Analitico, Cronogramas

FORMATO FF- 03
RESUMEN CUADRO DE PRESUPUESTO ANALÍTICO GENERAL
PROYECTO
"RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE CONSERVACION DEL AMBIENTE EN LA ZONA SELVA DE LA COMUNIDAD DE ANCHIHUAY, DISTRITO DE
ANCHIHUAY - LA MAR - AYACUCHO".
FTE.FTO 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
UBICACIÓN ANCHIHUAY
AÑO 2,019
COSTO DIRECTO S/. 1,112,499.73
COSTO INDIRECTO S/. 160,999.27
TOTAL S/. 1,323,499.00
EJECUCION 2019
COSTO COSTOS COSTOS DE
CLASIF. COSTO TOTAL OBSERVACION
DIRECTO INDIRECTOS SUPERVISION
DESCRIPCION
2.6.7.1.5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 158,872.50 158,872.50

2.6.7.1.5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 337,015.35 50,084.27 387,099.62
2.6.7.1.5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 616,611.00 110,915.00 727,526.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS - - 50,000.00 50,000.00
TOTAL S/. 1,112,499.73 160,999.27 50,000.00 1,323,499.00
PRESUPUESTO
Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

01 MAYORES ACTIVIDADES DE FORESTACION Y REFORESTACION 322,481.73
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,199.00
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 1.00 1,199.00 1,199.00
01.03 PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES 172,737.73
01.03.01 ADQUISICIÓN DE SEMILLAS FORESTALES glb 1.00 23,520.00 23,520.00
01.03.02 PREPARACION DE SUSTRATO PARA ALMACIGO m3 40.00 76.25 3,050.00
01.03.03 PREPARACION DE SUSTRATO PARA REPIQUE m3 192.00 159.05 30,537.60
01.03.04 EMBOLSADO DEL SUSTRATO (3"x7"x0.2mm) mil 270.00 125.00 33,750.00
01.03.05 EMBOLSADO DEL SUSTRATO (4"x7"x0.2mm) mil 32.00 118.00 3,776.00
01.03.06 ENFILADO DE BOLSAS DE POLIETILENO mil 301.50 42.00 12,663.00
01.03.07 REPIQUE DE PLANTULAS FORESTALES mil 301.50 42.00 12,663.00
01.03.08 DESHIERBO EN CAMAS DE REPIQUE mil 1,507.50 5.25 7,914.38
01.03.09 CONTROL FITOSANITARIO EN CAMAS DE REPIQUE glb 1.00 29,035.00 29,035.00
01.03.10 REMOCION DE PLANTONES mil 301.50 52.50 15,828.75
01.04 INSTALACION DE PLANTACIONES EN AGROFORESTERIA 90,630.00
01.04.01 PLANTACION EN TERRENO DEFINITIVO ha 300.00 52.50 15,750.00
01.04.02 COMPRA DE GUANO DE ISLA PARA ABONAMIENTO ha 300.00 249.60 74,880.00
01.05 INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES EN MACIZO 57,915.00
01.05.01 PLANTACION EN TERRENO DEFINITIVO ha 150.00 136.50 20,475.00
01.05.02 COMPRA DE GUANO DE ISLA PARA ABONAMIENTO ha 150.00 249.60 37,440.00
02 EFICIENTE MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES Y AGROFORESTALES 37,800.00
02.01 MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES Y AGROFORESTALES 37,800.00
02.01.01 CORONEO DE PLANTONES EN CAMPO DEFINITIVO mil 200.00 94.50 18,900.00
02.01.02 PODA DE PLANTACIONES EN CAMPO DEFINITIVO mil 200.00 94.50 18,900.00
03 INCREMENTO DE ACTIVIDADES DE EXTENSION Y CAPACITACION 722,040.00
03.01 ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 28,000.00
03.01.01 ESTUDIO DE LINEA DE BASE AMBIENTAL u 1.00 28,000.00 28,000.00
03.02 PRESTACION DE ASISTENCIA TÉCNICA 595,200.00
03.02.01 PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA - AÑO 02 mes 9.00 53,100.00 477,900.00
03.02.02 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES glb 1.00 50,750.00 50,750.00
03.02.03 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE ASISTENCIA TECNICA - AÑO 02 glb 1.00 63,050.00 63,050.00
03.02.04 TRANSPORTE DE MATERIALES DIVERSOS glb 1.00 3,500.00 3,500.00
03.03 PASANTÍAS 47,800.00
03.03.01 PASANTÍA A PUCALLPA - UCAYALI vje 1.00 47,800.00 47,800.00
03.04 MATERIALES DE CAPACITACION 13,000.00
03.04.01 BOLETIN INFORMATIVO u 1,000.00 1.00 1,000.00
03.04.02 ELABORACION DE CALENADARIO FORESTAL u 500.00 6.00 3,000.00
03.04.03 PUBLICACION DE MANUAL TECNICO FORESTAL u 1,000.00 9.00 9,000.00
03.05 PLAN COMUNICACIONAL 8,800.00
03.05.01 TALLER DE AVANCE DE PROYECTOS PIR-DAIS Tll 1.00 6,100.00 6,100.00
03.05.02 FESTIVAL DE TEATRO COMUNITARIO PIR-DAIS Fest 1.00 1,200.00 1,200.00
03.05.03 DIFUSIÓN DE SPOT RADIAL DEL PROYECTO mes 5.00 300.00 1,500.00
03.06 PARTICIPACION EN FERIAS 29,240.00
03.06.01 PARTICPACION EN FERIA LOCAL Fer 1.00 29,240.00 29,240.00
04 AGRICULTORES CON CONOCIMIENTOS DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LA SILVICULTURA 30,178.00
04.01 CAPACITACION EN MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES 10,119.00
04.01.01 CAPACITACION EN MANEJO FORESTAL evt 1.00 3,373.00 3,373.00
04.01.02 CAPACITACION EN SISTEMAS AGROFORESTALES evt 1.00 3,373.00 3,373.00
04.01.03 CAPACITACION EN PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES evt 1.00 3,373.00 3,373.00
04.02 CAPACITACION EN RENTABILIDAD ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LOS BOSQUES 20,059.00
04.02.01 CAPACITACION EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE evt 1.00 3,373.00 3,373.00
04.02.02 CAPACITACION EN PRESERVACION DE LOS RECURSOS FORESTALES evt 1.00 3,118.00 3,118.00
04.02.03 CAPACITACION EN USOS Y VALOR COMERCIAL DE LAS ESPECIES FORESTALES evt 1.00 3,392.00 3,392.00
04.02.04 CAPACITACION EN CAPTURA DE CARBONO POR LAS PLANTACIONES FORESTALES evt 1.00 3,392.00 3,392.00
04.02.05 CAPACITACION EN CAPTURA DE CARBONO POR LAS PLANTACIONES FORESTALES evt 1.00 3,392.00 3,392.00
04.02.06 CAPACITACION EN PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES evt 1.00 3,392.00 3,392.00
COSTO DIRECTO 1,112,499.73

GASTOS GENERALES 160,999.27
GASTOS DE SUPERVISION 50,000.00
TOTAL INVERSION META 2019 1,323,499.00
Insumos
Cod. Recurso Unid. Cant P.U. P.Parcial
0147010004 PEON hh 31,774.50 5.00 158,872.50

0198020004 PROMOTOR mes 45.00 1,600.00 72,000.00
0147000067 RESPONSABLE DE PROYECTO mes 9.00 4,700.00 42,300.00
0198020007 COMUNICADOR SOCIAL mes 9.00 2,500.00 22,500.00
0198020008 ESPECIALISTA AMBIENTAL mes 9.00 3,000.00 27,000.00
0198020012 EXTENSIONISTA 1 mes 18.00 3,200.00 57,600.00
0198020013 EXTENSIONISTA 2 mes 9.00 3,000.00 27,000.00
0198020014 TECNICO DE CAMPO 1 mes 27.00 2,500.00 67,500.00
0198020015 TECNICO DE CAMPO 2 mes 36.00 2,200.00 79,200.00
0198020016 VIVERISTA 1 mes 36.00 2,300.00 82,800.00
0198020005 PONENTE evt 9.00 2,000.00 18,000.00
0230750007 CINTA MASKINTAPE DE 2" rll 8.00 3.00 24.00

0230750039 PLUMONES GRUESOS FABER CASTELL # 47 u 16.00 4.00 64.00
0230750099 PLUMON # 45 u 15.00 3.00 45.00
0230750121 PAPELOTE u 50.00 0.50 25.00
0230750122 PAPELOTE CUADRICULADO u 80.00 1.00 80.00
0239500082 CINTA MASKINGTAPE pza 15.00 3.00 45.00
243110005 ROLLIZO DE SHAINA DE 8" x 6 M pza 8.00 8.00 64.00

