

1.3.18 Dokumen Pengadaan adalah dokumen terkait dengan proses Pengadaan Barang/Jasa
meliputi antara lain Dokumen Kualifikasi, Dokumen Aplikasi Kualifikasi, Dokumen
Pelelangan/RKS, Pengumuman, Berita Acara-Berita Acara, Dokumen Penawaran, Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Jaminan-jaminan, Contract Discussion
Agreement (CDA), Perjanjian/Kontrak.

1.3.19 Dokumen Penawaran adalah surat penawaran beserta seluruh dokumen lampirannya yang
disiapkan oleh Penyedia Barang/Jasa.

1.3.20 Due Diligence adalah bagian dari Penilaian Kualifikasi untuk melakukan verifikasi langsung,
lebih detail, dan komprehensif atas dokumen kualifikasi, kompetensi dan kemampuan usaha
Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan aplikasi untuk kategori Leverage,
Critical/Bottleneck, dan Strategis.

1.3.21 Eksportir/Importir/Shipping Company adalah badan usaha yang melakukan kegiatan


ekspor/impor, baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan pengiriman dari
Pabrikan sampai dengan tempat tujuan, sesuai model skema transaksi Incoterms.

1.3.22 e-Procurement PLN adalah sarana Pengadaan Barang/Jasa yang diproses secara elektronik,
yang diakses melalui internet.

1.3.23 Excess Power adalah energi listrik yang merupakan kelebihan dari pembangkit tenaga listrik
swasta yang sudah ada dan sudah beroperasi.

3
1.3.24 General Manager (GM)/Kepala adalah Pejabat yang memiliki kewenangan dan membawahi
suatu Unit Induk (Wilayah, Distribusi, Pembangkitan, Penyaluran dan Pusat Pengaturan
Beban, Pembangunan), Unit Penunjang (Enjiniring, Sertifikasi, Manajemen Konstruksi,
Pemeliharaan Ketenagalistrikan, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan
Pengembangan), atau Unit Induk/Penunjang tertentu berdasarkan Keputusan Direksi.

1.3.25 Harga Perkiraan Engineering (HPE) adalah perhitungan estimasi biaya pokok produksi atau
estimasi biaya pokok pekerjaan yang dihitung secara profesional sebagai dasar penyusunan
HPS.

1.3.26 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan harga perkiraan dari suatu barang/jasa
yang dihitung berdasarkan estimasi biaya pokok produksi atau estimasi biaya pokok
pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini dan faktor-faktor lain yang
berfungsi untuk melihat kewajaran harga penawaran.

1.3.27 Incoterms adalah syarat dan ketentuan penyerahan barang komersial yang diatur oleh
International Chamber of Commerce, dimana dideskripsikan kewajiban biaya dan risiko dari
pembeli dan penjual.

1.3.28 International Re-insurance Broker adalah Perusahaan Broker Asuransi Internasional yang
bertugas mencari back up dalam penempatan risiko PLN kepada Perusahaan Reasuransi
Dunia.

1.3.29 Invitation to Bid (ITB) adalah Metode permintaan penawaran untuk kebutuhan yang
spesifikasinya/TOR dapat dibuat secara jelas dan lengkap.

1.4.30 Jadwal Pengadaan Barang/Jasa adalah rincian waktu proses Pengadaan Barang/Jasa yang
mencakup sejak tahap proses perencanaan pengadaan sampai dengan tahap penyelesaian
pelaksanaan pekerjaan.

1.3.31 Jasa Konstruksi adalah layanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

1.3.32 Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang
dilaksanakan oleh perorangan atau badan usaha/lembaga.

1.3.33 Jasa Lainnya adalah layanan jasa selain Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

1.3.34 Joint Procurement adalah Pelelangan Terbatas/Pelelangan Terbuka yang diselenggarakan


oleh satu Pengguna Barang/Jasa yang mewakili beberapa Pengguna Barang/Jasa lainnya.

1.3.35 Kantor Pusat adalah induk organisasi PLN yang membawahi Unit Induk/Unit Penunjang.

1.3.36 Kebutuhan Rutin adalah kebutuhan barang/jasa yang mempunyai karakteristik nilai rendah
dan risiko suplai rendah dalam Supply Positioning Matrix.

1.3.37 Kebutuhan Leverage adalah kebutuhan barang/jasa yang mempunyai karakteristik nilai tinggi
dan risiko suplai rendah dalam Supply Positioning Matrix.

4
1.3.38 Kebutuhan Critical/Bottleneck adalah kebutuhan barang/jasa yang mempunyai karakteristik
nilai rendah dan risiko suplai tinggi dalam Supply Positioning Matrix.

1.3.39 Kebutuhan Strategis adalah kebutuhan barang/jasa yang mempunyai karakteristik nilai tinggi
dan risiko suplai tinggi dalam Supply Positioning Matrix.

1.3.40 Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan kepada
Penyedia Barang/Jasa atas substansi penawaran yang kurang jelas dalam rangka evaluasi
penawaran.

1.3.41 Kualifikasi adalah tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha Penyedia


Barang/Jasa.

1.3.42 Leader Consortium/Pemimpin Konsorsium/Penanggung Utama Jasa Asuransi adalah


perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh PLN melalui mekanisme pengadaan yang akan
mewakili dan bersama-sama PLN melaksanakan seleksi International Re-insurance Broker,
serta menjadi pemimpin diantara Member Consortium dalam penempatan risiko yang akan
diasuransikan melalui mekanisme yang telah ditentukan.

1.3.43 Member Consortium/Anggota Konsorsium/Penanggung Peserta Jasa Asuransi adalah


perusahaan asuransi yang telah dinyatakan lulus sebagai anggota konsorsium dan
diikutsertakan dalam penutupan asuransi di PLN.

1.3.44 Masa Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak adalah masa sejak ditandatanganinya


Perjanjian/Kontrak sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam
Perjanjian/Kontrak.

1.3.45 Negosiasi adalah kegiatan untuk pembahasan aspek teknis, harga dan waktu pelaksanaan
antara Pejabat Pelaksana Pengadaan dengan Penyedia Barang/Jasa.

1.3.46 Pabrikan (manufacturer) adalah perusahaan yang membuat peralatan secara mandiri,
dimana perusahaan tersebut memiliki peralatan untuk proses produksi dan pengendalian
kualitas sendiri, termasuk Anak Perusahaan dari Pabrikan tersebut yang menjadi perwakilan
tunggal di Indonesia/negara lain.

1.3.47 Pagu Anggaran (Budget Ceiling) adalah anggaran maksimal yang terdapat dalam RKAP
yang dihitung secara profesional berdasarkan perkiraan biaya pekerjaan ditambah dengan
perkiraan penyesuaian karena kondisi ekonomi.

1.3.48 Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa,
Pejabat Perencana Pengadaan, Pejabat Pelaksana Pengadaan, Tim Evaluasi, Value for
Money Committee, Penyedia Barang/Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak
melakukan persekongkolan baik vertikal, horizontal maupun penyelewengan hukum lainnya
dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

1.3.49 Pejabat Perencana Pengadaan adalah pejabat struktural yang bertugas dan bertanggung
jawab dalam perencanaan Pengadaan Barang/Jasa atau pejabat struktural yang memiliki
tugas pokok dan fungsi sebagai perencana Pengadaan Barang/Jasa.
5
1.3.50 Pejabat Pelaksana Pengadaan adalah pejabat struktural yang bertugas dan bertanggung
jawab dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa atau pejabat struktural yang memiliki
tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana Pengadaan Barang/Jasa.

1.3.51 Pekerjaan Keadaan Darurat (Emergency) adalah pekerjaan yang kebutuhannya sangat
mendesak dan tidak dapat ditunda-tunda lagi berhubung terjadinya gangguan pada
pembangkitan dan/atau transmisi dan/atau distribusi, instalasi dan bangunan PLN lainnya,
untuk menghindarkan terjadinya peristiwa yang dapat mengancam jiwa manusia dan/atau
kerugian PLN yang lebih besar dan/atau dapat merusak citra perusahaan, yang dinyatakan
secara tertulis oleh Direksi/GM/Kepala.

1.3.52 Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang, pengadaan jasa konstruksi
termasuk pengadaan barang dan pemasangan (supply & erect), pengadaan jasa konsultansi,
pengadaan khusus dan pengadaan jasa lainnya di PLN yang dibiayai dengan APLN atau
yang dibiayai dengan sumber dana dari pinjaman/hibah luar negeri dan/atau pinjaman dalam
negeri (Non APLN), sepanjang tidak diatur dalam naskah pemberi pinjaman (guide lines).

1.3.53 Pengadaan Khusus adalah segala pekerjaan dan/atau penyediaan barang/jasa selain jasa
konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya, antara lain pengadaan energi primer,
pembelian tenaga listrik, sewa menyewa/sewa beli, sewa guna usaha (leasing), asuransi dan
penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.

1.3.54 Pengawas Pekerjaan adalah wakil Pengguna Barang/Jasa untuk membantu Direksi
Pekerjaan dalam mengawasi pekerjaan.

1.3.55 Pengguna Barang/Jasa adalah Direksi atau Pejabat struktural satu tingkat di bawah Direksi,
GM/Kepala atau Pejabat struktural di bawah GM/Kepala yang diberi kuasa, yang
menggunakan dan/atau menerima manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari
barang/jasa yang dihasilkan dari proses pengadaan barang/jasa.

1.3.56 Penilaian Kualifikasi adalah kegiatan untuk menilai kompetensi dan kemampuan usaha
Penyedia Barang/Jasa.

1.3.57 Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan hukum publik lainnya, Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), lembaga, konsorsium, Joint Operation, Koperasi, Firma, Commanditaire
Vennotschap (CV), persekutuan perdata (Maatschap), badan usaha luar negeri dan/atau
perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.

1.3.58 PLN adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang didirikan
dengan Akta Notaris Sutjipto,SH Nomor 169 Tahun 1994 beserta perubahannya.

1.3.59 Perjanjian/Kontrak adalah perikatan dalam bentuk tertulis antara Pengguna Barang/Jasa
dengan Penyedia Barang/Jasa.

6
1.3.60 Perusahaan Asuransi Kerugian adalah suatu Badan Usaha yang bergerak dalam bidang
Asuransi Kerugian Umum (bukan Asuransi Jiwa) antara lain asuransi property, asuransi
kerusakan mesin, asuransi gangguan usaha, asuransi mobil, asuransi kebakaran, asuransi
pengangkutan yang ijin usahanya adalah dalam bidang asuransi kerugian yang dikeluarkan
oleh Kementerian Keuangan.

1.3.61 Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah perusahaan yang sahamnya minimum 90% (sembilan
puluh persen) dimiliki oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN,
atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN.

1.3.62 Perusahaan Terafiliasi PLN adalah perusahaan yang sahamnya minimum 90% (sembilan
puluh persen) dimiliki oleh Anak Perusahaan PLN.

1.3.63 Perwakilan Penyedia Internasional adalah perwakilan dari pabrikan atau penyedia
internasional yang berkedudukan di lndonesia/negara lain, yang dibuktikan dengan suatu
dokumen kerja sama atau surat penunjukan dari Pabrikan/Penyedia Internasional.

1.3.64 Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan
persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa sebelum memasukkan penawaran.

1.3.65 Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta
pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa setelah memasukkan
penawaran.

1.3.66 Production Sharing Contract (PSC) atau Kontrak Kerjasama Migas adalah Perjanjian/Kontrak
yang dibuat antara badan pelaksana dengan badan usaha dan atau bentuk usaha tetap
untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang minyak dan gas bumi dengan
prinsip bagi hasil.

1.3.67 Proses Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang mencakup
sejak tahap proses perencanaan pengadaan sampai dengan tahap penyelesaian
pelaksanaan pekerjaan.

1.3.68 PO (Purchase Order atau Surat Pesanan) adalah dokumen pembelian yang mendeskripsikan
tipe, jenis, spesifikasi, jumlah dari barang yang akan dibeli, tempat dan waktu penyerahan,
persyaratan pembayaran, serta syarat dan ketentuan lainnya.

1.3.69 Perencanaan Pengadaan adalah proses penyusunan kebutuhan pengadaan barang/jasa


sesuai dengan portofolio Pengadaan Barang/Jasa PLN yang dibedakan antara Rutin,
Leverage, Critical/Bottleneck dan Strategis dengan mempertimbangkan estimasi kualitas,
kuantitas, waktu, tempat, tujuan sosial-ekonomi dan biaya, berdasarkan RKAP yang telah
disetujui dan telah memperhitungkan potensi konsolidasi di tingkat korporat.

1.3.70 Re-insurance Company adalah Perusahaan Asuransi Dunia yang akan menerima risiko PLN
dan dipilih berdasarkan Rating dari Lembaga Rating Dunia yang diyakini dapat menjamin
keamanan risiko PLN apabila terjadi kerugian pada pertanggungan berjalan.

7
1.3.71 Request for Proposals (RFP) adalah metode permintaan penawaran untuk kebutuhan yang
spesifikasinya/TOR tidak dapat dilakukan secara penuh pada saat undangan penawaran
diumumkan.

1.3.72 Request for Quotations (RFQ) adalah metode permintaan penawaran untuk pengadaan yang
bersifat kecil atau rutin dengan spesifikasi yang mudah ditemui di pasar.

1.3.73 Riset Pasar adalah riset untuk mengidentifikasi dan mendapatkan seluruh informasi yang
relevan terkait kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa atau pekerjaan yang akan digunakan
untuk membuat strategi Pengadaan Barang/Jasa dan Perjanjian/Kontrak.

1.3.74 RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang merupakan organ PLN dan mempunyai
wewenang yang tidak dimiliki Direksi dan Dewan Komisaris.

1.3.75 Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi
dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang diperoleh melalui ujian
sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

1.3.76 Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah suatu transaksi pembiayaan untuk penyediaan barang
modal secara sewa guna dengan hak opsi memiliki (Financial Lease) maupun sewa guna
tanpa hak opsi memiliki (Operating Lease) antara pihak penyedia pembiayaan atau barang
(Lessor) untuk digunakan oleh pihak yang membutuhkan pembiayaan atau barang (Lessee)
selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala/bertahap.

1.3.77 Shortlist adalah daftar Penyedia Barang/Jasa yang didapat dari riset pasar yang diyakini
mempunyai kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang akan diadakan.

1.3.78 Tahun Anggaran adalah kurun waktu 1 (satu) tahun takwim terhitung sejak tanggal 1 Januari
sampai dengan tanggal 31 Desember.

1.3.79 Tenaga Ahli adalah orang yang dianggap ahli untuk melaksanakan pekerjaan Jasa
Konsultansi baik selaku konsultan perorangan maupun konsultan yang bekerja pada suatu
badan usaha atau lembaga.

1.3.80 Total Cost of Ownership (TCOO) adalah biaya keseluruhan dari pembelian barang/jasa, tidak
hanya merupakan harga awal yang ditawarkan (initial purchase price) tetapi merupakan
biaya keseluruhan yang dapat terjadi selama umur ekonomis barang/jasa tersebut.

1.3.81 Unit Induk/Unit Penunjang adalah unit organisasi satu tingkat dibawah Kantor Pusat yang
melaksanakan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha PLN.

1.3.82 Value for Money Committee adalah fungsi yang melakukan kajian/analisa Value for Money
terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa di PLN.

8
1.3.83 Wakil Pengguna Barang/Jasa adalah pejabat struktural yang mewakili Pengguna
Barang/Jasa dalam hal Pengadaan Barang/Jasa.

1.4 Prinsip Dasar

Pengadaan Barang/Jasa di PLN wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1.4.1 Efisien

Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan
terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin
secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah.

1.4.2 Efektif

Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

1.4.3 Kompetitif

Pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi


persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia Barang/Jasa
yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang
jelas dan transparan.

1.4.4 Transparan

Semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, termasuk syarat teknis
administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia
Barang/Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang/Jasa yang berminat.

1.4.5 Adil dan wajar

Memberikan perlakuan yang sama bagi semua Calon Penyedia Barang/Jasa yang
memenuhi syarat.

1.4.6 Akuntabel

Harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari


potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

1.5 Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa

1.5.1 Menyesuaikan dengan Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BUMN dan
International Good Procurement Practices.

Menyesuaikan ketentuan pengadaan PLN dengan Pedoman Umum Pelaksanaan


Pengadaan Barang/Jasa BUMN dan International Good Procurement Practices, sehingga

9
PLN sebagai badan usaha dapat melakukan pengadaan barang dan jasa secara cepat,
fleksibel, efisien dan efektif, agar tidak kehilangan momentum bisnis yang dapat
menimbulkan kerugian, dan dapat memenuhi kebutuhan bisnis dengan tetap memperhatikan
prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, serta akuntabel.

1.5.2 Meningkatkan nilai PLN sebagai konsumen

Meningkatkan nilai PLN sebagai konsumen dengan melakukan agregasi kebutuhan dan
membuat strategi pengadaan barang/jasa yang tepat sesuai dengan hasil riset pasar PLN.

1.5.3 Kemitraan, Berjangka Panjang dan Berkelanjutan

Strategi Pengadaan PLN berbasis kemitraan, berjangka panjang dan berkelanjutan yang
disesuaikan dengan kondisi pasar dan good practice yang berlaku, sehingga PLN akan
bermitra dengan perusahaan yang berkinerja baik, dan beritikad baik untuk berbagi manfaat
dan biaya secara terbuka.

1.5.4 Meningkatkan Sistem Manajemen Penyedia Barang/Jasa

Meningkatkan sistem manajemen Penyedia Barang/Jasa yang memadai, melalui kualifikasi


secara periodik dan daftar rekanan yang selalu dimutakhirkan berdasarkan kinerja, sehingga
dapat dihindari penggunaan Penyedia Barang/Jasa yang mempunyai kinerja buruk.

1.5.5 Mendorong Produksi Dalam Negeri

Mendorong penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun, dan perekayasaan


nasional, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5.6 Mendorong sinergi BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN

Mendorong sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan Terafiliasi
BUMN atau antar Anak Perusahaan BUMN dan/atau antar Perusahaan Terafiliasi BUMN,
dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha atau perekonomian.

1.6 Etika Pengadaan

Pengguna Barang/Jasa, Wakil Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Perencana Pengadaan, Pejabat


Pelaksana Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, dan Value for Money Committee dan para pihak yang
terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa baik secara internal maupun eksternal, harus
mematuhi etika sebagai berikut:

1.6.1 Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran
kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

1.6.2 Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan
Dokumen Pelelangan/RKS yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya
penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

10
1.6.3 Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan
menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.

1.6.4 Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan
kesepakatan para pihak.

1.6.5 Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (conflict of interest) para
pihak yang terkait dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, baik langsung maupun tidak
langsung, yang merugikan kepentingan Pengguna Barang/Jasa.

1.6.6 Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Perusahaan
dalam Pengadaan Barang/Jasa.

1.6.7 Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan
untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak
langsung merugikan Perusahaan.

1.6.8 Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima
hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga
berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

1.7 Bantuan Hukum, Reward dan Punishment

1.7.1 Bantuan Hukum

Dalam hal Pengguna Barang/Jasa, Wakil Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Perencana


Pengadaan, Pejabat Pelaksana Pengadaan, Value for Money Committee dan pihak lain di
PLN, telah melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan prosedur dan Etika Pengadaan
yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Edaran Direksi ini, namun terdapat tuntutan
dan tetap dipermasalahkan secara hukum, maka kepada yang bersangkutan akan
mendapatkan bantuan hukum dari PLN sesuai ketentuan Bantuan Hukum yang berlaku di
PLN.

1.7.2 Reward

Pejabat Perencana Pengadaan, Pejabat Pelaksana Pengadaan dan pegawai lain di PLN
yang terkait langsung dengan Pengadaan Barang/Jasa dapat diberikan insentif dan reward
sesuai ketentuan yang berlaku di PLN.

1.7.3 Punishment

Pengguna Barang/Jasa, Wakil Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Perencana Pengadaan,


Pejabat Pelaksana Pengadaan, Value for Money Committee dan pihak lain di PLN yang
terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa yang tidak sesuai dengan Prinsip Dasar Pengadaan,
Etika Pengadaan dan Prosedur yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan
Disiplin Pegawai PLN yang berlaku.

11
1.8 Pakta Integritas

1.8.1 Internal

Pengguna Barang/Jasa, Wakil Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Perencana Pengadaan,


Pejabat Pelaksana Pengadaan, Value for Money Committee dan pihak lain di PLN yang
terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa wajib menandatangani Pakta Integritas.

1.8.2 Eksternal

Calon Penyedia Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa wajib menandatangani Pakta


Integritas.

1.9 Ijin Prinsip Direksi

Sebelum Pengadaan dilaksanakan, GM/Kepala wajib terlebih dahulu meminta Ijin Prinsip dari
Direksi/Komite Direktur/Direktur sesuai batasan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Batasan
Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PLN, dalam hal melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa dibawah ini:

1.9.1 Pengadaan Barang/Jasa yang mempunyai kekhususan dan menggunakan teknologi baru
yang belum pernah digunakan PLN; atau

1.9.2 Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai di atas batas kewenangannya yang diatur dalam
ketentuan Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PLN yang berlaku;
atau

1.9.3 Pengadaan Barang/Jasa yang pembayarannya menggunakan valuta asing kecuali


ditentukan lain oleh Direksi.

12
BAB II
ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

2.1 Pengguna Barang/Jasa

2.1.1 Pengguna Barang/Jasa bertanggung jawab sebagai pihak yang membutuhkan dan
menggunakan barang/jasa, menetapkan spesifikasi atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang
jelas, memastikan volume kebutuhan, dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan serta
Manajemen Perjanjian/Kontrak.

2.1.2 Pengguna Barang/Jasa terdiri dari :

2.1.2.1 Pengguna Barang/Jasa Antara adalah Pengguna Barang/Jasa yang tidak


menerima secara langsung manfaat atas barang/jasa yang diadakan.

2.1.2.2 Pengguna Barang/Jasa Akhir adalah Pengguna Barang/Jasa yang menerima


secara langsung manfaat atas barang/jasa yang diadakan.

2.1.3 Pengguna Barang/Jasa memiliki kewenangan menugaskan Direktorat/Divisi/Bagian yang


terkait dengan proses pengadaan untuk melakukan proses Pengadaan Barang/Jasa.

2.1.4 Pengguna Barang/Jasa dibantu oleh Wakil Pengguna Barang/Jasa yang merupakan pejabat
struktural di bawahnya.

2.1.5 Pengguna Barang/Jasa dapat melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat struktural


dibawahnya sebagai Pengguna Barang/Jasa.

2.1.6 Tugas Pokok Pengguna Barang/Jasa:

2.1.6.1 Menentukan dan memastikan volume kebutuhan barang/jasa.

2.1.6.2 Memastikan ketersediaan anggaran.

2.1.6.3 Menetapkan dan/atau mengesahkan:

a. Dokumen Rencana Pengadaan.

b. Dokumen Kualifikasi.

c. Spesifikasi Teknis atau Kerangka Acuan Kerja (KAK).

d. Dokumen Pelelangan/RKS.

e. HPS.

f. Pemenang Penyedia Barang/Jasa.

2.1.6.4 Menyiapkan biaya-biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengadaan


Barang/Jasa.

13
2.1.6.5 Menetapkan biaya penggandaan Dokumen Pelelangan/RKS yang dapat
dikenakan kepada calon Penyedia Barang/Jasa.

2.1.6.6 Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

2.1.6.7 Menandatangani Perjanjian/Kontrak sesuai dengan ketentuan Batasan


Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PLN yang berlaku.

2.1.6.8 Menunjuk Direksi Pekerjaan dan/atau Pengawas Pekerjaan dan/atau Direksi


Teknis (apabila diperlukan) dan dapat dicantumkan dalam Perjanjian/Kontrak.

2.1.6.9 Melakukan pemeriksaan dan penerimaan hasil pelaksanaan Perjanjian/Kontrak,


yang dalam pelaksanaannya Pengguna Barang/Jasa dapat membentuk Tim
Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa.

2.1.6.10 Dalam hal mendukung kelancaran operasional Unit Pelaksana, Pengguna


Barang/Jasa dapat melimpahkan kewenangan kepada Manajer Unit Pelaksana
untuk menjalankan fungsi perencanaan Pengadaan Barang/Jasa di Unit
Pelaksana.

2.2 Wakil Pengguna Barang/Jasa

2.2.1 Tugas Pokok Wakil Pengguna Barang/Jasa adalah membantu Pengguna Barang/Jasa,
melaksanakan Manajemen Perjanjian/Kontrak, dan melakukan evaluasi dan penilaian kinerja
Penyedia Barang/Jasa.

2.2.2 Wakil Pengguna Barang/Jasa bekerjasama dengan Pejabat Perencana Pengadaan dan
Pejabat Pelaksana Pengadaan bertanggung jawab untuk menyediakan informasi dan data
yang diperlukan selama tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan,
pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa, dan proses finalisasi Perjanjian/Kontrak di
Kantor Pusat/Unit Induk/Unit Penunjang.

2.2.3 Wakil Pengguna Barang/Jasa dapat ditunjuk sebagai Direksi Pekerjaan atau Pengawas
Pekerjaan atau Manajer Proyek.

2.2.4 Wakil Pengguna Barang/Jasa membuat laporan kepada Pengguna Barang/Jasa.

2.2.5 Wakil Pengguna Barang/Jasa bukan Pejabat yang karena sifat pekerjaannya menimbulkan
benturan kepentingan, seperti Pejabat/Pegawai di bidang Pengawasan.

2.3 Pejabat Perencana Pengadaan

2.3.1 Fungsi Perencanaan Pengadaan di Kantor Pusat dan Unit Induk/Unit Penunjang
dilaksanakan oleh Pejabat Perencana Pengadaan.

2.3.2 Fungsi Perencanaan Pengadaan di Kantor Pusat dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk
oleh Direksi, sedangkan di Unit Induk/Unit Penunjang ditunjuk oleh General Manager/Kepala.

14
2.3.3 Pejabat Perencana Pengadaan bertanggung jawab kepada atasan langsung.

2.3.4 Tugas Pokok Pejabat Perencana Pengadaan:

2.3.4.1 Menyusun dan mengelola Daftar Penyedia Terseleksi (DPT).

2.3.4.2 Menyusun dan mengelola Dokumen Rencana Pengadaan Barang/Jasa.

2.3.4.3 Melaporkan hasil proses perencanaan pengadaan barang/jasa kepada Atasan


Langsung untuk selanjutnya disampaikan kepada Value for Money Committee
dan disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa.

2.3.4.4 Menyusun Dokumen Pelelangan Barang/Jasa atau Rencana Kerja dan Syarat-
syarat (RKS) untuk disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa, termasuk
Addendum/Amandemen bila diperlukan.

2.3.4.5 Menyusun dan mengelola Harga Perkiraan Engineering (HPE).

2.3.4.6 Bekerjasama dengan Wakil Pengguna Barang/Jasa melakukan evaluasi kinerja


Penyedia Barang/Jasa untuk pemutakhiran DPT.

2.3.4.7 Membantu Wakil Pengguna Barang/Jasa dalam pelaksanaan Manajemen


Perjanjian/Kontrak.

2.3.5 Dalam melaksanakan tugas pokoknya, jika diperlukan Pejabat Perencana Pengadaan dapat
dibantu oleh pihak lain sesuai keahlian baik internal maupun eksternal PLN.

2.3.6 Pejabat Perencana Pengadaan wajib memiliki sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa.

2.3.7 Pejabat Perencana Pengadaan bukan Pejabat/Pegawai yang karena sifat pekerjaannya
menimbulkan benturan kepentingan, antara lain Pejabat/Pegawai di bidang Pengawasan.

2.4 Pejabat Pelaksana Pengadaan

2.4.1 Fungsi Pelaksana Pengadaan di Kantor Pusat dan Unit Induk/Unit Penunjang dilaksanakan
oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan.

2.4.2 Pejabat Pelaksana Pengadaan bertanggung jawab kepada atasan langsung.

2.4.3 Tugas Pokok Pejabat Pelaksana Pengadaan:

2.4.3.1 Melakukan analisis terhadap lingkup Pengadaan Barang/Jasa yang akan


dilakukan.

2.4.3.2 Menyusun jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

15
2.4.3.3 Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk diusulkan penetapannya oleh
Pengguna Barang/Jasa.

2.4.3.4 Melakukan proses pengumuman/undangan kepada Calon Penyedia


Barang/Jasa.

2.4.3.5 Memastikan calon Penyedia Barang/Jasa yang akan diundang tidak termasuk
dalam Daftar Hitam (Black List) PLN.

2.4.3.6 Menilai kualifikasi calon Penyedia Barang/Jasa dalam hal pengadaan melalui
prakualifikasi atau pascakualifikasi yang tidak memiliki DPT.

2.4.3.7 Memberikan penjelasan pengadaan (Aanwijzing).

2.4.3.8 Melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran.

2.4.3.9 Melakukan klarifikasi kepada calon Penyedia Barang/Jasa baik yang DPT
maupun non DPT, jika ada data atau hal-hal yang kurang jelas atau meragukan.

2.4.3.10 Melakukan negosiasi untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode


Pelelangan Terbatas, Pelelangan Terbuka atau Penunjukan Langsung.

2.4.3.11 Melaporkan hasil proses pengadaan barang/jasa kepada Atasan Langsung


selanjutnya untuk disampaikan kepada Value for Money Committee untuk
pengadaan barang/jasa yang memerlukan rekomendasi Value for Money
Committee.

2.4.3.12 Mengusulkan calon pemenang (Penyedia Barang/Jasa) kepada Pengguna


Barang/Jasa setelah mendapatkan rekomendasi dari Value for Money
Committee.

