RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Tahun Anggaran : 2020
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan (1.02.01)
Program : 1.02.1.02.01.16 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.078 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Esensial, Keperawatan, dan Pengembangan
Sasaran : Masyarakat di Wilayah UPT Puskesmas Jatihandap
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jatihandap
Jumlah Tahun 2018
Jumlah Tahun 2019 Rp 43,000,000
Jumlah Tahun 2020 Rp -
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di UPT Puskesmas Jatihandap 100
MASUKAN Dana yang dibutuhkan Rp 53,914,601
KELUARAN Terselenggaranya kegiatan sosialisasi isi piringku 192
Tercapainya RW Siaga Aktif seluruh RW di Wilayah kerja 8
Tercapainya Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar 210
Terselenggaranya Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM 2
Tercapainya Jumlah kelurahan UCI 1
Tercapainya Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan 600
Terselenggaranya Lokasi KTR 1
Terpantaunya PJ daerah Binaan KK Rawan di Setiap Posyandu 10
Terlaksananya Pertemuan Pembinaan Guru UKS Pendidikan Dasar 5
Terlaksananya Pembinaan Kader Posbindu 20
Terpenuhinya cetakan Buku Lansia 250
Terpenuhinya cetakan KMS Balita 1000
Terselenggaranya program satu KK satu jumantik 1
Terselenggaranya Sosialisasi TB dan HIV Aids 20
Terlaksananya Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di UPT Puskesmas
HASIL 100
Jatihandap
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kelurahan Jatihandap Kota Bandung
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Tahun Anggaran : 2020
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan (1.02.01)
Program : 1.02.1.02.01.16 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.078 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Esensial, Keperawatan, dan Pengembangan
Sasaran : Masyarakat di Wilayah UPT Puskesmas Jatihandap
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jatihandap
Jumlah Tahun 2018
Jumlah Tahun 2019 Rp 43,000,000
Jumlah Tahun 2020 Rp -
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di UPT Puskesmas Jatihandap 100 %
MASUKAN Dana yang dibutuhkan Rp 53,914,601
KELUARAN Terselenggaranya kegiatan sosialisasi isi piringku 192 orang
Tercapainya RW Siaga Aktif seluruh RW di Wilayah kerja 8 RW
Tercapainya Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar 210 ibu hamil
Terselenggaranya Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM 2 RW
Tercapainya Jumlah kelurahan UCI 1 Kelurahan
Tercapainya Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan 600 balita
Terselenggaranya Lokasi KTR 1 lokasi
Terpantaunya PJ daerah Binaan KK Rawan di Setiap Posyandu 10 posyandu
Terlaksananya Pertemuan Pembinaan Guru UKS Pendidikan Dasar 5 orang
Terlaksananya Pembinaan Kader Posbindu 20 orang
Terpenuhinya cetakan Buku Lansia 250 KMS
Terpenuhinya cetakan KMS Balita 1000 buku
Terselenggaranya program satu KK satu jumantik 1 kelurahan
Terselenggaranya Sosialisasi TB dan HIV Aids 20 Orang
Terlaksananya Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di UPT Puskesmas
HASIL 100 %
Jatihandap
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kelurahan Jatihandap Kota Bandung
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Rincian Perhitungan
KODE URAIAN Harga
Volume Satuan PPN
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 Belanja
5.2 Belanja Langsung
5.2.1 Belanja Pegawai
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Pembinaan kader STBM (4 RW x 2 org)+5 petugas x 2 hari
- Pulpen 6 lusin 34,700.00
- Blok Note KN1 A5 8 pcs 2,800.00
Pembinaan Kader Posbindu Lansia (10 Pos x 2 org ) +5
2
petugas
- Pulpen 6 lusin 34,700
- Blok Note KN1 A5 20 pcs 2,800.00

3 Pembinaan Guru UKS 5 SD x 2 orang + 5 petugas

- Pulpen 6 lusin 34,700

- Blok Note KN1 A5 10 pcs 2,800

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak
1 Terpenuhinya cetakan KMS Balita