0243600002 MADERA DE LAGARTO CASPI CEPILLADO DE 4"x3" p2 60.00 4.50 270.00
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 10.00 280.00 2,800.00
0298020022 MACHETE u 140.00 10.00 1,400.00
0298020023 ZAPAPICO u 190.00 35.00 6,650.00
0298020024 TIJERA DE PODAR u 150.00 85.00 12,750.00
0298020025 TIJERA CON PÉRTIGA u 150.00 160.00 24,000.00
0298020027 SERRUCHO DE PODAR u 150.00 85.00 12,750.00
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 2.00 4.50 9.00
0349990005 MOTOSIERRA MEDIANA STHYL u 3.00 2,300.00 6,900.00
0337010018 BOOGUIE DE LLANTA NEUMATICA 4 p3 u 10.0000 280.00 2,800.00
0337010097 PALA CUCHARA 2.0 mm c/m "Y" u 40.0000 35.00 1,400.00
0337050014 PALA RECTA u 20.0000 30.00 600.00
0348410001 MOCHILA DE FUMIGAR u 10.0000 250.00 2,500.00
0349180051 MOTOFUMIGADORA 4 HP u 4.0000 2,300.00 9,200.00
0398010150 MOTOGUADAÑA 4HP u 4.0000 1,400.00 5,600.00
0298020009 ARENA FINA m3 42.64 95.00 4,050.80
0298020010 TIERRA NEGRA (Turba 25 kg) m3 63.36 95.00 6,019.20
0298020013 TIERRA AGRICOLA m3 171.55 50.00 8,577.60
0298020065 TIERRA MICORRIZADA sac 40.00 100.00 4,000.00
0298020064 MICORRIZA (MYCORUT) bls 9.00 550.00 4,950.00
02A1010001 CASCARILLA DE ARROZ SEMI CARBONIZADO kg 2,999.04 0.92 2,759.12
0298020050 BOLSA POLIETILENO (4"x7"x0.2mm) mil 32.00 28.00 896.00
0298020016 BOLSA POLIETILENO (3"x7"x0.2mm) mil 270.00 25.00 6,750.00
0298020014 GUANO DE ISLA sac 1,440.00 78.00 112,320.00
0298020006 SEMILLA DE PINUS TECUNUMANII kg 7.00 3,000.00 21,000.00

0202000029 SEMILLA SELECCIONADA DE SHAINA kg 0.25 120.00 30.00
0298020047 SEMILLA DE HUILLCA ROJA kg 7.00 150.00 1,050.00
0298020048 SEMILLA DE TARON TARON kg 26.00 40.00 1,040.00
0298020049 SEMILLA DE EUCALIPTO TROPICAL (Grandis) kg 0.50 800.00 400.00
0298020051 ABONO FOLIAR NPK 30-10-10 L 25.00 30.00 750.00
0298020054 INSECTICIDA ORGANICO 750 GR/KG kg 28.00 75.00 2,100.00
0298020055 INSECTICIDA ORGANICO 50 GR/L L 10.00 190.00 1,900.00
0298020056 INSECTICIDA ORGANICO L 8.00 295.00 2,360.00
0298020057 INSECTICIDA ORGANICO 10% L 10.00 110.00 1,100.00
0298020058 INSECTICIDA ORGANICO 500 GR/LT L 15.00 75.00 1,125.00
0298020059 FUNGICIDA ORGANICO 46.3% kg 14.00 70.00 980.00
0298020060 FUNGICIDA ORGANICO 80% kg 14.00 120.00 1,680.00
0298020061 FUNGICIDA ORGANICO L 8.00 550.00 4,400.00
0298020062 FUNGICIDA ORGANICO 200 GR/LITRO kg 6.00 130.00 780.00
0298020063 ADHERENTE L 12.00 30.00 360.00
0205010038 FORMOL 40% L 60.00 25.00 1,500.00
0298020066 DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESION DE CALENDARIO u 500.00 6.00 3,000.00
0298020031 DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESION DE MANUAL u 1,000.00 9.00 9,000.00
0298020032 DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESION DE BOLETIN u 1,000.00 1.00 1,000.00
0298020068 ALIMENTACIÓN PARTICIPANTES FERIA u 100.00 10.00 1,000.00
0298020037 REFRIGERIO (A PARTICIPANTES) u 790.00 3.00 2,370.00
0239080043 REFRIGERIO u 640.00 5.00 3,200.00
0239080046 ALMUERZOS u 1,215.00 7.00 8,505.00
0239080048 ALMUERZOS A PARTICIPANTES u 200.00 20.00 4,000.00
0298020028 HOSPEDAJE (PARTICIPANTES) u 160.00 40.00 6,400.00
0298020029 ALIMENTACIÓN (PARTICIPANTES) u 720.00 15.00 10,800.00
0298020030 PASAJE (PARTICIPANTES) u 40.00 680.00 27,200.00
0239130017 CARTELES DE OBRA DE 3.6 X 2.4 METROS u 4.00 174.00 696.00
239050100 PRESENTE A LOS VISITANTES glb 1.00 1,500.00 1,500.00
0298020069 POLOS CON LOGO ALUSIVO A LA FERIA u 60.00 12.00 720.00
0234000003 GASOLINA 90 OCTANOS gal 1,650.00 14.50 23,925.00

0298020021 PETROLEO DIESSEL gal 1,850.00 14.50 26,825.00
0147000065 ESTUDIO DE LINEA DE BASE AMBIENTAL u 1.00 28,000.00 28,000.00

0212070028 DIFUSION DE SPOT DEL PROYECTO mes 5.00 300.00 1,500.00
0402010004 SERVICIO DE DISEÑO IMPRESION DE PASACALLE u 7.00 160.00 1,120.00
0402010005 SERVICIO DE DISEÑO IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS u 4.00 150.00 600.00
0402010006 SERVICIO DE DISEÑO IMPRESION DE TRIPTICOS mil 1.00 400.00 400.00
0402010007 SERVICIOS DIVERSOS FESTIVAL DE TEATRO glb 1.00 1,200.00 1,200.00
0402010008 ESPECIALISTA PARA GUIADO DE PASANTES d 4.00 250.00 1,000.00
0402010009 DERECHO DE INGRESO A FINCAS u 240.00 10.00 2,400.00
0232010007 TRANSPORTE DE MATERIALES DIVERSOS AMBITO DEL PROYECTO glb 1.00 3,500.00 3,500.00
0232100041 TRANSPORTE DE PRODUCTORES A FERIA vje 1.00 1,600.00 1,600.00
1,110,137.22
2,361.63
FORMATO FF-01
FICHA TECNICA DEL PROYECTO
1 Nombre de la Unidad Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY
1.1 Dirección : PLAZA PRINCIPAL S/N
1.2 Distrito/Provincia/Departamento : ANCHIHUAY-LA MAR-AYACUCHO
1.3 Teléfono :
1.4 RUC : 20574738866
: "RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE CONSERVACION DEL

2 Nombre del Proyecto AMBIENTE EN LA ZONA SELVA DE LA COMUNIDAD DE ANCHIHUAY, DISTRITO DE
2.1 Ubicación distrital donde se plantea su ejecución : ANCHIHUAY - LA MAR - AYACUCHO
2.2 Codigo SNIP : 321948
Costo Actualizado Total del Proyecto

3 S/. 4,284,436.00
(PreInversion)
3.1 Costo Directo S/. 3,675,217.90
3.2 Costo Indirecto S/. 609,218.10
4 Costo Total del Proyecto (Inversión - Int.) S/. 4,284,436.00
4.1 Costo Directo S/. 3,675,217.90
4.2 Gastos Generales S/. 464,218.10
4.3 Gastos de supervisión S/. 145,000.00
5 Costo Total del Proyecto (Inversión - Etapa II) S/. 1,323,449.00
5.1 Costo Directo S/. 1,112,499.73
5.2 Gastos Generales S/. 160,999.27
5.3 Gastos de supervisión S/. 50,000.00
6 Función Programática
6.1 FUNCION 17 MEDIO AMBIENTE

054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO
6.2 DIVISION FUNCIONAL
SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
6.3 GRUPO FUNCIONAL 121 GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO
: "RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE CONSERVACION DEL

6.4 PROYECTO AMBIENTE EN LA ZONA SELVA DE LA COMUNIDAD DE ANCHIHUAY, DISTRITO DE
6.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA

6.6 MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
7 Tiempo de Ejecución del Proyecto - I Etapa : 09 MESES
8 Número de Beneficiarios directos del proyecto : 1, 077 Familias beneficiarias directas