2.4.3.13 Mengumumkan pemenang.

2.4.3.14 Menjawab sanggahan dari Calon Penyedia Barang/Jasa.

2.4.3.15 Menyiapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

2.4.3.16 Melakukan Contract Discussion Agreement (CDA), bila diperlukan.

2.4.3.17 Menyiapkan Perjanjian/Kontrak.

2.4.3.18 Mendokumentasikan proses Pengadaan Barang/Jasa dengan tertib.

2.4.4 Dalam menjalankan tugas pokoknya, jika diperlukan Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat
dibantu oleh pihak lain sesuai keahlian baik internal maupun eksternal PLN.

16
2.4.5 Pejabat Pelaksana Pengadaan wajib memiliki sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa.

2.4.6 Pejabat Pelaksana Pengadaan bukan Pejabat/Pegawai yang karena sifat pekerjaannya
menimbulkan benturan kepentingan antara lain Pejabat/Pegawai di bidang Pengawasan.

2.5 Value for Money Committee

2.5.1 Prinsip value for money, adalah pengadaan yang mengutamakan hasil terbaik untuk PLN
dalam jangka panjang, yang mempertimbangkan Total Cost of Ownership dan tidak selalu
merupakan harga pembelian awal terendah, serta memenuhi unsur tepat kualitas, tepat
kuantitas, tepat waktu, tepat tempat, tepat tujuan sosio-ekonomi, dan tepat biaya.

2.5.2 Tugas Pokok Value for Money Committee adalah:

2.5.2.1 Sebelum Proses Pengadaan Barang/Jasa

Melakukan review dan rekomendasi atas strategi Pengadaan Barang/Jasa yang


disiapkan oleh Pejabat Perencana Pengadaan untuk memastikan strategi
pengadaan telah memenuhi prinsip value for money.

2.5.2.2 Setelah Proses Pengadaan Barang/Jasa

Melakukan review dan rekomendasi atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa


yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan untuk memastikan
pelaksana pengadaan telah memenuhi prinsip value for money dan selanjutnya
dilakukan penandatanganan Perjanjian/Kontrak.

2.5.3 Fungsi Value for Money Committee dilaksanakan oleh:

2.5.3.1 Di Kantor Pusat

a. Komite Direksi untuk pengadaan yang memerlukan persetujuan Direksi.

b. Gabungan Kepala Divisi/Kepala Satuan terkait dengan pengadaan


barang/jasa sesuai tugas dan tanggung jawabnya serta batasan
kewenangan.

2.5.3.2 Di Unit Induk/Unit Penunjang

Komite Manajer/Kepala Bidang atau melalui Rapat Pimpinan.

2.5.4 Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, maka
anggota Value for Money Committee yang terkait langsung dengan proses Pengadaan
Barang/Jasa tidak mempunyai hak untuk memutuskan.

17
2.5.5 Proses Pengadaan Barang/Jasa yang harus melalui review dan rekomendasi Value for
Money Committee adalah Pengadaan Barang/Jasa yang masuk kategori kebutuhan
Critical/Bottleneck/Strategis dan kategori kebutuhan Leverage yang nilai pengadaannya
menjadi kewenangan Direksi/GM/Kepala, sesuai Supply Positioning Matrix.

2.6 Procurement Agent

2.6.1 Tugas Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga sebagai
Procurement Agent yang ditunjuk oleh Pengguna Barang/Jasa.

2.6.2 Justifikasi atas penunjukan Procurement Agent yang menjalankan tugas Pejabat Pelaksana
Pengadaan diajukan oleh Pengguna Barang/Jasa kepada Value for Money Committee.

2.6.3 Justifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2.6.2, antara lain adalah:

2.6.3.1 Mempunyai aspek Metode pengadaan yang spesifik/baru yang tidak di atur
dalam Edaran ini dan Pejabat Pelaksana Pengadaan tidak mempunyai keahlian
untuk menanganinya; atau

2.6.3.2 Adanya keterbatasan sumber daya internal PLN baik dari sisi jumlah ataupun
keahlian; atau

2.6.3.3 Memberikan keuntungan bagi PLN.

2.6.4 Procurement Agent dapat berupa badan usaha berbentuk Badan Hukum nasional atau
internasional, lembaga pemerintah dan non pemerintah, atau lembaga pendidikan yang
mempunyai keahlian dalam bidang procurement.

2.6.5 Procurement Agent dipilih sesuai metode pengadaan yang berlaku.

2.6.6 Procurement Agent dapat memakai prosedur pengadaan internal mereka, setelah mendapat
persetujuan Value for Money Committee.

18
BAB III
DAFTAR PENYEDIA BARANG/JASA TERSELEKSI (DPT)

3.1 Maksud dan Tujuan Penggunaan DPT

Adalah untuk mempercepat proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan untuk mendapatkan
Penyedia Barang/Jasa yang berkualitas dan sesuai kualifikasi.

DPT digunakan untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Pelelangan
Terbatas.

3.2 Tugas dan tanggung jawab Penyusunan DPT

Penyusunan DPT menjadi tugas dan tanggung jawab Pejabat Perencana Pengadaan dan disahkan
oleh Pengguna Barang/Jasa.

3.3 Metode Penyusunan DPT

3.3.1 Melakukan Riset Pasar untuk mendapatkan data dan informasi Penyedia Barang/Jasa yang
mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.

Data dan informasi yang dikumpulkan tergantung pada kategori dalam Supply Positioning
Matrix yaitu:

3.3.1.1 Untuk kategori Rutin, cukup dengan identifikasi Penyedia Barang/Jasa yang
mampu melalui proses Penilaian Kualifikasi.

3.3.1.2 Untuk kategori Leverage, Critical/Bottleneck, atau Strategis, Pejabat Perencana


Pengadaan melakukan analisis penuh terhadap pasar Penyedia Barang/Jasa,
yang dikelompokkan ke dalam 6 (enam) kategori, yaitu struktur pasar, kompetisi,
rantai suplai, barang/jasa pengganti, nilai PLN sebagai konsumen dan faktor
lingkungan luar sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Pengadaan
Barang/Jasa PT PLN (Persero).

3.3.2 Menggunakan daftar Penyedia Barang/Jasa spesifik/khusus yang telah memiliki kualifikasi
yang ditetapkan oleh Pemerintah/Asosiasi/Lembaga yang kredibel.

3.3.3 Melakukan Penilaian Kualifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa.

3.3.4 Dalam pelaksanaan angka 3.3.1, angka 3.3.2 dan angka 3.3.3 dapat dilakukan due diligence
(uji tuntas) antara lain untuk pekerjaan yang bersifat :

3.3.4.1 Kompleks atau Barang/Jasa yang bersifat spesifik, antara lain konstruksi atau
pembelian tenaga listrik.

19
3.3.4.2 Jenis barang atau pekerjaan teknis tertentu, yang dibutuhkan secara reguler,
seperti material distribusi utama yang akan diadakan dengan long term supply
agreements, pemeliharaan oleh workshop.

3.3.4.3 Barang/Jasa yang mempunyai risiko tinggi.

3.3.4.4 Dampak Barang/Jasa tersebut sangat tinggi terhadap operasional PLN.

3.4 Sifat dan Jenis DPT

3.4.1 DPT Lokal dibuat oleh Pejabat Perencana Pengadaan di Unit Induk/Unit Penunjang untuk
dipergunakan dalam proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa setempat.

3.4.2 DPT Korporat dibuat oleh Pejabat Perencana Pengadaan di Kantor Pusat untuk
dipergunakan dalam proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara nasional.

3.5 Pengelolaan DPT

3.5.1 DPT berlaku dalam waktu 3 (tiga) tahun.

3.5.2 Pendaftaran Calon Penyedia Barang/Jasa yang berminat dapat dilakukan setiap hari kerja,
selanjutnya akan dilakukan penilaian kualifikasi dan dapat dilakukan due diligence sebelum
dimasukkan di dalam DPT.

3.5.3 DPT harus dilakukan pemuktahiran secara berkala dan terus menerus antara lain berupa
penambahan/pengurangan Calon Penyedia Barang/Jasa dalam daftar DPT, pemuktahiran
data dan kinerja Calon Penyedia Barang/Jasa yang sudah terdaftar dalam DPT.

3.5.4 Untuk kategori pekerjaan Criticical/Bottleneck dan Strategis, setiap ada proses pemilihan
Penyedia Barang/Jasa harus dilakukan pemutakhiran kualifikasi teknis dan keuangan dari
Calon Penyedia Barang/Jasa dalam DPT.

3.5.5 Untuk kategori Leverage yang signifikan, pada setiap proses pemilihan Penyedia
Barang/Jasa dapat dilakukan pemutakhiran kualifikasi teknis dan keuangan dari Calon
Penyedia Barang/Jasa dalam DPT berdasarkan justifikasi Pejabat Perencana Pengadaan.

3.5.6 DPT memuat catatan Penyedia Barang/Jasa yang terkena daftar hitam (black list).

3.5.7 PLN mengakui daftar hitam (black list) dari lembaga yang mempunyai keterkaitan dengan
bisnis PLN, atau perusahaan yang sejenis dengan usaha PLN, atau mempunyai kesamaan
kepentingan dengan bisnis PLN.

3.6 Dokumen Kualifikasi:

3.6.1 Pejabat Perencana Pengadaan menyusun Dokumen Kualifikasi yang disahkan oleh
Pengguna Barang/Jasa.

20
3.6.2 Dokumen Kualifikasi berisi sekurang-kurangnya :

3.6.2.1 Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Kualifikasi.

3.6.2.2 Penjelasan singkat mengenai ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan
(scope of works), persyaratan kualifikasi minimum Penyedia Barang/Jasa, batas
akhir pemasukan Dokumen Aplikasi Kualifikasi dan Metode Evaluasi Kualifikasi.

3.6.2.3 Formulir isian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa.

3.7 Persyaratan Kualifikasi

3.7.1 Persyaratan Administrasi

3.7.1.1 Memiliki ijin usaha sesuai dengan bidang usahanya sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

3.7.1.2 Memiliki tempat kedudukan yang jelas.

3.7.1.3 Mempunyai kapasitas menandatangani Perjanjian/Kontrak secara hukum.

3.7.1.4 Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak
sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama
perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.

3.7.1.5 Direksi/Pengurus yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak masuk
dalam daftar Penyedia Barang/Jasa yang terkena daftar hitam (blacklist).

3.7.1.6 Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan


melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan
(SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak
(SSP) PPh Pasal 29 atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sekurang-kurangnya 3
(tiga) bulan terakhir.

3.7.1.7 Dalam hal Penyedia Barang/Jasa berbentuk persekutuan usaha (partnership),


maka Penyedia Barang/Jasa wajib mempunyai perjanjian kerjasama
operasi/kemitraan yang memuat representasi persekutuan dan pihak yang
mewakili persekutuan.

3.7.1.8 Khusus untuk perusahaan asing apabila ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa
diwajibkan untuk melengkapi persyaratan perijinan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

21
3.7.2 Persyaratan Teknis

3.7.2.1 Memiliki kemampuan pada kategori pekerjaan yang sejenis atau setara yang
dibuktikan dengan daftar pengalaman pekerjaan yang pernah dan atau sedang
dilakukan, kecuali untuk pekerjaan yang hanya memerlukan teknologi
sederhana, risiko kecil, biaya kecil dan tidak memerlukan keahlian khusus.

3.7.2.2 Mempunyai kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang
diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

3.7.2.3 Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapat ditambahkan persyaratan


lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan atau
pengalaman tertentu.

3.7.3 Persyaratan Keuangan

3.7.3.1 Mempunyai kemampuan keuangan yang memadai yang didukung dengan


laporan keuangan yang telah diaudit atau dapat berupa hasil rating atau
pemeringkatan dari lembaga pemeringkat keuangan yang kredibel.

3.7.3.2 Untuk nilai pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa tertentu, harus memiliki surat
keterangan dukungan keuangan/referensi dari Bank.

3.8 Pelaksanaan Kualifikasi

3.8.1 Pengumuman kualifikasi dapat melalui papan pengumuman dan/atau surat kabar dan/atau
portal e-Procurement PLN.

3.8.2 Penyedia Barang/Jasa mendaftar dengan cara yang ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi.

3.8.3 Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Dokumen Aplikasi Kualifikasi yang berisi kelengkapan
administrasi, teknis, dan keuangan sebelum batas waktu pemasukan yang ditetapkan
dalam Dokumen Kualifikasi.

3.8.4 Evaluasi kualifikasi dilakukan oleh Pejabat Perencana Pengadaan dan dapat dibantu oleh
Wakil Pengguna Barang/Jasa dan pihak lain sesuai keahlian baik internal maupun eksternal
PLN, dan dilaksanakan sesuai dengan Metode evaluasi yang ditetapkan dalam Dokumen
Kualifikasi.

3.8.5 Dalam evaluasi kualifikasi dilarang menambah persyaratan kualifikasi di luar Dokumen
Kualifikasi yang telah disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa.

22
3.8.6 Penyedia Barang/Jasa wajib menandatangani Surat Pernyataan bermeterai cukup yang
menyatakan kebenaran seluruh data dan informasi yang disampaikan di dalam formulir
isian kualifikasi dan apabila ditemukan penipuan, pemalsuan atas data dan informasi yang
disampaikan maka yang bersangkutan bersedia dikenakan sanksi digugurkan sebagai
Calon Penyedia Barang/Jasa dan sanksi daftar hitam (black list).

3.8.7 Bukti Sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi terakreditasi dapat dipergunakan
sebagai indikasi kualifikasi dalam bidang tertentu, namun apabila diperlukan dapat
dilakukan pengecekan terhadap kualifikasi tersebut sesuai prinsip substance over forms.
Apabila Penyedia Barang/Jasa terbukti tidak mempunyai kecakapan secara substantif,
maka PLN dapat mengabaikan Bukti Sertifikasi tersebut dan menyatakan Penyedia
Barang/Jasa tidak memenuhi kualifikasi.

3.8.8 Pejabat Perencana Pengadaan dapat melakukan due diligence (uji tuntas) sebagai
pembuktian kualifikasi, sebagai berikut:

3.8.8.1 Wawancara dengan pihak manajemen Penyedia Barang/Jasa, pihak yang


ditunjuk manajemen Penyedia Barang/Jasa, serta pihak terkait lainnya
sehubungan dengan kualifikasi yang hendak diteliti.

3.8.8.2 Kunjungan ke lokasi (site visit).

3.8.8.3 Konfirmasi silang dengan perusahaan dan/atau lembaga dan/atau organisasi


profesi dan/atau organisasi lainnya yang mengetahui kualifikasi dan dokumen
yang hendak diteliti.

3.8.9 Pejabat Perencana Pengadaan menyusun dan melaporkan hasil penilaian kualifikasi
kepada Atasan Langsung untuk selanjutnya disampaikan kepada Value for Money
Committee.

3.8.10 Berdasarkan rekomendasi Value for Money Committee maka Pejabat Perencana
Pengadaan mengumumkan hasil penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa.

3.8.11 Pejabat Perencana Pengadaan menetapkan masa sanggah yang mencukupi atas hasil
kualifikasi setelah tanggal pengumuman hasil penilaian kualifikasi.

3.8.12 Sanggahan yang diterima adalah sanggahan yang disampaikan oleh peserta penilaian
kualifikasi dan ditujukan kepada Pejabat Perencana Pengadaan serta hanya untuk
ketidaksesuaian dengan Dokumen Kualifikasi.

3.8.13 Jawaban sanggahan diberikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan Pejabat Perencana
Pengadaan dalam Dokumen Kualifikasi dan bersifat final.

3.8.14 Sanggahan yang setelah diperiksa tidak benar, akan menjadi catatan itikad tidak baik bagi
penyanggah.

23
3.8.15 Penyedia Barang/Jasa harus lulus tahap Penilaian Kualifikasi untuk dimasukan dalam DPT
dan diterbitkan Surat Tanda DPT yang disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa.

3.9 Kondisi Belum Tersedia DPT

3.9.1 Dalam hal untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang belum mempunyai DPT, dapat
dilakukan melalui Metode Pelelangan Terbuka dengan Prakualifikasi atau Pascakualifikasi.

3.9.2 Penyedia Barang/Jasa yang telah lulus prakualifikasi atau pascakualifikasi sebagaimana
tersebut pada angka 3.9.1 selanjutnya dapat dimasukan dalam DPT.

3.9.3 Pengadaan barang dan/atau jasa yang belum pernah diadakan sebelumnya atau teknologi
yang belum pernah digunakan di PLN namun mempunyai pasar Penyedia yang telah mapan
(terbukti/proven), dapat dilakukan dengan menggunakan Shortlist yang disusun berdasarkan
riset pasar yang mencukupi. Shortlist yang telah digunakan dalam pelelangan dapat
dijadikan DPT setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

24
BAB IV
PROSES PENGADAAN BARANG/JASA

4.1 Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

4.1.1 Dokumen Rencana Pengadaan Barang/Jasa

4.1.1.1 Rencana Pengadaan Barang/Jasa Korporat

a. Rencana Pengadaan Barang/Jasa Korporat adalah daftar umum yang


meliputi kebutuhan Korporat atas barang dan jasa, yang disusun dengan
portofolio pengadaan PLN dan membedakan antara Rutin,
Leverage,Critical/Bottleneck dan Strategis, beserta strategi masing-masing,
estimasi kuantitas, estimasi nilai, estimasi waktu penyerahan, estimasi
anggaran, dan target secara korporat.

b. Rencana Pengadaan Barang/Jasa Korporat menjadi tanggung jawab


Pejabat Perencanaan Pengadaan di Kantor Pusat untuk
mengkoordinasikan seluruh perencanaan kebutuhan pengadaan barang
dan jasa PLN, baik yang dibutuhkan di Kantor Pusat maupun Unit
Induk/Unit Penunjang.

c. Rencana Pengadaan Barang/Jasa Korporat disusun berdasarkan RKAP,


yang pelaksanaannya dilakukan secara periodik sesuai siklus perencanaan
PLN, baik dalam 1 (satu) tahun kalender atau gabungan beberapa tahun
kalender.

d. Proses Penyusunan Rencana Pengadaan Barang/Jasa Korporat, meliputi


antara lain:

1) Melakukan kajian atas portofolio pengadaan barang/jasa (kategori


dan standardisasi barang/jasa, seperti energi primer, material
distribusi utama, material transmisi utama, dan sebagainya).

2) Melakukan identifikasi kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa


berdasarkan Supply Positioning Matrix untuk menetapkan strategi
pengadaan barang/jasa.

3) Membuat strategi Pengadaan Barang/Jasa sesuai portofolio


pengadaan barang/jasa.

4) Melakukan kajian risiko Pengadaan Barang/Jasa dibantu oleh


fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

25
5) Memastikan bahwa secara umum Pengadaan Barang/Jasa
dilakukan secara efisien.

6) Meminta rekomendasi Value for Money Committee atas hasil


perencanaan.

4.1.1.2 Rencana Pengadaan Barang/Jasa Kantor Pusat dan Unit Induk/Unit Penunjang

a. Rencana Pengadaan Barang/Jasa Kantor Pusat dan Unit Induk/Unit


Penunjang adalah daftar umum yang meliputi kebutuhan Kantor Pusat dan
Unit Induk/Unit Penunjang PLN atas barang dan jasa, lengkap dengan
kuantitas/volume, waktu kebutuhan/waktu penyerahan, estimasi anggaran,
strategi pengadaan, metode pengadaan, pelaksana pengadaan dan sistem
pemaketan/grouping/joint procurement/sentralisasi/desentralisasi.

b. Rencana Pengadaan Barang/Jasa disusun berdasarkan RKAP dan telah


memperhitungkan potensi konsolidasi di tingkat korporat.

c. Tujuan Penyusunan Rencana Pengadaan Barang/Jasa Kantor Pusat dan


Unit Induk/Unit Penunjang adalah untuk:

1) Mendapatkan proses pengadaan yang terkoordinasi dan


terintegrasi, baik yang dikonsolidasikan di Direktorat yang
menangani Pengadaan di Kantor Pusat atau didelegasikan ke Unit
Induk/Unit Penunjang, atau didesentralisasikan ke Unit Induk/Unit
Penunjang dan Unit Pelaksana di bawahnya.

2) Mendapatkan proses Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan


kaidah dan prinsip Pengadaan Barang/Jasa serta mendapatkan
barang/jasa yang berkualitas.

d. Penyusunan Rencana Pengadaan Barang/Jasa dilakukan di masing-


masing Divisi/Satuan di Kantor Pusat dan Unit Induk/Unit Penunjang.

e. Rencana Pengadaan Barang/Jasa disusun dalam setiap periode 1 (satu)


tahun anggaran.

f. Dalam hal efisiensi Rencana Pengadaan Barang/Jasa dapat disusun


dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan
Perjanjian/Kontrak Jangka Panjang.

g. Penyusunan Rencana Pengadaan Barang/Jasa Kantor Pusat dan Unit


Induk/Unit Penunjang menjadi tugas dan tanggung jawab Pejabat
Perencana Pengadaan bekerjasama dengan Wakil Pengguna Barang/Jasa
di masing-masing Divisi/Satuan dan Unit Induk/Unit Penunjang.

26
h. Dalam hal Rencana Pengadaan Barang/Jasa yang dikonsolidasikan,
proses perencanaan dipimpin oleh Pejabat Perencana Pengadaan Kantor
Pusat bekerjasama dengan Wakil Pengguna Barang/Jasa dan fungsi
perencanaan Unit Induk/Unit Penunjang.

i. Divisi/Satuan Kantor Pusat dapat melakukan supervisi dalam hal Rencana


Pengadaan Barang/Jasa yang didesentralisasi ke Unit Induk/Unit
Penunjang.

j. Proses penyusunan Rencana Pengadaan Barang/Jasa Kantor Pusat dan


Unit Induk/Unit Penunjang, meliputi:

1) Melakukan identifikasi dan kajian kebutuhan barang/jasa meliputi


kelengkapan spesifikasi, TOR/KAK, kepastian dan ketersediaan
anggaran, ruang lingkup pekerjaan, kepastian kuantitas/volume,
waktu penyerahan/kebutuhan serta kajian risiko.

2) Melakukan kajian strategi pengadaan yang tepat


(pemaketan/grouping/joint procurement dan metode pengadaan),
termasuk rencana pengadaan yang ditangani bersama oleh
Direktorat yang menangani pengadaan, dengan memperhitungkan
potensi konsolidasi dan skala ekonomi berdasarkan Rencana
Pengadaan Korporat.

3) Melakukan pemutakhiran atas riset pasar.

4) Meminta review dan rekomendasi Value for Money Committee atas


hasil perencanaan.

k. Dalam hal untuk mendukung kelancaran operasional Unit Pelaksana maka


perencanaan Pengadaan Barang/Jasa di Unit Pelaksana dapat
dilimpahkan kepada Manajer Unit Pelaksana.

4.1.1.3 Dokumen yang dihasilkan dari proses ini adalah :

a. Dokumen Rencana Pengadaan Korporat.

b. Dokumen Rencana Pengadaan Kantor Pusat/Unit Induk/Unit Penunjang.

4.1.1.4 Dokumen Rencana Pengadaan disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa setelah


melalui review dan rekomendasi Value for Money Committee.

4.1.1.5 Perubahan Dokumen Rencana Pengadaan dituangkan dalam revisi Dokumen


Rencana Pengadaan yang disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa setelah melalui
review dan rekomendasi Value for Money Committee.

27
4.1.2 Dokumen Pelelangan/RKS.

4.1.2.1 Dokumen Pelelangan/RKS disusun berdasarkan Dokumen Rencana Pengadaan


yang telah disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa.

4.1.2.2 Penyiapan Dokumen Pelelangan/RKS merupakan tugas dan tanggung jawab


Pejabat Perencana Pengadaan yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh
Pengguna Barang/Jasa atau Wakil Pengguna Barang/Jasa atau pihak lain
sesuai keahlian baik internal maupun eksternal PLN dan disahkan oleh
Pengguna Barang/Jasa.

4.1.2.3 Dokumen Pelelangan/RKS antara lain terdiri dari:

a. Dokumen Pelelangan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya antara lain


terdiri dari:

1) Instruksi kepada Calon Penyedia Barang/Jasa, yang sekurang-


kurangnya terdiri dari:

a) Gambaran Umum yang meliputi antara lain lingkup


pekerjaan dan sumber dana.

b) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.

c) Hal-hal yang dapat menggugurkan penawaran pada saat


evaluasi administrasi.

d) Kerangka penyusunan penawaran teknis berikut uraian


singkat tiap butir dalam kerangka tersebut.

e) Kerangka dan format penyusunan penawaran biaya berikut


hal-hal yang dapat atau tidak dapat dibiayai.

f) Tata cara penilaian administrasi, penawaran teknis dan


penawaran biaya.

g) Kriteria, batasan nilai dan formula dari penilaian teknis


dan/atau penawaran biaya.

h) Jadwal Pengadaan.

2) Data Pengadaan (apabila diperlukan).

3) Surat Penawaran.

28
4) Jenis Perjanjian/Kontrak.

5) Syarat-syarat umum Perjanjian/Kontrak.

6) Syarat-syarat khusus Perjanjian/Kontrak.

7) Spesifikasi teknis.

8) Gambar-gambar (apabila diperlukan).

9) Daftar kuantitas volume pekerjaan/Bill of Quantity (BoQ).

10) Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan (apabila


dipersyaratkan).

b. Dokumen Pelelangan Jasa Konsultansi antara lain terdiri dari:

1) Instruksi kepada Calon Penyedia Barang/Jasa terdiri dari:

a) Gambaran Umum yang meliputi antara lain lingkup


pekerjaan dan sumber dana.

b) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.

c) Hal-hal yang dapat menggugurkan penawaran pada saat


evaluasi administrasi

d) Kerangka penyusunan penawaran teknis berikut uraian


singkat tiap butir dalam kerangka tersebut.

e) Kerangka dan format penyusunan penawaran biaya berikut


hal-hal yang dapat atau tidak dapat dibiayai.

f) Tata cara penilaian administrasi, penawaran teknis dan


penawaran biaya.

g) Kriteria, batasan nilai dan formula dari penilaian teknis


dan/atau penawaran biaya.

h) Jadwal Pengadaan.

2) Data Pendukung (apabila diperlukan).

3) Surat Penawaran.

29
4) Jenis Perjanjian/Kontrak.

5) Syarat-syarat umum Perjanjian/Kontrak.

6) Syarat-syarat khusus Perjanjian/Kontrak.

7) Term of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang


memuat antara lain:

a) Uraian pendahuluan berupa gambaran secara garis besar


mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, antara lain
latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, asal sumber
pendanaan, nama dan organisasi Pengguna Barang/Jasa.

b) Data penunjang berupa data yang berkaitan dengan


pelaksanaan pekerjaan, antara lain data dasar, standar
teknis, studi-studi terdahulu yang pernah dilaksanakan, dan
peraturan perundang-undangan yang harus digunakan.

c) Lingkup pekerjaan yang memberikan gambaran mengenai


tujuan yang ingin dicapai, keluaran yang akan dihasilkan,
peralatan dan material yang disediakan oleh Pengguna
Barang/Jasa serta peralatan dan material yang harus
disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa, lingkup kewenangan
yang dilimpahkan kepada Penyedia Barang/Jasa, perkiraan
jangka waktu penyelesaian pekerjaan, kualifikasi dan jumlah
tenaga ahli yang harus disediakan oleh Penyedia
Barang/Jasa, perkiraan keseluruhan tenaga ahli/tenaga
pendukung yang diperlukan dan jadwal setiap tahapan
pelaksanaan pekerjaan.

d) Jenis dan jumlah laporan yang disyaratkan (antara lain


laporan pendahuluan laporan bulan dan laporan akhir).

8) Gambar-gambar (apabila diperlukan).

4.1.3 Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

4.1.3.1 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun berdasarkan Dokumen Rencana


Pengadaan dan Dokumen Pelelangan/RKS.

4.1.3.2 HPS merupakan alat untuk melihat kewajaran harga penawaran dan tidak wajib
diumumkan serta tidak dapat dijadikan dasar sebagai satu-satunya penggugur
penawaran.

30
4.1.3.3 HPS dibuat oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan dan disahkan oleh Pengguna
Barang/Jasa.

4.1.3.4 HPS disusun berdasarkan HPE.

4.1.3.5 HPE disusun secara cermat dan profesional dengan menggunakan


data/referensi dasar, antara lain:

a. Dokumen Pelelangan (Spesifikasi/Rencana Kerja dan Syarat-syarat


(RKS)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR) atau
Syarat Penawaran/Syarat Perjanjian/Kontrak).

b. Harga pasar setempat.

c. Harga Perjanjian/Kontrak untuk barang atau pekerjaan sejenis yang


sedang atau telah dilaksanakan.

d. Analisa harga satuan pekerjaan.

e. Daftar harga dan tarif dari instansi yang berwenang.

f. Informasi yang dipublikasikan secara resmi oleh Biro Pusat Statistik


(BPS) atau media cetak dan elektronik lainnya atau instansi yang
berwenang.

g. Daftar harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh asosiasi


pabrikan/agen tunggal atau instansi lain yang berwenang, baik pusat
maupun daerah.

h. Untuk barang yang mengandung unsur komponen impor diperhitungkan


antara lain fluktuasi nilai tukar mata uang asing dari negara asal terhadap
Rupiah dan/atau LME (London Metal Exchange) rate dan/atau Harga
Minyak Dunia serta bea masuk.