- Cetak KMS balita perempuan 250 KMS 2,300

- Cetak KMS balita laki-laki 250 KMS 2,300
2 Terpenuhinya cetakan Buku Lansia

- Cetak Buku KIA 100 buku 25,000 250,000

 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Rincian Perhitungan
KODE URAIAN Harga JUMLAH (Rp)
Volume Satuan PPN
Satuan
1 2 3 4 5 6 7
5 Belanja 53,914,601
5.2 Belanja Langsung 53,914,601
5.2.1 Belanja Pegawai
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 731,001
Belanja Bahan Pakai Habis 230,601
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Pembinaan kader STBM (4 RW x 2 org)+5 petugas x 2 hari 230,601
- Pulpen 6 lusin 34,700.00 208,200
- Blok Note KN1 A5 8 pcs 2,800.00 22,401
Pembinaan Kader Posbindu Lansia (10 Pos x 2 org ) +5
2 264,200
petugas
- Pulpen 6 lusin 34,700 208,200
- Blok Note KN1 A5 20 pcs 2,800.00 56,000

3 Pembinaan Guru UKS 5 SD x 2 orang + 5 petugas 236,200

- Pulpen 6 lusin 34,700 208,200

- Blok Note KN1 A5 10 pcs 2,800 28,000

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 7,314,600

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 6,607,100

1 Terpenuhinya cetakan KMS Balita

- Cetak KMS balita perempuan 250 KMS 2,300 575,000

- Cetak KMS balita laki-laki 250 KMS 2,300 575,000
2 Terpenuhinya cetakan Buku Lansia

- Cetak Buku KIA 100 buku 25,000 250,000 2,750,000

 Rincian Perhitungan
KODE URAIAN Harga
Volume Satuan PPN
Satuan

3 Sosialisasi Isi Piringku

Cetak Media isi piringku 230 paket 10,700 246,100

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan

1 Penyuluhan masyarakat Tentang UCI (30 orang + 5 petugas)

- Foto copy materi 10 lbr/peserta 300 lbr 250

2 Pembinaan kader STBM (4 RW x 2 org)+5 petugas x 2 hari

- Foto copy materi 10 lbr/peserta 80 lbr 250

Penyuluhan tentang Pemicuan RW STBM untuk Masyarakat

3
( 10 orang x 8 RW+ 5 petugas)

- Foto copy materi 5 lbr/peserta 400 lbr 250

Penyuluhan Masyarakat tentang KTR (10 orang x 8 RW ) + 5
4
petugas
- Foto copy materi 10 lbr/peserta 800 lbr 250
Pembinaan kader RW Siaga Aktif (4 Kader x 8 RW ) + 5
5
petugas
- Foto copy materi 10 lbr/peserta 320 lbr 250
Pembinaan kader PJ Daerah Binaan (10 posy x 2 kader ) + 5
6
petugas
- Foto copy materi 10 lbr/peserta 200 lbr 250
Pembinaan Kader Posbindu Lansia (10 Pos x 2 org ) +5
7
petugas
- Foto copy materi 200 lbr 250

8 Pembinaan Guru UKS 5 SD x 1 orang + 5 petugas

- Foto copy materi 70 lbr 250
 Rincian Perhitungan
KODE URAIAN Harga JUMLAH (Rp)
Volume Satuan PPN
Satuan

3 Sosialisasi Isi Piringku

Cetak Media isi piringku 230 paket 10,700 246,100 2,707,100

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 707,500

1 Penyuluhan masyarakat Tentang UCI (30 orang + 5 petugas) 75,000

- Foto copy materi 10 lbr/peserta 300 lbr 250 75,000

2 Pembinaan kader STBM (4 RW x 2 org)+5 petugas x 2 hari 20,000

- Foto copy materi 10 lbr/peserta 80 lbr 250 20,000

Penyuluhan tentang Pemicuan RW STBM untuk Masyarakat

3 100,000
( 10 orang x 8 RW+ 5 petugas)