FORMATO FF- 03
RESUMEN CUADRO DE PRESUPUESTO ANALÍTICO GENERAL
PROYECTO "RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE CONSERVACION DEL AMBIENTE EN LA ZONA SELVA DE LA COMUNIDAD DE ANCHIHUAY, DISTRITO DE ANCHIHUAY - LA MAR - AYACUCHO".
AÑO 2,019
COSTO DIRECTO S/. 1,112,499.73
COSTO INDIRECTO S/. 160,999.27
TOTAL S/. 1,323,499.00
EJECUCION 2019
COSTOS DE
CLASIF. COSTO DIRECTO COSTOS INDIRECTOS COSTO TOTAL OBSERVACION
SUPERVISION
DESCRIPCION
2.6.7.1.5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 158,872.50 158,872.50
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 158,872.50
VESTUARIO - 5,364.00
MATERIALES 242,377.35 -
BIENES DE CONSUMO 43,605.00 250.00
MATERIALES DE OFICINA 283.00 9,558.18
BIENES DURADEROS - 29,097.09
BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50,750.00 5,815.00
OTRAS COMPRAS DE BIENES -
SERVICIOS NO PERSONALES 495,900.00 73,800.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA 28,000.00 10,000.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 92,711.00 14,100.00
OTROS SERVICIOS - 13,015.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS - - 50,000.00
SERVICIOS NO PERSONALES 50,000.00
TOTAL S/. 1,112,499.73 160,999.27 50,000.00 1,323,499.00

FORMATO FF-05 - B
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES - 2019
"RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE CONSERVACION DEL AMBIENTE EN LA ZONA SELVA DE LA COMUNIDAD DE ANCHIHUAY,
PROYECTO
DISTRITO DE ANCHIHUAY - LA MAR - AYACUCHO".
AÑO 2019
CLASIF. DESCRIPCION UNID. CANT. P. UNIT. PARCIAL COSTO TOTAL

2.6.7.1.5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 44,269.27
VESTUARIO 5,364.00
GORRAS DE IDENTIFICACION Unid. 36.00 18.00 648.00
CHALECO DE IDENTIFICACIÓN Unid. 36.00 50.00 1,800.00
BOTAS DE JEBE Unid. 36.00 25.00 900.00
PONCHOS Unid. 36.00 25.00 900.00
POLOS DE IDENTIFICACIÓN Unid. 36.00 31.00 1,116.00
BIENES DE CONSUMO 250.00

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Glb. 1 250.00 250.00
MATERIALES DE OFICINA 9,558.18

CINTA MASKING TAPE 1"X40 Unid. 5.00 3.50 17.50
LAPICERO TINTA LIQUIDO PUNTA FINA Unid. 5.00 8.00 40.00
CUADERNO ESPIRALADO A COLORES TAMAÑO A-4 Unid. 10.00 8.00 80.00
CUADERNO DE OBRA 100 HOJAS Unid. 3.00 40.00 120.00
CORRECTOR Unid. 3.00 3.00 9.00
RESALTADOR Unid. 3.00 2.50 7.50
CUADERNO DE CARGO Unid. 1.00 14.00 14.00
LIBRO DE ACTAS 100 HOJAS Unid. 1.00 8.00 8.00
TAMPON AZUL ARTESCO Unid. 2.00 7.00 14.00
TAMPON NEGRO ARTESCO Unid. 2.00 7.00 14.00
TAMPON ROJO ARTESCO Unid. 2.00 7.00 14.00
CLIPS PEQUEÑO X 100 CAJA 2.00 5.00 10.00
THONER PARA FOTOCOPIADORA MODELO TN-118 Unid. 6.00 195.00 1,170.00
TONNER PARA FOTOCOPIADORA TN-414 NEGRO - KONICA MINOLTA Unid. 4.00 420.00 1,680.00
TONNER PARA IMPRESORA HP85A CE285A CAJA x 01 UND Unid. 6.00 320.00 1,920.00
UHU BARRA DE 40 GR GRANDE Unid. 3.00 4.00 12.00
VINIFAN T/ OFICIO Unid. 5.00 8.00 40.00
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2" X 72 Unid. 5.00 5.00 25.00
CINTA DE EMBALAJE Unid. 5.00 8.00 40.00
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO PAQ (50) 4.00 10.00 40.00
FOLDER MANILA A4 (CON FASTENER) PQTE DE 50 UNID. PAQ (50) 5.00 20.00 100.00
PAPEL LUSTRE C/ AMARILLO Unid. 20.00 0.60 12.00
FRASCOS PARA TINTA CONTINUA (CUATRO COLORES) Unid. 8.00 60.00 480.00
CDS/DVS CIENTO 1.00 70.00 70.00
SACAGRAPAS Unid. 2.00 1.70 3.39
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA Unid. 4.00 1.70 6.79
GRAPAS CAJA 1.00 5.00 5.00
CINTA DE EMBALAGE (GRANDE) Unid. 5.00 8.00 40.00
ARCHIVADOR Unid. 20.00 8.00 160.00
FORRO DE PLASTICO T/OFICIO Unid. 2.00 8.00 16.00
CHINCHES CAJA 5.00 3.00 15.00
CLIP PEQUEÑOS CAJA 4.00 5.00 20.00
TIJERA METALICO GRANDE Unid. 2.00 2.50 5.00
PAPEL FOTOGRAFICO CIENTO 2.00 80.00 160.00
PAPEL BOND T A4 / 75 GR MILLAR 60.00 30.00 1,800.00
CONFECCION DE SELLOS V.B. (MADERA) Unid. 5.00 10.00 50.00
CONFECCION DE SELLOS POST FIRMA GRANDE EN TRODAK Unid. 2.00 35.00 70.00
FICHAS DE ASISTENCIA TECNICA MILL 3.00 420.00 1,260.00
BIENES DURADEROS 29,097.09

FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO
Unid. 1 15,629.27 15,629.27
I/M204813072MB,ADF/DA, KONICA MINOLTA BIZHUB 363A.
TRANSFORMADOR ELÉCTRICO PARA FOTOCOPIADORA Unid. 1 437.82 437.82
COMPUTADORA INTEL CORE I5 DE 3,3 GHZ, PLACA INTEL DHGI WW, DD500 GB,
MULTIGRABADOR LG PANTALLA LED 18,5 LG + TECLADO, MAUSE, MICROSOFT Unid. 1 1,900.00 1,900.00
USB
CÁMARA PROFESIONAL NIKON D7500+OBJETIVO AF_S DX NIKKOR 18-140 mm
Unid. 1 3,500.00 3,500.00
F/3.5-5.6 ED VR
TRIPODE DE CAMARA O VIDEO 1.65 MT Soporte 3.0 kg. Unid. 1 690.00 690.00
ENGRAPADOR DE USO PESADO Unid. 1 320.00 320.00
GRAPAS 23/8, 23/24 Unid. 2 25.00 50.00
FORMATO FF-05 - B
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES - 2019
"RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE CONSERVACION DEL AMBIENTE EN LA ZONA SELVA DE LA COMUNIDAD DE ANCHIHUAY,
PROYECTO
DISTRITO DE ANCHIHUAY - LA MAR - AYACUCHO".
AÑO 2019
CLASIF. DESCRIPCION UNID. CANT. P. UNIT. PARCIAL COSTO TOTAL

DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 2.5" Unid. 2 350.00 700.00
IMPRESORA LASER JET DE P1102W CE6574 Unid. 2 695.00 1,390.00
ESTANTE DE MELAMINE MADERADO DE18 MM S/PUERTA 0.30 X 1.80 x 1.00 Unid. 2 720.00 1,440.00
SILLA GIRATORIA TIPO GERENCIAL C/PISTON REGULABLE Y DESCANSO DE
Unid. 2 640.00 1,280.00
MALLA
NEUMATICOS DELANTEROS 265/65R17 Unid. 2 420.00 840.00
NEUMATICOS POSTERIORES 265/65R18 Unid. 2 460.00 920.00
2.6.7.1.5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 116,730.00

ASISTENTE TECNICO MES 9 2,500.00 22,500.00
CHOFER MES 9 1,700.00 15,300.00
SECRETARIA MES 9 1,500.00 13,500.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 9 2,500.00 22,500.00
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO META 2019 Estudio 1 10,000.00 10,000.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 14,100.00