4.1.3.6 HPE harus selalu dimutakhirkan.

4.1.3.7 HPS disusun wajib memperhitungkan:

a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea masuk sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

31
b. Risiko, Overhead Cost dan Keuntungan (ROK) yang wajar bagi Penyedia
Barang/Jasa, sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaan yang dilakukan
dan besarnya risiko, yang besarnya maksimum 10% (sepuluh persen),
kecuali ditentukan lain oleh Penguna Barang/Jasa berdasarkan
rekomendasi Value for Money Committee.

c. Dalam hal HPE sudah memperhitungkan ROK, maka HPS tidak lagi
memasukan unsur ROK.

d. HPS tidak boleh memasukan biaya tak terduga (contingency), biaya lain-
lain dan Pajak Penghasilan (PPh).

4.1.3.8 Nilai HPS maksimal sama dengan pagu anggaran dalam RKAP.

4.1.3.9 Dalam menyusun HPS untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi, Pejabat Pelaksana
Pengadaan wajib:

a. Mempelajari dan memahami Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Terms of


Reference (TOR) termasuk syarat Perjanjian/Kontrak

b. Mempelajari dan mengumpulkan informasi/data-data mengenai kondisi


lapangan.

c. Mempelajari program dan jadwal pelaksanaan pekerjaan.

d. Menetapkan jumlah kualifikasi tenaga ahli, tenaga teknis serta tenaga


pendukung lainnya termasuk jadwal penugasan masing-masing personil,
fasilitas/peralatan yang diperlukan dan lain-lain.

e. Mempelajari dan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang


dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.

f. Menghitung Biaya Langsung Personil (remuneration) dan Biaya Langsung


Non Personil (direct cost) :

1) Biaya Langsung Personil meliputi pembayaran, teknisi dan


tenaga penunjang. Biaya langsung personil bagi masing-masing
tenaga ahli dihitung berdasarkan satuan waktu tertentu (bulan,
minggu, hari, jam) dikaitkan dengan rate yang berdasarkan harga
pasar dan/atau berdasarkan gaji dasar dan/atau
Perjanjian/Kontrak yang lalu/sedang berjalan sesuai dengan
tahun pengalaman profesional yang ditetapkan dalam KAK/TOR,
dan

32
2) Biaya Langsung Non Personil meliputi segala biaya yang
langsung berkaitan menunjang pelaksanaan tugas konsultan,
antara lain pengadaan/sewa kantor, sewa kendaraan, sewa
rumah, biaya perjalanan dinas, biaya pelaporan, biaya
komunikasi dan lain-lain, dengan mengacu kepada rate/tarif
harga pasar setempat dan/atau tarif/harga satuan
Perjanjian/Kontrak yang lalu/sedang berjalan.

g. Menghitung harga total pekerjaan termasuk PPN sesuai dengan


ketentuan yang berlaku.

4.2 Metode Pengadaan Barang/Jasa

4.2.1 Pelelangan Terbatas

4.2.1.1 Pelelangan Terbatas dilakukan dengan mengundang Penyedia Barang/Jasa


yang terdapat dalam DPT.

4.2.1.2 Pelelangan Terbatas dapat berupa pelelangan internasional, nasional, dan lokal.

4.2.1.3 Pelelangan Terbatas dengan DPT merupakan strategi utama Pengadaan


Barang/Jasa.

4.2.1.4 Tahapan Pelelangan Terbatas:

a. Undangan.

b. Pengambilan Dokumen Pelelangan/RKS.

c. Pemberian Penjelasan.

d. Pemasukan Dokumen Penawaran.

e. Pembukaan Dokumen Penawaran.

f. Evaluasi Dokumen Penawaran.

g. Klarifikasi dan Negosiasi.

h. Usulan penetapan pemenang.

i. Penetapan Pemenang.

j. Pengumuman Pemenang.

k. Sanggah.

l. Jawaban Sanggah (apabila ada).

m. Sanggah Banding (apabila ada).

n. Jawaban Sanggah Banding (apabila ada).

o. Penunjukan Pemenang.

33
p. Contract Discussed Agreement (CDA), bila diperlukan.

q. Penyerahan Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

r. Perjanjian/Kontrak.

4.2.2 Pelelangan Terbuka

4.2.2.1 Pelelangan Terbuka dilakukan dengan cara mengundang Penyedia


Barang/Jasa, yang diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada
Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi kualifikasi melalui proses prakualifikasi
maupun pascakualifikasi, untuk mengikuti pelelangan.

4.2.2.2 Pelelangan Terbuka dapat berupa pelelangan internasional, nasional, dan lokal.

4.2.2.3 Tahapan Pelelangan Terbuka:

a. Metode Pelelangan Terbuka Dengan Prakualifikasi:

1) Pengumuman dan undangan kualifikasi.

2) Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi.

3) Pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi.

4) Pembuktian Kualifikasi.

5) Penetapan hasil kualifikasi.

6) Pengumuman hasil kualifikasi.

7) Sanggahan kualifikasi.

8) Daftar Calon Penyedia yang lulus kualifikasi

9) Undangan Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus kualifikasi.

10) Pengambilan Dokumen Pelelangan/RKS.

11) Pemberian Penjelasan.

12) Pemasukan Dokumen Penawaran.

13) Pembukaan Dokumen Penawaran.

14) Evaluasi Dokumen Penawaran.

15) Klarifikasi dan Negosiasi.

16) Usulan penetapan pemenang.

17) Penetapan Pemenang.

18) Pengumuman Pemenang.

19) Sanggah.

20) Jawaban Sanggah (apabila ada).

34
21) Sanggah Banding (apabila ada).

22) Jawaban Sanggah Banding (apabila ada).

23) Penunjukan Pemenang.

24) Contract Discussed Agreement (CDA), bila diperlukan.

25) Penyerahan Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

26) Perjanjian/Kontrak.

b. Metode Pelelangan Terbuka Dengan Pascakualifikasi:

1) Pengumuman pelelangan.

2) Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pelelangan/RKS.

3) Pemberian Penjelasan.

4) Pemasukan Dokumen Penawaran.

5) Pembukaan Dokumen Penawaran.

6) Evaluasi Dokumen Penawaran.

7) Pembuktian Kualifikasi.

8) Klarifikasi dan Negosiasi.

9) Usulan penetapan pemenang.

10) Penetapan Pemenang.

11) Pengumuman Pemenang.

12) Sanggah.

13) Jawaban Sanggah (apabila ada).

14) Sanggah Banding (apabila ada).

15) Jawaban Sanggah Banding (apabila ada).

16) Penunjukan Pemenang.

17) Contract Discussed Agreement (CDA), bila diperlukan.

18) Penyerahan Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

19) Perjanjian/Kontrak.

4.2.3 Pengecualian Dari Kompetisi

4.2.3.1 Penunjukan Langsung

a. Penunjukan Langsung dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu


Penyedia Barang/Jasa, berdasarkan Riset Pasar, Due Diligence atau
dari DPT.

35
b. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa lainnya
dapat dilakukan dalam hal:

1) Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya yang akan diadakan


bersifat spesifik hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan
teknologi khusus/pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual
(HAKI) dan/atau hanya ada satu Penyedia Barang/Jasa (agen
tunggal) yang mampu melaksanakan dan/atau
mengaplikasikannya, yaitu pabrikan, atau agen tunggal pabrikan
dan tidak boleh melalui pedagang perantara (broker)/distributor;

2) Pengadaan barang spesifik yang tak dapat digantikan oleh produk


lain atau tidak kompatibel. Pengadaan barang spesifik harus
memenuhi syarat sebagai berikut : Penyedia Barang/Jasa harus
merupakan pabrikan (engine maker dan/atau primary
manufacture) atau agen tunggal pabrikan dan tidak boleh melalui
pedagang perantara (broker)/distributor;

3) Pekerjaan Keadaan Darurat (Emergency) dan/atau pemberian


bantuan untuk Bencana Alam dan/atau untuk Corporate Social
Responsibility (CSR);

4) Pemeliharaan unit pembangkit dalam bentuk jangka


panjang/LTSA (Long Term Service/Supply Agreement), dapat
termasuk pengadaan suku cadang dan/atau suku cadang spesifik
langsung dari Pabrikan;

5) Barang/Jasa Konstruksi/Jasa lainnya lanjutan yang secara teknis


merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-
pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;

6) Penunjukan berulang (repeat order) dilakukan dalam hal:

a) Penyedia Barang/Jasa yang telah memenangkan


Pelelangan Terbatas/Pelelangan Terbuka terhadap barang
yang secara terus menerus dibutuhkan sepanjang harga
yang ditawarkan menguntungkan dengan kualitas barang
sama atau lebih baik dan dilengkapi dengan kajian yang
disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa;

b) Penyedia Barang/Jasa yang telah memenangkan


Pelelangan Terbatas/Pelelangan Terbuka terhadap jasa
lainnya yang secara terus menerus dibutuhkan sepanjang
harga yang ditawarkan menguntungkan dengan kualitas
jasa sama atau lebih baik dan dilengkapi dengan kajian
yang disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa, hanya dapat
dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; atau
36
c) Penyedia Barang/Jasa yang telah memenangkan
Pelelangan Terbatas/Pelelangan Terbuka dan
Perjanjian/Kontraknya Jangka Panjang, terhadap jasa
lainnya yang terus menerus dibutuhkan sepanjang harga
yang ditawarkan menguntungkan dengan kualitas jasa
sama atau lebih baik dan dilengkapi dengan kajian yang
disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa, dapat dilakukan 1
(satu) kali dengan jangka waktu maksimal sama dengan
Perjanjian/Kontrak Jangka Panjang sebelumnya.

7) Penyedia Barang/Jasa adalah Anak Perusahaan PLN atau


Perusahaan Terafiliasi PLN yang memiliki kekhususan bidang
usaha dengan tujuan sebagai berikut :

a) Untuk mengamankan pasokan bahan bakar maksimal 20%


(dua puluh persen) dari total kebutuhan;

b) Untuk menjaga keandalan sistem operasi pemeliharaan


pembangkit, transmisi dan distribusi;

c) Untuk pengamanan penyediaan ketenagalistrikan;

d) Untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset ketenagalistrikan


untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan
informasi;

e) Untuk pengamanan layanan jasa engineering untuk


optimalisasi investasi dan operasi sistem ketenagalistrikan
dengan batas maksimal 50% (lima puluh persen) dari total
kebutuhan dalam 1 (satu) tahun anggaran;

f) Untuk pengamanan jasa transportasi bahan bakar; atau

g) Untuk pengamanan pendapatan;

8) Penyedia Barang/Jasa adalah BUMN, Anak Perusahaan


PLN/Anak Perusahaan BUMN atau Perusahaan Terafiliasi
PLN/Perusahaan Terafiliasi BUMN, sepanjang barang dan/atau
jasa dimaksud adalah merupakan produk atau layanan BUMN,
Anak Perusahaan PLN/Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan
Terafiliasi PLN/Perusahaan Terafiliasi BUMN, dan/atau usaha
kecil dan mikro, sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat
dipertanggungjawabkan serta dimungkinkan dalam peraturan
sektoral;

37
9) Penunjukan Langsung kepada Penyedia Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud pada angka 4.2.3.1 huruf b angka 8),
diprioritaskan kepada Anak Perusahaan PLN atau Perusahaan
Terafiliasi PLN; atau

10) Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai


Pengadaan tertentu akan ditetapkan oleh Direksi dengan terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

c. Apabila terdapat kondisi yang belum diatur pada angka 4.2.3.1 huruf b
diatas harus melalui persetujuan Direksi terlebih dahulu.

d. Penunjukan Langsung Jasa Konsultansi dapat dilakukan dalam


hal:

1) Jasa yang akan diadakan bersifat spesifik hanya dapat


dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus/pemegang
Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan/atau hanya ada 1
(satu) Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang mampu
mengaplikasikannya;

2) Pekerjaan Keadaan Darurat (emergency);

3) Pengadaan jasa hukum terdiri dari:

a) Konsultansi hukum untuk operasional bisnis PLN,


termasuk tetapi tidak terbatas pada konsultansi untuk
perundingan Perjanjian/Kontrak, penyusunan atau
pelaksanaan peraturan perusahaan maupun peraturan
perundang-undangan.

b) Bantuan hukum oleh advokat/lawyer dalam rangka


membela/melindungi hak-hak hukum dan kepentingan
hukum PLN (termasuk didalamnya hak-hak hukum dan
kepentingan hukum Direksi/Mantan Direksi,
Dekom/Mantan Dekom atau Pegawai/Pensiunan yang
semata-mata menjalankan tugas dan/atau tindakan untuk
kepentingan PLN) terkait masalah hukum yang dialami
PLN, termasuk tetapi tidak terbatas pada hukum Pidana,
Perdata, Tata Usaha Negara, Persaingan Usaha,
Hubungan Industrial, Arbitrase, Sengketa Konsumen.

38
4) Pekerjaan penelitian/studi/pemrosesan data/gabungan ketiga
kegiatan tersebut (contoh: Amdal) yang dilakukan oleh Lembaga
Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Afiliasi Perguruan Tinggi
Negeri dan Lembaga Pemerintah;

5) Penasehat ahli Direksi yang melakukan suatu bidang pekerjaan


yang bersifat khusus seperti penasehat hukum korporat,
accounting, pajak atau bidang khusus lainnya yang ditentukan
oleh Direksi;

6) Penunjukan berulang (repeat order) terhadap Penyedia Jasa


konsultansi non konstruksi yang telah memenangkan Pelelangan
Terbatas/Pelelangan Terbuka sepanjang harga yang ditawarkan
menguntungkan dengan kualitas jasa sama atau lebih baik dan
dilengkapi dengan kajian yang disahkan oleh Pengguna
Barang/Jasa;

7) Jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang


sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah
dilaksanakan sebelumnya;

8) Penyedia jasa adalah BUMN, Anak Perusahaan PLN/Anak


Perusahaan BUMN, atau Perusahaan Terafiliasi PLN/Perusahaan
Terafiliasi BUMN, sepanjang barang dan/atau jasa dimaksud
adalah merupakan produk atau layanan dari BUMN, Anak
Perusahaan PLN/Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan
Terafiliasi PLN/Perusahaan Terafiliasi BUMN, dan/atau usaha
kecil dan mikro, dan sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya
dapat dipertanggungjawabkan serta dimungkinkan dalam
peraturan sektoral;

9) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada angka 4.2.3.1


huruf d angka 8), diprioritaskan kepada Anak Perusahaan PLN
atau Perusahaan Terafiliasi PLN; atau

10) Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pengadaan tertentu


akan ditetapkan oleh Direksi dengan terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan Dewan Komisaris.

e Apabila terdapat kondisi yang belum diatur pada angka 4.2.3.1 huruf d
diatas harus melalui persetujuan Direksi terlebih dahulu.

f. Pihak yang memberikan jasa konsultansi tidak boleh terlibat menjadi


pelaksana dari pekerjaan yang menjadi obyek konsultansi.

39
g. Tahapan Penunjukan Langsung:

1) Undangan kepada Penyedia Barang/Jasa yang akan ditunjuk


disertai dengan Dokumen Pelelangan/RKS.

2) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang diundang tidak masuk


DPT, maka Penyedia Barang/Jasa menyampaikan Dokumen
Kualifikasi kepada Pejabat Pelaksana Pengadaan untuk dilakukan
evaluasi.

3) Pemberian penjelasan.

4) Pemasukan Dokumen Penawaran secara langsung dalam 1 (satu)


sampul.

5) Pembukaan Dokumen Penawaran.

6) Melakukan evaluasi penawaran meliputi klarifikasi dan negosiasi


teknis dan harga, yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi.

7) Penetapan Penyedia Barang/Jasa.

8) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

9) Penyerahan Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

10) Perjanjian/Kontrak.

h. Tahapan Penunjukan Langsung Untuk Pekerjaan Dalam Keadaan


Darurat

1) Pengguna Barang/Jasa dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai


Kerja (SPMK), setelah ada pernyataan keadaan darurat dari
Pengguna Barang/Jasa.

2) Opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara


Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa, sementara
proses dan administrasi pengadaan dapat dilakukan secara
simultan.

3) Perhitungan biaya Perjanjian/Kontrak berdasarkan harga satuan


sejenis dari Perjanjian/Kontrak yang ada dan perkiraan volume
dari pekerjaan yang akan dilaksanakan.

4) Perjanjian/Kontrak.

40
4.2.3.2 Pengadaan Langsung

a. Pengadaan Langsung yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang ada di


pasaran untuk memenuhi kebutuhan operasional yang diyakini bahwa
harga tersebut merupakan hasil persaingan di pasar, berteknologi
sederhana dan berisiko kecil dengan nilai maksimal :
1) Di Kantor Pusat Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2) Di Unit Induk/Penunjang Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Pengadaan Langsung untuk barang/jasa yang bernilai sampai dengan


Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dibuktikan dengan
kuitansi, dan di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus
dengan Surat Perintah Kerja (SPK).

c. Dalam menetapkan Penyedia Barang/Jasa, Pejabat Pelaksana


Pengadaan telah mempunyai data pembanding, baik teknis maupun
harga.

d. Tahapan PengadaanLangsung

1) Pejabat Pelaksana Pengadaan mendeskripsikan tipe/jenis/


spesifikasi dari barang/jasa yang akan diadakan.

2) Pejabat Pelaksana Pengadaan meyakini bahwa anggaran


Pengadaan Langsung telah tersedia.

3) Pejabat Pelaksana Pengadaan menetapkan Penyedia


Barang/Jasa yang diyakini harga barang/jasa kompetitif.

4) Untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK, Pejabat


Pelaksana Pengadaan menyiapkan SPK untuk ditandatangani
oleh Pengguna Barang/Jasa.

4.2.3.3 Penunjukan Langsung dengan metode Open Book

a. Pengadaan dengan pola Open Book dilakukan dengan tujuan untuk


mendapatkan harga yang kompetitif tanpa melalui proses Pelelangan
Terbatas/Pelelangan Terbuka,dengan tetap menjaga kualitas/mutu dan
memenuhi ketepatan waktu pengadaan di lingkungan PT PLN (Persero).

b. Pengadaan melalui sistem Open Book dapat dilakukan dalam hal:

1) Pengadaan barang/jasa yang bernilai tinggi dan termasuk kategori


Strategis yang ditentukan oleh Value for Money Committee;

41
2) Terhadap pabrikan dalam negeri terseleksi dengan mutu dan
spesifikasi sesuai persyaratan yang ditetapkan Pengguna
Barang/Jasa;

3) Apabila tidak terdapat pabrikan dalam negeri sesuai butir 2) di


atas, maka dapat dilakukan terhadap pabrikan luar negeri.

c. Pengadaan dengan metode Open Book dilakukan dengan tahapan:

1) Pejabat Perencana Pengadaan menyiapkan Dokumen Pengadaan


Open Book untuk ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa.

2) Pejabat Perencana Pengadaan menyampaikan surat kepada


Calon Penyedia Barang/Jasa perihal Pernyataan Berminat (Letter
of Interest).

3) Pejabat Perencana Pengadaan mengusulkan Calon Penyedia


Barang/Jasa untuk ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa.

4) Pejabat Perencana Pengadaan menyusun Perjanjian Kerahasiaan


(Non Disclosure Agreement), untuk ditandatangani oleh Pengguna
Barang/Jasa dan Calon Penyedia Barang/Jasa yang membuat
Pernyataan Berminat.

5) Pejabat Pelaksana Pengadaan menyampaikan Dokumen


Pengadaan Open Book kepada Calon Penyedia Barang/Jasa.

6) Calon Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran yang


berisi sekurang-kurangnya spesifikasi teknis dan struktur biaya
produksi faktual (biaya langsung maupun tidak langsung) kepada
Pejabat Pelaksana Pengadaan.

7) Pejabat Pelaksana Pengadaan melakukan klarifikasi, negosiasi


biaya dan strategi alokasi:

a) Melakukan analisa spesifikasi teknis dan struktur biaya


produksi faktual dari Calon Penyedia Barang/Jasa.

b) Melakukan evaluasi dan negosiasi harga terhadap


proposal penawaran yang diterima dari calon Penyedia
Barang/Jasa.

c) Menyusun strategi alokasi dari hasil negosiasi harga


dengan Penyedia Barang/Jasa.

d) Mengajukan persetujuan kepada Pengguna Barang/Jasa


atas hasil negosiasi dan strategi alokasi.

42
8) Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Barang/Jasa dan
Penandatanganan Kontrak/Perjanjian

a) Menyiapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa


Barang/Jasa (SPPBJ) atau Letter of Intent (LOI) kepada
Penyedia Barang/Jasa oleh Pejabat Pelaksana
Pengadaan.

b) Menyiapkan Perjanjian/Kontrak oleh Pejabat Pelaksana


Pengadaan bekerjasama dengan Wakil Pengguna
Barang/Jasa.

c) Penandatanganan Kontrak/Perjanjian dilakukan oleh


Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa.

9) Pengawasan Kontrak/Perjanjian

a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan


Perjanjian/Kontrak oleh Direksi Pekerjaan.

b) Direksi Pekerjaan dapat menugaskan petugas yang


kompeten untuk melakukan pengawasan selama proses
produksi untuk menjamin terjaganya mutu sesuai dengan
spesifikasi yang telah ditentukan.

c) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian spesifikasi baik selama


proses produksi maupun selama proses serah terima
barang, maka Penyedia Barang/Jasa harus memperbaiki
atau mengganti barang/jasa, sesuai dengan spesifikasi
yang telah ditentukan.

d) Perbaikan atau penggantian barang sebagaimana butir c)


tersebut tidak menghilangkan kewajiban Penyedia
Barang/Jasa untuk menepati jadwal penyerahan barang
yang telah ditetapkan, termasuk apabila terjadi
keterlambatan penyerahan barang maka Penyedia
Barang/Jasa akan dikenakan denda keterlambatan.

43
4.3 Joint Procurement

4.3.1 Joint Procurement dilakukan dengan Metode Pelelangan Terbatas atau Pelelangan
Terbuka, dilaksanakan oleh 1 (satu) Pengguna Barang/Jasa yang mewakili beberapa
Pengguna Barang/Jasa lainnya.

4.3.2 Proses pelaksanaan Joint Procurement dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

4.3.2.1 Beberapa Pengguna Barang/Jasa menunjuk salah satu Pengguna Barang/Jasa


untuk mewakili Pengguna Barang/Jasa lainnya dalam melaksanakan proses
Joint Procurement.

4.3.2.2 Pengguna Barang/Jasa yang mewakili tersebut menunjuk Pejabat Perencana


Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Pengadaan untuk melaksanakan proses
Joint Procurement.

4.3.2.3 Pengguna Barang/Jasa yang mewakili menerbitkan Perjanjian/Kontrak dengan


Penyedia Barang/Jasa.

4.3.2.4 Pengguna Barang/Jasa yang mewakili menyampaikan Perjanjian/Kontrak


kepada Pengguna Barang/Jasa lainnya yang terwakili untuk selanjutnya
ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Pesanan Barang/Jasa (SPBJ).

4.4 Metode Penawaran

4.4.1 Request for Quotations (RFQ)

RFQ digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kecil atau Rutin, dengan
spesifikasi yang mudah ditemui di pasar.

4.4.2 Invitation to Bid (ITB)

ITB dapat digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang termasuk kategori Leverage
atau Critical/Bottleneck, dimana spesifikasi, kualitas dan kuantitasnya dapat dibuat secara
jelas dan lengkap, serta penunjukan pemenang dilakukan berdasarkan penawaran biaya
terendah, sepanjang secara kualitas, kuantitas, waktu, tempat, Tingkat Kandungan Dalam
Negeri (TKDN), telah memenuhi persyaratan.

4.4.3 Request for Proposals (RFP)

RFP digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang termasuk kategori Strategis (seperti
pembangkit IPP/EPC) atau jasa konsultansi atau pekerjaan yang memerlukan inovasi serta
keahlian tertentu.

44
4.5 Jangka Waktu Pengadaan Barang/Jasa

4.5.1 Perencanaan dan penyusunan jangka waktu pengadaan barang/jasa harus memperhatikan
dan menyesuaikan waktu kebutuhan barang/jasa, sehingga penyerahan barang/jasa sesuai
yang direncanakan.

4.5.2 Jangka waktu pelaksanaan untuk setiap tahapan proses pengadaan barang/jasa
menyesuaikan dengan kompleksitas pengadaan barang/jasa.

4.5.3 Penayangan Pengumuman sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja di papan pengumuman


dan/atau portal e-Procurement PLN, kecuali yang dilaksanakan melalui surat kabar
minimal dilakukan 1 (satu) kali (untuk Pelelangan Terbuka).

4.5.4 Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi/Dokumen Pelelangan/RKS sejak


tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan
Dokumen Aplikasi Kualifikasi/Dokumen Penawaran.

4.5.5 Masa Sanggah diberikan selama 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman/pemberitahuan
pemenang.

4.5.6 Jawaban atas sanggahan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya sanggahan.

4.5.7 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan setelah pengumuman


pemberitahuan penetapan pemenang pengadaan apabila tidak ada sanggahan, atau
setelah sanggahan dijawab.

4.5.8 Penandatanganan Perjanjian/Kontrak dilakukan setelah diterbitkan Surat Penunjukan


Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Penyedia Barang/Jasa menyerahkan jaminan
pelaksanaan sesuai ketentuan mengenai jaminan pelaksanaan dalam Edaran ini.

4.6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

4.6.1 Tahapan Persiapan Pengadaan.

4.6.1.1 Pejabat Pelaksana Pengadaan mendapat penugasan dari Atasan Langsung


untuk melakukan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan menerima
Dokumen Pelelangan/RKS dan HPE.

4.6.1.2 Berdasarkan penugasan, Pejabat Pelaksana Pengadaan melakukan:

a. Menganalisa Dokumen Pelelangan/RKS terhadap lingkup pengadaan


barang/jasa yang akan dilakukan dan dapat dibantu oleh Pengguna
Barang/Jasa atau Wakil Pengguna Barang/Jasa dan Pejabat Perencana
Pengadaan.

45
b. Pembuatan HPS dapat dibantu oleh Pengguna Barang/Jasa atau Wakil
Pengguna Barang/Jasa dan Pejabat Perencana Pengadaan.

4.6.1.3 Pejabat Pelaksana Pengadaan menyampaikan HPS kepada Atasan Langsung


untuk disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa.

4.6.2 Undangan Pelelangan/Pengumuman

Pejabat Pelaksana Pengadaan harus mengundang untuk Pelelangan Terbatas atau


mengumumkan Pelelangan Terbuka.

4.6.3 Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pelelangan

Pendaftaran Calon Penyedia Barang/Jasa dan pengambilan Dokumen Pelelangan/RKS


hanya dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pelaksana
Pengadaan.

4.6.4 Penilaian Kualifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa

Penilaian kualifikasi calon Penyedia Barang/Jasa hanya dilakukan dalam hal pengadaan
melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi yang tidak memiliki DPT.

4.6.5 Penjelasan Pengadaan (Aanwijzing).

4.6.5.1 Undangan Penjelasan diberikan kepada semua Calon Penyedia Barang/Jasa


yang mendaftar.

4.6.5.2 Penjelasan Dokumen Pelelangan dilakukan di tempat dan waktu yang


ditentukan, dihadiri oleh Calon Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar atau
wakilnya berdasarkan Surat Kuasa bermaterai cukup.

4.6.5.3 Penjelasan dapat pula dilakukan secara elektronik (video conference/


teleconference).

4.6.5.4 Ketidakhadiran Calon Penyedia Barang/Jasa pada saat Penjelasan pengadaan


tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.

Calon Penyedia Barang/Jasa yang tidak hadir pada penjelasan pengadaan


(Aanwijzing) dianggap mengetahui dan menyetujui semua hasil yang telah
ditetapkan dalam berita acara penjelasan pengadaan.

4.6.5.5 Penjelasan yang disampaikan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa pada saat
Penjelasan antara lain :

a. Cara penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran.

46
b. Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran.

d. Metode evaluasi.

e. Hal-hal yang menggugurkan penawaran.

f. Jenis Perjanjian/Kontrak yang akan digunakan.

g. Masa berlaku penawaran.

h. Nilai jaminan, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan


Jaminan.

4.6.5.6 Apabila dipandang perlu dapat dilakukan peninjauan lapangan.

4.6.5.7 Hasil penjelasan pengadaan (aanwijzing) dituangkan dalam Berita Acara


Penjelasan, ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan dan minimal 1
(satu) wakil dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang hadir.

4.6.5.8 Semua perubahan dalam Dokumen Pelelangan/RKS sebagai hasil penjelasan


dan atau jawaban atas pertanyaan Calon Penyedia Barang/Jasa harus
dituangkan dalam Addendum Dokumen Pelelangan/RKS sebagaimana diatur
dalam butir 4.6.6.

4.6.5.9 Berita Acara Penjelasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Dokumen Pelelangan dan harus disampaikan secara tertulis kepada semua
Calon Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar.

4.6.6 Addendum Dokumen Pelelangan

4.6.6.1 Sebelum batas akhir pemasukan penawaran, PLN dapat melakukan perubahan
atas Dokumen Pelelangan/RKS, baik berdasarkan masukan/klarifikasi dari
Calon Penyedia Barang/Jasa atau inisiatif PLN sendiri atau adanya perubahan
peraturan perundang-undangan.

4.6.6.2 Perubahan tersebut harus dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pelelangan/RKS dan harus disahkan
oleh Pengguna Barang/Jasa.

4.6.6.3 Perubahan tersebut dilakukan dengan memberi waktu yang cukup kepada
Calon Penyedia Barang/Jasa untuk menyiapkan Dokumen Penawaran.