- Foto copy materi 5 lbr/peserta 400 lbr 250 100,000

Penyuluhan Masyarakat tentang KTR (10 orang x 8 RW ) + 5
4 200,000
petugas
- Foto copy materi 10 lbr/peserta 800 lbr 250 200,000
Pembinaan kader RW Siaga Aktif (4 Kader x 8 RW ) + 5
5 80,000
petugas
- Foto copy materi 10 lbr/peserta 320 lbr 250 80,000
Pembinaan kader PJ Daerah Binaan (10 posy x 2 kader ) + 5
6 50,000
petugas
- Foto copy materi 10 lbr/peserta 200 lbr 250 50,000
Pembinaan Kader Posbindu Lansia (10 Pos x 2 org ) +5
7 50,000
petugas
- Foto copy materi 200 lbr 250 50,000

8 Pembinaan Guru UKS 5 SD x 1 orang + 5 petugas 17,500

- Foto copy materi 70 lbr 250 17,500
 Rincian Perhitungan
KODE URAIAN Harga
Volume Satuan PPN
Satuan
Pembinaann kader jumantik ( 10 posy x 2 kader )+ ( 8 RW x 2
9
Toma ) + 5 petugas
- Foto copy materi 10 lbr/peserta 300 lbr 250
10 Sosialisasi TB dan HIV AIDS ( 32 Peserta )

- Foto copy materi 5 lbr/peserta 160 lbr 250

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman

5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan

5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan dan Minuman

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1 Kegiatan Sosialisasi Isi Piringku
Mamin (192 Siswa + 8 x 1 kl) 200 OH 35,000
Snack (192 Siswa + 8 x 1 kl) 200 OH 17,000
2 Pelaksanaan Kelas Ibu

;- Snack (3 RW x 10 bumil + 2 x 4 kl) 144 OH 17,000

- mamin (3 RW x 10 Bumil + 2 x 4 kl) 144 oh 35,000

3 Pelaksanaan Kelas Ibu

Snack (3 RW x 10 balita + 2 x 4 kl) 144 OH 17,000

mamin (3 RW x 10 Bumil + 2 x 4 kl) 144 oh 35,000

4 Penyuluhan masyarakat Tentang UCI (30 orang + 5 petugas)

- Nasi Dus 35 OH 35,000

- Snack 35 OH 17,000

5 Pembinaan kader STBM (8 RW x 2 org)+5 petugas x 2 hari

 Rincian Perhitungan
KODE URAIAN Harga JUMLAH (Rp)
Volume Satuan PPN
Satuan
Pembinaann kader jumantik ( 10 posy x 2 kader )+ ( 8 RW x 2
9 75,000
Toma ) + 5 petugas
- Foto copy materi 10 lbr/peserta 300 lbr 250 75,000
10 Sosialisasi TB dan HIV AIDS ( 32 Peserta ) 40,000

- Foto copy materi 5 lbr/peserta 160 lbr 250 40,000

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 45,869,000

5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan -

5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan dan Minuman 45,869,000

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 45,869,000
1 Kegiatan Sosialisasi Isi Piringku 10,400,000
Mamin (192 Siswa + 8 x 1 kl) 200 OH 35,000 7,000,000
Snack (192 Siswa + 8 x 1 kl) 200 OH 17,000 3,400,000
2 Pelaksanaan Kelas Ibu 7,488,000

;- Snack (3 RW x 10 bumil + 2 x 4 kl) 144 OH 17,000 2,448,000

- mamin (3 RW x 10 Bumil + 2 x 4 kl) 144 oh 35,000 5,040,000

3 Pelaksanaan Kelas Ibu 7,488,000

Snack (3 RW x 10 balita + 2 x 4 kl) 144 OH 17,000 2,448,000

mamin (3 RW x 10 Bumil + 2 x 4 kl) 144 oh 35,000 5,040,000

4 Penyuluhan masyarakat Tentang UCI (30 orang + 5 petugas) 1,820,000

- Nasi Dus 35 OH 35,000 1,225,000

- Snack 35 OH 17,000 595,000

5 Pembinaan kader STBM (8 RW x 2 org)+5 petugas x 2 hari 1,976,000

 Rincian Perhitungan
KODE URAIAN Harga
Volume Satuan PPN
Satuan
- Nasi Dus 38 OH 35,000
- Snack 38 OH 17,000
Penyuluhan tentang Pemicuan RW STBM untuk Masyarakat
6
( 30 orang x 7 RW+ 5 petugas)
- Snack 245 OH 17,000
- mamin 245 oh 35,000
Penyuluhan Masyarakat tentang KTR (6 orang x 8 RW ) + 5
7
petugas