ALQUILER DE OFICINA DEL PROYECTO MES 12 800.00 9,600.00
PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MES 9 500.00 4,500.00
OTROS 18,830.00
PAGO DE SOAT MOTOCICLETA SERV. 9 300.00 2,700.00
PAGO DE SOAT DE CAMIONETA SERV. 1 490.00 490.00
MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA 4x4 SERV. 3 1,640.00 4,920.00
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS SERV. 36 110.00 3,960.00
ACEITE PARA CAJA DE CAMBIOS Lts 20 65.00 1,300.00
ACEITE DE LA DIFERENCIAL Lts 20 65.00 1,300.00
LIQUIDO DE EMBREGUE Ltrs 35 25.00 875.00
LIQUIDO DE FRENO Lts 30 25.00 750.00
ACEITE DE MOTOR-TOYOTA 15W-40 gln 4 85.00 340.00
FILTRO DE ACEITE-TOYOTA Unid 4 66.25 265.00
FILTRO DE PETROLEO- TOYOTA Unid 4 170.00 680.00
ACEITE 10W30 HONDA (1/4 DE GALON) Ltrs 50 25.00 1,250.00
160,999.27
2.00
15629.27
###
160,999.27
###
1323499
14.471848 0.14471848 3.92619075 0.03926191
FORMATO FF- 04
CUADRO DE PRESUPUESTO ANALITICO GENERAL
PROYECTO : "RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE CONSERVACION DEL AMBIENTE EN LA ZONA SELVA DE LA COMUNIDAD DE ANCHIHUAY, DISTRITO DE ANCHIHUAY - LA MAR - AYACUCHO".
FTE.FTO : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA
MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
UBICACIÓN : ANCHIHUAY
AÑO : 2019
COSTO C.
CLASIF. DESCRIPCION UNID METRADO P.UNIT. PARCIAL COSTO DIRECTO COSTO TOTAL
INDIRECTO SUPERVISION.
2.6.7.1.5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 158,872.50 0.00 158,872.50

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 158,872.50
PEON HH 31,774.50 5.00 158,872.50

VESTUARIOS 5,364.00
VESTUARIO
GORRAS DE IDENTIFICACION UND 36 18.00 648.00
CHALECO DE IDENTIFICACIÓN UND 36 50.00 1800.00
BOTAS DE JEBE UND 36 25.00 900.00
PONCHOS UND 36 25.00 900.00
POLOS DE IDENTIFICACIÓN UND 36 31.00 1116.00
MATERIALES 242,377.35
ROLLIZO DE SHAINA DE 8" x 6 M pza 8.00 8.00 64.00
MADERA DE LAGARTO CASPI CEPILLADO DE 4"x3" p2 60.00 4.50 270.00
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 10.00 280.00 5,161.63
MACHETE u 140.00 10.00 1,400.00
ZAPAPICO u 190.00 35.00 6,650.00
TIJERA DE PODAR u 150.00 85.00 12,750.00
TIJERA CON PÉRTIGA u 150.00 160.00 24,000.00
SERRUCHO DE PODAR u 150.00 85.00 12,750.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 2.00 4.50 9.00
FORMATO FF- 04
AÑO : 2019
COSTO C.
MOTOSIERRA MEDIANA STHYL u 3.00 2,300.00 6,900.00

BOOGUIE DE LLANTA NEUMATICA 4 p3 u 10.0000 280.00 2,800.00
PALA CUCHARA 2.0 mm c/m "Y" u 40.0000 35.00 1,400.00
PALA RECTA u 20.0000 30.00 600.00
MOCHILA DE FUMIGAR u 10.0000 250.00 2,500.00
MOTOFUMIGADORA 4 HP u 4.0000 2,300.00 9,200.00
MOTOGUADAÑA 4HP u 4.0000 1,400.00 5,600.00
ARENA FINA m3 42.64 95.00 4,050.80
TIERRA NEGRA (Turba 25 kg) m3 63.36 95.00 6,019.20
TIERRA AGRICOLA m3 171.55 50.00 8,577.60
TIERRA MICORRIZADA sac 40.00 100.00 4,000.00
MICORRIZA (MYCORUT) bls 9.00 550.00 4,950.00
CASCARILLA DE ARROZ SEMI CARBONIZADO kg 2,999.04 0.92 2,759.12
BOLSA POLIETILENO (4"x7"x0.2mm) mil 32.00 28.00 896.00
BOLSA POLIETILENO (3"x7"x0.2mm) mil 270.00 25.00 6,750.00
GUANO DE ISLA sac 1,440.00 78.00 112,320.00
BIENES DE CONSUMO 43,605.00 250.00

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Glb. 1 250.00 250.00
SEMILLA DE PINUS TECUNUMANII kg 7.00 3,000.00 21,000.00
SEMILLA SELECCIONADA DE SHAINA kg 0.25 120.00 30.00
SEMILLA DE HUILLCA ROJA kg 7.00 150.00 1,050.00
SEMILLA DE TARON TARON kg 26.00 40.00 1,040.00
SEMILLA DE EUCALIPTO TROPICAL (Grandis) kg 0.50 800.00 400.00
ABONO FOLIAR NPK 30-10-10 L 25.00 30.00 750.00
INSECTICIDA ORGANICO 750 GR/KG kg 28.00 75.00 2,100.00
FORMATO FF- 04
AÑO : 2019
COSTO C.
INSECTICIDA ORGANICO 50 GR/L L 10.00 190.00 1,900.00

INSECTICIDA ORGANICO L 8.00 295.00 2,360.00
INSECTICIDA ORGANICO 10% L 10.00 110.00 1,100.00
INSECTICIDA ORGANICO 500 GR/LT L 15.00 75.00 1,125.00
FUNGICIDA ORGANICO 46.3% kg 14.00 70.00 980.00
FUNGICIDA ORGANICO 80% kg 14.00 120.00 1,680.00
FUNGICIDA ORGANICO L 8.00 550.00 4,400.00
FUNGICIDA ORGANICO 200 GR/LITRO kg 6.00 130.00 780.00
ADHERENTE L 12.00 30.00 360.00
FORMOL 40% L 60.00 25.00 1,500.00
MATERIALES DE OFICINA 283.00 9,558.18

CINTA MASKING TAPE 1"X40 Unid. 5.00 3.50 17.50
LAPICERO TINTA LIQUIDO PUNTA FINA Unid. 5.00 8.00 40.00
CUADERNO ESPIRALADO A COLORES TAMAÑO A-4 Unid. 10.00 8.00 80.00
CUADERNO DE OBRA 100 HOJAS Unid. 3.00 40.00 120.00
CORRECTOR Unid. 3.00 3.00 9.00
RESALTADOR Unid. 3.00 2.50 7.50
CUADERNO DE CARGO Unid. 1.00 14.00 14.00
LIBRO DE ACTAS 100 HOJAS Unid. 1.00 8.00 8.00
TAMPON AZUL ARTESCO Unid. 2.00 7.00 14.00
TAMPON NEGRO ARTESCO Unid. 2.00 7.00 14.00
TAMPON ROJO ARTESCO Unid. 2.00 7.00 14.00
CLIPS PEQUEÑO X 100 CAJA 2.00 5.00 10.00
THONER PARA FOTOCOPIADORA MODELO TN-118 Unid. 6.00 195.00 1,170.00
TONNER PARA FOTOCOPIADORA TN-414 NEGRO - KONICA MINOLTA Unid. 4.00 420.00 1,680.00
TONNER PARA IMPRESORA HP85A CE285A CAJA x 01 UND Unid. 6.00 320.00 1,920.00
UHU BARRA DE 40 GR GRANDE Unid. 3.00 4.00 12.00
FORMATO FF- 04
AÑO : 2019
COSTO C.
VINIFAN T/ OFICIO Unid. 5.00 8.00 40.00

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2" X 72 Unid. 5.00 5.00 25.00
CINTA DE EMBALAJE Unid. 5.00 8.00 40.00
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO PAQ (50) 4.00 10.00 40.00
FOLDER MANILA A4 (CON FASTENER) PQTE DE 50 UNID. PAQ (50) 5.00 20.00 100.00
PAPEL LUSTRE C/ AMARILLO Unid. 20.00 0.60 12.00
FRASCOS PARA TINTA CONTINUA (CUATRO COLORES) Unid. 8.00 60.00 480.00
CDS/DVS CIENTO 1.00 70.00 70.00
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA Unid. 4.00 1.70 6.79
GRAPAS CAJA 1.00 5.00 5.00
CINTA DE EMBALAGE (GRANDE) Unid. 5.00 8.00 40.00
ARCHIVADOR Unid. 20.00 8.00 160.00
FORRO DE PLASTICO T/OFICIO Unid. 2.00 8.00 16.00
CHINCHES CAJA 5.00 3.00 15.00
CLIP PEQUEÑOS CAJA 4.00 5.00 20.00
TIJERA METALICO GRANDE Unid. 2.00 2.50 5.00
PAPEL FOTOGRAFICO CIENTO 2.00 80.00 160.00
PAPEL BOND T A4 / 75 GR MILLAR 60.00 30.00 1,800.00
CONFECCION DE SELLOS V.B. (MADERA) Unid. 5.00 10.00 50.00
CONFECCION DE SELLOS POST FIRMA GRANDE EN TRODAK Unid. 2.00 35.00 70.00
FICHAS DE ASISTENCIA TECNICA MILL 3.00 420.00 1,260.00
CINTA MASKINTAPE DE 2" rll 8.00 3.00 24.00
PLUMONES GRUESOS FABER CASTELL # 47 u 16.00 4.00 64.00
PLUMON # 45 u 15.00 3.00 45.00
PAPELOTE u 50.00 0.50 25.00
PAPELOTE CUADRICULADO u 80.00 1.00 80.00
FORMATO FF- 04
AÑO : 2019
COSTO C.
CINTA MASKINGTAPE pza 15.00 3.00 45.00
BIENES DURADEROS 29,097.09
FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO

Unid. 1 15,629.27 15,629.27
I/M204813072MB,ADF/DA, KONICA MINOLTA BIZHUB 363A.
TRANSFORMADOR ELÉCTRICO PARA FOTOCOPIADORA Unid. 1 437.82 437.82
COMPUTADORA INTEL CORE I5 DE 3,3 GHZ, PLACA INTEL DHGI WW, DD500
GB, MULTIGRABADOR LG PANTALLA LED 18,5 LG + TECLADO, MAUSE, Unid. 1 1,900.00 1,900.00
MICROSOFT USB
CÁMARA PROFESIONAL NIKON D7500+OBJETIVO AF_S DX NIKKOR 18-140

Unid. 1 3,500.00 3,500.00
mm F/3.5-5.6 ED VR
TRIPODE DE CAMARA O VIDEO 1.65 MT Soporte 3.0 kg. Unid. 1 690.00 690.00
ENGRAPADOR DE USO PESADO Unid. 1 320.00 320.00
GRAPAS 23/8, 23/24 Unid. 2 25.00 50.00
DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 2.5" Unid. 2 350.00 700.00
IMPRESORA LASER JET DE P1102W CE6574 Unid. 2 695.00 1,390.00
ESTANTE DE MELAMINE MADERADO DE18 MM S/PUERTA 0.30 X 1.80 x 1.00 Unid. 2 720.00 1,440.00
SILLA GIRATORIA TIPO GERENCIAL C/PISTON REGULABLE Y DESCANSO DE
Unid. 2 640.00 1,280.00
MALLA
NEUMATICOS DELANTEROS 265/65R17 Unid. 2 420.00 840.00
NEUMATICOS POSTERIORES 265/65R18 Unid. 2 460.00 920.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 50,750.00 5,815.00

GASOLINA 90 OCTANOS gal 1,650.00 14.50 23,925.00
PETROLEO DIESSEL gal 1,850.00 14.50 26,825.00
ACEITE PARA CAJA DE CAMBIOS Lts 20 65.00 1,300.00
ACEITE DE LA DIFERENCIAL Lts 20 65.00 1,300.00
LIQUIDO DE EMBREGUE Ltrs 35 25.00 875.00
FORMATO FF- 04
AÑO : 2019
COSTO C.
LIQUIDO DE FRENO Lts 30 25.00 750.00

ACEITE DE MOTOR-TOYOTA 15W-40 gln 4 85.00 340.00
ACEITE 10W30 HONDA (1/4 DE GALON) Ltrs 50 25.00 1,250.00
SERVICIOS NO PERSONALES 495,900.00 73,800.00

RESPONSABLE DE PROYECTO MES 9.00 4,700.00 42,300.00
VIVERISTA - 01 MES 9.00 2,300.00 20,700.00
VIVERISTA - 02 MES 9.00 2,300.00 20,700.00
VIVERISTA - 03 MES 9.00 2,300.00 20,700.00
VIVERISTA - 04 MES 9.00 2,300.00 20,700.00
TECNICO DE CAMPO - 01 MES 9.00 2,500.00 22,500.00
PROMOTOR DE CAMPO - 01 MES 9.00 1,600.00 14,400.00
COMUNICADOR SOCIAL MES 9.00 2,500.00 22,500.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL MES 9.00 3,000.00 27,000.00
EXTENSIONISTA - 01 MES 9.00 3,200.00 28,800.00
FORMATO FF- 04
AÑO : 2019
COSTO C.

PONENTE UND 9.00 2,000.00 18,000.00
ASISTENTE TECNICO MES 9.00 2,500.00 22,500.00
CHOFER MES 9.00 1,700.00 15,300.00
SECRETARIA MES 9.00 1,500.00 13,500.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 9.00 2,500.00 22,500.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA 28,000.00 10,000.00

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO META 2019 ESTUDIO 1 10,000.00 10,000.00
ESTUDIO DE LINEA DE BASE AMBIENTAL ESTUDIO 1 28,000.00 28,000.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 92,711.00 14,100.00

ALQUILER DE OFICINA DEL PROYECTO MES 12.00 800.00 9,600.00
PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MES 9.00 500.00 4,500.00
DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESION DE CALENDARIO u 500.00 6.00 3,000.00
DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESION DE MANUAL u 1,000.00 9.00 9,000.00
DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESION DE BOLETIN u 1,000.00 1.00 1,000.00
ALIMENTACIÓN PARTICIPANTES FERIA u 100.00 10.00 1,000.00
REFRIGERIO (A PARTICIPANTES) u 790.00 3.00 2,370.00
REFRIGERIO u 640.00 5.00 3,200.00
ALMUERZOS u 1,215.00 7.00 8,505.00
ALMUERZOS A PARTICIPANTES u 200.00 20.00 4,000.00
HOSPEDAJE (PARTICIPANTES) u 160.00 40.00 6,400.00
ALIMENTACIÓN (PARTICIPANTES) u 720.00 15.00 10,800.00
PASAJE (PARTICIPANTES) u 40.00 680.00 27,200.00
CARTELES DE OBRA DE 3.6 X 2.4 METROS u 4.00 174.00 696.00
PRESENTE A LOS VISITANTES glb 1.00 1,500.00 1,500.00
POLOS CON LOGO ALUSIVO A LA FERIA u 60.00 12.00 720.00
DIFUSION DE SPOT DEL PROYECTO mes 5.00 300.00 1,500.00
SERVICIO DE DISEÑO IMPRESION DE PASACALLE u 7.00 160.00 1,120.00
SERVICIO DE DISEÑO IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS u 4.00 150.00 600.00
FORMATO FF- 04
AÑO : 2019
COSTO C.
SERVICIO DE DISEÑO IMPRESION DE TRIPTICOS mil 1.00 400.00 400.00

FORMATO FF- 04
AÑO : 2019
COSTO C.
SERVICIOS DIVERSOS FESTIVAL DE TEATRO glb 1.00 1,200.00 1,200.00

ESPECIALISTA PARA GUIADO DE PASANTES d 4.00 250.00 1,000.00
DERECHO DE INGRESO A FINCAS u 240.00 10.00 2,400.00
TRANSPORTE DE MATERIALES DIVERSOS AMBITO DEL PROYECTO glb 1.00 3,500.00 3,500.00
TRANSPORTE DE PRODUCTORES A FERIA vje 1.00 1,600.00 1,600.00
OTROS SERVICIOS 13,015.00

PAGO DE SOAT MOTOCICLETA SERV. 9 300.00 2,700.00
PAGO DE SOAT DE CAMIONETA SERV. 1 490.00 490.00
MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA 4x4 SERV. 3 1,640.00 4,920.00
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS SERV. 36 110.00 3,960.00
FILTRO DE ACEITE-TOYOTA Unid 4 66.25 265.00
FILTRO DE PETROLEO- TOYOTA Unid 4 170.00 680.00
2.6.8 1.4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 50,000.00