4.6.6.4 Addendum Dokumen Pelelangan/RKS harus disampaikan secara tertulis


kepada semua Calon Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar.

47
4.6.7 Dokumen Penawaran

4.6.7.1 Dokumen Penawaran memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon
Penyedia Barang/Jasa dalam mengikuti proses Pengadaan Barang/Jasa.

4.6.7.2 Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa lainnya


disampaikan sesuai metode penyampaian Dokumen Penawaran dan sekurang-
kurangnya terdiri dari:

a. Surat Penawaran bermaterai cukup, bertanggal, ditandatangani oleh


yang memiliki kewenangan dan dicap.

b. Lampiran Surat Penawaran antara lain :

1) Jaminan Penawaran asli.

2) Daftar Kuantitas dan Harga.

3) Surat Kuasa (apabila diperlukan).

4) Metode Pelaksanaan (apabila dipersyaratkan).

5) Jadwal waktu pelaksanaan.

6) Daftar peralatan (apabila dipersyaratkan).

7) Daftar personil (apabila dipersyaratkan).

8) Analisis harga satuan (apabila dipersyaratkan).

9) Lampiran lain yang ditentukan dalam Dokumen Pelelangan.

10) Bukti Penerimaan Addendum Dokumen Pelelangan/RKS (apabila


ada).

4.6.7.3 Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Jasa Konsultansi disampaikan sesuai


metode penyampaian Dokumen Penawaran sekurang-kurangnya terdiri dari:

a. Surat Penawaran bermaterai cukup, bertanggal, ditandatangani oleh


yang memiliki kewenangan dan dicap.

b. Lampiran Surat Penawaran antara lain:

1) Surat Kuasa (apabila diperlukan).

2) Metode Pelaksanaan.

3) Jadwal waktu pelaksanaan.

4) Daftar personil dan pengalamannya.

5) Daftar Biaya Langsung Personil (Remunerasi) dan Biaya


langsung non personil (Direct Cost).

48
6) Analisis harga satuan (apabila dipersyaratkan).

7) Lampiran lain yang ditentukan dalam Dokumen Pelelangan/RKS.

8) Bukti Penerimaan Addendum Dokumen Pelelangan/RKS (apabila


ada).

4.6.8 Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

4.6.8.1 Satu Tahap Satu Sampul

a. Metode Satu Tahap Satu Sampul digunakan dalam hal Pengadaan


Barang/Jasa bersifat sederhana dan spesifikasi teknisnya bersifat
standar dan jelas.

b. Cara penyampaian penawaran adalah sebagai berikut:

1) Penawaran administrasi, teknis dan harga disampaikan secara


bersamaan dalam satu sampul.

2) Pada sampul dicantumkan alamat Pejabat Pelaksana Pengadaan


sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan/RKS dan
nama paket pekerjaan.

3) Harga penawaran dalam Dokumen Penawaran dicantumkan


dengan jelas dalam angka dan huruf.

4) Penawaran bersifat rahasia.

5) Jika disampaikan secara langsung, maka penawaran harus


dimasukkan oleh Calon Penyedia Barang/Jasa yang
bersangkutan ke dalam tempat yang telah disediakan oleh
Pejabat Pelaksana Pengadaan.

6) Jika Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos atau jasa


pengiriman, Pejabat Pelaksana Pengadaan mencatat tanggal dan
jam penerimaannya.

7) Dokumen Penawaran yang diterima setelah batas akhir


pemasukan, tidak diikutsertakan dan diberitahukan kepada Calon
Penyedia Barang/Jasa untuk diambil kembali.

49
4.6.8.2 Satu Tahap Dua Sampul

a. Metode Satu Tahap Dua Sampul digunakan dalam hal Pengadaan


Barang/Jasa yang memerlukan penilaian yang terpisah antara
persyaratan teknis dan harga penawaran.

b. Cara penyampaian Penawaran adalah sebagai berikut:

1) Calon Penyedia Barang/Jasa mengajukan penawaran yang


dimasukkan ke dalam dua sampul dan diserahkan secara
bersamaan.

2) Sampul Satu berisi kelengkapan data administrasi dan teknis


serta Jaminan Penawaran asli yang dipersyaratkan, dan pada
sampulnya ditulis “Data Administrasi dan Teknis“.

3) Sampul Dua berisi data penawaran harga dan pada sampulnya


ditulis “Penawaran Harga”.

4) Sampul Satu dan Sampul Dua diatas dimasukkan ke dalam satu


Sampul Penutup.

5) Sampul Penutup mencantumkan alamat Pejabat Pelaksana


Pengadaan sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen
Pelelangan/RKS dan nama paket pekerjaan.

6) Harga penawaran dalam Dokumen Penawaran dicantumkan


dengan jelas dalam angka dan huruf.

7) Penawaran bersifat rahasia dan dimasukkan oleh Calon Penyedia


Barang/Jasa yang bersangkutan ke dalam tempat yang telah
disediakan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan.

8) Dokumen Penawaran wajib disampaikan pada waktu yang telah


ditentukan.

9) Dalam hal Dokumen Penawaran diterima melalui pos atau jasa


pengiriman, pada Sampul luarnya diberi catatan tanggal dan jam
penerimaan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan.

10) Dokumen Penawaran yang diterima setelah batas akhir


pemasukan, tidak diikutsertakan dan diberitahukan kepada Calon
Penyedia Barang/Jasa untuk diambil kembali.

50
4.6.8.3 Dua Tahap

a. Metode Dua Tahap digunakan dalam hal Pengadaan Barang/Jasa


bersifat kompleks yang memerlukan penyetaraan penawaran teknis
sebelum dilakukan penilaian harga.

b. Cara penyampaian penawaran adalah sebagai berikut:

1) Penyampaian penawaran administrasi dan teknis dimasukkan


dalam sampul tertutup Tahap Satu, sedangkan penawaran harga
dimasukkan dalam sampul tertutup Tahap Dua.

2) Penyampaian penawaran dilakukan dalam 2 (dua) tahap secara


terpisah dan dalam waktu yang berbeda.

3) Penyampaian penawaran Tahap Dua dilakukan setelah


penawaran Tahap Satu dinyatakan lulus.

4) Penawaran Tahap Satu berisi kelengkapan data administrasi dan


teknis serta Jaminan Penawaran asli yang disyaratkan, dan pada
sampulnya dicantumkan alamat Pejabat Pelaksana Pengadaan
dan ditulis “Dokumen Penawaran Tahap Satu”.

5) Penawaran Tahap Dua berisi penawaran harga dan dilampiri


rincian analisis biaya, dan syarat lainnya. Harga penawaran
dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf.

6) Dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa yang telah lulus Tahap


Satu tidak memasukkan Dokumen Penawaran Tahap Dua atau
terlambat memasukkan Dokumen Penawaran Tahap Dua pada
waktu yang telah ditentukan, maka Jaminan Penawaran dicairkan
dan menjadi milik PLN.

7) Dalam hal Dokumen Penawaran diterima melalui pos atau jasa


pengiriman, Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa memberi
catatan tanggal dan jam penerimaan pada sampul luarnya.

8) Dokumen Penawaran yang diterima setelah batas akhir


pemasukan, tidak diikutsertakan dan diberitahukan kepada Calon
Penyedia Barang/Jasa untuk diambil kembali.

51
4.6.9 Metode Pembukaan Dokumen Penawaran :

4.6.9.1 Pejabat Pelaksana Pengadaan meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen


Penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk, kecuali
surat pengunduran diri.

4.6.9.2 Pembukaan Penawaran untuk masing-masing metode penawaran adalah


sebagai berikut:

a. Satu Tahap Satu Sampul

Pejabat Pelaksana Pengadaan membuka sampul penawaran yang berisi


penawaran administrasi, teknis dan harga.

b. Satu Tahap Dua Sampul

Pejabat Pelaksana Pengadaan membuka Sampul Satu, sedangkan


Sampul Dua disimpan dalam keadaan tertutup.
Dalam hal penawaran administrasi dan teknis (Sampul Satu) tidak lulus
evaluasi, maka Sampul Dua tidak dibuka dan dikembalikan kepada Calon
Penyedia Barang/Jasa beserta jaminan penawaran.

Pembukaan Sampul Dua dilakukan hanya kepada Penyedia Barang/Jasa


yang telah lulus evaluasi penawaran administrasi dan teknis (Sampul
Satu).

c. Dua Tahap

Tahap pertama dilakukan Pembukaan Penawaran Sampul Tahap Satu


dilanjutkan dengan tahapan evaluasi Administrasi dan Teknis.
Tahap kedua dilakukan Pembukaan Penawaran Sampul Tahap Dua,
dilanjutkan dengan tahapan evaluasi harga.

4.6.9.3 Pembukaan penawaran dilakukan di hadapan Calon Penyedia Barang/Jasa


yang hadir serta disaksikan minimal 2 (dua) orang saksi dari wakil Calon
Penyedia Barang/Jasa, untuk selanjutnya dibacakan serta dicatat dan dijadikan
lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran.

4.6.9.4 Dalam hal saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa tidak ada, Pejabat
Pelaksana Pengadaan dapat menunjuk saksi diluar dari Pejabat Pelaksana
Pengadaan.

4.6.9.5 Perubahan penawaran dapat dilakukan sebelum batas akhir waktu pemasukan
penawaran.

52
4.6.9.6 Penarikan penawaran tidak dapat dilakukan setelah batas akhir waktu
pemasukan penawaran, apabila dilakukan maka Jaminan Penawaran dicairkan
dan menjadi milik PLN.

4.6.9.7 Membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP), yang berisikan hal-hal
dan data-data pokok yang penting termasuk informasi yang diperoleh pada saat
pembukaan penawaran.

4.6.9.8 Menandatangani BAPP bersama 2 (dua) orang saksi dari Calon Penyedia
Barang/Jasa yang hadir.

4.6.10 Jaminan Pengadaan Barang/Jasa

4.6.10.1 Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari :

a. Jaminan Penawaran.

b. Jaminan Pelaksanaan.

c. Jaminan Uang Muka.

4.6.10.2 Penetapan bentuk, besaran nilai dan masa berlaku Jaminan Pengadaan
Barang/Jasa ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan, dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. Jaminan Penawaran

1) Nilai Jaminan Penawaran ditetapkan nominal minimal sebesar 1%


(satu persen) dari nilai HPE atau HPS atau dari harga penawaran,
kecuali untuk:

a) Pengadaan pembelian tenaga listrik dari Independent


Power Producer (IPP) adalah:

i Untuk Pelelangan Terbatas atau Pelelangan Terbuka


sebesar minimal 1% (satu persen) dari perkiraan nilai
transaksi penjualan kWh selama 1 (satu) tahun.

ii Untuk Penunjukan Langsung untuk non PLTP:

(a) Minimal sebesar 1% (satu persen) dari nilai


transaksi penjualan kWh selama 1 (satu) tahun
berlaku sejak negosiasi dimulai sampai dengan
terbit Letter of Intent (LoI), dengan syarat dan
ketentuan yang disepakati bersama untuk
mencapai kesepakatan Letter of Intent (LoI).

53
(b) Minimal sebesar 1% (satu persen) dari nilai
transaksi penjualan kWh selama 1 (satu) tahun
berlaku sejak Letter of Intent (LoI) sampai
dengan tandatangan PPA, dengan syarat dan
ketentuan yang disepakati bersama untuk
mencapai penandatanganan PPA.

b) Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah minimal


sebesar 1% (satu persen) dari estimasi nilai total kontrak
selama 1 (satu) tahun.

c) Pengadaan Batubara adalah minimal sebesar 1% (satu


persen) dari nilai estimasi pembelian selama 1 (satu) tahun.

d) Dalam keadaan khusus Pengaturan Nilai Jaminan


Penawaran, dapat ditentukan khusus oleh Direksi.

2) Masa berlaku Jaminan Penawaran sekurang-kurangnya 30 (tiga


puluh) hari kalender setelah masa berlaku penawaran.

3) Jaminan Penawaran akan dikembalikan kepada Calon Penyedia


Barang/Jasa setelah dikeluarkan Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ), kecuali :

a) Untuk Pemenang Pengadaan ditukar dengan Surat


Jaminan Pelaksanaan pada saat akan menandatangani
Perjanjian/Kontrak.

b) Untuk Calon Pemenang urutan kedua dan ketiga akan


dikembalikan setelah Perjanjian/Kontrak ditandatangani
oleh Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk.

4) Jaminan Penawaran tidak dipersyaratkan untuk :

a) Pengadaan Jasa Konsultansi.

b) Pengadaan Jasa Asuransi.

c) Pengadaan dengan Metode Penunjukan Langsung kecuali


untuk Penunjukan Langsung untuk non PLTP sebagaimana
dimaksud pada butir 4.6.10.2. a 1) a) ii.

d) Nilai Pekerjaan sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima


ratus juta rupiah); atau

e) Pengadaan Gas Bumi/LNG/CNG/Gas Bumi lainnya.

54
b. Jaminan Pelaksanaan.

1) Jaminan Pelaksanaan pada prinsipnya untuk menjamin unjuk kerja


(performance) dari Barang/Jasa yang diperjanjikan.

Jaminan Pelaksanaan harus dicantumkan didalam


Perjanjian/Kontrak.

Jaminan Pelaksanaan minimal sebesar 5% (lima persen) dari Nilai


Perjanjian/Kontrak, kecuali :

a) Pembelian Tenaga Listrik dari IPP adalah:

i. Pengadaan melalui pelelangan terbatas atau


pelelangan terbuka :

(a) Minimal sebesar 2% (dua persen) dari nilai


transaksi penjualan kWh selama 1 (satu) tahun
sejak penandatanganan Power Purchase
Agreement (PPA) sampai Financing Date.

(b) Minimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai


transaksi penjualan kWh selama 1 (satu) tahun
sejak Financing Date sampai Commercial
Operation Date (COD) dengan maksimal
US$ 50.000.000,00 (lima puluh juta dolar
Amerika Serikat).

ii. Penunjukan Langsung Untuk PLTP:

(a) Minimal sebesar 2% (dua persen) dari nilai


transaksi penjualan kWh selama 1 (satu) tahun
untuk 1 (satu) unit Pembangkit sejak
penandatanganan Power Purchase Agreement
(PPA) sampai Effective Date.

(b) Minimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai


transaksi penjualan kWh selama 1 (satu) tahun
untuk 1 (satu) unit Pembangkit sejak Effective
Date sampai Commercial Operation Date
(COD).

55
iii. Penunjukan Langsung Untuk Non PLTP:

(a) Jaminan Pelaksanaan Tahap I berlaku sejak


tandatangan PPA sampai dengan Financing
Date, minimal sebesar 2% (dua persen) dari
nilai transaksi penjualan kWh selama 1 (satu)
tahun.

(b) Jaminan Pelaksanaan Tahap II, minimal


sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi
penjualan kWh selama 1 (satu) tahun berlaku
sejak Financing Date sampai dengan
Commercial Operation Date (COD), dengan
maksimal sebesar US$ 50.000.000,00 (lima
puluh juta dolar Amerika Serikat).

b) Pengadaan BBM adalah minimal sebesar 5% (lima persen)


dari nilai kontrak selama 4 (empat) bulan.

c) Pengadaan Batubara minimal sebesar 5% (lima persen)


dari nilai estimasi pembelian selama 2 (dua) tahun.

d) Perjanjian/Kontrak Jangka Panjang untuk barang saja atau


jasa saja selain jasa konstruksi, jasa konsultansi dan
penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
perusahaan lain (alih daya), sebesar minimal 5% (lima
persen) dari Nilai Perjanjian/Kontrak dan dapat berkurang
secara proporsional setiap tahunnya.

e) Khusus Perjanjian/Kontrak Jangka Panjang Penyerahan


Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan
Lain (Alih Daya) dikenakan Jaminan Pelaksanaan minimal
sebesar 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian/Kontrak
pertahun.

f) Kesepakatan Harga Satuan (KHS) adalah:

i. Minimal sebesar 1% (satu persen) dari Nilai


Perjanjian/Kontrak KHS yang dikenakan pada saat
penandatanganan Perjanjian/Kontrak KHS; dan

ii. Minimal sebesar 4% (empat persen) dari Nilai Surat


Pesanan Barang/Jasa (SPBJ) yang dikenakan pada
saat penerbitan Surat Pesanan Barang/Jasa (SPBJ).

56
g) Dalam keadaan khusus Pengaturan Nilai Jaminan
Pelaksanaan dapat ditentukan khusus oleh Direksi.

2) Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan :

a) Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya


sejak tanggal penandatanganan Perjanjian/Kontrak sampai
dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah masa
pelaksanaan Perjanjian/Kontrak berakhir (Serah Terima
Pekerjaan Akhir atau Final Acceptance Certificate).

b) Untuk Pengadaan BBM sekurang-kurangnya sejak tanggal


penandatanganan Perjanjian/Kontrak sampai dengan 30
(tiga puluh) hari kalender setelah masa Perjanjian/Kontrak 1
(satu) tahun terlewati.

c) Untuk Pengadaan Batubara sekurang-kurangnya sejak


tanggal penandatanganan Perjanjian/Kontrak sampai
dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah masa
Perjanjian/Kontrak 2 (dua) tahun terlewati.

d) Untuk Pengadaan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan


Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Alih Daya) sekurang-
kurangnya sejak tanggal penandatanganan
Perjanjian/Kontrak sampai dengan 30 (tiga puluh) hari
kalender setelah masa Perjanjian/Kontrak 1 (satu) tahun
terlewati.

3) Jaminan Pelaksanaan diserahkan minimal pada saat


Perjanjian/Kontrak ditandatangani dan dapat dikembalikan setelah
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir atau Final Acceptance
Certificate (FAC).

4) Jaminan Pelaksanaan tidak dipersyaratkan untuk :

a) Jasa Konsultansi;

b) Pengadaan Jasa Asuransi;

c) Pembelian excess power;

d) Pekerjaan cleaning services;

e) Pekerjaan Satuan Pengamanan (Satpam);

57
f) Pekerjaan penyediaan transportasi (pengangkutan)
dan/atau pengemudi;

g) Penunjukan Langsung kepada Anak Perusahaan


PLN/Perusahaan Terafiliasi PLN;

h) Nilai Perjanjian/Kontrak pekerjaan sampai dengan


Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau

i) Pengadaan Gas Bumi/LNG/CNG/Gas Bumi lainnya.

5) Jaminan Pelaksanaan bersifat tanpa syarat (unconditional) dan


tidak dapat dialihkan (non-transferable).

6) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan menjadi milik PLN apabila


Penyedia Barang/Jasa melakukan wanprestasi dan dilakukan
pemutusan Perjanjian/Kontrak.

c. Jaminan Uang Muka

1) Nilai Jaminan Uang Muka (apabila ada) minimal harus sama


dengan nilai uang muka yang diberikan kepada Penyedia
Barang/Jasa.

2) Masa berlaku Jaminan Uang Muka sampai dengan masa waktu


pelunasan uang muka tersebut.

3) Jaminan Uang Muka diberikan apabila sangat dibutuhkan demi


kelancaran pekerjaan dan keuangan Perusahaan memungkinkan.

4.6.10.3 Ketentuan Jaminan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

a. Diterbitkan oleh Bank yang telah dinyatakan lulus oleh Direksi.

b. Format bank garansi sesuai dengan format yang diterbitkan oleh PLN.

c. Khusus untuk jaminan penawaran, dapat diterbitkan oleh Bank, Lembaga


Pembiayaan Eksport Indonesia atau Perusahaan Asuransi yang telah
dinyatakan lulus oleh Direksi.

d. Masa berlaku jaminan tidak kurang dari jangka waktu yang ditetapkan
dalam Dokumen Pelelangan/RKS.

58
e. Besarnya nilai jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf.

f. Tercantum nama Pengguna Barang/Jasa yang menerima jaminan.

g. Dalam hal masa berlaku Jaminan Penawaran diperkirakan berakhir


sebelum Pengumuman Pemenang, maka paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Jaminan Penawaran tersebut,
Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat meminta Calon Penyedia
Barang/Jasa untuk memperpanjang Jaminan Penawaran. Dalam hal
Calon Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia memperpanjang Jaminan
Penawaran setelah diminta Pejabat Pelaksana Pengadaan, maka Calon
Penyedia Barang/Jasa dianggap mengundurkan diri dan Jaminan
Penawaran dikembalikan.

h. Dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa yang telah diumumkan sebagai


Calon Pemenang tidak bersedia memperpanjang Jaminan Penawaran
sampai dengan penandatanganan Perjanjian/Kontrak, maka Penyedia
Barang/Jasa tersebut dianggap mengundurkan diri dan Jaminan
Penawaran dicairkan dan menjadi milik PLN.

i. Dalam hal calon Penyedia Barang/Jasa mengundurkan diri pada masa


penawarannya masih berlaku atau sampai dengan Perjanjian/Kontrak
ditandatangani, maka Jaminan Penawaran dicairkan dan menjadi milik
PLN.

j. Jaminan Pelaksanaan harus diserahkan ke Pejabat Pelaksana


Pengadaan sebelum penandatanganan Perjanjian/Kontrak, dan dalam
hal Calon Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia menyerahkan Jaminan
Pelaksanaan sebelum penandatanganan Perjanjian/Kontrak maka Calon
Penyedia Barang/Jasa dianggap mengundurkan diri serta Jaminan
Penawaran dicairkan dan menjadi milik PLN.

k. Persyaratan klaim jaminan, sesuai dengan yang tercantum didalam surat


jaminan.

4.6.11 Evaluasi Penawaran

4.6.11.1 Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh Pejabat Pelaksana


Pengadaan terhadap semua penawaran yang masuk, dan dapat dibantu oleh
pihak lain sesuai keahlian baik internal maupun eksternal PLN.

59
4.6.11.2 Evaluasi penawaran meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga
berdasarkan kriteria, metode, dan tatacara evaluasi yang telah ditetapkan
dalam Dokumen Pelelangan/RKS.

4.6.11.3 Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan
ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi yang ditetapkan dalam Dokumen
Pelelangan/RKS, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau
penawaran bersyarat.

4.6.11.4 Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat meliputi:

a. Jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat


substantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan
hasil/kinerja/performance pekerjaan.

b. Adanya penawaran dari Penyedia Barang/Jasa dengan persyaratan


tambahan di luar ketentuan Dokumen Pelelangan/RKS yang akan
menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di antara Calon
Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat.

4.6.11.5 Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:

a. Syarat-syarat yang diminta berdasarkan Dokumen Pelelangan/RKS


dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan
bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenang.

b. Jaminan penawaran memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Dokumen


Pelelangan/RKS. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau
meragukan dalam jaminan penawaran perlu diklarifikasi dengan pihak
yang terkait tanpa mengubah substansi dari jaminan penawaran.

4.6.11.6 Pejabat Pelaksana Pengadaan melakukan evaluasi teknis terhadap semua


penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi.

4.6.11.7 Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila spesifikasi


teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen
Pelelangan/RKS.

4.6.11.8 Pejabat Pelaksana Pengadaan melakukan evaluasi harga terhadap semua


penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

4.6.11.9 Pejabat Pelaksana Pengadaan dapat melakukan koreksi aritmatik terhadap


semua penawaran yang masuk.

60
4.6.11.10 Koreksi aritmatik dilakukan sebagai berikut:

a. Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran


disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pengadaan;

b. Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga


satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga
satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;

c. Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk
dalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat
penawaran tetap dibiarkan kosong;

d. Untuk jenis Perjanjian/Kontrak harga satuan, hasil koreksi aritmatik dapat


mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih
rendah terhadap penawaran semula.

4.6.11.11 Evaluasi Harga Penawaran

a. Dalam hal terdapat penawaran yang tidak wajar yaitu dengan nilai
penawaran 80% (delapan puluh persen) di bawah HPS, maka Pejabat
Pelaksana Pengadaan harus meminta penjelasan/klarifikasi secara tertulis
kepada Calon Penyedia Barang/jasa.

b. Hasil penjelasan/klarifikasi tertulis tersebut disampaikan oleh Pejabat


Pelaksana Pengadaan untuk dikaji oleh Value for Money Committee untuk
menentukan menerima atau menolak penawaran yang disampaikan oleh
Calon Penyedia Barang/Jasa.

c. Dalam hal penawaran di atas HPS, proses pengadaan barang/jasa dapat


dilanjutkan dengan melakukan negosiasi kepada penawar terendah untuk
mendapatkan harga Perjanjian/Kontrak maksimal sama dengan, dengan
tetap memperhatikan aspek Good Corporate Governance (GCG).

Apabila proses negosiasi kepada penawar terendah tidak mencapai


kesepakatan, maka dilanjutkan dengan melakukan negosiasi kepada
penawar terendah berikutnya.

d. Harga penawaran ditulis dalam angka dan huruf, apabila terdapat


perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai
penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf.

61
e. Dalam hal terjadi perbedaan antara harga penawaran yang tercantum
dalam surat penawaran dengan rincian penawaran, maka yang berlaku
adalah harga penawaran yang tercantum pada surat penawaran
bermaterai cukup.

4.6.11.12 Klarifikasi Penawaran

a. Pejabat Pelaksana Pengadaan dalam pengadaan kategori Strategis atau


lainnya, melakukan klarifikasi secara tertulis, dan jika diperlukan Calon
Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan presentasi, baik di kantor PLN
atau teleconference, dihadapan Pengguna Barang/Jasa atau Wakil
Pengguna Barang/Jasa yang ditunjuk dan dapat mengundang pihak lain
sesuai disiplin keahlian dari internal atau eksternal PLN.

b. Klarifikasi tidak mengubah substansi penawaran atau harga dan bersifat


rahasia.

c. Untuk pengadaan kategori Strategis/Complex, jika diperlukan dapat


dilakukan site visit atau inspeksi ke lokasi Calon Penyedia Barang/Jasa
yang memenuhi syarat.

4.6.12 Metode Evaluasi

4.6.12.1 Metode evaluasi untuk pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa lainnya dapat


memakai salah satu atau kombinasi dari:

a. Lowest responsive/compliant/acceptable offer

1) Penentuan pemenang dilakukan berdasarkan penawaran dari


Calon Penyedia Barang/Jasa yang telah dievaluasi dengan hasil:

a) Penawaran memenuhi persyaratan administrasi dan teknis


(responsive/compliant/acceptable); dan

b) Menawarkan biaya terendah (lowest cost).

2) Responsive/compliant/acceptable merupakan pemenuhan


keseluruhan Spesifikasi/TOR/Scope of Works (SOW), atau
mencapai batas minimum nilai yang disyaratkan dalam
spesifikasi/TOR/Scope of Works (SOW).

3) Tingkat responsiveness/compliance/acceptability dapat dilakukan


memakai sistem gugur atau pembobotan nilai.

62
4) Penilaian harga dalam responsive/compliant/acceptable tetap
memperhitungkan harga dan biaya selama umur ekonomis (Life
Cycle Costing/Total Cost of Ownership).

Harga adalah jumlah uang yang dibayarkan untuk membeli suatu


barang dan jasa. Biaya adalah jumlah uang yang dibayarkan untuk
mengoperasikan suatu barang atau jasa, selama umur ekonomi
atau selama durasi Perjanjian/Kontrak.

Selain biaya, juga diperhitungkan biaya transportasi dan asuransi,


serta semua pajak dan pungutan Pemerintah yang berlaku.

b. Weighted Scoring System/Sistem Nilai

1) Penggunaan Sistem Nilai dilakukan untuk barang dan jasa yang


bersifat Strategis/Complex, dimana tingkat kepentingan tiap
kriteria evaluasi diberi bobot.

2) Pada Sistem Nilai, harga merupakan salah satu kriteria evaluasi,


dengan pengertian semakin kompleks persyaratan dan semakin
sulit diperbandingkan proposal penawaran, maka bobot harga
akan semakin berkurang. Biasanya total nilai untuk penawaran
teknis lebih tinggi dibandingkan penawaran harga.

c. Penawaran dengan harga terendah terhadap pengadaan pekerjaan tidak


kompleks atau pengadaan sederhana.

4.6.12.2 Proses evaluasi untuk Pengadaan Konsultansi terdiri atas:

a. Quality Based Selection/Evaluasi Kualitas.

b. Quality and Cost Based Selection/Evaluasi Kualitas dan Harga.


Pembobotan untuk evaluasi kualitas antara 50% (lima puluh persen)
sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dan harga adalah 20% (dua
puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) disesuaikan
dengan kompleksitas pekerjaan.

c. Least Cost Selection/Evaluasi Harga Terendah.

4.6.13 Negosiasi Penawaran

4.6.13.1 Tujuan Negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan antara PLN dengan
Calon Penyedia Barang/Jasa dalam hal meningkatkan kualitas teknis,waktu
pelaksanaan dan harga terbaik.

63
4.6.13.2 Negosiasi teknis dan harga dilakukan untuk metode penawaran Request For
Proposals (RFP), termasuk jika penawaran melewati HPS.

4.6.13.3 Untuk metode penawaran Invitation To Bid (ITB) negosiasi harga dilakukan
dengan seijin Pengguna Barang/Jasa, jika penawaran melewati HPS dan/atau
pagu anggaran.

4.6.13.4 Untuk metode pengadaan Penunjukan Langsung, maka dilakukan negosiasi


teknik dan harga.

4.6.14 Laporan Evaluasi

4.6.14.1 Pejabat Pelaksana Pengadaan menyusun laporan hasil evaluasi sebagai


dasar untuk usulan penetapan pemenang.