- Nasi Dus 48 OH 35,000

- Snack 48 OH 17,000
Pembinaan kader RW Siaga Aktif (4 Kader x 8 RW ) + 5
8
petugas
- Nasi Dus 37 OH 35,000
- Snack 37 OH 17,000
Pembinaan kader PJ Daerah Binaan (10 posy x 2 kader ) + 5
9
petugas
- Nasi Dus 25 OH 35,000
- Snack 25 OH 17,000

10 Pembinaan Kader Posbindu (10 Pos x 4 org ) +5 petugas

- Nasi dus 45 OH 35,000

- Snack 45 OH 17,000

11 Pembinaan Guru UKS 5 SD x 2 orang + 3 petugas

- Nasi dus 16 OH 35,000

- Snack 16 OH 17,000
Pembinaann kader jumantik ( 10 posy x 2 kader )+ ( 8 RW +2 Toma )
12 + 5 petugas
- Nasi dus 35 OH 35,000
- Snack 35 OH 17,000
 Rincian Perhitungan
KODE URAIAN Harga JUMLAH (Rp)
Volume Satuan PPN
Satuan
- Nasi Dus 38 OH 35,000 1,330,000
- Snack 38 OH 17,000 646,000
Penyuluhan tentang Pemicuan RW STBM untuk Masyarakat
6 4,165,000
( 30 orang x 7 RW+ 5 petugas)
- Snack 245 OH 17,000 4,165,000
- mamin 245 oh 35,000 8,575,000
Penyuluhan Masyarakat tentang KTR (6 orang x 8 RW ) + 5
7 2,496,000
petugas

- Nasi Dus 48 OH 35,000 1,680,000

- Snack 48 OH 17,000 816,000

Pembinaan kader RW Siaga Aktif (4 Kader x 8 RW ) + 5
8 1,924,000
petugas
- Nasi Dus 37 OH 35,000 1,295,000
- Snack 37 OH 17,000 629,000
Pembinaan kader PJ Daerah Binaan (10 posy x 2 kader ) + 5
9 1,300,000
petugas
- Nasi Dus 25 OH 35,000 875,000
- Snack 25 OH 17,000 425,000

10 Pembinaan Kader Posbindu (10 Pos x 4 org ) +5 petugas 2,340,000

- Nasi dus 45 OH 35,000 1,575,000

- Snack 45 OH 17,000 765,000

11 Pembinaan Guru UKS 5 SD x 2 orang + 3 petugas 832,000

- Nasi dus 16 OH 35,000 560,000

- Snack 16 OH 17,000 272,000
Pembinaann kader jumantik ( 10 posy x 2 kader )+ ( 8 RW +2 Toma )
12 + 5 petugas 1,820,000
- Nasi dus 35 OH 35,000 1,225,000
- Snack 35 OH 17,000 595,000
 Rincian Perhitungan
KODE URAIAN Harga
Volume Satuan PPN
Satuan

13 Sosialisasi TB dan HIV Aids 32 org + 3 petugas

- Nasi dus 35 OH 35,000

- Snack 35 OH 17,000

Pembulatan
Bandung, 6 Mei 2018
Kepala UPT Puskesmas Jatihandap

Dr. R Anna Susana

NIP.19731007 200604 2 014
 Rincian Perhitungan
KODE URAIAN Harga JUMLAH (Rp)
Volume Satuan PPN
Satuan

13 Sosialisasi TB dan HIV Aids 32 org + 3 petugas

1,820,000
- Nasi dus 35 OH 35,000 1,225,000
- Snack 35 OH 17,000 595,000

Pembulatan 2,361
Bandung, 6 Mei 2018
Kepala UPT Puskesmas Jatihandap

Dr. R Anna Susana

NIP.19731007 200604 2 014