SUPERVISOR MES 10.00 5,000.00 50,000.00
TOTAL S/. 1,112,499.73 160,999.27 50,000.00 1,323,499.00

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA
Proy.:
"RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE CONSERVACION DEL AMBIENTE EN LA ZONA SELVA DE LA COMUNIDAD DE ANCHIHUAY, DISTRITO DE ANCHIHUAY - LA MAR -
AYACUCHO".
Meta : 2019
2019
Item Descripción Und. Parcial (S/.)
MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC
01 MAYORES ACTIVIDADES DE FORESTACION Y REFORESTACION
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
1,199.0
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 1,199.00
100%
1.03 PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES
23,520.00
01.03.01 ADQUISICIÓN DE SEMILLAS FORESTALES glb 23,520.00
100%
1,525.00 1525.00
01.03.02 PREPARACION DE SUSTRATO PARA ALMACIGO m3 3,050.00
50% 50%
15,268.80 15268.80
01.03.03 PREPARACION DE SUSTRATO PARA REPIQUE m3 30,537.60
50% 50%
16875.00 16875.00
01.03.04 EMBOLSADO DEL SUSTRATO (3"x7"x0.2mm) mil 33,750.00
50% 50%
1888.00 1888.00
01.03.05 EMBOLSADO DEL SUSTRATO (4"x7"x0.2mm) mil 3,776.00
50% 50%
12663.00
01.03.06 ENFILADO DE BOLSAS DE POLIETILENO mil 12,663.00
100.0%
12663.00
01.03.07 REPIQUE DE PLANTULAS FORESTALES mil 12,663.00
100.0%
1978.60 1978.60 1978.60 1978.60
01.03.08 DESHIERBO EN CAMAS DE REPIQUE mil 7,914.38
25.0% 25.0% 25.0% 25.0%
7258.75 7258.75 7258.75 7258.75
01.03.09 CONTROL FITOSANITARIO EN CAMAS DE REPIQUE glb 29,035.00
25.0% 25.0% 25.0% 25.0%
5276.25 5276.25 5276.25
01.03.10 REMOCION DE PLANTONES mil 15,828.75
33.3% 33.3% 33.3%
01.04 INSTALACION DE PLANTACIONES EN AGROFORESTERIA
3,150.00 7,875.00 4,725.00
01.04.01 PLANTACION EN TERRENO DEFINITIVO ha 15,750.00
20.0% 50.0% 30.0%
74,880.00
01.04.02 COMPRA DE GUANO DE ISLA PARA ABONAMIENTO ha 74,880.00
100%
01.05 INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES EN MACIZO
4,095.00 10,237.50 6,142.50
01.05.01 PLANTACION EN TERRENO DEFINITIVO ha 20,475.00
20.0% 50.0% 30.0%
37,440.00
01.05.02 COMPRA DE GUANO DE ISLA PARA ABONAMIENTO ha 37,440.00
100%
02 EFICIENTE MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES Y AGROFORESTALES
02.01 MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES Y AGROFORESTALES
4,725.0 4,725.0 4,725.0 4,725.0
02.01.01 CORONEO DE PLANTONES EN CAMPO DEFINITIVO mil 18,900.00
25% 25% 25% 25%
4725.00 4725.00 4,725.0 4,725.0
02.01.02 PODA DE PLANTACIONES EN CAMPO DEFINITIVO mil 18,900.00
25% 25% 25% 25%
03 INCREMENTO DE ACTIVIDADES DE EXTENSION Y CAPACITACION
03.01 ESTUDIOS ESPECIALIZADOS
Proy.:
AYACUCHO".
Meta : 2019
2019
14000.00 14000.00
03.01.01 ESTUDIO DE LINEA DE BASE AMBIENTAL u 28,000.00
50.0% 50.0%
03.02 PRESTACION DE ASISTENCIA TÉCNICA
53100.00 53100.00 53100.00 53100.00 53100.00 53100.00 53100.00 53100.00 53100.00
03.02.01 PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA - AÑO 02 mes 477,900.00
11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
5638.89 5638.89 5638.89 5638.89 5638.89 5638.89 5638.89 5638.89 5638.89
03.02.02 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES glb 50,750.00
11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
63050.00
03.02.03 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE ASISTENCIA TECNICA - AÑO 02 glb 63,050.00
100%
3500.00
03.02.04 TRANSPORTE DE MATERIALES DIVERSOS glb 3,500.00
100%
03.03 PASANTÍAS
47,800.00
03.03.01 PASANTÍA A PUCALLPA - UCAYALI vje 47,800.00
100%
03.04 MATERIALES DE CAPACITACION
1000.00
03.03.01 BOLETIN INFORMATIVO u 1,000.00
100%
3000.00
03.03.02 ELABORACION DE CALENADARIO FORESTAL u 3,000.00
100%
9000.00
03.03.03 PUBLICACION DE MANUAL TECNICO FORESTAL u 9,000.00
100%
03.05 PLAN COMUNICACIONAL
6,100.00
03.05.01 TALLER DE AVANCE DE PROYECTOS PIR-DAIS tll 6,100.00
100%
1200.00
03.05.02 FESTIVAL DE TEATRO COMUNITARIO PIR-DAIS fest 1,200.00
100%
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
03.05.03 DIFUSIÓN DE SPOT RADIAL DEL PROYECTO mes 1,500.00
17% 17% 17% 17% 17% 17%
03.06 PARTICIPACION EN FERIAS
11696.00 17,544.00
03.06.01 PARTICPACION EN FERIA LOCAL fer 29,240.00
40% 60%
04 AGRICULTORES CON CONOCIMIENTOS DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LA SILVICULTURA
04.01 CAPACITACION EN MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES
3373.00
04.01.01 CAPACITACION EN MANEJO FORESTAL evt 3,373.00
100%
3373.00
04.01.02 CAPACITACION EN SISTEMAS AGROFORESTALES evt 3,373.00
100%
3373.00
04.01.03 CAPACITACION EN PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES evt 3,373.00
100%
04.02 CAPACITACION EN RENTABILIDAD ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LOS BOSQUES
3,373.00
04.02.01 CAPACITACION EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE evt 3,373.00
100%
3,118.00
04.02.02 CAPACITACION EN PRESERVACION DE LOS RECURSOS FORESTALES evt 3,118.00
100%
Proy.:
AYACUCHO".
Meta : 2019
2019
3,392.00
04.02.03 CAPACITACION EN USOS Y VALOR COMERCIAL DE LAS ESPECIES FORESTALES evt 3,392.00
100%
3392.00
04.02.04 CAPACITACION EN CAPTURA DE CARBONO POR LAS PLANTACIONES FORESTALES evt 3,392.00
100%
3392.00
04.02.05 CAPACITACION EN CAPTURA DE CARBONO POR LAS PLANTACIONES FORESTALES evt 3,392.00
100%
3392.00
04.02.06 CAPACITACION EN PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES evt 3,392.00
100%
5555.56 5555.56 5555.56 5555.56 5555.56 5555.56 5555.56 5555.56 5555.56
05. GASTOS DE SUPERVISION Inf. 50,000.00
11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
32199.85 32199.85 19319.91 12879.94 12879.94 12879.94 12879.94 12879.94 12879.94
05. GASTOS GENERALES mes 160,999.27
20% 20% 12.00% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
153,076.10 218,862.10 168,905.70 167,935.98 212,100.98 94,778.73 108,262.64 103,653.89 96,158.89
Total 1,323,499.00
1,323,499.00
236
1,199.0
23,520.0
3,050.0
30,537.6
33,750.0
3,776.0
12663
12663
7914.38
29035
15828.75
15750
74880
20475
37440
18900
18900
28000
477900
50750
63050
3500
47800
1000
3000
9000
6100
1200
1500
29240
3373
3373
3373
3373
3118
3392
3392
3392
3392
50000.00
160999.27
1,323,499.00
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO
Proy.:
"RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE CONSERVACION DEL AMBIENTE EN LA ZONA SELVA DE LA COMUNIDAD DE ANCHIHUAY, DISTRITO DE ANCHIHUAY
- LA MAR - AYACUCHO".
Meta 2019
2019
01 MAYORES ACTIVIDADES DE FORESTACION Y REFORESTACION
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
1.0
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 1.00
100%
1.03 PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES
1.00
01.03.01 ADQUISICIÓN DE SEMILLAS FORESTALES glb 1.00
100%
20.00 20.00
01.03.02 PREPARACION DE SUSTRATO PARA ALMACIGO m3 40.00
50% 50%
96.00 96.00
01.03.03 PREPARACION DE SUSTRATO PARA REPIQUE m3 192.00
50% 50%
135.00 135.00
01.03.04 EMBOLSADO DEL SUSTRATO (3"x7"x0.2mm) mil 270.00
50% 50%
16.00 16.00
01.03.05 EMBOLSADO DEL SUSTRATO (4"x7"x0.2mm) mil 32.00
50% 50%
301.50
01.03.06 ENFILADO DE BOLSAS DE POLIETILENO mil 301.50
100.0%
301.50
01.03.07 REPIQUE DE PLANTULAS FORESTALES mil 301.50
100.0%
376.88 376.88 376.88 376.88
01.03.08 DESHIERBO EN CAMAS DE REPIQUE mil 1,507.50
25.0% 25.0% 25.0% 25.0%
0.25 0.25 0.25 0.25
01.03.09 CONTROL FITOSANITARIO EN CAMAS DE REPIQUE glb 1.00
25.0% 25.0% 25.0% 25.0%
100.50 100.50 100.50
01.03.10 REMOCION DE PLANTONES mil 301.50
33.3% 33.3% 33.3%
01.04 INSTALACION DE PLANTACIONES EN AGROFORESTERIA
60.00 150.00 90.00
01.04.01 PLANTACION EN TERRENO DEFINITIVO ha 300.00
20.0% 50.0% 30.0%
300.00
01.04.02 COMPRA DE GUANO DE ISLA PARA ABONAMIENTO ha 300.00
100%
01.05 INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES EN MACIZO
30.00 75.00 45.00
01.05.01 PLANTACION EN TERRENO DEFINITIVO ha 150.00
20.0% 50.0% 30.0%
150.00
01.05.02 COMPRA DE GUANO DE ISLA PARA ABONAMIENTO ha 150.00
100%
02 EFICIENTE MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES Y AGROFORESTALES
Proy.:
Meta 2019
2019
02.01 MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES Y AGROFORESTALES
50.0 50.0 50.0 50.0
02.01.01 CORONEO DE PLANTONES EN CAMPO DEFINITIVO mil 200.00
25% 25% 25% 25%
50.00 50.00 50.0 50.0
02.01.02 PODA DE PLANTACIONES EN CAMPO DEFINITIVO mil 200.00
25% 25% 25% 25%
03 INCREMENTO DE ACTIVIDADES DE EXTENSION Y CAPACITACION
03.01 ESTUDIOS ESPECIALIZADOS
0.50 0.50
03.01.01 ESTUDIO DE LINEA DE BASE AMBIENTAL u 1.00
50.0% 50.0%
03.02 PRESTACION DE ASISTENCIA TÉCNICA
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
03.02.01 PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA - AÑO 02 mes 9.00
11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
03.02.02 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES glb 1.00
11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
1.00
03.02.03 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE ASISTENCIA TECNICA - AÑO 02 glb 1.00
100%
1.00
03.02.04 TRANSPORTE DE MATERIALES DIVERSOS glb 1.00
100%
03.03 PASANTÍAS
1.00
03.03.01 PASANTÍA A PUCALLPA - UCAYALI vje 1.00
100%
03.04 MATERIALES DE CAPACITACION
1000.00
03.03.01 BOLETIN INFORMATIVO u 1,000.00
100%
500.00
03.03.02 ELABORACION DE CALENADARIO FORESTAL u 500.00
100%
1000.00
03.03.03 PUBLICACION DE MANUAL TECNICO FORESTAL u 1,000.00
100%
03.05 PLAN COMUNICACIONAL
1.00
03.05.01 TALLER DE AVANCE DE PROYECTOS PIR-DAIS tll 1.00
100%
1.00
03.05.02 FESTIVAL DE TEATRO COMUNITARIO PIR-DAIS fest 1.00
100%
0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
03.05.03 DIFUSIÓN DE SPOT RADIAL DEL PROYECTO mes 5.00
17% 17% 17% 17% 17% 17%
03.06 PARTICIPACION EN FERIAS
Proy.:
Meta 2019
2019
0.40 0.60
03.06.01 PARTICPACION EN FERIA LOCAL fer 1.00
40% 60%
04 AGRICULTORES CON CONOCIMIENTOS DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LA SILVICULTURA
04.01 CAPACITACION EN MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES
1.00
04.01.01 CAPACITACION EN MANEJO FORESTAL evt 1.00
100%
1.00
04.01.02 CAPACITACION EN SISTEMAS AGROFORESTALES evt 1.00
100%
1.00
04.01.03 CAPACITACION EN PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES evt 1.00
100%
04.02 CAPACITACION EN RENTABILIDAD ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LOS BOSQUES
1.00
04.02.01 CAPACITACION EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE evt 1.00
100%
1.00
04.02.02 CAPACITACION EN PRESERVACION DE LOS RECURSOS FORESTALES evt 1.00
100%
1.00
04.02.03 CAPACITACION EN USOS Y VALOR COMERCIAL DE LAS ESPECIES FORESTALES evt 1.00
100%
1.00
04.02.04 CAPACITACION EN CAPTURA DE CARBONO POR LAS PLANTACIONES FORESTALES evt 1.00
100%
1.00
04.02.05 CAPACITACION EN CAPTURA DE CARBONO POR LAS PLANTACIONES FORESTALES evt 1.00
100%
1.00
04.02.06 CAPACITACION EN PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES evt 1.00
100%
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
05. GASTOS DE SUPERVISION Inf. 9.00
11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
06. GASTOS GENERALES mes 9.00
11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS Y/O MATERIALES
Obra: "RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE CONSERVACION DEL AMBIENTE EN LA ZONA SELVA DE LA COMUNIDAD DE ANCHIHUAY, DISTRITO DE ANCHIHUAY - LA MAR - AYACUCHO".
Lugar: AYACUCHO - LA MAR - ANCHIHUAY
2019
Nª DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Cant Pptto. Cant Pptto. Cant Pptto. Cant Pptto. Cant Pptto. Cant Pptto. Cant Pptto. Cant Pptto. Cant Pptto. Cant Pptto.
1 ROLLIZO DE SHAINA DE 8" x 6 M pza 8.00 8.00 64.00 8.00 64.00