4.6.14.2 Laporan hasil evaluasi antara lain terdiri dari:

a. Nama semua Calon Penyedia Barang/Jasa dan harga penawaran


dan/atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing Calon Penyedia
Barang/Jasa.

b. Metode evaluasi yang digunakan.

c. Unsur-unsur yang dievaluasi.

d. Rumus yang dipergunakan.

e. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal


pelaksanaan pengadaan.

f. Berita acara-berita acara terkait proses pengadaan barang/jasa serta


jumlah Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus dan tidak lulus pada
setiap tahapan evaluasi.

4.6.14.3 Laporan hasil evaluasi dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana
Pengadaan.

4.6.15 Review Value for Money

4.6.15.1 Tujuan kajian dari Value for Money Committee adalah untuk membuat
rekomendasi sebagai berikut:

a. Memberikan kajian independen dan tidak bias dari rekomendasi Pejabat


Pelaksana Pengadaan mengenai usulan Calon Pemenang.

b. Mengkonfirmasi bahwa proses pengadaan dilakukan secara adil dan


wajar, dengan mengikuti prosedur dan kebijakan yang berlaku.

64
c. Mengkonfirmasi anggaran untuk Perjanjian/Kontrak tersedia dalam
RKAP.

d. Mengkonfirmasi bahwa rekomendasi penunjukan serta syarat dan


ketentuan yang ditawarkan merupakan yang terbaik bagi PLN (value for
money), yang tidak selalu merupakan harga terendah.

4.6.15.2 Rekomendasi kepada Pengguna Barang/Jasa sebagai otoritas


penandatanganan Perjanjian/Kontrak (contract award authority).

Pengguna Barang/Jasa sebagai contract award authority dapat menerima atau


tidak menerima rekomendasi tersebut. Jika tidak menerima, maka alasannya
disampaikan secara tertulis kepada Value for Money Committee.

4.6.16 Penetapan Pemenang

4.6.16.1 Pemenang pengadaan ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa berdasarkan


laporan evaluasi dari Pejabat Pelaksana Pengadaan.

4.6.16.2 Dalam hal pengadaan barang/jasa yang masuk kriteria rekomendasi Value for
Money Committee, maka penetapan pemenang dilakukan setelah melalui
review dan rekomendasi Value for Money Committee.

4.6.16.3 Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang pengadaan


adalah :

a. Dokumen Pelelangan/RKS beserta addendum (bila ada).

b. Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP).

c. Berita Acara Laporan Hasil Evaluasi.

d. Dokumen penawaran dari calon pemenang pengadaan dan cadangan


calon pemenang.

e. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang pengadaan


dan mengakibatkan penawaran/jaminan penawaran habis masa
berlakunya, maka diminta kepada seluruh Calon Penyedia Barang/Jasa
pengadaan untuk memperpanjang surat penawaran dan jaminan
penawaran.

4.6.17 Pengumuman Pemenang

Pemenang pengadaan diumumkan dan diberitahukan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan


kepada para Calon Penyedia Barang/Jasa.

65
4.6.18 Sanggahan

4.6.18.1 Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (equal
treatment) dalam setiap Pengadaan Barang/Jasa, maka Calon Penyedia
Barang/Jasa yang berkeberatan atas pengumuman pemenang pengadaan
berhak untuk mengajukan sanggahan secara tertulis disertai bukti-bukti
kepada Pejabat Pelaksana Pengadaan disertai Pakta Integritas dari
penyanggah.

4.6.18.2 Sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 4.5.18.1 hanya yang


berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan pengadaan dengan prosedur atau
tata cara pengadaan dalam Dokumen Pelelangan/RKS.

4.6.18.3 Sanggahan dapat diterima apabila diajukan dalam waktu selambat-lambatnya


3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya Pemenang Pengadaan.

4.6.18.4 Pejabat Pelaksana Pengadaan wajib menyampaikan jawaban atas sanggahan


tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal diterimanya
pengajuan sanggahan.

4.6.18.5 Dalam hal sanggahan ditolak oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan, maka calon
Penyedia brang/Jasa dapat mengajukan sanggah banding kepada Pengguna
Barang/Jasa disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan-
ketentuan pengadaan.

4.6.18.6 Sanggah Banding diajukan kepada Pengguna Barang/Jasa dalam waktu


selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggah.

4.6.18.7 Pengguna Barang/Jasa wajib menyampaikan jawaban atas sanggah banding


tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal diterimanya
pengajuan sanggah banding.

4.6.18.8 Jawaban sanggah banding dari Pengguna Barang/Jasa bersifat final dan
mengikat.

4.6.18.9 Sanggahan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Apabila pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan prosedur yang


ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan/RKS, maka dilakukan
pemasukan ulang penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang
sama.

66
b. Apabila terjadi rekayasa antara pihak internal PLN dengan Calon
Penyedia Barang/Jasa yang merugikan Calon Penyedia Barang/Jasa
lainnya, maka diambil tindakan sesuai dengan Peraturan Disiplin
Pegawai serta menggugurkan penawaran Calon Penyedia Barang/Jasa
yang terlibat dalam rekayasa tersebut dan memasukkan Calon Penyedia
Barang/Jasa tersebut ke dalam Daftar Hitam (Black List) PLN.

4.6.18.10 Sanggahan yang disampaikan pihak lain diluar Calon Penyedia Barang/Jasa
tidak akan dijawab.

4.6.18.11 Calon Penyedia Barang/Jasa yang menggunakan pihak lain untuk


menyampaikan sanggahan dan/atau mempengaruhi pihak PLN, akan menjadi
catatan itikad tidak baik atas Calon Penyedia Barang/Jasa tersebut di DPT.

4.6.18.12 Sanggah dan Sanggah Banding tidak menghentikan Proses Pengadaan


Barang/Jasa.

4.6.18.13 Sanggah banding yang dinyatakan tidak benar akan menjadi catatan tidak
beritikad baik atas kinerja penyanggah di DPT.

4.6.19 Penunjukan Pemenang

4.6.19.1 Pengguna Barang/Jasa mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia


Barang/Jasa (SPPBJ), dengan ketentuan:

a. Tidak ada sanggahan atau sanggah banding dari Calon Penyedia


Barang/Jasa;

b. Sanggahan yang diterima Pejabat Pelaksana Pengadaan dalam masa


sanggah ternyata tidak benar;

c. Sanggah banding yang diterima Pengguna Barang/Jasa dalam masa


sanggah banding ternyata tidak benar;

d. Sanggahan yang diterima melewati waktu masa sanggah; atau

e. Sanggah banding diterima melewati waktu masa sanggah banding.

4.6.19.2 Calon Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa


wajib menerima keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan
mengundurkan diri maka jaminan penawaran Calon Penyedia Barang/Jasa
yang bersangkutan dicairkan dan menjadi milik PLN serta dimasukkan dalam
Daftar Hitam (Black List) PLN, dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

67
4.6.19.3 Apabila Calon Pemenang Pengadaan urutan pertama yang ditunjuk sebagai
Penyedia Barang/Jasa mengundurkan diri atau tidak dapat memenuhi
persyaratan sesuai Dokumen Pelelangan/RKS (ITB, RFP atau RFQ), maka
penunjukan Penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan kepada Calon Penyedia
Barang/Jasa urutan kedua (apabila ada) sesuai dengan harga penawarannya,
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penetapan pemenang pengadaan urutan kedua tersebut harus terlebih


dahulu mendapat persetujuan/penetapan dari Pengguna Barang/Jasa.

b. Masa berlaku penawaran dan Jaminan Penawaran Calon Pemenang


Pengadaan urutan kedua masih berlaku atau sudah diperpanjang masa
berlakunya atau apabila sudah tidak berlaku terlebih dahulu
memperpanjang masa berlaku penawaran dan menyerahkan Jaminan
Penawaran yang baru.

4.6.19.4 Apabila Calon Pemenang Pengadaan urutan kedua mengundurkan diri atau
tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai Dokumen Pelelangan/RKS (ITB,
RFP atau RFQ), maka penunjukan Penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan
kepada Calon Pemenang urutan ketiga (apabila ada) sesuai dengan harga
penawarannya, dengan ketentuan:

a. Penetapan Pemenang Pengadaan urutan ketiga tersebut harus terlebih


dahulu mendapat persetujuan/penetapan dari Pengguna Barang/Jasa.

b. Masa berlaku penawaran dan Jaminan Penawaran Calon Pemenang


Pengadaan urutan ketiga masih berlaku atau sudah diperpanjang masa
berlakunya atau apabila sudah tidak berlaku terlebih dahulu
memperpanjang masa berlaku penawaran dan menyerahkan Jaminan
Penawaran yang baru.

c. Apabila Calon Pemenang Pengadaan urutan ketiga mengundurkan diri,


maka Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan gagal.

4.6.19.5 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dibuat setelah masa


sanggah dilewati dan segera disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa
yang ditunjuk.

4.6.20 Pengadaan Gagal dan Pengadaan Ulang

4.6.20.1 Pejabat Pelaksana Pengadaan dan Wakil Pengguna Barang/Jasa melakukan


upaya agar pengadaan tidak gagal, dengan melakukan langkah sesuai
professional judgement, antara lain negosiasi langsung dengan Calon
Penyedia Barang/Jasa peserta pengadaan atau Penunjukan Langsung ke
BUMN/Anak Perusahaan PLN/Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan
Terafiliasi PLN/Perusahaan Terafiliasi BUMN.

68
4.6.20.2 Dalam hal langkah tersebut tidak dapat dilakukan, maka Pejabat Pelaksana
Pengadaan dan Wakil Pengguna Barang/Jasa dapat mengajukan justifikasi
kepada Value for Money Committee untuk menyatakan Pengadaan Gagal.

4.6.20.3 Pengadaan Gagal

a. Pengguna Barang/Jasa menyatakan Pengadaan Gagal, dalam hal:

1) Negosiasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

2) Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi


dan teknis.

3) Terjadi perubahan rencana kerja dan mengakibatkan perubahan


kebutuhan barang/jasa.

4) Negosiasi yang dilakukan tidak berhasil menurunkan harga


penawaran maksimal sama dengan HPS.

5) Adanya indikasi kuat terjadi persaingan usaha yang tidak sehat.

6) Adanya indikasi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

7) Sanggahan dari Calon Penyedia Barang/Jasa ternyata benar.

8) Berdasarkan rekomendasi dari Value for Money Committee atas


usulan Pejabat Pelaksana Pengadaan, Pengguna Barang/Jasa,
Pejabat Pengawasan, atau Pejabat lain yang terkait.

9) Akibat adanya penetapan pengadilan.

b. Pejabat Pelaksana Pengadaan wajib menyampaikan pemberitahuan


Pengadaan Gagal kepada Calon Penyedia Barang/Jasa.

c. Setelah ditetapkan Pengadaan Gagal, maka Pengguna Barang/Jasa


menugaskan Pejabat Pelaksana Pengadaan untuk melakukan
pengadaan ulang, dengan atau tanpa revisi Dokumen Pelelangan/RKS
untuk disesuaikan dengan penyebab Pengadaan Gagal.

d. Dalam hal terjadi revisi Dokumen Pelelangan/RKS, maka revisi Dokumen


Pelelangan/RKS dilakukan oleh Pejabat Perencana Pengadaan.

e. Pengguna Barang/Jasa tidak memberikan ganti rugi kepada Calon


Penyedia Barang/Jasa apabila penawarannya ditolak atau pengadaan
dinyatakan gagal.

69
4.6.20.4 Pengadaan Ulang

Apabila Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan gagal Pejabat Pelaksana


Pengadaan setelah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang/Jasa
dapat melakukan:

1) Penunjukan Langsung ke BUMN/Anak Perusahaan PLN/Anak


Perusahaan BUMN/Perusahaan Terafiliasi PLN/Perusahaan Terafiliasi
BUMN; atau

2) Melakukan Pengadaan Barang/Jasa ulang sesuai tahapan Pengadaan


Barang/Jasa dengan atau tanpa mengubah Dokumen Pelelangan/RKS.

3) Dalam hal setelah dilakukan pengadaan ulang masih tetap tidak ada
penawaran yang memenuhi persyaratan, maka Pengguna Barang/Jasa
memutuskan proses Pengadaan Barang/Jasa dihentikan.

4.6.21 Contract Discussion Agreement (CDA)

4.6.21.1 Contract Discussion Agreement (CDA) atau Kesepakatan Diskusi


Perjanjian/Kontrak dapat dilakukan untuk pekerjaan konstruksi, pembangkit,
transmisi, gardu induk dan distribusi serta pekerjaan lainnya dalam rangka
membuat konsep Perjanjian/Kontrak yang mutakhir.

4.6.21.2 Contract Discussion Agreement (CDA) dapat dilaksanakan sepanjang tidak


berpengaruh terhadap hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana
Pengadaan.

4.6.21.3 Contract Discussion Agreement (CDA) dilaksanakan setelah diterbitkannya


Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan sebelum
ditandatanganinya Perjanjian/Kontrak antara Pengguna Barang/Jasa dan
Penyedia Barang/Jasa.

4.6.21.4 Contract Discussion Agreement (CDA) dalam Penunjukan Langsung disebut


juga negosiasi Perjanjian/Kontrak, dapat dilakukan setelah rekomendasi dari
Value for Money Committee untuk menunjuk pemenang dan sebelum
dilakukan penandatanganan Perjanjian/Kontrak.

4.6.21.5 Contract Discussion Agreement (CDA) bersifat final dan akan dituangkan
didalam Perjanjian/Kontrak.

4.6.21.6 Pejabat Pelaksana Pengadaan harus memastikan tidak ada konflik


kepentingan.

70
4.6.21.7 Beberapa hal berikut dapat didiskusikan dan dinegosiasikan sebelum
penandatanganan Perjanjian/Kontrak antara lain:

a. Aspek Teknis: garansi, after sale service, life cycle support maintenance
agreements, quality output issues.

b. Syarat khusus: jenis jaminan, asuransi, jadwal pembayaran.

c. Manajemen informasi: frekuensi dan isi dari laporan, kriteria penerimaan


suatu kemajuan (milestones).

d. Jadwal/Time frames: durasi Perjanjian/Kontrak, key milestones, delivery


dates, response times.

e. Insentif kinerja: cost incentives, delivery incentives, quality incentives.

f. Personalia: key team members, vocal points, subcontracting


arrangements.

4.6.22 Dokumen Perjanjian/Kontrak

4.6.22.1 Perjanjian/Kontrak dipersiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan


perundang-undangan yang berlaku dan tata kelola perusahaan yang baik,
serta prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis (professional
judgement).

4.6.22.2 Perjanjian/Kontrak dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak.

4.6.22.3 Pembuatan draft Perjanjian/Kontrak menjadi tugas dan tanggung jawab


Pejabat Pelaksana Pengadaan dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai
keahlian baik internal maupun eksternal PLN.

4.6.22.4 Apabila ada Contract Discussion Agreement (CDA), maka pembuatan


Perjanjian/Kontrak harus memperhatikan hasil yang telah disepakati dalam
Contract Discussion Agreement (CDA).

4.6.22.5 Jenis Perjanjian/Kontrak

a. Harga Borongan (Lumpsum)

Adalah Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian


seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga
yang pasti dan tetap, dan semua risiko yang mungkin terjadi dalam
proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia
Barang/Jasa.

71
Jenis Perjanjian/Kontrak ini lebih tepat digunakan untuk pekerjaan
borongan yang volume/kuantitas untuk masing-masing unsur/jenis
pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar
rencana dan spesifikasi teknis.

b. Harga Satuan (Unit Price)

Adalah Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian


seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga
satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan
spesifikasi teknis tertentu dimana volume total pekerjaan masih bersifat
perkiraan sementara.

Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume


pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia
Barang/Jasa.

c. Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan

Adalah Perjanjian/Kontrak yang merupakan gabungan Lumpsum dan


harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.

d. Terima Jadi (turn key)

Adalah Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi atas


penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan
jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi,
peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi
dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

Jenis Perjanjian/Kontrak ini lebih tepat digunakan untuk mengadakan


suatu barang yang hanya diperlukan sekali saja, dan tidak
mengutamakan kepentingan untuk alih (transfer) teknologi selanjutnya.

e. Kesepakatan Harga Satuan (KHS)

1) KHS adalah Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani oleh


Pengguna Barang/Jasa Antara dan memuat kesepakatan harga
satuan barang/jasa tertentu dalam kurun waktu dan spesifikasi
tertentu, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Pesanan
Barang/Jasa (SPBJ) sesuai waktu kebutuhan, dengan mengacu
pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian/Kontrak KHS,
yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa
Akhir.

72
2) Tujuan KHS adalah untuk memperoleh barang/jasa secara cepat,
tepat waktu, mengurangi stock barang di gudang PLN, dan
mendapatkan harga satuan yang kompetitif. KHS dapat juga
diberlakukan untuk jasa, dalam hal jasa tersebut sifat
pekerjaannya rutin dan dapat distandarkan.

3) Kriteria KHS

a) Kebutuhan barang/jasa diperlukan tepat waktu (just-in-


time-purchasing);

b) Kebutuhan barang/jasa bersifat rutin; dan

c) Volume kebutuhan barang/jasa sifatnya perkiraan.

4) Harga satuan barang dan/atau harga satuan jasa telah


memasukkan harga pengangkutan/transportasi sampai ke lokasi-
lokasi yang dituju, termasuk biaya asuransi.

5) Dalam hal volume kebutuhan barang/jasa melebihi batas


kemampuan Penyedia Barang/Jasa dari penawar terendah, maka
Pengguna Barang/Jasa dapat menetapkan lebih dari satu
Penyedia Barang/Jasa dengan mengacu kepada harga hasil
negosiasi penawar terendah.

6) Penyedia Barang/Jasa harus menyerahkan Jaminan


Pelaksanaan sebelum atau pada saat pelaksanaan
Perjanjian/Kontrak KHS dan penerbitan Surat Pesanan
Barang/Jasa (SPBJ).

7) Dalam hal terjadi pencairan jaminan pelaksanaan karena hal-hal


sebagaimana diatur dalam Perjanjian/Kontrak KHS, maka
pencairan jaminan pelaksanaan dapat dilakukan secara
parsial/proporsional.

4.6.22.6 Perjanjian/Kontrak Berdasarkan Jangka Waktu

a. Perjanjian/Kontrak maksimal 1 (satu) tahun.

Adalah Perjanjian/Kontrak pelaksanaan pekerjaan untuk jangka waktu


maksimal 1 (satu) tahun.

b. Perjanjian/Kontrak Jangka Panjang.

Adalah Perjanjian/Kontrak pelaksanaan pekerjaan untuk jangka waktu


lebih dari 1 (satu) tahun.

73
4.6.22.7 Urutan kekuatan hukum Dokumen Perjanjian/Kontrak :

a. Perjanjian/Kontrak.

b. Kesepakatan Diskusi Perjanjian/Kontrak (Contract Discussion


Agreement).

c. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

d. Surat Penawaran.

e. Addendum/Amandemen Dokumen Pelelangan (apabila ada).

f. Syarat-syarat Khusus Perjanjian/Kontrak.

g. Syarat-syarat Umum Perjanjian/Kontrak.

h. Spesifikasi Teknis.

i. Gambar-gambar (apabila ada).

j. Daftar kuantitas dan harga.

4.6.22.8 Kerangka Dokumen Perjanjian/Kontrak

a. Pembukaan

1) Judul Perjanjian/Kontrak

Menjelaskan tentang judul dan jenis pekerjaan (pekerjaan jasa


pemborongan, pengadaan barang, jasa lainnya, dan jasa
konsultansi) dari Perjanjian/Kontrak yang akan ditandatangani.

2) Nomor Perjanjian/Kontrak

Menjelaskan nomor Perjanjian/Kontrak yang akan


ditandatangani.

Dalam hal Perjanjian/Kontrak berupa perubahan


Perjanjian/Kontrak maka nomor Perjanjian/Kontrak harus berurut
sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan.

74
3) Tanggal Perjanjian/Kontrak

Menjelaskan hari, tanggal, bulan, dan tahun Perjanjian/Kontrak


ditandatangani oleh para pihak.

4) Kalimat Pembuka
Merupakan kalimat pembuka dalam Perjanjian/Kontrak yang
menjelaskan bahwa para pihak pada hari, tanggal, bulan, dan
tahun mereka membuat dan menandatangani Perjanjian/Kontrak.

5) Para pihak dalam Perjanjian/Kontrak

a) Menjelaskan identitas dari para pihak yang


menandatangani Perjanjian/Kontrak. Identitas para pihak
meliputi: nama, jabatan, dan alamat serta kedudukan para
pihak dalam Perjanjian/Kontrak tersebut, apakah sebagai
pihak pertama atau pihak kedua.

b) Para pihak dalam Perjanjian/Kontrak terdiri dari dua pihak


yaitu:

i. Pihak pertama adalah pihak Pengguna


Barang/Jasa.

ii. Pihak kedua adalah pihak Penyedia Barang/Jasa


yang telah ditunjuk untuk melaksanakan
pekerjaan.

iii. Menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut bertindak


untuk dan atas nama siapa dan dasar ia bertindak.

iv Penjelasan mengenai identitas para pihak harus


jelas dan terinci dan menerangkan hal yang
sebenarnya.

v. Apabila pihak kedua dalam Perjanjian/Kontrak


merupakan suatu konsorsium, kerjasama, joint
venture, dan bentuk kerjasama lainnya, maka
harus dijelaskan nama bentuk kerjasamanya,
siapa saja anggotanya, dan siapa yang memimpin
dan mewakili kerjasama tersebut.

75
b. Isi Perjanjian/Kontrak

1) Pernyataan bahwa para pihak telah sepakat atau setuju untuk


mengadakan Perjanjian/Kontrak mengenai obyek yang
diperjanjikan sesuai dengan jenis pekerjaannya.

2) Pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui besarnya harga


Perjanjian/Kontrak. Harga Perjanjian/Kontrak harus ditulis
dengan angka dan huruf, serta rincian sumber pembiayaannya.

3) Pernyataan bahwa ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus


mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum
dalam Perjanjian/Kontrak.

4) Pernyataan bahwa Perjanjian/Kontrak yang dibuat ini meliputi


beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang disebut
Perjanjian/Kontrak.

5) Pernyataan bahwa apabila terjadi pertentangan antara ketentuan


yang ada dalam dokumen-dokumen Perjanjian/Kontrak maka
yang dipakai adalah dokumen urutannya lebih dulu.

6) Pernyataan mengenai persetujuan para pihak untuk


melaksanakan kewajiban masing-masing, yaitu pihak pertama
membayar harga Perjanjian/Kontrak dan pihak kedua
melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam
Perjanjian/Kontrak.

7) Pernyataan mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan,


yaitu kapan dimulai dan diakhirinya pekerjaan tersebut.

8) Pernyataan mengenai efektifnya Perjanjian/Kontrak.

c. Penutup

Penutup merupakan bagian dari Perjanjian/Kontrak yang memuat:

1) Pernyataan bahwa para pihak dalam Perjanjian/Kontrak ini telah


menyetujui untuk melaksanakan Perjanjian/Kontrak sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia pada hari dan tanggal penandatanganan
Perjanjian/Kontrak tersebut.

2) Tanda tangan para pihak dalam Perjanjian/Kontrak dengan


bermaterai cukup.

76
4.6.22.9 Syarat-Syarat Umum Perjanjian/Kontrak

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum ini berlaku untuk semua jenis Perjanjian/Kontrak.


antara lain :

1) Definisi

Definisi adalah uraian atau pengertian mengenai istilah-istilah


yang digunakan dalam Perjanjian/Kontrak. Istilah-istilah tersebut
dijelaskan dan diberi arti atau tafsiran sehingga isi
Perjanjian/Kontrak mudah dipahami oleh setiap orang yang
membacanya dan tidak ditafsirkan atau diartikan lain.

2) Penerapan

Penerapan adalah ketentuan bahwa syarat-syarat umum dalam


Perjanjian/Kontrak ini diterapkan secara luas tetapi tidak boleh
melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam
Perjanjian/Kontrak.

3) Asal Barang/Jasa

a) Asal Barang/Jasa adalah ketentuan mengenai penjelasan


dari negara mana asal Barang/Jasa yang menjadi obyek
Perjanjian/Kontrak dalam Perjanjian/Kontrak.

b) Asal Barang adalah tempat barang diperoleh, antara lain


tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
Dalam ketentuan ini juga harus dirinci komponen dalam
negeri dan komponen impornya. Asal Barang harus
dibedakan dengan negara penjual. Penjelasan dan rincian
komponen dalam negeri dan impor dijelaskan pada syarat-
syarat khusus Perjanjian/Kontrak.

4) Penggunaan Dokumen-Dokumen Perjanjian/Kontrak dan


Informasi
Penggunaan dokumen-dokumen Perjanjian/Kontrak dan
informasi adalah ketentuan mengenai penggunaan dokumen-
dokumen Perjanjian/Kontrak atau dokumen lainnya yang
berhubungan dengan Perjanjian/Kontrak, misalnya ketentuan-
ketentuan Perjanjian/Kontrak, spesifikasi teknik, gambar-gambar,
pola, contoh serta informasi-informasi yang berkaitan dengan
Perjanjian/Kontrak oleh Penyedia Barang/Jasa dengan ijin
tertulis dari Pengguna Barang/Jasa.

77
5) Hak Paten, Hak Cipta, dan Merek

Hak Paten, Hak Cipta, dan Hak Merek adalah ketentuan yang
mengatur kewajiban Penyedia Barang/Jasa untuk melindungi
Pengguna Barang/Jasa dari segala tuntutan atau klaim dari pihak
ketiga atas pelanggaran Hak Paten, Hak Cipta, dan Merek.

6) Jaminan

Jaminan adalah ketentuan mengenai jaminan yang harus


disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa berupa Jaminan
Pelaksanaan.

7) Asuransi

Asuransi adalah ketentuan mengenai asuransi yang harus


disediakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dalam rangka
pelaksanaan pekerjaan yaitu :

a) Pihak Penyedia Barang/Jasa wajib mengasuransikan


semua pekerja, barang dan peralatan atas segala risiko
kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta
risiko lain yang tidak dapat diduga.

b) Pihak Penyedia Barang/Jasa wajib mengasuransikan


pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat
kerjanya. Besarnya asuransi ditentukan di dalam
Dokumen Pelelangan.

8) Pembayaran

Pembayaran adalah ketentuan mengenai cara-cara dan termin


pembayaran serta mata uang yang digunakan. Cara pembayaran
harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen
Pelelangan.

9) Harga

Harga adalah ketentuan mengenai harga yang harus dibayarkan


oleh Pengguna Barang/Jasa kepada Penyedia Barang/Jasa atas
pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak. Harga Perjanjian/Kontrak
harus jelas, pasti, dan dirinci sumber pembiayaannya.

78
10) Addendum/Amandemen Perjanjian/Kontrak

Addendum/Amandemen Perjanjian/Kontrak adalah ketentuan


mengenai perubahan Perjanjian/Kontrak. Perubahan
Perjanjian/Kontrak dapat dilakukan meliputi:

a) Menambah dan/atau mengurangi volume/jenis/lingkup


pekerjaan pekerjaan yang tercantum dalam
Perjanjian/Kontrak.

b) Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan


kebutuhan lapangan.

c) Mengubah harga Perjanjian/Kontrak akibat adanya


perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan
pekerjaan.

d) Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

e) Amandemen dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh


para pihak yang membuat Perjanjian/Kontrak tersebut.

f) Adanya perubahan ketentuan/peraturan yang berlaku.

11) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Adalah ketentuan mengenai:

a) Kapan Perjanjian/Kontrak mulai berlaku.

b) Kapan pekerjaan mulai dilaksanakan.

c) Kapan penyerahan hasil pekerjaan dari Penyedia


Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa.

12) Pengawasan

a) Pengawasan adalah ketentuan tentang kewenangan


Pengguna Barang/Jasa melakukan pengawasan dan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang
sudah dan sedang dilaksanakan oleh pihak Penyedia
Barang/Jasa.

79
b) Apabila diperlukan oleh Pengguna Barang/Jasa karena
Pengguna Barang/Jasa tidak dapat melakukan
pemeriksaan atau pengawasan, maka Pengguna
Barang/Jasa dapat memerintahkan kepada pihak ketiga
untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas
semua pelaksanaan pekerjaan yang sudah atau sedang
dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.

13) Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

a) Hal-hal yang berkaitan dengan keterlambatan dalam


pelaksanaan pekerjaan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa
atau Pengguna Barang/Jasa dari jadwal yang ditentukan
dalam Perjanjian/Kontrak.

b) Sanksi yang diberikan kepada pihak Penyedia


Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa jika terjadi
keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

c) Pengecualian dari ketentuan pada huruf b diatas akibat


keadaan kahar.

14) Keadaan Kahar (Force Majeure)

a) Yang dimaksud Keadaan Kahar adalah suatu keadaan


yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga
kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian/Kontrak
menjadi tidak dapat dipenuhi.

b) Yang digolongkan Keadaan Kahar antara lain adalah


peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, gempa
bumi, pemogokan, dan kebakaran.

c) Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan


yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para
pihak.

d) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan


oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai
sanksi.

e) Pihak yang menanggung kerugian akibat terjadinya


keadaan kahar, diserahkan pada kesepakatan para pihak.

80
f) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya
keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan dari para
pihak.

15) Itikad Baik (Good Faith)

a) Para pihak bertindak berdasarkan asas kepercayaan


(trust) yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat
dalam Perjanjian/Kontrak.

b) Para pihak setuju untuk melaksanakan Perjanjian/Kontrak


dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-
masing pihak. Jika selama Perjanjian/Kontrak, salah satu
pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang
terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

16) Pemutusan Perjanjian/Kontrak

Adalah ketentuan mengenai kapan Perjanjian/Kontrak dapat


diputuskan, dibagi dua yaitu :

a) Pemutusan Perjanjian/Kontrak oleh pihak Penyedia


Barang/Jasa.

b) Pemutusan Perjanjian/Kontrak oleh pihak Pengguna


Barang/Jasa.

17) Penyelesaian Perselisihan

Adalah ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan atau


sengketa antara para pihak dalam kontrak. Cara yang diambil
dapat melalui pengadilan atau di luar pengadilan yaitu melalui
musyawarah, mediasi, konsiliasi atau arbitrase di Indonesia.

18) Bahasa dan Hukum

a) Bahasa dan hukum adalah ketentuan mengenai bahasa


dan hukum yang digunakan dalam Perjanjian/Kontrak.

b) Bahasa Perjanjian/Kontrak harus dalam Bahasa


Indonesia dan dalam hal Perjanjian/Kontrak melibatkan
pihak asing, maka dapat dibuat dalam Bahasa Inggris
dengan terjemahan Bahasa Indonesia atau Bahasa
Indonesia dengan terjemahan Bahasa Inggris.

81
Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap klausal
di dalam Perjanjian/Kontrak, maka bahasa yang dipakai
adalah bahasa yang disepakati para pihak.

c) Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di


Indonesia atau pilihan hukum yang disepakati para pihak.

19) Perpajakan

Adalah ketentuan mengenai perpajakan sesuai dengan


ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

20) Korespondensi.

Adalah ketentuan Perjanjian/Kontrak mengenai semua


korespondensi yang dapat berbentuk surat, faksimili, atau e-mail
dan ditujukan kepada alamat para pihak. Dijelaskan alamat para
pihak yang digunakan sebagai alamat korespondensi.

b. Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus berikut ini berlaku untuk masing-masing


Perjanjian/Kontrak sesuai dengan jenis pekerjaannya.

1). Ketentuan Khusus untuk Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang

a) Standar

Adalah ketentuan mengenai barang yang disediakan oleh


pihak Penyedia Barang/Jasa harus sesuai dengan
standar yang telah disebutkan dalam spesifikasi teknis.

b) Pengepakan (Packaging).

Adalah ketentuan mengenai kewajiban penjual untuk


melakukan pengepakan atas barang-barang yang dikirim
dari asal barang sampai ke tujuan akhir yang telah
ditentukan dalam Perjanjian/Kontrak.

c) Pengiriman

Adalah ketentuan mengenai pengiriman barang yang


dilakukan Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan waktu
yang telah ditentukan oleh Pengguna Barang/Jasa
disesuaikan dengan jadwal kebutuhan.

82
d) Transportasi

Adalah ketentuan mengenai transportasi yang digunakan


untuk pengiriman barang (melalui laut, darat atau udara).
Biaya transportasi pada waktu pengiriman barang
dimasukan dalam harga Perjanjian/Kontrak.

e) Pemeriksaan dan Pengujian.

Adalah ketentuan bahwa Pengguna Barang/Jasa


mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan dan
pengujian atas barang untuk memastikan kecocokannya
dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan
dalam kontrak. Pemeriksaan dan pengujian dapat
dilakukan sendiri oleh Penyedia Barang/Jasa atau
diwakilkan kepada pihak ketiga.

f) Layanan Tambahan

Penyedia Barang/Jasa dapat dimungkinkan untuk


menyediakan beberapa atau semua layanan lanjutan,
termasuk penambahan layanan, yang dituangkan dalam
syarat-syarat khusus Perjanjian/Kontrak.

2). Ketentuan Khusus untuk Perjanjian/Kontrak Jasa Konsultansi.

a) Kewajiban Penyedia Jasa Konsultansi

i Penyedia Jasa Konsultansi harus melaksanakan


perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang
dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-
jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta
memenuhi kriteria teknik profesional dan
melindungi secara efektif peralatan-peralatan,
mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan
dalam Perjanjian/Kontrak.

ii Penyedia Jasa Konsultansi dalam melaksanakan


jasa harus sesuai dengan hukum yang berlaku di
Indonesia. Pengguna Barang/Jasa secara tertulis
akan memberitahukan kepada Penyedia Jasa
Konsultansi mengenai kebiasaan-kebiasaan
setempat.

83
iii Penyedia Jasa Konsultansi tidak boleh menerima
keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi
usaha (trade commision), rabat (discount) atau
pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan
dengan kegiatan pelaksanaan jasa.

iv Selama pelaksanaan Perjanjian/Kontrak,


Penyedia Jasa Konsultansi dilarang untuk
melaksanakan jasa maupun mengadakan barang
yang tidak sesuai dengan Perjanjian/Kontrak.

v Penyedia Jasa Konsultansi, subkonsultan, dan


personil konsultan dilarang melakukan kegiatan
yang secara langsung atau tidak langsung akan
menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict
of interest) dengan kegiatan yang merupakan
tugasnya.

vi Tanggungjawab Penyedia Jasa Konsultansi


sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

vii Tindakan Penyedia Jasa Konsultansi yang perlu


mendapat persetujuan Pengguna Barang/Jasa,
adalah dalam hal memobilisasi personil yang
terdapat dalam daftar dan membuat subkontrak.

viii Semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi,


disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta
software yang disiapkan oleh Penyedia Jasa
Konsultansi menjadi hak milik Pengguna
Barang/Jasa.

ix Penyedia Jasa Konsultansi, segera setelah


pekerjaan selesai atau berakhirnya
Perjanjian/Kontrak, harus menyerahkan seluruh
dokumen dan data pendukung lainnya kepada
Pengguna Barang/Jasa.

x Penyedia Jasa Konsultansi dapat menyimpan


salinan dari dokumen-dokumen tersebut.

xi Peralatan dan bahan untuk kebutuhan


pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia Jasa
Konsultansi disediakan berdasarkan kesepakatan
para pihak.

84
b) Personil Konsultan dan Subkonsultan

i Penyedia Jasa Konsultansi harus


mempekerjakan personil atau subkonsultan
sesuai dengan kualifikasi dan pengalamannya.

ii Personil inti dan subkonsultan yang telah


disetujui oleh Pengguna Barang/Jasa harus
memberikan data secara rinci yang sesuaidalam
daftar personalia Penyedia Jasa Konsultansi

iii Penyesuaian terhadap perkiraan waktu pekerjaan


personil akan dibuat oleh Penyedia Jasa
Konsultansi melalui pemberitahuan secara tertulis
kepada Pengguna Barang/Jasa.

iv Jika terdapat pekerjaan tambah, maka perkiraan


waktu pelaksanaan harus ditentukan secara
tertulis oleh para pihak.

c) Waktu Kerja dan Lembur

i Jam kerja dan waktu cuti untuk tenaga kerja inti


ditentukan dalam dokumen kontrak.

ii Waktu kerja tenaga kerja asing yang dimobilisasi


ke Indonesia dihitung sejak kedatangannya di
Indonesia sesuai dengan surat perintah
mobilisasi.

iii Tenaga kerja tidak berhak untuk dibayar atas


pekerjaan lembur ataupun sakit atau liburan,
karena perhitungan upah sudah mencakup hal
tersebut.

d) Penggantian dan Perpindahan Tenaga Kerja

i Penggantian dan perpindahan tenaga inti hanya


dapat dilaksanakan dengan persetujuan
Pengguna Barang/Jasa. Jika memang terdapat
hal-hal penting yang mengharuskan penggantian,
maka atas persetujuan Pengguna Barang/Jasa,
dapat dilakukan penggantian tenaga kerja
dengan tenaga kerja yang setara atau lebih baik
tanpa menambah biaya.

85
ii Jika Pengguna Barang/Jasa menemukan tenaga
kerja yang melakukan kesalahan serius atau
terlibat tindak kejahatan, atau mengabaikan
pekerjaan yang menjadi tugasnya, maka
Pengguna Barang/Jasa dapat secara tertulis
mengajukan penggantian tenaga kerja tersebut.

e) Khusus Untuk Perjanjian/Kontrak Jasa Pemborongan.

i Pengguna Barang/Jasa menilai dan menyetujui


penempatan/penggantian personil atau tenaga
ahli menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

ii Penemuan benda/barang yang mempunyai nilai


sejarah atau penemuan kekayaan yang menurut
Undang-Undang dikuasai oleh negara di lokasi
pekerjaan pada masa pelaksanaan
Perjanjian/Kontrak, maka Penyedia Barang/Jasa
wajib memberitahukan kepada pihak Pengguna
Barang/Jasa dan kepada pihak yang berwenang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia.

iii Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia


Barang/Jasa dalam hal:

(a) Pihak Pengguna Barang/Jasa


memodifikasi atau mengubah jadwal yang
dapat mempengaruhi pekerjaan Penyedia
Barang/Jasa.

(b) Pihak Pengguna Barang/Jasa


menginstruksikan kepada pihak Penyedia
Barang/Jasa untuk melakukan pengujian
tambahan yang setelah dilaksanakan
pengujian ternyata tidak diketemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan.

86
iv Penangguhan (Suspension)

Pihak Pengguna Barang/Jasa secara tertulis


memberitahukan kepada Penyedia Barang/Jasa
tentang penangguhan hak pembayaran sesuai
dengan proporsi, jika pihak Penyedia
Barang/Jasa tidak melakukan kewajiban
sebagaimana mestinya, disertai alasan-alasan
yang jelas mengenai penangguhan tersebut, dan
diberi kesempatan kepada pihak Penyedia
Barang/Jasa untuk memperbaiki dalam jangka
waktu tertentu.

v Hari Kerja (Work day)

(a) Semua pekerja dibayar selama hari kerja


dan datanya disimpan oleh pihak
penyedia jasa.

Daftar pembayaran ditandatangani oleh


masing-masing pekerja dan dapat
diperiksa oleh Pengguna Barang/Jasa.

(b) Penyedia Barang/Jasa harus membayar


upah hari kerja kepada tenaga kerjanya
setelah formulir upah ditandatangani.

(c) Jam kerja dan waktu cuti untuk karyawan


harus dilampirkan.

vi Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

(a) Penyedia Barang/Jasa diwajibkan


memberikan petunjuk kepada pihak
Pengguna Barang/Jasa tentang
pengoperasian dan petunjuk perawatan,
sebagaimana yang ditetapkan dalam
Perjanjian/Kontrak.

(b) Jika Penyedia Barang/Jasa tidak


melakukan hal tersebut pada huruf (a) di
atas, Pengguna Barang/Jasa dapat
memperhitungkan pembayaran kepada
Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan
ketentuan dalam Perjanjian/Kontrak.

87
4.6.22.10 Penandatanganan Perjanjian/Kontrak

a. Penandatanganan Perjanjian/Kontrak dilakukan setelah Penyedia


Barang/Jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan.

b. Apabila Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk menolak/ mengundurkan


diri atau gagal untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak sesuai jangka
waktu yang telah ditetapkan yang dapat mempengaruhi jadwal
pelaksanaan pekerjaan, maka Pengguna Barang/Jasa membatalkan
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), jaminan penawaran
Calon Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan dicairkan dan
disetorkan ke Kas PLN, dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list) PLN
dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

c. Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa wajib memeriksa


konsep Perjanjian/Kontrak meliputi substansi, bahasa/redaksional,
angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar
dokumen Perjanjian/Kontrak.

d. Penandatanganan Perjanjian/Kontrak dilakukan segera setelah


penetapan Pemenang Pengadaan, kecuali apabila ada alasan yang
dapat diterima oleh Pengguna Barang/Jasa.

e. Jumlah dokumen Perjanjian/Kontrak dibuat sesuai kebutuhan sekurang-


kurangnya 2 (dua) rangkap Perjanjian/Kontrak asli, Perjanjian/Kontrak
asli pertama untuk Pengguna Barang/Jasa dibubuhi materai pada
bagian yang ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa, dan
Perjanjian/Kontrak asli kedua untuk Penyedia Barang/Jasa dibubuhi
materai pada bagian yang ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa.

f. Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh


pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain.

g. Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian


pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan
cara dan alasan apapun, kecuali disub-kontrakkan kepada Penyedia
Barang/Jasa yang memiliki kompetensi dalam bidang tersebut, dengan
persetujuan Pengguna Barang/Jasa.

4.6.22.11 Penyimpanan Dokumen Perjanjian/Kontrak

Pejabat Pelaksana Pengadaan harus memastikan bahwa Dokumen


Perjanjian/Kontrak asli disimpan dengan baik dalam hard copy maupun soft
copy (digital) untuk arsip dan pemantauan kinerja Penyedia Barang/Jasa.

88
4.6.22.12 Dokumen Lain Yang Merupakan Bagian Dari Perjanjian/Kontrak.

a. Untuk Perjanjian/Kontrak Jasa Pemborongan antara lain terdiri dari


Surat penunjukan pemenang, surat penawaran, spesifikasi umum,
spesifikasi khusus, gambar-gambar, Addendum, daftar kuantitas dan
harga, jaminan pelaksanaan, Kesepakatan Diskusi Perjanjian/Kontrak
(Contract Discussion Agreement).

b. Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi meliputi:

Surat penunjukan pemenang, Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of


Reference (TOR), hasil negoisasi, Pendekatan Metodologi (Approach of
Methodology). Addendum/Amandemen dalam proses Pengadaan yang
kemudian dimasukkan di masing-masing substansinya, dokumen
lainnya, misalnya jaminan pelaksanaan, Kesepakatan Diskusi
Perjanjian/Kontrak (Contract Discussion Agreement).

c. Untuk Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya meliputi:

Surat penunjukan pemenang, dokumen penawaran, spesifikasi umum,


spesifikasi khusus, gambar-gambar (apabila dipersaratkan),
Addendum/Amandemen dalam proses Pengadaan Barang/Jasa yang
kemudian dimasukkan di masing-masing substansinya, daftar kuantitas
dan harga, dokumen lainnya, misalnya Jaminan pelaksanaan,
Kesepakatan Diskusi Perjanjian/Kontrak (Contract Discussion
Agreement).

4.6.22.13 Pemberitahuan Pemenang Pengadaan

a. Setelah Perjanjian/Kontrak ditandatangani, dilakukan pemberitahuan


kepada seluruh peserta pengadaan mengenai penandatanganan
Perjanjian/Kontrak dengan Pemenang Pengadaan.

b. Pemberitahuan sebagaimana butir a diatas dapat dilakukan di portal


e-Procurement PLN atau secara tertulis.

89
BAB V
PENGADAAN KHUSUS

5.1 Pengadaan Energi Primer

5.1.1 Energi Primer

5.1.1.1 Proses pengadaan energi primer mengikuti Edaran ini, kecuali ditentukan lain
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Peraturan Direksi
yang mengatur khusus pengadaan energi primer.

5.1.1.2 Energi Primer terdiri dari Energi Terbarukan (ET) dan Energi Tidak Terbarukan
(ETT).

5.1.1.3 Energi Terbarukan meliputi antara lain aliran dan terjunan air, panas bumi,
angin, sinar matahari, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dan bioenergi,
bahan bakar nabati.

5.1.1.4 Energi tidak terbarukan meliputi antara lain Minyak Bumi, Gas
Bumi/LNG/CNG/Gas Bumi lainnya, Batubara, Gambut dan serpihan bitumen.

5.1.2 Pengadaan Minyak Bumi/BBM dapat dilakukan dengan metode:

5.1.2.1 Pelelangan Terbatas dari DPT yang pesertanya terdiri dari:

a. Penyedia BBM dalam negeri yang memiliki Ijin Usaha Niaga BBM dari
Pemerintah; dan/atau

b. Penyedia BBM luar negeri.

5.1.2.2 Pelelangan Terbuka dapat dilakukan dalam hal DPT belum tersedia.

5.1.2.3 Penunjukan Langsung kepada BUMN/Anak Perusahaan PLN/Anak


Perusahaan BUMN/Perusahaan Terafiliasi PLN/Perusahaan Terafiliasi BUMN
yang memenuhi kriteria Penunjukan Langsung.

5.1.3 Pengadaan Gas Bumi dapat dilakukan dengan metode:

5.1.3.1 Pelelangan Terbatas dari DPT yang pesertanya terdiri dari:

a. Penyedia Gas Bumi di sisi hulu termasuk PSC; atau.

b. Penyedia Gas Bumi di sisi hilir yang memiliki Ijin Usaha Niaga.

90
5.1.3.2 Penunjukkan Langsung kepada:

a. BUMN/Anak Perusahaan PLN/Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan


Terafiliasi PLN/Perusahaan Terafiliasi BUMN yang memenuhi kriteria
Penunjukan Langsung; atau

b. PSC yang memiliki Seller Appointment Letter (SAL) dari Pemerintah;


atau

c. Perusahaan Daerah (Perusda)/BUMD yang mendapat alokasi Penjual


Gas Bagian Negara dari Pemerintah; atau

d. Penyedia Gas Bumi di sisi hilir yang memiliki Ijin Usaha Niaga; yang
memenuhi kriteria Penunjukan Langsung.

e. Penyedia Gas Bumi luar negeri yang memenuhi kriteria Penunjukan


langsung.

5.1.3.3 Tahapan penunjukkan langsung untuk pengadaan Gas Bumi:

a. Surat penawaran alokasi gas dari calon penyedia gas bumi/surat


permintaan dari PLN ke Pemerintah.

b. Pemberian Penjelasan.

c. Penerbitan MOU dan/atau HOA dengan calon penyedia gas bumi.

d. Pembahasan Key Terms Perjanjian/Kontrak Jual Beli Gas (PJBG).

e. Penyampaian penawaran harga.

f. Melakukan evaluasi dan negosiasi penawaran harga.

g. Khusus pengadaan Gas Bumi dengan PSC, penetapan harga dan


PJBG dari Pemerintah.

h. Penandatanganan PJBG.

5.1.3.4 Proses pengadaan transportasi gas bumi dilakukan dengan berdasarkan


ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

91
5.1.4 Pengadaan LNG, CNG dan Gas lainnya:

5.1.4.1 Pengadaan LNG atau CNG dilakukan dengan Metode Pelelangan Terbatas
dari DPT atau Penunjukan Langsung kepada LNG Plant/CNG Plant yang
mempunyai kepemilikan Gas Bumi oleh PSC dan penjual gas bagian Negara
yang ditunjuk langsung oleh instansi yang berwenang kepada PSC atau
Perusda/BUMD atau penyedia gas bumi sisi hilir.

5.1.4.2 Pengadaan LNG atau CNG yang bersumber dari luar negeri dilakukan
dengan Metode Pelelangan Terbatas atau Penunjukan Langsung kepada
LNG Plant/CNG Plant yang kepemilikan saham mayoritas dimiliki oleh
Pemerintah Negara Penjual LNG/CNG.

5.1.4.3 Pengadaan spot untuk LNG atau CNG dilakukan melalui Pelelangan Terbatas
atau Penunjukan Langsung untuk kondisi khusus.

Yang dimaksud kondisi khusus adalah kondisi emergency, terjadi shortfall


atas Perjanjian/Kontrak berjalan, kekurangan pasokan untuk tahun berjalan
atau kondisi-kondisi lain dengan Persetujuan Direksi.

5.1.4.4 Pengadaan Gas lainnya dilakukan dengan Metode Pelelangan Terbatas atau
Penunjukan Langsung sesuai kriteria pemilihan Metode pada angka 5.1.4.

5.1.5 Pengadaan Batubara

5.1.5.1 Pengadaan batubara dapat dilakukan dengan Metode Penunjukan Langsung


atau Pelelangan Terbatas atau Pelelangan Terbuka mengikuti kriteria
pemilihan Metode pengadaan barang/jasa dan/atau kriteria dibawah ini:

a. Kriteria Penunjukan Langsung

1). Penunjukan Langsung dapat dilakukan kepada:

a) Pemasok Batubara Pemegang Perjanjian Karya


Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B),
BUMN, Anak Perusahaan atau Afiliasi BUMN, BUMD,
atau Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang
clean and clear sesuai dengan daftar yang dikeluarkan
oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara; dan atau

b) Pemasok batubara yang memiliki bukti kepemilikan


tambang minimal 51% (lima puluh satu persen); dan atau

c) Pemasok yang memiliki spesifikasi Batubara yang cocok


dengan spesifikasi boiler Pembangkit Listrik Tenaga Uap
(PLTU).

92
2). Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada angka 1
diatas, dilakukan dalam hal:

a) Pengadaan batubara untuk memenuhi kebutuhan PLTU


yang dibangun di dekat Tambang Batubara dan didesain
sesuai jenis batubara Tambang Batubara tersebut; dan
atau

b) Melalui kerjasama operasi (KSO) antara Pengguna


Barang/Jasa dengan Perusahaan Tambang Batubara
PKP2B atau IUP Operasi Produksi untuk memasok
Batubara, dilakukan dengan pola bagi hasil minimal
dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; dan atau

c) Melalui Kerjasama Strategis dengan Anak Perusahaan


PLN; dan atau

d) Apabila dari daftar pemasok Batubara PKP2B atau daftar


IUP yang clean and clear yang dikeluarkan oleh Direktur
Jenderal Mineral dan Batubara, terdapat hanya 1 (satu)
tambang yang memenuhi spesifikasi PLTU milik PLN;
dan atau

e) Apabila terdapat kriteria Penunjukan Langsung yang


belum diatur pada huruf a) sampai dengan d) pada
angka 2 ini, dapat diajukan kepada Value for Money
Committee terlebih dahulu.

b. Pelelangan Terbatas

Pelelangan Terbatas dilakukan dalam hal apabila pada angka 5.1.5.1


huruf a angka 1 di atas, terdapat lebih dari 1 (satu) pemasok Batubara.

c. Pelelangan Terbuka

Dalam hal belum tersedia DPT atau Penyedia Barang/Jasa yang


terdaftar dalam DPT tidak dapat memasok batubara sesuai dengan
spesifikasi batubara yang dibutuhkan maka pengadaan batubara dapat
dilakukan melalui Pelelangan Terbuka, sebagaimana diatur pada angka
4.2.2.

5.1.5.2 Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak Pasokan Batubara diatur sebagai berikut:

a. Perjanjian/Kontrak jangka panjang dilakukan untuk menjamin


kelangsungan operasi dan memberikan nilai tambah bagi PLTU
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sampai dengan 20 (dua puluh)
tahun, dan dilakukan oleh beberapa pemasok dengan syarat:
93
1) Kualitas batubara sesuai batasan desain batubara PLTU; dan

2) Kuantitasnya mencukupi untuk waktu tertentu atau selama


umur PLTU;

b. Perjanjian/Kontrak jangka pendek (spot) digunakan untuk menjaga


stabilitas pasokan dan mengendalikan harga batubara dalam kurun
waktu kurang dari 1 (satu) tahun, dengan syarat kualitas batubaranya
sesuai batasan desain batubara untuk pembangkit.

5.1.5.3 Harga Pembelian Batubara adalah:

a. Harga pembelian batubara oleh PLN dan Anak Perusahaan PLN


dalam rangka pengoperasian PLTU dari PKP2B adalah sebesar
Harga Patokan Batubara (HPB) dikurangi biaya penyesuaian sesuai
dengan peraturan yang berlaku, pada saat tercapainya kesepakatan
antara PLN dan Anak Perusahaan PLN dengan PKP2B.

b. Harga pembelian batubara oleh PLN dan Anak Perusahaan PLN


dalam rangka pengoperasian PLTU dari pemegang Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Operasi Produksi adalah sebesar Harga
Patokan Batubara (HPB) dikurangi biaya penyesuaian sesuai dengan
peraturan yang berlaku dan pengurang lainnya berdasarkan
kesepakatan para pihak, pada saat tercapainya kesepakatan antara
PLN dan Anak Perusahaan PLN dengan IUP Operasi Produksi
Batubara.

c. Harga kesepakatan pembelian batubara sebagaimana dimaksud


pada angka 5.1.5.3 huruf a dan b wajib disesuaikan setiap 12 (dua
belas) bulan sekali.

d. Harga Patokan Batubara sebagaimana dimaksud pada angka 5.1.5.3


huruf a dan b ditetapkan oleh Pemerintah.

5.2 Pembelian Tenaga Listrik

5.2.1 Independent Power Producer (IPP)

5.2.1.1 Proses, ketentuan dan istilah dalam Pembelian Tenaga Listrik mengikuti
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika terdapat hal yang belum
diatur dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku, maka
mengikuti Edaran Direksi ini.

5.2.1.2 Dalam Pembelian Tenaga Listrik, Pengguna Barang/Jasa wajib


memperhatikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), Kajian
Kelayakan Proyek (KKP) atau Kajian Kelayakan Operasi dan Finansial (KKO
dan KKF).

94
5.2.1.3 Perjanjian/Kontrak pembelian tenaga listrik dari Independent Power Producer
(IPP) dilakukan dengan jangka waktu minimal 15 (lima belas) tahun atau
ditentukan lain oleh Direksi, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan atas
kesepakatan bersama.

5.2.1.4 Persyaratan kualifikasi Pengembang, meliputi:

a. Pengembang yang berminat, baik perusahaan lokal maupun asing,


dapat berbentuk satu badan hukum atau gabungan badan hukum;

b Mempunyai pengalaman dalam pengembangan IPP yang


dipersyaratkan;

c. Mempunyai pengalaman sebagai EPC Kontraktor atau sebagai


Kontraktor Operation and Maintenance Pembangkit yang
dipersyaratkan; dan

d. Mempunyai kemampuan keuangan sesuai yang dipersyaratkan.

5.2.1.5 Dalam hal lahan disediakan Pengembang, maka Pengembang berkewajiban


melakukan Studi Kelayakan dan Studi Dampak Lingkungan (AMDAL).

5.2.1.6 Adanya project account sebesar 10% (sepuluh persen) dari total biaya proyek
dengan maksimal sebesar US$ 5.000.000 (lima juta dollar Amerika Serikat).

5.2.2 Pembelian Excess Power

Pelaksanaan pembelian excess power mengikuti peraturan perundang-undangan yang


berlaku.

5.2.3 Pembelian Tenaga Listrik Luar Negeri

Pembelian tenaga listrik luar negeri mengikuti peraturan perundang-undangan yang


berlaku dan dalam hal pembelian tenaga listrik tersebut dilakukan oleh PLN Unit maka
harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Direksi.

5.2.4 Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam Perjanjian/Kontrak pembelian tenaga listrik,
antara lain:

5.2.4.1 Harga pembelian tenaga listrik menggunakan mata uang Rupiah dan/atau
mata uang asing.

5.2.4.2 Ketentuan tentang sanksi/alokasi risiko harus berimbang.

95
5.2.4.3 Pengembang berkewajiban mengurus semua perijinan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2.4.4 Escrow account (rekening bersama) sesuai ketentuan PLN yang berlaku.

5.3 Sewa Menyewa/Sewa Beli

5.3.1 Sewa menyewa adalah aktivitas Pengguna Barang/Jasa yang saling mengikatkan diri
dengan Penyedia Barang/Jasa untuk menggunakan suatu barang, baik barang bergerak
dan/atau tidak bergerak, selama waktu tertentu dengan pembayaran yang disepakati.

5.3.2 Sewa Beli adalah aktivitas Pengguna Barang/Jasa yang saling mengikatkan diri dengan
Penyedia Barang/Jasa untuk menggunakan suatu barang, baik barang bergerak dan/atau
tidak bergerak dengan hak kepemilikan akan beralih dari Penyedia barang/Jasa kepada
Pengguna Barang/Jasa setelah diselesaikannya seluruh pembayaran.

Selama pembayaran yang disepakati belum diselesaikan seluruhnya, kepemilikan barang


tetap ada pada Penyedia Barang/Jasa dan pada akhir masa Perjanjian/Kontrak atau
pembayaran yang disepakati telah diselesaikan seluruhnya, Penyedia Barang/Jasa
menyerahkan dokumen yang diperlukan dan hak kepemilikan beralih kepada Pengguna
Barang/Jasa.

5.3.3 Barang yang dapat dilakukan sewa menyewa/sewa beli antara lain:

5.3.3.1 Barang yang diperlukan untuk keperluan rutin/operasional PLN dan


memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan (Operation and
Maintenance), seperti tetapi tidak terbatas pada komputer (PC, laptop,
notebook), LCD Projector, mesin fotokopi, kendaraan bermotor (mobil,
motor, truk, alat-alat berat), gedung dan/atau tanah, mesin pembangkit
tenaga listrik.

5.3.3.2 Barang yang dapat membebani Neraca Pembukuan PLN karena


memerlukan investasi dan memiliki susut nilai barang (depresiasi harga
Barang).

5.3.4 Khusus untuk barang tidak bergerak seperti gedung dan/atau tanah, sewa menyewa/sewa
beli dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung.

5.3.5 Pengguna Barang/Jasa wajib melakukan analisa bisnis (commercial analysis) dalam hal
menentukan barang yang dapat dilakukan sewa menyewa/sewa beli.

5.4 Sewa Guna Usaha (Leasing)

5.4.1 Sewa Guna Usaha terdiri dari:

96
5.4.1.1 Financial Lease

a. Penyewa Guna (Lessee) pada akhir masa Perjanjian/Kontrak


mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna dari pihak yang
menyewa gunakan (Lessor) berdasarkan nilai sisa (residual value)
yang disepakati bersama.

b. Kriteria Financial Lease terdiri dari:

1) Jumlah pembayaran selama masa finance lease ditambah nilai


sisa barang modal harus dapat menutup perolehan barang
modal dan keuntungan Lessor.

2) Perjanjian/Kontrak memuat ketentuan mengenai opsi yaitu


pengalihan kepemilikan barang kepada Lessee pada saat
berakhirnya Perjanjian/Kontrak, atau memperpanjang jangka
waktu Perjanjian/Kontrak.

c. Jenis Barang:

Pengguna Barang/Jasa wajib melakukan analisis bisnis (commercial


analysis) dalam hal menentukan barang yang dapat diadakan dengan
Financial Lease, antara lain pada:

1) Pembangkit Tenaga Listrik.