2 MADERA DE LAGARTO CASPI CEPILLADO DE 4"x3" p2 60.00 4.50 270.00 4.50 270.00
3 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 10.00 280.00 2,800.00 10.00 2,800.00
4 MACHETE u 140.00 10.00 1,400.00 140.00 1,400.00
5 ZAPAPICO u 190.00 35.00 6,650.00 190.00 6,650.00
6 TIJERA DE PODAR u 150.00 85.00 12,750.00 150.00 12,750.00
7 TIJERA CON PÉRTIGA u 150.00 160.00 24,000.00 150.00 24,000.00
8 SERRUCHO DE PODAR u 150.00 85.00 12,750.00 150.00 12,750.00
9 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 2.00 4.50 9.00 2.00 9.00
10 MOTOSIERRA MEDIANA STHYL u 3.00 2,300.00 6,900.00 3.00 6,900.00
11 BOOGUIE DE LLANTA NEUMATICA 4 p3 u 10.0000 280.00 2,800.00 10.00 2,800.00
12 PALA CUCHARA 2.0 mm c/m "Y" u 40.0000 35.00 1,400.00 40.00 1,400.00
13 PALA RECTA u 20.0000 30.00 600.00 20.00 600.00
14 MOCHILA DE FUMIGAR u 10.0000 250.00 2,500.00 10.00 2,500.00
15 MOTOFUMIGADORA 4 HP u 4.0000 2,300.00 9,200.00 4.00 9,200.00
16 MOTOGUADAÑA 4HP u 4.0000 1,400.00 5,600.00 4.00 5,600.00
17 ARENA FINA m3 42.64 95.00 4,050.80 42.64 4,050.80
18 TIERRA NEGRA (Turba 25 kg) m3 63.36 95.00 6,019.20 63.36 6,019.20
19 TIERRA AGRICOLA m3 171.55 50.00 8,577.60 171.55 8,577.60
20 TIERRA MICORRIZADA sac 40.00 100.00 4,000.00 40.00 4,000.00
21 MICORRIZA (MYCORUT) bls 9.00 550.00 4,950.00 9.00 4,950.00
22 CASCARILLA DE ARROZ SEMI CARBONIZADO kg 2,999.04 0.92 2,759.12 2,999.04 2,759.12
23 BOLSA POLIETILENO (4"x7"x0.2mm) mil 32.00 28.00 896.00 32.00 896.00
24 BOLSA POLIETILENO (3"x7"x0.2mm) mil 270.00 25.00 6,750.00 270.00 6,750.00
25 GUANO DE ISLA sac 1,440.00 78.00 112,320.00 1,440.00 112,320.00
26 SEMILLA DE PINUS TECUNUMANII kg 7.00 3,000.00 21,000.00 7.00 21,000.00
27 SEMILLA SELECCIONADA DE SHAINA kg 0.25 120.00 30.00 0.25 30.00
28 SEMILLA DE HUILLCA ROJA kg 7.00 150.00 1,050.00 7.00 1,050.00
29 SEMILLA DE TARON TARON kg 26.00 40.00 1,040.00 26.00 1,040.00
30 SEMILLA DE EUCALIPTO TROPICAL (Grandis) kg 0.50 800.00 400.00 0.50 400.00
31 ABONO FOLIAR NPK 30-10-10 L 25.00 30.00 750.00 25.00 750.00
34 INSECTICIDA ORGANICO 750 GR/KG kg 28.00 75.00 2,100.00 28.00 2,100.00
35 INSECTICIDA ORGANICO 50 GR/L L 10.00 190.00 1,900.00 10.00 1,900.00
36 INSECTICIDA ORGANICO L 8.00 295.00 2,360.00 8.00 2,360.00
37 INSECTICIDA ORGANICO 10% L 10.00 110.00 1,100.00 10.00 1,100.00
38 INSECTICIDA ORGANICO 500 GR/LT L 15.00 75.00 1,125.00 15.00 1,125.00
39 FUNGICIDA ORGANICO 46.3% kg 14.00 70.00 980.00 14.00 980.00
40 FUNGICIDA ORGANICO 80% kg 14.00 120.00 1,680.00 14.00 1,680.00
41 FUNGICIDA ORGANICO L 8.00 550.00 4,400.00 8.00 4,400.00
42 FUNGICIDA ORGANICO 200 GR/LITRO kg 6.00 130.00 780.00 6.00 780.00
43 ADHERENTE L 12.00 30.00 360.00 12.00 360.00
44 FORMOL 40% L 60.00 25.00 1,500.00 60.00 1,500.00
45 GASOLINA 90 OCTANOS gal 1,650.00 14.50 23,925.00 1,650.00 23,925.00
46 PETROLEO DIESSEL gal 1,850.00 14.50 26,825.00 1,850.00 26,825.00
CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Obra: "RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE CONSERVACION DEL AMBIENTE EN LA ZONA SELVA DE LA COMUNIDAD DE ANCHIHUAY, DISTRITO DE ANCHIHUAY - LA MAR - AYACUCHO".
Lugar: AYACUCHO - LA MAR - ANCHIHUAY

2019
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Nª Descripcion Unidad Cant. C. U. Parcial S/.
1 SUPERVISOR MES 9 5,000.00 45,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00
2 RESPONSABLE DE PROYECTO MES 9 4,700.00 42,300.00 1 4,700.00 1 4,700.00 1 4,700.00 1 4,700.00 1 4,700.00 1 4,700.00 1 4,700.00 1 4,700.00 1 4,700.00
3 ESPECIALISTA AMBIENTAL MES 9 3,000.00 27,000.00 1 3,000.00 1 3,000.00 1 3,000.00 1 3,000.00 1 3,000.00 1 3,000.00 1 3,000.00 1 3,000.00 1 3,000.00
4 EXTENSIONISTA - 01 MES 9 3,200.00 28,800.00 1 3,200.00 1 3,200.00 1 3,200.00 1 3,200.00 1 3,200.00 1 3,200.00 1 3,200.00 1 3,200.00 1 3,200.00
7 TECNICO DE CAMPO - 01 MES 9 2,500.00 22,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00
14 VIVERISTA - 01 MES 9 2,300.00 20,700.00 1 2,300.00 1 2,300.00 1 2,300.00 1 2,300.00 1 2,300.00 1 2,300.00 1 2,300.00 1 2,300.00 1 2,300.00
15 VIVERISTA - 02 MES 9 2,300.00 20,700.00 1 2,300.00 1 2,300.00 1 2,300.00 1 2,300.00 1 2,300.00 1 2,300.00 1 2,300.00 1 2,300.00 1 2,300.00
16 VIVERISTA - 03 MES 9 2,300.00 20,700.00 1 2,300.00 1 2,300.00 1 2,300.00 1 2,300.00 1 2,300.00 1 2,300.00 1 2,300.00 1 2,300.00 1 2,300.00
17 VIVERISTA - 04 MES 9 2,300.00 20,700.00 1 2,300.00 1 2,300.00 1 2,300.00 1 2,300.00 1 2,300.00 1 2,300.00 1 2,300.00 1 2,300.00 1 2,300.00
18 PROMOTOR DE CAMPO - 01 MES 9 1,600.00 14,400.00 1 1,600.00 1 1,600.00 1 1,600.00 1 1,600.00 1 1,600.00 1 1,600.00 1 1,600.00 1 1,600.00 1 1,600.00
23 COMUNICADOR SOCIAL MES 9 2,500.00 22,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00
24 ASISTENTE TECNICO MES 9 2,500.00 22,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00
25 ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 9 2,500.00 22,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00
26 SECRETARIA MES 10 1,500.00 15,000.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00
27 PONENTE MES 10 2,000.00 20,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00
28 CHOFER MES 10 1,700.00 17,000.00 1 1,700.00 1 1,700.00 1 1,700.00 1 1,700.00 1 1,700.00 1 1,700.00 1 1,700.00 1 1,700.00 1 1,700.00
PERSONAL OBRERO
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Nª Descripcion Unidad Cant. C. U. Parcial S/.
1 PEON JOR 31,775 5.00 158,872.50 4,133.17 20,665.85 6,992.31 34,961.55 5,401.54 27,007.70 4,607.24 23,036.20 3,256.86 115,181.00 1,946.17 9,730.85 1,926.32 9,631.60 1,916.40 9,582.00 1,594.18 7,970.90

Analitico, Cronogramas

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FORMATO FF- 03

RESUMEN CUADRO DE PRESUPUESTO ANALÍTICO GENERAL

2.6.7.1.5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 158,872.50 158,872.50

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

COSTO DIRECTO 1,112,499.73

Cod. Recurso Unid. Cant P.U. P.Parcial

0147010004 PEON hh 31,774.50 5.00 158,872.50

0230750007 CINTA MASKINTAPE DE 2" rll 8.00 3.00 24.00

243110005 ROLLIZO DE SHAINA DE 8" x 6 M pza 8.00 8.00 64.00

0298020006 SEMILLA DE PINUS TECUNUMANII kg 7.00 3,000.00 21,000.00

0234000003 GASOLINA 90 OCTANOS gal 1,650.00 14.50 23,925.00

0147000065 ESTUDIO DE LINEA DE BASE AMBIENTAL u 1.00 28,000.00 28,000.00

1 Nombre de la Unidad Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY

1.1 Dirección : PLAZA PRINCIPAL S/N

1.2 Distrito/Provincia/Departamento : ANCHIHUAY-LA MAR-AYACUCHO

1.4 RUC : 20574738866

: "RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE CONSERVACION DEL

2.1 Ubicación distrital donde se plantea su ejecución : ANCHIHUAY - LA MAR - AYACUCHO

2.2 Codigo SNIP : 321948

Costo Actualizado Total del Proyecto

3.1 Costo Directo S/. 3,675,217.90

3.2 Costo Indirecto S/. 609,218.10

4 Costo Total del Proyecto (Inversión - Int.) S/. 4,284,436.00

4.1 Costo Directo S/. 3,675,217.90

4.2 Gastos Generales S/. 464,218.10

4.3 Gastos de supervisión S/. 145,000.00

5 Costo Total del Proyecto (Inversión - Etapa II) S/. 1,323,449.00

5.1 Costo Directo S/. 1,112,499.73

5.2 Gastos Generales S/. 160,999.27

5.3 Gastos de supervisión S/. 50,000.00

6.1 FUNCION 17 MEDIO AMBIENTE

: "RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE CONSERVACION DEL

6.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA

7 Tiempo de Ejecución del Proyecto - I Etapa : 09 MESES

8 Número de Beneficiarios directos del proyecto : 1, 077 Familias beneficiarias directas

2.6.7.1.5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 158,872.50 158,872.50

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 158,872.50

2.6.7.1.5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 337,015.35 50,084.27 387,099.62

SERVICIOS NO PERSONALES 495,900.00 73,800.00

SERVICIOS DE CONSULTORIA 28,000.00 10,000.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 92,711.00 14,100.00

OTROS SERVICIOS - 13,015.00

2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS - - 50,000.00

SERVICIOS NO PERSONALES 50,000.00

TOTAL S/. 1,112,499.73 160,999.27 50,000.00 1,323,499.00

CLASIF. DESCRIPCION UNID. CANT. P. UNIT. PARCIAL COSTO TOTAL

BIENES DE CONSUMO 250.00

MATERIALES DE OFICINA 9,558.18

BIENES DURADEROS 29,097.09

CLASIF. DESCRIPCION UNID. CANT. P. UNIT. PARCIAL COSTO TOTAL

2.6.7.1.5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 116,730.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 14,100.00

2.6.7.1.5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 158,872.50 0.00 158,872.50

2.6.7.1.5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 337,015.35 50,084.27 387,099.62

MOTOSIERRA MEDIANA STHYL u 3.00 2,300.00 6,900.00

BIENES DE CONSUMO 43,605.00 250.00

INSECTICIDA ORGANICO 50 GR/L L 10.00 190.00 1,900.00

MATERIALES DE OFICINA 283.00 9,558.18

VINIFAN T/ OFICIO Unid. 5.00 8.00 40.00

CINTA MASKINGTAPE pza 15.00 3.00 45.00

BIENES DURADEROS 29,097.09

FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO

TRANSFORMADOR ELÉCTRICO PARA FOTOCOPIADORA Unid. 1 437.82 437.82