2) Gedung dan/atau tanah.

5.4.1.2 Operating Lease

a. Adalah obyek sewa guna usaha yang dioperasikan sendiri oleh


Lessee namun kepemilikan obyek sewa guna usaha tidak beralih
kepada Lessee.

b. Kriteria terdiri dari :

1) Jumlah pembayaran selama Operating Lease tidak dapat atau


tidak harus menutupi harga perolehan barang modal, ditambah
dengan keuntungan oleh Lessor.

2) Perjanjian Operating Lease tidak memuat ketentuan opsi bagi


Lessee.

97
c. Jenis Barang

Pengguna Barang/Jasa wajib melakukan analisis bisnis (commercial


analysis) dalam hal menentukan Barang yang dapat diadakan dengan
Operating Lease, seperti tetapi tidak terbatas pada:

1) Kendaraan bermotor (mobil, motor, truk).

2) Gedung dan/atau tanah.

5.4.2 Proses pelaksanaan sewa guna usaha (leasing) dilakukan mengikuti Edaran Direksi ini
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.4.3 Jangka waktu Perjanjian/Kontrak melalui sewa guna usaha (leasing) dilakukan sesuai
dengan kemampuan project cash flow.

5.5 Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Alih Daya)

Persyaratan pengadaan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain


dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Edaran ini dan ketentuan Direksi yang mengatur
mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, alur kegiatan
proses pelaksanaan pekerjaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.6 Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan

5.6.1 Jasa Konsultansi Perorangan dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

5.6.1.1 Pekerjaan yang tidak memerlukan kerja kelompok (team work); atau

5.6.1.2 Pekerjaan yang secara utuh berdiri sendiri; atau

5.6.1.3 Pekerjaan hanya dimungkinkan dilakukan oleh seorang yang ahli di


bidangnya/pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI); atau

5.6.1.4 Pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas khusus yang memerlukan


masukan/nasehat.

5.6.2 Yang dapat mengikuti Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan adalah Konsultan
Perorangan yang memiliki keahlian di bidangnya. Keahlian tersebut dibuktikan dengan
tingkat pendidikan dan pengalaman pada bidang pekerjaan yang dipersyaratkan.

5.6.3 Konsultan Perorangan yang berasal dari Perguruan Tinggi/Aparatur Sipil Negara (ASN)
wajib mengajukan cuti atau mendapat ijin tertulis dari atasan yang bersangkutan.

98
5.6.4 Proses Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan dapat diproses melalui Pelelangan
Terbatas atau Pengadaan Langsung.

5.7 Pengadaan Asuransi

5.7.1 Pengadaan Penyedia Jasa Asuransi dapat menggunakan Jasa Pialang Asuransi dan
Konsultan Asuransi.

5.7.2 Pengadaan Penyedia Jasa Asuransi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas atau
Pelelangan Terbuka atau Pengadaan Langsung.

5.7.3 Jenis Asuransi yang digunakan:

5.7.3.1 Jenis Asuransi Pembangunan Proyek meliputi:

a. Jenis Asuransi Pembangunan Proyek meliputi:

1) Asuransi Construction All Risks/Erection All Risks dan Third


Party Liability (CAR/EAR+TPL) dan Property Assurance Risk
(PAR).

2) Marine Cargo Assurance (Asuransi Pengangkutan Darat, Laut,


Udara).

3) Workman Compensation Insurance.

4) Comprehensive General Liability.

5) Automobile Liability.

6) Personal Accident.

b. Pada umumnya Asuransi Pembangunan Proyek dilaksanakan melekat


dengan Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa/Proyeknya.

c. Asuransi Construction All Risks (CAR)/Erection All Risks dan Third


Party Liability (EAR) dihitung sejak awal berlakunya awal
Perjanjian/Kontrak Pembangunan sampai dengan COD/SLO.

d. Property Assurance Risk (PAR) dihitung sejak COD/SLO sampai


dengan FAC.

99
5.7.3.2 Asuransi Pada Masa Operasi

a. Jenis Asuransinya meliputi:

1) Asuransi Kebakaran/Property Assurance Risk (PAR).

2) Asuransi Machinery Break Down.

3) Bussines Interuption Insurance.

4) Third Party Liability.

5) Marine Cargo Assurance (Asuransi Pengangkutan Darat, Laut,


Udara).

6) Money Assurance (Cash In Save, Cash In Transit, Cash In


Cashier Box, Fidelity Guarantee).

7) Asuransi Kendaraan Bermotor.

8) Asuransi Jiwa/Jaminan Hari Tua.

b. Penutupan asuransi pada masa operasional dilaksanakan sesuai


dengan prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan tingkat risiko
yang dihadapi dan kondisi keuangan perusahaan.

5.7.3.3 Jenis Asuransi lainnya.

5.7.4 Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Penyedia Jasa Asuransi, antara lain:

5.7.4.1 Penyedia Jasa Asuransi dapat berupa perusahaan tunggal atau co-
insurance dengan satu pemimpin (leader) bekerja sama secara co-insurance
dengan perusahaan asuransi lainnya (member).

5.7.4.2 Pengguna Barang/Jasa dibantu Pejabat Perencana Pengadaan menetapkan


bentuk Penyedia Jasa Asuransi yang digunakan/dibutuhkan, dapat berupa
Penyedia Jasa Asuransi Tunggal atau co-insurance dengan Penyedia Jasa
Asuransi Lainnya.

5.7.4.3 Dalam hal co-insurance dengan Perusahaan Asuransi Lainnya, maka


Pengguna Barang/Jasa dibantu Pejabat Perencana Pengadaan menetapkan
jumlah maksimum anggota yang akan mendampingi Penyedia Jasa
Asuransi yang bertindak sebagai pemimpin/leader.

100
5.7.4.4 Pengguna Barang/Jasa dibantu Pejabat Perencana Pengadaan menetapkan
kriteria Penyedia Jasa Asuransi yang dapat bertindak sebagai pemimpin
(leader) dan yang dapat bertindak sebagai anggota (member).

5.7.4.5 Dalam Dokumen Pelelangan/RKS ditetapkan kriteria peserta yang akan


menjadi leader dan jumlah peserta yang menjadi member.

5.7.4.6 Pemenang Pengadaan secara otomatis akan menjadi leader dan dapat
bekerja sama secara co-insurance dengan Penyedia Jasa Asuransi lainnya
dan mempersiapkan Polis Asuransi, Perjanjian/Kontrak Asuransi dan
Prosedur Klaim.

5.7.4.7 Peserta Pengadaan yang menjadi member akan mengikuti harga penawaran
dari Pemenang Pengadaan (leader), dengan ketentuan harus mengikuti
persyaratan seperti yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pelelangan/RKS.

5.7.4.8 Untuk Pelaksanaan Penutupan Asuransi Proyek yang pengadaannya


melekat pada Perjanjian/Kontrak Proyeknya, maka Pengguna Barang/Jasa
berhak mengevaluasi term and conditions Polis Asuransi, Premi dan
Perusahaan Asuransi yang digunakan serta memberikan approval sesuai
persyaratan Perjanjian/Kontrak yang harus dipenuhi oleh Penyedia Jasa
Asuransi.

5.7.5 Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Asuransi Masa Operasi untuk aset Pembangkit,
Transmisi, Distribusi dan Gardu Induk dan peralatan penunjangnya dapat dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:

5.7.5.1 Pengadaan Jasa Asuransi untuk Aset Operasi Pembangkit, Transmisi,


Distribusi dan Gardu Induk dan peralatan penunjangnya yang dinilai
strategis dalam menunjang sistem ketenagalistrikan dilakukan secara
terpusat di Kantor Pusat.

5.7.5.2 Pengadaan Jasa Asuransi dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, Tahap
Satu yaitu pemilihan Leader Consortium/Pemimpin KonsorsiumAsuransi
Kerugian dan Member Consortium/Anggota Konsorsiumdan Tahap Dua
yaitu pemilihan International Reinsurance Broker dan Reinsurance Company
yang pelaksanaannya dilakukan oleh konsorsium perusahaan asuransi yang
telah ditunjuk dalam Tahap Satu.

5.7.5.3 Penilaian terhadap Perusahaan Calon Leader dan Member Konsorsium


berdasarkan kriteria minimum meliputi: Kondisi Keuangan, Pengalaman di
bidang Asuransi Operasional/Industrial All Risks, Total Equity yang dimiliki,
Tenaga Ahli yang dimiliki, Jaringan Kantor Cabang.

101
5.8 Pengadaan Parts Pembangkit Reverse Engineering dan Re-Engineering

5.8.1 Pengadaan Parts Pembangkit dengan cara Reverse Engineering dan Re-Engineering
adalah pengadaan parts pembangkit dengan membuat duplikasi komponen seperti aslinya
atau lebih baik dengan cara melakukan pengukuran, pembuatan detail desain termasuk
evaluasi data teknik, analisa unjuk kerja dan pengujian.

5.8.2 Pola pengadaan parts pembangkit dengan cara Reverse Engineering dan Re-Engineering
dilaksanakan melalui workshop dan/atau pabrikan yang mampu, yang telah dilakukan
penilaian kualifikasi dan Due Diligence oleh Pejabat Perencana Pengadaan, dibantu oleh
unit PLN yang melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan, kemudian dituangkan
dalam Daftar Workshop/Pabrikan dalam DPT.

Prosedur dan kriteria Due Diligence Workshop/Pabrikan disusun oleh Pejabat Perencana
Pengadaan bersama unit PLN yang melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan.

5.8.3 Pada prinsipnya, Pejabat Pelaksana Pengadaan melakukan Pelelangan Terbatas pada
workshop yang ada di DPT, beserta negosiasi teknis dan harga, yang dituangkan dalam
Perjanjian/Kontrak dengan harga yang wajar. Penunjukan Langsung dapat dilakukan jika
hanya ada satu Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat.

5.8.4 Unit Induk/Unit Penunjang dan Anak Perusahaan PLN dapat mengadakan parts reverse
engineering dan re-engineering melalui Purchase Order kepada workshop/pabrikan dalam
DPT.

5.8.5 Pengelolaan workshop/pabrikan yang masuk dalam DPT adalah sebagai berikut:

5.8.5.1 Daftar workshop/pabrikan mampu yang mutakhir di upload pada website


PLN dan Portal e-Procurement PLN.

5.8.5.2 Drawing parts yang dibuat workshop/pabrikan menjadi milik PLN untuk
kepentingan kemudahan produksi pada workshop/pabrikan lain.

5.8.5.3 Drawing parts dikumpulkan dan disimpan oleh unit PLN yang melaksanakan
tugas penelitian dan pengembangan.

5.8.5.4 Setiap wanprestasi yang dilakukan workshop /pabrikan akan dimasukan


dalam daftar hitam/black list PLN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
lingkungan PLN dan dilaporkan kepada Pejabat Perencana Pengadaan dan
unit PLN yang melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan sebagai
bahan evaluasi untuk assessment periode selanjutnya.

5.8.5.5 Workshop/pabrikan mampu yang telah terbukti memasok parts pembangkit


dengan kualitas yang bagus dapat dilakukan repeat order.

102
BAB VI
PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI

6.1 Pengertian Produksi Dalam Negeri:

6.1.1 Produksi dalam negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan
perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan
berproduksi di Indonesia, yang dalam proses produksi atau pengerjaannya dimungkinkan
menggunakan bahan baku/komponen impor.

6.1.2 Jasa adalah jasa konsultansi, jasa kontraktor Engineering, Procurement, and Construction
(jasa EPC), jasa pengujian dan sertifikasi, jasa pelatihan, dan/atau jasa pendukung.

6.2 Ketentuan Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri:

6.2.1 Dalam Dokumen Pelelangan Barang/Jasa dimuat secara jelas ketentuan dan syarat
penggunaan hasil produksi dalam negeri.

6.2.2 Para Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa membuat


pernyataan bermaterai cukup, tentang besarnya komponen dalam negeri barang/jasa yang
ditawarkan (self assessment).

6.2.3 Para Penyedia Barang/Jasa harus dapat membuktikan kebenaran pernyataan besarnya
komponen dalam negeri barang/jasa dan melampirkan rincian dan nilai bahan baku, baik
dari dalam negeri maupun impor, nilai barang jadi keseluruhan serta daftar nama
pemasok.

6.2.4 Besarnya komponen dalam negeri barang/jasa yang ditawarkan oleh Penyedia
Barang/Jasa dapat diverifikasi dan diklarifikasi oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan pada
saat evaluasi dan dapat dibantu oleh tenaga ahli/konsultan independen.

6.3 Insentif

6.3.1 Insentif dapat diberikan sebagai bagian dari Strategi Pengadaan dan Perjanjian/Kontrak
namun tidak terbatas pada yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis ini, dengan
mempertimbangkan dan mengakui bahwa pabrikan dalam negeri telah berinvestasi cukup
besar dan memerlukan bisnis secara berkelanjutan dan bermitra dengan PLN, dengan
tetap menerapkan prinsip pengadaan yang sehat, seperti harga yang disepakati
merupakan harga yang wajar, dan maksimal sama dengan jika membeli dari penyedia luar
negeri, kecuali ditentukan lain.

103
6.3.2 Bentuk-bentuk insentif meliputi:

6.3.2.1 Hak Penyesuaian Penawaran Pengadaan Internasional.

Hak Penyesuaian Penawaran Pengadaan Internasional dapat dilakukan


dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam Pengadaan Barang/Jasa dimana para Penyedia Barang/Jasa


merupakan Pabrikan (engine maker/primary manufacture).

b. Apabila ada keikutsertaan Penyedia Barang /Jasa Luar Negeri.

c. Dalam hal Calon Pemenang dengan Harga Penawaran terendah


adalah Penyedia Barang/Jasa Luar Negeri, maka Harga Penawaran
terendah tersebut akan ditawarkan kepada Penyedia Barang/Jasa
Dalam Negeri.

d. Jika Penyedia Barang/Jasa Dalam Negeri bersedia dan sanggup


menyamai Harga Penawaran terendah, maka Penyedia Barang/Jasa
Dalam Negeri yang bersangkutan akan dijadikan sebagai Calon
Pemenang.

e. Jika terdapat dua atau lebih Penyedia Barang/Jasa Dalam Negeri yang
bersedia den sanggup menyamai Harga Penawaran terendah, maka
penentuan Calon Pemenang akan diprioritaskan kepada Penyedia
Barang/Jasa Dalam Negeri dengan Harga Penawaran paling rendah.

6.3.2.2 Perjanjian Suplai Jangka Panjang/Long Term Supply Agreement (LTSA)

a. LTSA bertujuan agar pabrikan dalam negeri dapat didorong untuk


mempertahankan dan menaikan tingkat komponen dalam negeri.

b. Unit PLN yang membutuhkan barang yang dicakup dalam LTSA,


menggunakan Purchase Order untuk pemesanan.

c. Pejabat Perencana Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Pengadaan


bersama Wakil Pengguna dan dengan persetujuan Value for Money
Committee, dapat menyusun strategi pengadaan dan
Perjanjian/Kontrak khusus, dengan tujuan untuk memberi insentif bagi
Pabrikan Dalam Negeri yang telah berinvestasi, dengan memilih
minimal 3 (tiga) Pabrikan Dalam Negeri dengan persentase volume
tertentu, dimana harga dan penawaran pemenang kedua, ketiga dan
seterusnya mengikuti harga dan penawaran pemenang pertama dalam
hal:

104
1) Terdapat beberapa Pabrikan Dalam Negeri yang memenuhi syarat
dan lulus Prakualifikasi dan Due Diligence untuk penyediaan
barang tertentu (masuk dalam kategori Leverage, dimana produk
secara umum terstandar dengan banyak Penyedia); dan

2) PLN adalah konsumen utama dalam negeri (buyer’s market,


hampir/tidak ada pasar selain PLN); dan

3) Jika secara agregasi kebutuhan disediakan secara penuh oleh


satu Penyedia Barang sehingga dapat mengakibatkan
hilangnya/bangkrut Penyedia Dalam Negeri lain yang telah
berinvestasi; dan

d. Dalam hal pasar secara internasional masuk dalam kategori Leverage


(dimana produk secara umum terstandard dengan banyak Penyedia
Barang/Jasa di pasar internasional dan bersifat buyer’s market), tetapi
ada Pabrikan dalam negeri yang mampu menyediakan barang dengan
kualitas sesuai kebutuhan PLN, dimana jumlahnya sedikit (satu atau
dua), sehingga pasar tersebut telah menjadi Critical/Bottleneck bagi
PLN.

Oleh karena itu dapat diterapkan strategi open-book system, dimana


penentuan harga didasarkan pada kesepakatan bersama dengan hak
untuk melihat rincian biaya produksi pabrikan, dengan margin yang
wajar dan Perjanjian/Kontrak jangka panjang.

Open book system memberikan pengaman atas pembentukan biaya


dan harga yang wajar dengan keamanan penyediaan untuk PLN.

6.3.2.3 Perusahaan/pabrikan dalam negeri yang telah masuk DPT

a. Perusahaan/pabrikan dalam negeri yang telah masuk DPT, dapat


ditawarkan insentif sebagai bagi calon Penyedia Barang/Jasa.

b. Calon Penyedia Barang/Jasa yang berminat memasukkan penawaran


ke PLN, diminta untuk memilih Penyedia Barang/Jasa (pabrikan) dalam
negeri yang telah masuk DPT.

6.3.2.4 Insentif bagi Perusahaan Asing dapat diberikan dengan memenuhi


persyaratan:

a. Berdasarkan agregasi kebutuhan PLN untuk barang/jasa yang belum


diproduksi atau tersedia di dalam negeri; dan

105
b. Perusahaan Asing bersedia membuat business plant yang jelas dan
melakukan proses produksi di dalam negeri.

Insentif yang dapat ditawarkan adalah Penunjukan Langsung dengan metode


Open Book.

6.3.2.5 Preferensi Harga

a. Preferensi Harga dapat diberikan kepada barang/jasa dalam negeri


dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima
persen).

b. Barang produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada butir a


diatas, tercantum dalam Daftar Barang Produksi Dalam Negeri yang
dikeluarkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian.

c. Preferensi Harga untuk barang produksi dalam negeri paling tinggi 15%
(lima belas persen).

d. Preferensi Harga untuk pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh


kontraktor nasional adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) diatas harga
penawaran terendah dari Penyedia Barang/Jasa asing.

e. Harga Evaluasi Akhir (HEA) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Koefisien preferensi harga terhadap komponen dalam negeri


barang/jasa adalah tingkat komponen dalam negeri dikalikan
preferensi harga.

2) Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran


yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis,
setelah koreksi aritmatik.

3) Perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) adalah sebagai berikut:

HEA = 1 x HP
1+KP

HEA = Harga Evaluasi Akhir

KP = Koefisien Preferensi Harga (%)

HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran yang


memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi)

4) Tata cara Perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) mengikuti


peraturan perundang-undangan yang berlaku.

106
f. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang
sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang.

g. Pemberian Preferensi Harga sebagaimana dimaksud pada angka


6.3.2.5 huruf a, tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya
digunakan untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan
peringkat pemenang Pelelangan Terbatas/Pelelangan Terbuka.

6.4 Keikutsertaan Perusahaan Asing

6.4.1 Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal:

6.4.1.1 Barang tersebut belum diproduksi di dalam negeri; dan/atau

6.4.1.2 Spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi
persyaratan; dan/atau

6.4.1.3 Dalam hal kuantitas barang tidak dapat dipenuhi dari Penyedia Barang dalam
negeri.

6.4.2 Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang diimpor


langsung diwajibkan untuk semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di
dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan.

6.4.3 Perusahaan asing dapat ikut serta di dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan
nilai:

6.4.3.1 Untuk jasa konstruksi di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar


rupiah).

6.4.3.2 Untuk barang/jasa lainnya di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar


rupiah).

6.4.3.3 Untuk jasa konsultansi di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

6.4.4 Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka
6.4.3 di atas harus mendapatkan ijin yang berlaku dan melakukan kerjasama usaha
dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontraktor, dan lain-lain, apabila
ada perusahaan nasional yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

6.4.5 Ketentuan pada angka 6.4.3.3 di atas dapat dikecualikan untuk pengadaan jasa
konsultansi perorangan.

107
BAB VII
MANAJEMEN PELAKSANAAN PERJANJIAN/KONTRAK

7.1 Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak

7.1.1 Direksi Pekerjaan, Pengawas Pekerjaan, dan Wakil Penyedia Barang/Jasa.

7.1.1.1 Dalam melaksanakan pengendalian pekerjaan, Pengguna Barang/Jasa


setelah berkoordinasi dengan Wakil Pengguna Barang/Jasa, dapat menunjuk
wakil yang bertindak atas namanya sebagai Direksi Pekerjaan/Pengawas
Pekerjaan. Wakil Pengguna Barang/Jasa dapat merangkap sebagai Direksi
Pekerjaan.

7.1.1.2 Pada prinsipnya, Wakil Pengguna Barang/Jasa bertanggung jawab atas


manajemen Perjanjian/Kontrak dan pemantauan terhadap kinerja Penyedia
Barang/Jasa, serta membantu Pejabat Perencana Pengadaan untuk
melakukan pemutakhiran database DPT.

Untuk pemantauan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan kinerja Penyedia


Barang/Jasa, Pengguna Barang/Jasa dapat membentuk Tim Evaluasi/Tim
Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa yang memberikan laporan kepada
Pengguna Barang/Jasa atau Wakil Pengguna Barang/Jasa.

7.1.1.3 Direksi Pekerjaan/Pengawas Pekerjaan/Tim Pemeriksa Barang/Tim Penerima


Barang dimaksudkan untuk menilai hasil pekerjaan yang telah diselesaikan
oleh Penyedia Barang/Jasa pada waktu penyerahan pertama pekerjaan dan
penyerahan akhir pekerjaan.

7.1.1.4 Penyedia Barang/Jasa wajib menunjuk personil sebagai wakilnya yang


berdomisili di lokasi pekerjaan, yang diberi wewenang penuh dan
bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan.

7.1.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak.

7.1.2.1 Hak dan kewajiban Pengguna Barang/Jasa dalam pelaksanaan


Perjanjian/Kontrak:

a. Mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.

b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan


pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa.

c. Melakukan perubahan Perjanjian/Kontrak, jika ada alasan yang sah dan


disetujui para pihak.

108
d. Memberikan peringatan atas keterlambatan pekerjaan.

e. Mengenakan denda keterlambatan.

f. Membayar tahapan sesuai dengan kemajuan (progress) fisik pekerjaan


yang tercantum dalam Berita Acara yang disetujui para pihak.

g. Membuat Berita Acara Serah Terima Lokasi Pekerjaan.

h. Memberikan instruksi sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah


ditetapkan dalam Perjanjian/Kontrak.

7.1.2.2 Hak dan kewajiban Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan


Perjanjian/Kontrak:

a. Menerima pembayaran tahapan sesuai dengan progress fisik pekerjaan


yang tercantum dalam Berita Acara yang disetujui para pihak .

b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal


pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian/Kontrak.

c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik (laporan harian,


mingguan dan bulanan) kepada Pengguna Barang/Jasa.

d. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan


pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Pengguna Barang/Jasa.

e. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan


pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian/Kontrak.

f. Mengambil langkah-langkah untuk melindungi lingkungan, baik di dalam


maupun di luar lokasi pekerjaan, dan membatasi perusakan dan
pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya sebagai
akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan
Penyedia Barang/Jasa.

7.1.3 Asuransi

7.1.3.1 Penyedia Barang/Jasa wajib mengasuransikan Barang/Jasa Konstruksi yang


nilai Perjanjian/Kontraknya lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah) atau pekerjaan yang mempunyai risiko tinggi untuk kepentingan
Pengguna Barang/Jasa dengan jenis asuransi antara lain Marine Cargo,
Construction Assurance Risk (CAR)/Erections Assurance Risk (EAR),
Comprehensive Liability, Asuransi Tenaga Kerja sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan hukum yang berlaku.

109
7.1.3.2 Ketentuan pada angka 7.1.3.1 diatas tidak diwajibkan untuk Jasa Konsultansi.

7.1.3.3 Ketentuan mengenai masa berlaku, nama tertanggung, syarat dan kondisi,
obyek asuransi, harga pertanggungan, dan ketentuan lainnya diatur dalam
Perjanjian/Kontrak.

7.1.3.4 Sebelum pekerjaan dimulai, Penyedia Barang/Jasa wajib meminta


persetujuan tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa atas usulan Calon
Penanggung (perusahaan asuransi) beserta konsep (draft) syarat-syarat dan
kondisi pertanggungan (asuransi) yang akan dituangkan dalam polis sesuai
dengan ketentuan di dalam Perjanjian/Kontrak dan Polis Asuransi wajib
diserahkan kepada Pengguna Barang/Jasa selambat-lambatnya 10 (sepuluh)
hari kerja setelah diberikan Persetujuan.

7.1.4 Perpajakan

7.1.4.1 Penyedia Barang/Jasa harus mengetahui, memahami dan patuh terhadap


semua peraturan perundang-undangan tentang pajak yang berlaku di
Indonesia dan sudah diperhitungkan dalam Dokumen Penawaran.

7.1.4.2 Perubahan peraturan perundang-undangan tentang pajak yang terjadi setelah


pembukaan penawaran harus dilakukan penyesuaian.

7.2 Tata Cara Pembayaran

7.2.1 Ketentuan Umum

7.2.1.1 Pembayaran uang muka (down payment) dapat dilakukan jika sebelumnya
sudah disetujui dalam Strategi Pengadaan dan Perjanjian/Kontrak,
diantaranya:

a. Pengadaan barang dan/atau jasa yang masuk kategori


Critical/Bottleneck, dimana merupakan seller’s market, dan PLN
berkepentingan mengamankan suplai material dan parts yang kritikal.

b. Sangat dibutuhkan demi kelancaran pekerjaan dan keuangan


Perusahaan memungkinkan.

7.2.1.2 Pembayaran diberikan Pengguna Barang/Jasa berdasarkan kemajuan


(progress) fisik pekerjaan.

7.2.1.3 Sistem pembayaran kemajuan (progress) fisik pekerjaan sesuai ketentuan


dokumen Perjanjian/Kontrak (angsuran/termijn atau bulanan/monthly
certificate).

110
7.2.1.4 Pembayaran dengan Sistem Sertifikat Angsuran dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Setelah kemajuan hasil pekerjaan mencapai nilai prosentase tertentu


sesuai dengan ketentuan dokumen Perjanjian/Kontrak, Penyedia
Barang/Jasa mengajukan laporan kemajuan hasil pekerjaan kepada
Direksi Pekerjaan dengan lampiran data pendukung.

b. Kemajuan hasil pekerjaan tersebut harus sudah mendapat penetapan


dari Direksi Pekerjaan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja
setelah diterimanya laporan kemajuan hasil pekerjaan tersebut berikut
laporan data pendukungnya.

7.2.1.5 Pembayaran dengan Sistem Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate)


dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pada setiap tanggal 25 (dua puluh lima) bulan yang bersangkutan,


Penyedia Barang/Jasa mengajukan sertifikat bulanan kepada Direksi
Pekerjaan dengan lampiran data pendukung.

b. Kemajuan hasil pekerjaan sesuai Sertifikat Bulanan tersebut harus


sudah mendapat penetapan dari Direksi Pekerjaan selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya laporan
kemajuan hasil pekerjaan tersebut berikut laporan data pendukungnya.

7.2.1.6 Pembayaran kemajuan (progress) fisik pekerjaan yang disepakati dilakukan


oleh Pengguna Barang/Jasa apabila Penyedia Barang/Jasa telah
mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan yang telah
disetujui oleh Direksi Pekerjaan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

7.2.1.7 Pembayaran kemajuan (progress) fisik pekerjaan hanya dapat dilakukan


senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan dan alat-
alat yang ada dilapangan.

7.2.1.8 Setiap pembayaran harus dipotong denda (bila ada), pajak dan pungutan
Pemerintah yang berlaku.

7.2.1.9 Untuk Perjanjian/Kontrak yang mempunyai subkontraktor, permintaan


pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa harus dilengkapi bukti
pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan kemajuan
pekerjaan.

111
7.2.1.10 Pembayaran terakhir sebesar 100% (seratus persen) dari nilai
Perjanjian/Kontraknya hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100%
(seratus persen) dari nilai Perjanjian/Kontrak setelah Berita Acara
Penyerahan Akhir (FAC) diterbitkan.

7.3 Mobilisasi

7.3.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak penandatanganan Perjanjian/Kontrak atau serah terima lokasi pekerjaan
sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian/Kontrak.

7.3.2 Mobilisasi meliputi antara lain:

7.3.2.1 Mendatangkan peralatan-peralatan berat dan kendaraan-kendaraan.

7.3.2.2 Mendatangkan alat-alat laboratorium, alat-alat ukur dan peralatan lainnya.

7.3.2.3 Mempersiapkan fasilitas lapangan untuk Penyedia Barang/Jasa meliputi


kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan fasilitas lainnya
yang telah ditentukan dalam dokumen Perjanjian/Kontrak.

7.3.2.4 Mendatangkan personil pelaksana.

7.3.2.5 Mobilisasi peralatan dan personil pelaksana dapat dilakukan secara bertahap
sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

7.4 Pemeriksaan Lapangan dan Pekerjaan Tambah Kurang

7.4.1 Pemeriksaan Lapangan

7.4.1.1 Pada tahap awal pelaksanaan Perjanjian/Kontrak, setelah Berita Acara


Serah Terima Lokasi, Direksi Pekerjaan bersama-sama dengan wakil
Penyedia Barang/Jasa melaksanakan pemeriksaan lapangan bersama
dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan.

7.4.1.2 Hasil pemeriksaan lapangan bersama dituangkan dalam berita acara.


Apabila hasil pemeriksaan lapangan bersama mengakibatkan perubahan isi
Perjanjian/Kontrak (spesifikasi teknis, gambar, jenis pekerjaan, kuantitas),
maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam perintah perubahan
Perjanjian/Kontrak yang ditindaklanjuti dengan pembuatan
Addendum/Amandemen Perjanjian/Kontrak.

7.4.1.3 Selanjutnya pemeriksaan lapangan bersama dilaksanakan selama periode


waktu pelaksanaan pekerjaan untuk menetapkan kuantitas hasil pekerjaan
yang akan dibayarkan setiap bulan/angsuran.

112
7.4.2 Pekerjaan Tambah Kurang

7.4.2.1 Apabila terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan
pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ditetapkan dalam
dokumen Perjanjian/Kontrak, maka Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna
Barang/Jasa dapat melakukan perubahan (Addendum/Amandemen)
Perjanjian/Kontrak yang meliputi antara lain:

a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam


Dokumen Perjanjian/Kontrak.

b. Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan.

c. Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan


kebutuhan lapangan.

7.4.2.2 Pekerjaan Tambah yang tidak dapat dielakkan dalam rangka penyelesaian
pekerjaan, dengan ketentuan nilainya tidak lebih dari 10% (sepuluh persen)
dari harga yang tercantum dalam Perjanjian/Kontrak awal maka pekerjaan
tambah tersebut harus didasarkan pada justifikasi yang dapat
dipertanggungjawabkan secara profesional oleh Direksi Pekerjaan.

7.4.2.3 Dalam hal pekerjaan tambah melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang
tercantum dalam Perjanjian/Kontrak awal maka pekerjaan tambah tersebut
harus didasarkan pada justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara
profesional oleh Direksi Pekerjaan dan wajib mendapatkan persetujuan
terlebih dahulu dari Pengguna Barang/Jasa sebelum pelaksanaannya.

7.4.2.4 Perintah perubahan pekerjaan harus dibuat secara tertulis oleh Pengguna
Barang/Jasa kepada Penyedia Barang/Jasa, ditindak lanjuti dengan
negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang
tercantum dalam dokumen Perjanjian/Kontrak.

7.5 Manajemen Perjanjian/Kontrak

7.5.1 Perubahan Perjanjian/Kontrak

7.5.1.1 Perubahan Perjanjian/Kontrak dapat dilakukan atas kesepakatan bersama


antara Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa, namun tidak
boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Edaran ini.

7.5.1.2 Perubahan Perjanjian/Kontrak, bila dianggap perlu dapat dilakukan melalui


persetujuanValue for Money Committee.

113
7.5.1.3 Semua perubahan Perjanjian/Kontrak dituangkan dalam
Addendum/Amandemen Perjanjian/Kontrak yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Perjanjian/Kontrak.

7.5.2 Penghentian atau Pemutusan Perjanjian/Kontrak.

7.5.2.1 Penghentian Perjanjian/Kontrak (suspension of contract) dapat dilakukan


dalam hal terjadi peristiwa yang berada di luar kekuasaan para pihak yang
mengakibatkan para pihak tidak mungkin melaksanakan kewajiban yang
ditentukan dalam Perjanjian/Kontrak yang disebabkan oleh Keadaan Kahar
(Force Majeure) atau keadaan yang ditetapkan dalam Perjanjian/Kontrak.

7.5.2.2 Pemutusan Perjanjian/Kontrak (termination of contract) dapat dilakukan


dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya
sebagaimana diatur di dalam Perjanjian/Kontrak.

7.5.2.3 Pengguna Barang/Jasa dapat memutuskan Perjanjian/Kontrak secara


sepihak, apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat
kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui besarnya Jaminan
Pelaksanaan atau maksimum denda keterlambatan, setelah memberikan
peringatan ketiga atas keterlambatan pelaksanaan Perjanjian/Kontrak atau
apabila Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia memperpanjang jaminan
pelaksanaan.

7.5.2.4 Pemutusan Perjanjian/Kontrak yang disebabkan oleh kesalahan Pengguna


Barang/Jasa, dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian yang
menimpa Penyedia Barang/Jasa sesuai yang ditetapkan dalam
Perjanjian/Kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

7.5.2.5 Dalam hal terbukti adanya praktek persekongkolan, korupsi, kecurangan dan
pemalsuan dalam proses pengadaan/pelaksanaan Perjanjian/Kontrak,
Pengguna Barang/Jasa wajib membatalkan proses pengadaan/memutuskan
pelaksanaan Perjanjian/Kontrak.

7.5.3 Penyesuaian Harga.

Penyesuaian harga adalah ketentuan mengenai perubahan harga Perjanjian/Kontrak


akibat adanya perubahan keadaan yang menimbulkan konsekuensi finansial dengan
ketentuan sebagai berikut:

7.5.3.1 Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum


dalam Perjanjian/Kontrak.

114
7.5.3.2 Dalam hal penyesuaian harga belum dicantumkan dalam Perjanjian/Kontrak,
maka dapat dilakukan kesepakatan penyesuaian harga yang hasilnya
dituangkan dalam Addendum/Amandemen Perjanjian/Kontrak, yang
pelaksanaannya didasarkan pada justifikasi dan dapat
dipertanggungjawabkan secara profesional.

7.5.3.3 Penyesuaian harga dapat diberlakukan bagi Perjanjian/Kontrak yang masa


pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

7.5.3.4 Penyesuaian harga dapat diberlakukan untuk harga satuan dan/atau harga
Perjanjian/Kontrak kecuali komponen risiko, overhead dan keuntungan
sebagaimana tercantum dalam penawaran.

7.5.3.5 Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan


yang tercantum dalam Perjanjian/Kontrak atau Addendum/Amandemen.
Bagian Perjanjian/Kontrak atau pekerjaan yang terlambat dilaksanakan
karena kesalahan Penyedia Barang/jasa, penyesuaian harga satuan dan
nilai Perjanjian/Kontrak menggunakan indeks harga sesuai jadwal
pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan pada Perjanjian/Kontrak awal.

7.5.3.6 Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar
negeri dan dibayar dengan valuta asing menggunakan indeks penyesuaian
harga dari negara asal barang tersebut.

7.5.3.7 Rumusan penyesuaian harga satuan:

Hn = Ho (a + b.Bn/Bo + c.Cn/Co + d.Dn/Do + ………)

Keterangan :

Hn = Harga satuan barang/jasa pada saat pekerjaan


dilaksanakan.

Ho = Harga satuan barang/jasa pada saat penyusunan harga


penawaran (28 hari sebelum batas akhir pemasukan
penawaran).

a = Koefisien tetap yang terdiri keuntungan dan overhead.


Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran
komponen keuntungan dan overhead, maka a adalah
0,15.

b, c, d = Koefisien komponen Perjanjian/Kontrak seperti tenaga


kerja, bahan, alat kerja dan sebagainya.

Penjumlahan a+b+c+d+…. dst. adalah 1,00.

115
Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan
dilaksanakan.

Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada saat penyusunan harga


penawaran (28 hari sebelum batas akhir pemasukan
penawaran).

Catatan :

- Untuk penyesuaian harga dalam mata uang rupiah, maka indeks harga
yang digunakan bersumber dari penerbitan Badan Pusat Statistik
(BPS). Jika indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, maka
digunakan indeks harga yang disiapkan oleh instansi yang berwenang.

- Penetapan koefisien komponen Perjanjian/Kontrak pekerjaan dilakukan


oleh Pengguna Barang/Jasa.

7.5.3.8 Rumusan penyesuaian nilai Perjanjian/Kontrak :

Pn = (Hn1 x V1) + (Hn2 x V2) + (Hn3 x V3) + ....dst

Keterangan :

Pn = Nilai Perjanjian/Kontrak setelah dilakukan penyesuaian


harga satuan barang/jasa.

Hn = Harga satuan baru setelah dilakukan penyesuaian harga


menggunakan rumusan penyesuaian satuan harga.

V1 = Volume pada saat pekerjaan dilaksanakan.

7.5.4 Addendum/Amandemen Perjanjian/Kontrak.

7.5.4.1 Addendum/Amandemen Perjanjian/Kontrak harus segera dibuat bila terjadi


perubahan Perjanjian/Kontrak.

7.5.4.2 Perubahan Perjanjian/Kontrak dapat dilakukan meliputi :

a. Menambah dan/atau mengurangi volume/jenis pekerjaan yang


tercantum dalam Perjanjian/Kontrak;

b. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan


lapangan;

c. Mengubah jadwal pelaksanaan;

116
d. Adanya perubahan ketentuan /peraturan yang berlaku;

e. Adanya penyesuaian harga.

7.5.4.3 Prosedur pembuatan Addendum/Amandemen/Memorandum


Perjanjian/Kontrak dilakukan sebagai berikut:

a. Pengguna Barang/Jasa segera memberikan perintah tertulis kepada


Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan perubahan
Perjanjian/Kontrak, atau Penyedia Barang/Jasa mengusulkan
perubahan Perjanjian/Kontrak;

b. Penyedia Barang/Jasa harus memberikan tanggapan atas perintah


perubahan dari Pengguna Barang/Jasa dan mengusulkan perubahan
harga (bila ada) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.
Pengguna Barang/Jasa harus memberikan tanggapan atas usulan
perubahan Perjanjian/Kontrak dari Penyedia Barang/Jasa selambat-
lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari;

c. Atas usulan perubahan Perjanjian/Kontrak, dilakukan negosiasi teknis


dan harga dan dibuat berita acara hasil negosiasi;

d. Berdasarkan berita acara hasil negosiasi dibuat Addendum/


Amandemen Perjanjian/Kontrak.

7.5.5 Perpanjangan Waktu Pelaksanaan.

7.5.5.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pengguna


Barang/Jasa atas pertimbangan yang layak dan wajar.

7.5.5.2 Yang dimaksud hal-hal yang layak dan wajar untuk perpanjangan waktu
pelaksanaan adalah sebagai berikut:

a. Pekerjaan tambah;

b. Perubahan disain;

c. Keterlambatan yang disebabkan oleh pihak Pengguna Barang/Jasa;

d. Masalah yang timbul di luar kendali Penyedia Barang/Jasa;

e. Keadaan kahar (force majeur).

117
7.5.5.3 Pengguna Barang/Jasa dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan
atas Perjanjian/Kontrak setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap
usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa.

7.5.5.4 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan di dalam


Addendum/Amandemen Perjanjian/Kontrak.

7.6 Denda Keterlambatan dan Kompensasi Kinerja Tidak Sesuai Perjanjian/Kontrak (Liquidated
Damages)

7.6.1 Denda Keterlambatan.

7.6.1.1 Denda atas keterlambatan menyelesaikan pekerjaan.

7.6.1.2 Besarnya denda keterlambatan kepada Penyedia Barang/Jasa atas


keterlambatan menyelesaikan pekerjaan adalah 1‰ (satu per seribu) dari
harga Perjanjian/Kontrak atau bagian Perjanjian/Kontrak untuk setiap hari
keterlambatan dengan maksimum sebesar Jaminan Pelaksanaan dari harga
Perjanjian/Kontrak atau bagian Perjanjian/Kontrak, kecuali untuk pengadaan
Batubara dikenakan denda keterlambatan 1‰ (satu per seribu) dari nilai total
pengiriman.

a. Untuk pekerjaan yang sifatnya satu kesatuan, seperti EPC, jika ada
keterlambatan menyelesaikan pekerjaan dan ada konsekuensi ke
sistem, maka denda keterlambatan maksimum sebesar Jaminan
Pelaksanaan dari harga Perjanjian/Kontrak.

b. Pengertian bagian Perjanjian/Kontrak adalah bagian yang dapat


dipisahkan dan dapat dimanfaatkan, seperti pengiriman barang yang
diserahkan secara bertahap.

7.6.2 Kompensasi Kinerja Tidak Sesuai Perjanjian/Kontrak (Liquidated Damages).

7.6.2.1 Untuk pekerjaan yang bersifat Strategis, seperti pembangunan konstruksi


pembangkitan atau pekerjaan lainnya yang ditentukan oleh Value for Money
Committee, PLN dapat menerapkan kompensasi atas kinerja yang tidak
sesuai dengan Perjanjian/Kontrak berdasarkan konsep Liquidated Damages
yang diatur dalam Dokumen Pelelangan dan Perjanjian/Kontrak.

a. Tingkat kompensasi yang ditentukan dalam Perjanjian/Kontrak,


berdasarkan kerugian atau dampak yang terjadi karena kinerja yang
tidak sesuai dengan Perjanjian/Kontrak, yang dikuantifikasikan dalam
bentuk uang.

b. Kinerja tidak sesuai Perjanjian/Kontrak misalnya ketidaksesuaian


spesifikasi yang bisa menyebabkan kerugian.

118
c. Jumlah kerugian tersebut dihitung berdasarkan estimasi kerugian per
hari, misalnya, biaya yang bisa timbul dari pembelian BBM untuk
pembangkit lainnya yang tetap harus beroperasi.

d. Formula kompensasi per hari ditentukan dalam Perjanjian/Kontrak dan


diajukan ke Value for Money Committee sebagai bagian Strategi
Pengadaan dan Perjanjian/Kontrak, kecuali sudah ditentukan dalam
Strategi Pengadaan dan Perjanjian/Kontrak tahunan.

e. Pembayaran kompensasi dikurangkan dari Jaminan Pelaksanaan atau


sebagaimana diatur pada angka 7.2.1.8 atau ditagihkan dengan cara
lain.

7.7 Serah Terima Pekerjaan dan Penutupan Perjanjian/Kontrak.

7.7.1 Serah Terima Pekerjaan.

7.7.1.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia Barang/Jasa


mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang/jasa untuk
penyerahan pekerjaan.

7.7.1.2 Pengguna Barang/Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang


telah diselesaikan oleh Penyedia Barang/Jasa.

7.7.1.3 Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan,


Penyedia Barang/Jasa wajib memperbaiki/menyelesaikannya.

7.7.1.4 Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh


hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perjanjian/Kontrak.

7.7.1.5 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai
Perjanjian/Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi
selama masa pemeliharaan. Jaminan pelaksanaan berlaku sampai dengan
30 hari setelah FAC sesuai ketentuan pada angka 4.6.10.2. huruf b angka 2)
huruf a).

7.7.1.6 Penyedia Barang/Jasa wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa


pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama
pekerjaan.

7.7.1.7 Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia Barang/Jasa mengajukan


permintaan secara tertulis kepada pengguna Barang/Jasa untuk penyerahan
akhir pekerjaan.

119
7.7.1.8 Pengguna barang/Jasa menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah
Penyedia Barang/Jasa melaksanakan semua kewajibannya selama masa
pemeliharaan dengan baik dan wajib melakukan pembayaran sisa nilai
Perjanjian/Kontrak yang belum dibayar dan mengembalikan Jaminan
Pelaksanaan.

7.7.1.9 Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan


sebagaimana mestinya, maka Pengguna Barang/Jasa berhak mencairkan
Jaminan Pelaksanaan.

7.7.2 Perlengkapan dan Material Perjanjian/Kontrak.

7.7.2.1 Sebelum Perjanjian/Kontrak ditutup, segala macam barang dan peralatan


PLN yang dipergunakan oleh Penyedia Barang/Jasa harus dikembalikan
kepada PLN.

7.7.2.2 Pengembalian barang dan peralatan PLN harus dibuatkan Berita Acara
Penyerahan.

7.8 Proses Penutupan Perjanjian/Kontrak.

7.8.1 Mengkaji dan mengkonfirmasi kegiatan berdasarkan checklist penutupan


Perjanjian/Kontrak.

7.8.2 Mengisi formulir penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa.

7.8.3 Mempersiapkan laporan kinerja Perjanjian/Kontrak final, yang dilakukan Wakil Pengguna
dan Pejabat Perencana Pengadaan, termasuk lessons learned. Laporan ini, jika
dipandang perlu, dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk pembelajaran.

7.8.4 Mengeluarkan Surat Serah Terima Pekerjaan berdasarkan laporan dari Wakil Pengguna
Barang/Jasa.

7.8.5 Melakukan penyelesaian keuangan.

7.8.6 Mengembalikan jaminan pelaksanaan

7.8.7 Mencatat kewajiban yang masih tersisa, seperti garansi dan memberitahukan kepada
Penyedia Barang/Jasa dan pihak internal PLN.

7.9 Garansi

7.9.1 Garansi harus dimasukkan secara jelas di dalam Perjanjian/Kontrak.

120
7.9.2 Garansi memberikan perlindungan kepada PLN jika terdapat kerusakan yang
diketemukan setelah dilakukan Serah Terima Pekerjaan.

7.9.3 Tanggung jawab memastikan garansi ada di Pengguna Barang/Jasa beserta Wakil
Pengguna Barang/Jasa.

7.9.4 Ketika terjadi masalah, sebelum Penyedia Barang/Jasa diberi notifikasi, Pengguna
Barang/Jasa beserta Wakil Pengguna harus:

7.9.4.1 Melakukan kajian atas hak PLN dalam hal garansi.

7.9.4.2 Melakukan verifikasi bahwa kerusakan memang ditanggung dalam klausul


garansi.

7.9.5 Setelah diketahui kerusakan termasuk dalam klausul garansi, maka Wakil Pengguna
melakukan notifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa, membahas kewajiban Penyedia
Barang/Jasa dan melakukan kesepakatan bagaimana garansi dapat diaplikasikan.

7.10 Klaim

7.10.1 Klaim adalah permintaan dari para pihak berdasarkan klausul yang ada di
Perjanjian/Kontrak, jika ada yang tidak dipenuhi.

7.10.2 Klaim dapat berasal dari:

7.10.2.1 Unforeseen costs.

7.10.2.2 Ketidaksepakatan mengenai interpretasi klausul Perjanjian/Kontrak.

7.10.2.3 Ketidaksepakatan mengenai apa yang masuk dalam harga


Perjanjian/Kontrak.

7.10.2.4 Pelanggaran Perjanjian/Kontrak (Breaches of Contract).

7.10.3 Klaim dapat diajukan oleh PLN atau Penyedia Barang/Jasa, dan harus diberikan secara
tertulis antara lain:

7.10.3.1 Penjelasan mengenai permasalahan.

7.10.3.2 Klausul Perjanjian/Kontrak yang mengatur klaim tersebut.

7.10.3.3 Klaim hanya akan dilayani dari Penyedia Barang/jasa yang mempunyai
Perjanjian/Kontrak langsung dengan PLN. Klaim yang dilakukan oleh
subvendor atau subkontraktor dan ditujukan langsung ke PLN akan ditolak
karena tidak ada Perjanjian/Kontrak langsung dengan PLN.

121
7.10.3.4 Perjanjian/Kontrak tidak bisa ditutup sampai semua klaim diselesaikan.

7.11 Manajemen Kinerja Penyedia Barang/Jasa

7.11.1 Laporan Kinerja Penyedia Barang/Jasa.

7.11.1.1 Divisi/Bidang yang menangani DPT dalam portal e-Procurement PLN


menyediakan aplikasi pemutakhiran kinerja Penyedia Barang/Jasa.

7.11.1.2 Divisi/Bidang terkait dan Pengguna menentukan standard pengukuran


Penyedia Barang/Jasa.

7.11.1.3 Pejabat Perencana Pengadaan dan Wakil Pengguna Barang/Jasa


bertanggung jawab memantau kinerja Penyedia Barang/Jasa dan
menyiapkan Laporan Kinerja Penyedia Barang/Jasa untuk dimutakhirkan
pada DPT.

7.11.2 Sanksi/Black List

Pengenaan Sanksi/Black List kepada Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan berdasarkan


ketentuan Sanksi/Black List yang berlaku di PLN.

122
BAB VIII
PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK PLN (e-PROCUREMENT PLN)

8.1 Maksud dan Tujuan

8.1.1 Maksud pelaksanaan e-Procurement PLN adalah:

8.1.1.1 Sarana Pengadaan Barang/Jasa secara online.

8.1.1.2 Sarana pendokumentasian Pengadaan Barang/Jasa yang diproses secara


offline/manual.

8.1.1.3 Sarana informasi harga satuan dan persediaan material.

8.1.1.4 Sarana bursa material antar Unit PLN di lingkungan PT PLN (Persero).

8.1.2 Ketentuan Umum e-Procurement PLN

8.1.2.1 Pengadaan Barang/Jasa dapat menggunakan fasilitas e-Procurement.

8.1.2.2 Pada prinsipnya pelaksanaan e-Procurement PLN dilakukan melalui


penawaran harga dengan e-Auction

8.1.2.3 Dalam hal dan kondisi tertentu yang menurut pertimbangan dan penilaian
Pejabat Pelaksana Pengadaan sulit dilaksanakan dengan e-Auction. Pejabat
Pelaksana Pengadaan dapat menentukan pelaksanaan e-Procurement PLN
melalui penawaran harga dengan e-Bidding.

8.1.2.4 Pengguna Barang/Jasa diwajibkan untuk menggunakan material yang telah


dibursakan oleh Unit-unit PLN dalam hal material yang dibursakan tersebut
sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan.

8.1.2.5 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melaui sarana e-Procuremet PLN


wajib mengacu pada Edaran Direksi ini dan ketentuan Direksi lainnya
dan/atau Terms of Condition yang terdapat pada aplikasi e-Procurement.

8.1.3 Ketentuan Pelaksanaan e-Procurement PLN

8.1.3.1 Tempat pelaksanaan e-Procurement PLN dilakukan di Bidding Room yang


disediakan oleh PLN dan/atau dari web-site di luar PLN.

123
8.1.3.2 Waktu pelaksanaan e-Procurement PLN dilakukan pada tanggal, hari dan
jam yang sama sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Pejabat
Pelaksana Pengadaan.

8.1.3.3 Pada saat memulai e-Procurement PLN, Pejabat Pelaksana Pengadaan


wajib menyampaikan jangka waktu pelaksanaan.

8.1.4 Sebelum e-Procurement PLN dilakukan, Calon Penyedia Barang/Jasa diharuskan


menandatangani persyaratan/ketentuan pelaksanaan e-Procurement PLN.

8.1.5 Dalam pelaksanaan e-Procurement PLN, Pejabat Pelaksana Pengadaan bertanggung


jawab dalam memandu dan mengawasi proses pelaksanaan e-
Procurement PLN.

8.1.6 Penawaran harga yang dilakukan dengan e-Auction adalah sebagai berikut:

8.1.6.1 Nilai total HPS tidak harus disampaikan kepada Calon Penyedia
Barang/Jasa sebelum pemasukan penawaran.

8.1.6.2 Penawaran harga awal yang dimasukkan adalah harga sebelum PPN.

8.1.6.3 Calon Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan harga awal dapat


melampaui HPS.

8.1.6.4 Penawaran harga akhir adalah harga yang dimasukkan sebelum batas waktu
akhir yang ditentukan.

8.1.6.5 Calon Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan harga akhir melampaui


HPS akan dilakukan negosiasi dan kesepakatan negosiasi maksimal sama
dengan HPS, apabila tidak tercapai kesepakatan dinyatakan gugur.

8.1.7 Penawaran harga yang dilakukan dengan e-Bidding adalah sebagai berikut:

8.1.7.1 Penawaran harga akhir adalah harga yang dimasukkan sebelum batas waktu
akhir yang ditentukan.

8.1.7.2 Calon Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan harga akhir melampaui


HPS akan dilakukan negosiasi dan kesepakatan negosiasi maksimal sama
dengan HPS, apabila tidak tercapai kesepakatan dinyatakan gugur.

8.1.7.3 Nilai total HPS harus disampaikan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa
sebelum pemasukan penawaran.

8.1.8 Pemberlakukan ketentuan e-Procurement PLN tersebut di atas disesuaikan dengan


tingkat kebutuhan pada saat pelaksanaan pengadaan dan harus dituangkan ke dalam
ketentuan pengadaan yang merupakan bagian dari Dokumen Pelelangan/RKS.

8.1.9 Pendokumentasian Pengadaan Barang/Jasa secara offline/manual dilakukan sesuai


dengan format isian yang terdapat di dalam e-Procurement PLN.

124
BAB IX
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

9.1 Sistem Pengendalian Internal

9.1.1 Sebagai bagian dari komitmen good governance, PLN memelihara sistem pengendalian
internal yang sehat, termasuk dalam hal proses Pengadaan Barang/Jasa.

9.1.2 Pembagian tanggung jawab pengendalian dalam hal manajemen risiko proses
Pengadaan Barang/Jasa:

9.1.2.1 Direktorat yang menangani Fungsi Pengadaan dan Pengguna Barang/Jasa


bertanggung jawab mengendalikan langsung risiko terkait proses
Pengadaan Barang/Jasa yang dapat terjadi.

9.1.2.2 Fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab memfasilitasi penyusunan


kerangka manajemen risiko dalam proses perencanaan dan pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa.

9.1.2.3 Satuan Pengawasan Internal bertanggung jawab menilai kecukupan sistem


manajemen risiko korporat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

9.1.3 Sebagai bagian dari sistem pengendalian internal, Pengguna Barang/Jasa wajib:

9.1.3.1 Melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, Perjanjian/Kontrak dan


hasil kerja pada setiap kegiatan, baik kemajuan maupun hambatan dalam
pelaksanaan tugasnya.

9.1.3.2 Menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan


Barang/Jasa.

9.1.3.3 Memberikan tanggapan/informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa yang


berada di dalam batas kewenangannya kepada pihak yang mengajukan
pengaduan/sanggahan atau yang memerlukan penjelasan.

9.1.3.4 Melakukan penilaian kinerja kepada para Penyedia Barang/Jasa terhadap


hasil pelaksanaan Perjanjian/Kontrak.

9.1.4 Sebagai bagian dari informasi dan komunikasi, Pengguna Barang/Jasa wajib
memastikan:

9.1.4.1 Semua laporan dalam bentuk hard copy dan/atau soft copy harus
disampaikan kepada Satuan Pengawasan Internal dalam rangka pre audit
dan post audit.

125
9.1.4.2 Perjanjian/Kontrak sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
wajib disampaikan kepada Satuan Pengawasan Internal dan Pejabat
Perencana Pengadaan.

9.1.4.3 Perjanjian/Kontrak dengan nilai diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar


rupiah) wajib disampaikan kepada Direksi terkait dengan tembusan kepada
Satuan Pengawasan Internal dan Pejabat Perencana Pengadaan.

9.2 Peran Satuan Pengawasan Internal

Satuan Pengawasan Internal mempunyai tanggung jawab untuk:

9.2.1 Menjadi pengawas, konsultan internal, dan pendorong peningkatan sistem pengendalian
internal dalam hal Pengadaan Barang/Jasa yang sehat.

9.2.2 Melalui fungsi pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan, memberikan saran untuk
pemecahan masalah (problem solver) jika terjadi masalah dalam Manajemen
Pengadaan atau proses Pengadaan Barang/Jasa tertentu.

9.2.3 Menerapkan Risk-Based Audit Planning terhadap sistem dan pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa.

9.2.4 Risk-Based Audit Planning terhadap sistem dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

9.2.5 Melakukan peran proaktif dalam mencegah suatu insiden (kesalahan/fraud) terjadi, dan
mencegah suatu insiden (kesalahan, fraud) meluas menjadi sistemik.

9.2.6 Melakukan pemeriksaan atas informasi kesalahan dan fraud.

9.3 Probity Advisor dan Probity Auditor

9.3.1 Dalam kondisi tertentu untuk pengadaan yang bersifat Strategis, nilai dan risiko yang
besar serta dapat merugikan kredibilitas Perusahaan, PLN dapat menerapkan konsep
Probity dalam Pengadaan Barang/Jasa tertentu.

9.3.2 Probity merupakan ketaatan terhadap prinsip tertinggi dalam hal proses, prosedur, dan
value for money suatu Pengadaan Barang/Jasa.

9.3.3 Probity termasuk identifikasi, analisa dan manajemen terhadap risiko terkait Pengadaan
Barang/Jasa, dan aspek good governance terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa
tersebut.

126
9.3.4 Probity ada 2 (dua) macam yaitu:

9.3.4.1 Probity Advisor adalah pihak internal PLN, yaitu fungsi manajemen risiko dan
fungsi pengawasan internal, yang membantu mengidentifikasi keseluruhan
risiko yang dapat terjadi. Probity Advisor terlibat secara real time dalam
proses Pengadaan Barang/Jasa, dan melapor kepada Direktur yang
menangani fungsi Pengadaan, untuk memastikan bahwa proses Pengadaan
Barang/Jasa tertentu berlangsung dengan baik.

9.3.4.2 Probity Auditor adalah pihak eksternal PLN yang dilibatkan untuk menambah
keyakinan atas suatu proses Pengadaan Barang/Jasa tertentu, menilai
kecukupan manajemen risiko Pengadaan Barang/Jasa tertentu, menjadi
saluran whistleblowing para pihak yang terlibat dalam proses Pengadaan
Barang/Jasa jika dibutuhkan, dan menjadi penasihat kepada Direksi
terhadap proses, prosedur, dan value for money suatu Pengadaan
Barang/Jasa.

Probity Auditor dapat ditunjuk dari pihak eksternal yang mempunyai


kecakapan profesional dalam hal Pengadaan Barang/Jasa, baik proses,
prosedur, dan value for money.

127

Anda mungkin juga menyukai